OBEC BANTICE
ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012
Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012
Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René – starosta
Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012 Schváleno: 30.4.2012
Zpráva k rozpočtu Obce Bantice na rok 2012
Příjmy : V návrhu rozpočtu na rok 2012 je predikován objem daňových příjmů, který vychází z ekonomického vývoje (růst ekonomiky 2,5 %) předpokládaného v době sestavení návrhu rozpočtu. Je velmi pravděpodobné, že tento předpoklad nebude naplněn. Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné odhadnout vývoj ekonomiky v roce 2012, očekává se, že bude zpracováno zpřesnění daňové predikce na rok 2012 podle skutečného ekonomického vývoje. Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 259/2011 Sb. ze dne 24.8.2011. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel obce k 1.1.2011 dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem, výměra katastrálního území obce k 1.1.2011 podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a počty zaměstnanců k 1 12.2010 Do rozpočtu obce je také zahrnut příspěvek na výkon státní správy (polož.4112) ve výši 60.100,- Kč. Kromě daňových příjmů a dotací jsou v rozpočtu obce zahrnuty ostatní příjmy a to zejména: - příjmy z pronájmu pozemků a budov - příjmy z vlastní činnosti obce - místní poplatky Případné další příjmy např. dotace a jiné příjmy, které obec obdrží v průběhu roku, budou do rozpočtu obce zahrnuty na základě rozpočtového opatření. Do rozpočtu obce mohou být zahrnuty pouze ty dotace, na které má obec závazné rozhodnutí příslušného rezortu. Do rozpočtu byl zahrnut 1.105.600,- Kč.
zůstatek na běžném účtu u KB a ČS k 31.12.2011 ve výši
Výdaje: Současně je v rozpočtu obce zahrnuta vratka dotace na sčítání lidu z roku 2011 ve výši 1.600,Kč. Parag. 6171 pol. 5901 - nespecifikované rezervy na investice ve výši 1.823.500,- Kč Navržený rozpočet je stanoven tak, aby platila rovnice : Příjmy + financování = výdaje
PŘÍJMY Daňové : Parag.
Polož.
…... 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511
Výnos daně z příjmu fyzických osob – závislá činnost Výnos daně z příjmu fyzických osob – vybírané srážkou Výnos daně z příjmu fyzických osob – kapitálové příjmy Výnos daně z příjmu právnických osob Výnos daně z příjmu právnických osob za obec Výnos daně z přidané hodnoty Výnos daně z nemovitosti Daňové příjmy celkem
Kč 478.000,17.000,40.000,413.000,215.500,897.000,501.000,2.561.500,-
Nedaňové : Parag.
Polož.
2115 2310 2310 2321 2412 3399 3412 3612 3613 3639 3639 3639 3723 3725 6171 6310 6310
1340 1341 1343 1361 4112 2324 2111 2324 2111 2132 2111 2111 2132 2132 2119 2131 3111 2111 2111 2111 2142 2141
Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Neinvest.přij. transf. ze st. rozp. -příspěvek na výkon státní správy Příspěvek- větrná elektrárna Pitná voda Přijaté nekapitál.příspěvky – CÚ (přeplatek poplatku za vodu) Odpadní vody – stočné Příjem z pronájmu hydroglobu- telekomunikace Ostatní záležitosti kultury Příjem- koupaliště + hřiště s uměl. povrchem. Bytové hospodářství – nájmy bytů Nebytové hospodářství – pronájem hospody Příjem za věcné břemeno (sml. E.ON) Příjem z pronájmu pozemků Příjem z prodeje pozemků Příjem za svoz a neškod. komunál.odpadů - Integra a.s. Využ. a zneškod. komunálních odpadů – separace EKO-KOM Příjmy z poskytování služeb (hláš.míst.rozhl.) Příjmy z podílů na zisku a dividend Příjmy z úroků Nedaňové příjmy celkem
Kč 138.000,6.700,500,4.000,60.100,150.000,233.000,1.400,72.000,5.000,10.000,80.000,507.000,24.000,1.000,110.000,25.000,1.500,9.000,500,11.800,500,1.451.000,-
Financování : Parag. Polož.
….. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zůstatek k 31.12.2011 Bú KB+ ČS Financování celkem
Kč 1.105.600,-
PŘÍJMY CELKEM ………..…………………………………………… 5.118.100,- Kč
VÝDAJE Parag.
2212
Silnice – zimní údržba projekt.dokumentace-nákup kolků
2310
Pitná voda Nákup drob.hmot.majetku Nákup materiálu El. energie Nákup ostatních služeb Opravy a údržby Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Úhrada sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Projektová dokumentace-nový zdroj pit.vody
2321
Odvádění a čištění odpadních vod Nákup DHDM - čerpadlo Nákup materiálu El.energie Opravy a údržby (oprava ČS – česla)
3111
Kč
Polož.
Předškolní zařízení příspěvek MŠ-Prosiměřice příspěvek MŠ-Práče příspěvek MŠ-Těšetice
2.500,500,396.200,26.000,10.000,43.000,45.000,20.000,1.000,10.000,30.000,211.200,-
201.000,21.000,10.000,50.000,120.000,-
201.600,43.900,120.300,37.400,-
3113
Základní školy – příspěvek ZŠ-Prosiměřice
3141
Školná stravování – příspěvek ŠJ-Prosiměřice
3341
Rozhlas – poplatky, OSA
2.000,-
3392
Kultura – opravy a údržby
10.000,-
3399
Ostatní záležitosti kultury
55.000,-
Nákup mat. jinde nezařazený
133.200,31.600,-
3.000,-
Nákup ostatních služeb Pohoštění a dary Věcné dary (děti, důchodci)
3412
Přírodní koupaliště Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
3612
3631
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
40.000,5.000,7.000,-
95.000,10.000,65.000,10.000,10.000,-
30.000,-
Nákup ostatních služeb Opravy a údržby
10.000,20.000,-
Veřejné osvětlení
35.000,-
Elektrická energie Opravy a údržby
25.000,10.000,-
3632
Pohřebnictví – nákup věnců
6.000,-
3639
Komunální služby a územní rozvoj
299.000,-
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na soc. zabezp. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nájemné-pozemkový fond Nákup služeb Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nákup pozemku
180.000,46.000,17.000,1.000,30.000,2.000,3.000,20.000,-
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů - nákup ostatních služeb
25.000,-
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup ostatních služeb
175.000,-
3723
Sběr velkoobjemového odpadu - nákup ostatních služeb
18.000,-
3745
Péče o vzhled obce – údržba zeleně
51.700,-
Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby peněžní ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
10.000,30.000,1.700,2.000,8.000,-
5212
Nespecifikované rezervy - ochrana obyvatelstva
1.000,-
5519
Požární ochrana
300.000,-
Opravy a udržování
300.000,-
6112
Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstva Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovní náhrady Pohoštění
396.000,241.000,62.000,33.000,20.000,35.000,5.000,-
6171
Místní správa
492.700,-
Platy zaměstnanců v prac. poměru-účetní Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdravotním pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Plyn El. energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Ostatní služby Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery-veřejnoprávní smlouva-přestupky Náhrady mezd v době nemoci
189.000,48.000,17.000,3.400,3.000,7.000,15.000,35.000,15.000,3.000,20.000,20.000,90.800,2.000,16.000,1.000,1.500,5.000,1.000,-
1.823.500,-
6171
Nespecifikované rezervy
6310
Obecné výdaje – služby peněžních ústavů
10.000,-
6320
Pojištění majetku - obce
15.000,-
6399
Ostatní finanční operace – daň z př. za obec daň silniční DPH
6402
Finanční vypořádání minulých let - Vratky dotací 2011
6402
ZŠ Prosiměřice-fin.vypořádání zálohy-vyúčtování r. 2011
215.500,1.500,70.000,1.600,23.000,-
VÝDAJE CELKEM ...…..….………………………………………….. 5.118.100,- Kč
Rozpočet obce na rok 2011 je schodkový, dorovnaný financováním, v příjmech se schvaluje na paragrafy a položky, ve výdajích pouze na paragrafy.
