Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 PŘÍJMY
(v tis. Kč)
A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 DPH 1122 Daň z příjmů právnický osob za obec 1511 Daň z nemovitostí 1334 Poplatek za odnětí půdy ze ZPF 1335 Poplatek za odnětí pozemku plnění funkcí lesa 1336 Poplatek za povolené vypouštění odp. vod 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívájní veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod loterií kromě VHP 1355 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky Daňové příjmy a poplatky celkem položka Přijaté dotace 4112 Státní vyrovnávací Přijaté dotace celkem A) CELKEM
B) Nedaňové příjmy odd.§ Příjmy z vlastní činnosti: 3314 knihovna 3612 byty 3613 nebytové prostory 4351 sociální věci Příjmy z pronajatého majetku: 3612 nájemné byty 3613 nájem nebyt.prostor 3632 hřbitovní poplatky 3639 pozemky 4351 sociální věci 2310 vodovody 2119 Záležitosti těžkého průmyslu 3722 Poplatek EKO-KOM, inzerce kalendář 6310 Příjmy z úroků a finančního majetku 6171 Ostatní nedaňové příjmy Nedaňové příjmy celkem odd.§ Kapitálové příjmy 6171 Prodej pozemků Kapitálové příjmy celkem B) CELKEM
Stránka 1
2016 9 400 800 980 9 700 19 800 0 11 000 7 1 42 705 100 5 10 140 260 330 53 280 1 849 1 849 55 129
20 90 220 500 96 700 95 4 390 27 3 480 35 235 2 895 27 27 2 922
Schválený rozpočet 2016
C) Konsolidace příjmů položka 4134 Převody z rozpočtových účtů Celkem převody C) CELKEM
402 402 402
A) + B) +C) PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
58 453
(v tis. Kč)
A) Výdaje
neinvest. investiční výdaje 2016 výdaje 2016
odd.,§ 1014 Odchyt psů 2212 Silnice - provoz, dopravní obslužnost, opravy, investice 2219 Chodníky 2221 Dopravní obslužnost (MHD Orlová, ČSAD Karviná) 2310 Pitná voda 2321 ČOV, kanalizace - provoz, opravy a investice 2333 Drobné toky 3113 Školství - ZŠ a MŠ Dětmarovice 3113 Školství - ZŠ a MŠ Dětmarovice - příspěvek 3314 Knihovna 3319 Dělnický dům, kronika 3341 Místní rozhlas 3349 Sdělovací prostředky - Okénko 3399 Kultura ostatní 3612 Bytové hospodářství - provoz, opravy a investice 3613 Nebytové hospodářství - provoz, opravy a investice 3631 Veřejné osvětlení - provoz, opravy a investice 3632 Pohřebnictví -hřbitov provoz, opravy a investice 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby - provoz, mzdy, opravy a investice 3713 Změna technologií vytápění 3722 Komunální odpad - provoz, opravy a investice 3733 Monitoring půdy monitoring a podzemní půdy vody a podzemní vody 3745 Veřejná zeleň - VPP, provoz, opravy a investice 4349 Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. 4350 Domovy pro seniory 4351 Sociální věci - mzdy, provoz, opravy a investice 5512 Požární ochrana 6112 Zastupitelstvo obce 6171 Místní správa - provoz, opravy a investice 6310 Služby peněžních ústavů 6399 Ostatní finanční operace (DPH) 6399 Ostatní fin.operace (příspěvky společenským organ.) 6409 Ostatní čin.j.n. - nerozdělená rezerva A) CELKEM B) Konsolidace výdajů 6330 Převody sociálnímu fondu obcí B) CELKEM
A) + B) VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)
Stránka 2
223 6 550 330 1 000 50 2 498 650 80 4 417 674 195 380 127 1 296 106 1 043 1 550 137 0 3 377 720 5 000 1 962 303 0 3 004 807 1 314 8 987 35 100 2 030 2 000
0 7 017 461 0 1 345 19 118 427 0 0 0 298 0 0 0 0 1 255 0 25 453 100 0 100 0 550 0 2 100 675 0 0 300 0 0 0 0
49 946
34 224
402 402
0 0
84 572
Schválený rozpočet 2016
Financování
2016
Financování Sociálního fondu
50 26 069
Zůstatek prostředků předchozího roku
26 119
CELKEM
Zpracovala : Ing. Radka Kozielová Dne: 17.12.2015
Přílohy: Seznam investičních akcí na rok 2016 Rozpočet sociálního fondu na rok 2016
Schváleno ZO dne 16.12.2015, usnesení č. 160/10
Stránka 3
Schválený rozpočet 2016
Seznam investičních akcí na rok 2016 (tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol) OdPa
č.akce - ORG
akce
částka
2212 - Silnice 1403 1502 1504 1506 1601 1602
Komunikace v Dolku - stavba+projekt+služby Rekonstrukce mostu u hřiště parc.č.100 - stavba+projekt+služby Odvodnění části komunikace na Zálesí (Kleberc) - stavba+služby Odvodnění MK parc.č. 2236/1 a 2 - stavba+služby Rekonstrukce mostu u trati parc.č.4271 - projekt Komunikace na Olmovci parc.č.1200 (odvodn.,zpevn.+VO) - projekt výkupy pozemků
CELKEM
2 670 000 1 257 000 310 000 310 000 120 000 350 000 2 000 000
7 017 000
2219 - Chodníky 1507 Chodník u silnice SI/67 v Koukolné - projekt+služby 1603 Řízení křižovatky semafory u Skotnice na silnici I/67 - projekt
CELKEM
161 000 300 000
461 000
2310 - Pitná voda 1604 Vodov.řád parc.č.2972 (čp.384 - 215, cca 200 m)-stavba+projekt+služby 1605 Vodov.řád parc.č.1060 (čp.630 - 664, cca 150 m)-stavba+projekt+služby 1606 Vodov.řád parc.č.3061 (čp.48 - 400, cca 300 m)-stavba+projekt+služby
CELKEM
450 000 335 000 560 000
1 345 000
2321 - ČOV, kanalizace ORJ 9 ORJ 9 1521 1522 1523 1524 1607 1608 1609
Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ - stavba+projekt+služby Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ II.etapa - projekt Odvodnění pozemku Za Hastrmankou (parcely 2734) - projekt Obnova odvod.prostoru za MŠ v Koukolné (parc.4061) - projekt III.etapa odkanalizování obce (střed) - projekt Decentral.odkanal.obce Dětmarovice - Koukolná, I.etapa - projekt+služby Výstavba poldru nad starým zdravotním střediskem - projekt Retenční nádrž na potoku Výšina - projekt Kanalizace na Olmovci - projekt
CELKEM
15 624 000 212 000 14 000 18 000 1 744 000 966 000 140 000 150 000 250 000
19 118 000
2333 - Drobné toky 1401 Zpevnění břehu Glembovec u Ovesného - stavba+projekt
CELKEM
427 000
427 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury 1527 Energetická úspora Dělnický dům - projekt + služby
CELKEM
298 000
298 000
3613 - Nebytové hospodářství 1511 Výměna septiku za žumpu Hájenka 1514 Technické oddělení majetku (sál restaurace v Koukolné) čp.1071 - stavba+projekt 1610 Zateplení SK - projekt Klimatizace v budově SK čp.1120
CELKEM
240 000 870 000 95 000 50 000
1 255 000
3632 - Pohřebnictví 1611 Zřízení kolumbária na hřbitově - projekt
CELKEM
25 000
25 000
3635 - Územní plánování
Stránka 1
Seznam investic
27 územní plán - služby 1612 územní plán - změna č.1
3 000 450 000
CELKEM
453 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj Doplnění zametače k malotraktoru
CELKEM
100 000
100 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů Kontejnery 2 ks (velikost 12 m3)
100 000
CELKEM
100 000
3745 - Veřejná zeleň 1516 Rekonstrukce prostranství před OÚ parc.č. 416 1518 Sportovní hřiště na Zálesí - projekt
CELKEM
500 000 50 000
550 000
4350 - Domov pro seniory ORJ 10 Domov pro seniory - projekt
2 100 000
CELKEM
2 100 000
4351 - Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1613 Rekonstrukce koupelen DPS čp. 670, 1.patro - stavba+projekt
CELKEM
675 000
675 000
6171 - Místní správa 300 000
výkup pozemků
CELKEM
300 000
PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2016 C E L K E M
34 224 000
Zpracoval: Václav Kyjonka, Ing. Radka Kozielová Dne:
17.12.2015
Schváleno ZO dne 16.12.2015, usnesení č. 160/10
Stránka 2
Seznam investic
Obec Dětmarovice
Rozpočet sociálního fondu na rok 2016
v Kč 1. 2. 3. 4.
Příjmy Zůstatek z roku 2015 Tvorba fondu 4,7% mzd.prostředků Splátky půjček Úroky CELKEM
50 000 402 000 0 1 000 453 000
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Výdaje Stravování Rekreace, rehabilitace Životní jubilea, odchod do důchodu Penzijní připojištění - přísp.zam-tele Poplatky účet Rezerva CELKEM
138 000 192 000 30 000 90 000 2 000 1 000 453 000
odhad
Zpracovala : Ing. Radka Kozielová Dětmarovice dne 17.12.2015
Schváleno ZO dne 16.12.2015, usnesení č. 160/10
Stránka 1
Schválený rozpočet SF 2016
