Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 PŘÍJMY
(v tis. Kč)
A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 DPH 1122 Daň z příjmů právnický osob za obec 1511 Daň z nemovitostí 1334 Poplatek za odnětí půdy ze ZPF 1335 Poplatek za odnětí pozemku plnění funkcí lesa 1336 Poplatek za povolené vypouštění odp. vod 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívájní veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod loterií kromě VHP 1355 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky Daňové příjmy a poplatky celkem položka Přijaté dotace 4112 Státní vyrovnávací Zateplení DPS 4213 Investiční transfery ze st.fondů Ostatní investiční transfery ze st.rozpočtu Zateplení DPS 4216 Přijaté dotace celkem A) CELKEM B) Nedaňové příjmy odd.§ Příjmy z vlastní činnosti: 3314 knihovna 3612 byty 3613 nebytové prostory 4351 sociální věci Příjmy z pronajatého majetku: 3612 nájemné byty 3613 nájem nebyt.prostor 3632 hřbitovní poplatky 3639 pozemky 4351 sociální věci 2310 vodovody 2119 Záležitosti těžkého průmyslu 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 3722 Poplatek EKO-KOM, inzerce kalendář 6310 Příjmy z úroků a finančního majetku pol. 2460 Splátky půjček 6171 Ostatní nedaňové příjmy 6402 Finanční vypořádání minulých let (volby, Comenius) Nedaňové příjmy celkem odd.§ Kapitálové příjmy 6171 Prodej pozemků Kapitálové příjmy celkem B) CELKEM
Stránka 1
2015 8 600 600 960 9 200 18 200 0 11 000 2 1 42 685 100 5 7 140 260 330 50 132 1 829 91 1 551 3 471 53 603
21 90 220 500 96 700 95 4 390 27 3 85 500 35 2 230 62 3 060 1 1 3 061
Rozpočet
C) Konsolidace příjmů položka 4134 Převody z rozpočtových účtů Celkem převody C) CELKEM
220 220 220
A) + B) +C) PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
56 884
(v tis. Kč)
A) Výdaje
neinvest. investiční výdaje 2015 výdaje 2015
odd.,§ 1014 Odchyt psů 2143 Cestovní ruch - investice 2212 Silnice - provoz, dopravní obslužnost, opravy, investice 2219 Chodníky 2221 Dopravní obslužnost (MHD Orlová, ČSAD Karviná) 2310 Pitná voda 2321 ČOV, kanalizace - provoz, opravy a investice 2333 Drobné toky 3113 Školství - ZŠ a MŠ Dětmarovice 3113 Školství - ZŠ a MŠ Dětmarovice - příspěvek 3113 Školství - ZŠ a MŠ Dětmarovice - příspěvek na investice 3314 Knihovna 3319 Dělnický dům, kronika 3341 Místní rozhlas 3349 Sdělovací prostředky - Okénko 3399 Kultura ostatní 3612 Bytové hospodářství - provoz, opravy a investice 3613 Nebytové hospodářství - provoz, opravy a investice 3631 Veřejné osvětlení - provoz, opravy a investice 3632 Pohřebnictví -hřbitov provoz, opravy a investice 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby - provoz, mzdy, opravy a investice 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší - kotlíkovné 3722 Komunální odpad - provoz, opravy a investice 3733 Monitoring půdy monitoring a podzemní půdy vody a podzemní vody 3745 Veřejná zeleň - VPP, provoz, opravy a investice 4351 Sociální věci - mzdy, provoz, opravy a investice 5512 Požární ochrana 6112 Zastupitelstvo obce 6171 Místní správa - provoz, opravy a investice 6310 Služby peněžních ústavů 6399 Ostatní finanční operace (DPH) 6399 Ostatní fin.operace (příspěvky společenským organ.) 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní čin.j.n. 6409 Ostatní čin.j.n. - nerozdělená rezerva A) CELKEM B) Konsolidace výdajů 6330 Převody sociálnímu fondu obcí B) CELKEM
Stránka 2
223 0 8 330 330 980 50 1 283 150 80 6 080 50 766 267 290 127 1 295 88 1 203 1 550 157 0 2 984 600 4 600 1 527 2 833 797 1 294 8 528 35 50 1 430 2 1 15 767
0 60 5 808 61 0 0 11 296 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 890 0 100 70 90 0 300 0 145 1 870 0 0 750 0 0 0 0 0 0
62 748
22 889
220 220
0 0
Rozpočet
A) + B) VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)
Financování
2015
Financování Sociálního fondu
186 28 787
Zůstatek prostředků předchozího roku
28 973
CELKEM
Zpracovala : Ing. Radka Kozielová Dne: 12.2.2015
85 857
Přílohy: Seznam investičních akcí na rok 2015 Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2015 Pravidla čerpání rozpočtu obce Dětmarovice na rok 2015
Schváleno ZO 18.3.2015, usnesení č. 50/4
Stránka 3
Rozpočet
SEZNAM INVESTIČNÍCH AKCÍ NA ROK 2015 (tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol) OdPa
č.akce - ORG akce
částka
2143 - Cestovní ruch 1501 Výstavba turist.stezky a rozhledny v katastru obce
CELKEM
60 000
60 000
2212 - Silnice 1403 komunikace v dolku 1502 1503 1504 1505 1506 ORJ 8
projekt oprava mostu u hřiště - projekt odvodnění cesty k Bednárovi - projekt Oprava odvodnění části cesty na Zálesí (Kleberc) - projekt odvodnění MK parc.č. 2909/4 - projekt odvodnění MK parc.č. 2236/1 a 2 - projekt pozastávka parkoviště Koukolná + ostatní náklady výkupy pozemků
CELKEM
2 500 000 53 000 60 000 30 000 30 000 35 000 35 000 65 000 3 000 000
2 553 000
5 808 000
2219 - Chodníky 1507 chodník u silnice SI/67 v Koukolné - projekt
CELKEM
61 000
61 000
2321 - ČOV, kanalizace ORJ 9 odkanalizování lokality Šlog a ZŠ zpracování žádosti o dotaci provedení administrace pro poskytnutou dotaci zpracování veřejných zakázek + výběrová řízení stavební a autorský dozor, BOZP kanalizace Šlog I. a II.etapa - projekt 1508 Oprava retenční nádrže za Wovrou - projekt 1521 Odvodnění pozemku Za Hastrmankou - parcely 2734** 1522 Obnova odvodnění prostoru za MŠ v Koukolné - parcely 4061/**
CELKEM
10 000 000 400 000 30 000 70 000 280 000 384 000 100 000 14 000 18 000
11 164 000
11 296 000
2333 - Drobné toky 1401 Zpevnění břehu Glembovec u Ovesného Zpevnění břehu Glembovec u Ovesného - projekt
CELKEM
400 000 49 000
449 000
3613 - Nebytové hospodářství 1509 Zateplení budovy Rumcajs Zateplení budovy Rumcajs - projekt
1510 Rekonstrukce soc.zařízení SK Rekonstrukce soc.zařízení SK - projekt
1511 Žumpa Hájenka Žumpa Hájenka - projekt
1512 Zateplení stropu Hájenka 1513 Úprava zahrady včetně mobiliáře Rumcajs 1514 Studie technického oddělení majetku (sál restaurace v Koukolné)
CELKEM
550 000 40 000 700 000 30 000 150 000 30 000 60 000 300 000 30 000
590 000 730 000 180 000
1 890 000
3632 - Pohřebnictví 100 000
Klimatizace smuteční síň
CELKEM
100 000 Stránka 1
Seznam investic
3635 - Územní plánování 27 územní plán
70 000
CELKEM
70 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 1515 Nákup drtiče větví na Sběrný dvůr
250 000 50 000
Zpracování žádosti o dotaci
CELKEM
300 000
3745 - Veřejná zeleň 1516 úprava prostranství před budovou OÚ - projekt 1517 Víceúčelové hřiště v Koukolné - projekt 1518 Sportovní hřiště na Zálesí
CELKEM
50 000 45 000 50 000
145 000
3639 - Komunální služby 90 000
vlečka za malotraktor
CELKEM
90 000
4351 - Sociální služby 1519 Žumpa DPS 960 Žumpa DPS 960 - projekt
1520 Rekonstrukce kotelny + solár DPS 670 - projekt ORJ 10 výkup pozemku pro Dům pro seniory motorové vozidlo
CELKEM
150 000 30 000 40 000 1 300 000 350 000
180 000
1 870 000
6171 - Místní správa motorové vozidlo odstranění stavby budovy čp.166 Adámek
CELKEM
500 000 250 000
750 000
PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2015 C E L K E M
22 889 000
Zpracoval: Václav Kyjonka, Ing. Radka Kozielová Dne:
12.2.2015
Schváleno ZO dne 18.3.2015, usnesení č. 52/4
Stránka 2
Seznam investic
Obec Dětmarovice
Rozpočet sociálního fondu na rok 2015
v Kč 1. 2. 3. 4.
Příjmy Zůstatek z roku 2014 Tvorba fondu Splátky půjček Úroky CELKEM
186 000 220 000 2 000 1 000 409 000
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Výdaje Stravování Rekreace, rehabilitace Životní jubilea, odchod do důchodu Penzijní připojištění - přísp.zam-tele Poplatky účet Rezerva CELKEM
90 500 178 500 20 000 91 000 2 000 27 000 409 000
Zpracovala : Ing. Radka Kozielová Dětmarovice dne 12.2.2015 Schváleno ZO dne 18.3.2015, usnesení č. 50/4
Stránka 1
Rozpočet Sociálního fondu
Pravidla čerpání rozpočtu obce Dětmarovice na rok 2015 Čerpání Sociálního fondu bude realizováno prostřednictvím rozpočtu obce v kapitole "Správa".
Příjmy dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti (VPP) a výdaje související s touto dotací na mzdy, zdravotní a sociální pojištění pracovníků na veřejně prospěšných pracích budou do rozpočtu obce Dětmarovice v roce 2015 zapojeny a zaúčtovány vždy nejpozději k 30.6.2015 a 31.12.2015.
Zpracovala : Ing. Radka Kozielová Dětmarovice dne 12.2.2015 Schváleno ZO dne 18.3.2015, usnesení č. 50/4
Stránka 1
Pravidla
