OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 Rozpis návrhu rozpočtu 2015 P Tř.1
položka
1111 1112 1113 1121 1211
Daň z příjmu fyzických osob ze závslé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daňové příjmy
1337 1341 1343 1344 1351 1361
Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod z výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Poplatky Daň z nemovitých věcí Majetkové daně
1511
Tř.2
§
Příjmy celkem Daňové příjmy
položka
2139 3632
Nedaňové příjmy
Rozpočet 2014
4388,89 4162,16
4381,40 4214,00
768,29 60,08 85,92 822,09 1557,86 3294,23
780,00 50,00 80,00 770,00 1 660,00 3 340,00
142,73 10,78 3,43 20,00 12,72 1,08 190,75 677,19 677,19
145,00 10,00 3,00 20,00 12,00 1,00 191,00 683,00 683,00
125,92
100,50
příjmy z pronájmu hrobového místa
9,50
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Pohřebnictví
9,50 9,50
příjmy z půjčování velkoprostorového stanu příjmy ze služeb občanům
2111
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
3,00 0,50
0,96
3,50
3,39
3,40
honební společenstvo Výrava
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
3,40
příjmy z pronájmu pozemku (skladovací plocha STAVIBET) pronájem pozemků ZDV Výrava krátkodobý pronájem nebytových prostor pronájem rybníka "Ve Vrbičkách"
2139 3639
Ostatní příjmy z pronájmu majetku Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené "Kmenový paragraf" pro technické služby obce
1,70 10,70 1,00 15,70
36,62
29,10
40,97
36,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní příjmy z vlastní činnosti Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a dary Činnost místní správy Příjmy z úroků (účet KB a ČS) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Neidentifikované příjmy Ostatní činnosti jinde neuvedené
53,70 53,70 8,24 5,90 0,05 14,19 0,86 0,86 16,21 16,21
53,70 53,70
Kapitálové příjmy
0,00
0,00
Příjmy z prodeje pozemků Činnost místní správy
0,00
0,00
100,80
66,90
34,50 66,30
66,90
2234,04 1995,48
4381,40 2659,40
příjmy EKO-KOM a ASEKOL
2324 3725 2119 2321 2324 6171 2141 6310 2328 6409
Tř.3
§
položka
3111 6171
Tř.4
položka
4111 4112 4222 4213 4222
V Tř.5
§
položka
Přijaté transfery (dotace) Neinvestiční přijaté transfery z VPD DR Neinvestiční přijaté transfery pro VŘS Investiční přijaté dotace od krajů POV KHK - vodní nádrž Investiční přijaté dotace SFDI - stavba VIII. et.chodníků Investiční přijaté dotace od krajů POV KHK - místní komunikace
Výdaje celkem Běžné výdaje
53,70
zimní údržba Dolní Černilov
5021 5169
5,00
Ostatní osobní výdaje
5,00 30,00
Nákup ostatních služeb
30,00 25,00
Drobný dlouhodobný hmotný majetek
25,00
údržba a opravy účelových a místních komunikací
5171 2212
Opravy a udržování Silnice
20,00
0,00
manipulační řád rybník "V Ráji"
5169
5171
5021
Opravy a udržování Úprava drobných vodních toků
11,50 25,00 15,00
0,00
3314 5021
6,60
Ostatní osobní výdaje
6,60
Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické
30,00
13,72 13,72
3,90
Ostatní osobní výdaje
3,90
Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury
1,00
0,00
odměny DPP pořádání akcí, životní výročí
5021
Nákup ostatních služeb dětský karneval rej čarodějnic dětský den mikulášská besídka setkání seniorů společenské akce ostatní
1,00 4,90 12,00
Ostatní osobní výdaje
12,00
pronájem atrakcí pro dětský den hudba pro setkání seniorů
5169
30,00 36,60
odměna DPP vedení obecní kroniky nákup pro obecní kroniku
5139 3319
40,00 51,50
odměna DPP výpůjční služba
nákup nových knih
5136
20,00 80,00 11,50
Nákup ostatních služeb oprava zatrubnění přítoku vodní nádrže u čp. 154 udržovací práce vodních ploch v obci
2341
0,50 0,50 0,80 0,80
zimní údržba Výrava nákup sněhové traktorové radlice
5137
2015 návrh
18,00 3,00
27,25
21,00 3,00 2,00 2,00 6,00 2,00 5,00
5175
Pohoštění
3,44
sponzorský dar Terra Cup věcné předměty na akce pro děti dárkové balíčky při životních výročí
5194 3399
Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
18,00 6,00 6,00
25,03 55,71
nákup branek pro sportoviště
5137
3412 5021
10,00 5,00
Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízení v majetku obce
5,00 15,00
vedení výtvarného kroužku
7,00
Ostatní osobní výdaje
7,00
nákup materiálu pro výtvarný kroužek materiál (barvy) na opravu dětského hřiště + doplnění štěrku
5139
5,00 5,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
10,00
oprava ohrazení dětského hřiště
5171 3421 5154 5171 3631 5171 3632
Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže Elektrická energie Opravy a udržování Veřejné osvětlení
15,00
205,83 22,72 228,55
5,00
Opravy a udržování Pohřebnictví
5,00 5,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
15,00
0,00
svoz směsného odpadu z domácností odvoz rozměrného a nebezpečného odpadu odvoz bioodpadu vývoz separačních nádob-sklo,plasty
5169 3722
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů
231,48 231,48
5021 5137
210,00
Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
270,00 270,00
odměny DPP údržba zeleně
80,00
Ostatní osobní výdaje
80,00
nákup křovinořezu, sekačky aj. zahradní techniky
30,00
Drobný dlouhodobný hmotný majetek
30,00
náhradní díly pro sekačky a malotraktor nákup muškátů a jiné zeleně
5139 5156
10,00 5,00
Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva
15,00 12,00
následná péče o zeleň biocentrum"Na Bělkách" údržba zeleně a okolních ploch u vodní nádrže před čp.55 likvidace keřů+prořez stromů před čp.53 údržba zeleně podél III/2992 v průtahu obce
5169
70,00 10,00 60,00 60,00
Nákup ostatních služeb
200,00
běžná údržba sekaček a malotraktoru
5171 3745 5901 5212
Opravy a udržování Péče o vzhled a veřejnou zeleň Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva
15,00
0,00
vybavení pro dětské družstvo (hadice, přilby, savice, sací koš atd.) náhradní díly
5137 5139 5156 5167
Drobný dlouhodobný hmotný majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a paliva Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
5512
Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Požární ochrana - dobrovolná část
6,20
21,00
0,00
8,90 5,00
4,00 4,90
2,79 67,47
78,40
540,12
360,50
odměny členům zastupitelstva obce
5023
Odměny členům zastupitelstev obcí
360,50
částky refundované jiným organizacím
5029 5032 5039 5167
28,00
Ostatní polatky za provedenou práci jinde nezařazené ZP hrazené zaměstnavatelem za členy zastupitelstva obce
28,00 0,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6112 6115 6117
Refundace pojistného (zdravotní a sociální pojištění)
9,00
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Služby školení a vzdělávání
9,00 9,00
Cestovné Zatupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků Volby EP
5,00
0,73 540,86 10,36 11,81
5,00 444,50
344,29
266,00
odměny DPP členům výborů, komisí,místní samospráva + údržba OÚ+ veř.zakázky
5021
Ostatní osobní výdaje
266,00
ZP hrazené zaměstnavatelem za členy a zaměstance DoPP
5032 5038
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění
0,00
50,66 0,40
0,40
13,45
23,00
20,75
17,00
58,50 1,70 10,12 1,85 17,84
35,00 2,00
Sbírky zákonů (BMMS START), účetní souvztažnosti, rozpoč.skladba aj. (Ing H.Lhotová), zpravodaj Démonie, Obec účtuje (ing Ivana Schneiderová) zpravodaj Mikroregionu Černilovsko
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk (mimo obecní knihovnu)
8,00 15,00
nákup NTB účetní
5137
Drobný dlouhodobný hmotný majetek
17,00
kancelářské potřeby; čistící prostředky; toner do tiskárny aj.
15,00
ostatní materiál jinde nezařazený
5139 5151 5156 5161 5162
33,00
33,00
náhrady cestovného členům zastupitelstva obce
5173
20,00 0,00 12,00 11,50 5,00 4,00 2,00 10,00
ostatní opravy a udržování oprava zásahového vozíku(elektroinstalace a lak)
5171 5175 5194
15,00 352,00 1,00 1,00 15,00 5,00
6,83 40,84 5,07 5,74
nákup ostatních služeb pronájem sálu na Hasičský ples doprava na Hasičský ples doprava do elektrárny Dlouhé stráně
5169
305,00 320,00 60,00
úprava skládky "Na Bělkách", rozbory zeminy, zajištení skládky proti dalšímu ukládání
3725
15,00 150,00 40,00 40,00 75,00
likvidace pneumatik"Na Bělkách"
5169
15,00 32,00 250,00 30,00 280,00
opravy v areálu hřbitova
nákup popelnic a pytlů na komunální odpad
5139
30,00 83,00 10,00
Drobný dlouhodobný hmotný majetek materiál (barvy) na opravu venkovního všesportovního hřiště
5139
20,00
Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací pojistné za obecní majetek pojistné hmotná odpovědnost obce (dodatek stávající smlouvy)
20,00
2,30 18,00 5,90 3,70
poplatek za služby ČS; poplatek za služby KB
5163
Služby peněžních ústavů
9,00
13,62
revize stávajích smluv, návrh smouvy, právní služby
5166 5167 5168
Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac. dat a služby související s komunikační tech.
30,00
30,00 2,40 2,81
SW Fenix roční poplatek za servis + aktualizace + mzdový SW antivirové programy roční poplatek za servis + aktualizace obnovení osobních certifikárů webhosting + doména www.vyrava.cz přístup ke sbírkám zákonů + vzory smluv ostatní drobný sw (živé obce apod) doprava velkoprostorového stanu
5169 5171
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
17,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00
240,09 7,54
SW pro datové schránky starosta + místostarosta nákup SW k novému NTB účetní
5172
Programové vybavení Pohoštění Poskyt. zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce
5,99
12,00
3,45 0,00 0,25
3,00
8,22
8,80
8,35
8,70
3,00
základní členský příspěvek MAS nad Orlicí (1 000,-Kč/rok) územní příspěvek MAS nad Orlicí (20,-Kč/obyv./rok)
5221
Neinv.transfér obecně prospěš.společnosti
1,00 7,80
pečovatelská služba (Charita Třebechovice), dovoz obědů
5229
Ostatní neinvestiční transféry neziskovým apod. organizacím
8,70
projednávání přestupků (MM HK) záloha dat u KÚ KHK
5321
Neinvestiční transféry obcím
5,00 3,00
4,00
8,00
3,66
7,80
2,41 0,00 822,34
1,50 100,00 592,10 1,00 1,00 12,40 12,40
příspěvek Mikroregionu Černilovsko (20,-Kč/obyv./rok)
5329
Ostatní neinv.dotace veřejným rozpočtům územní úrovně
7,80
správní poplatek FÚ
5362 5901 6171 5163 6310 5364 6402 5909 6409
Tř.6
§
položka
Platby daní a poplatků SR Nespecifikované rezervy Činnost místní správy Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Vratka VŘS transférů poskyt. v min. rozp. obdobích Finanční vypořádání minulých let Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené
Kapitálové výdaje
1,50
13,18 13,18 0,00 0,00
238,56
geometrický plán + majetkoprávní vypořádání stavby realizace stavby
6121 2212
1020,00 1020,00 1020,00
Rekonstrukce místních komunikací DOTACE Budovy, haly a stavby Silnice
5,00
VIII. etapa výstavby zpevněných chodníků DOTACE
5,00
DUR + DSP územní a stavební řízení
170,00 20,00
VI. etapa výstavby zpevněných chodníků Zřízení zpevněných ploch pod kontejnery 2219
190,00 70,00 265,00 265,00
Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti místních komunikací DSP + PDPS stavební řízení
67,00 5,00
72,00
Obnova vodní nádrže před čp. 53 DOTACE 6121 2341 3322
Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině Zachování a obnova kulturních památek
123,19 115,38
DUR + DSP územní a stavební řízení vynětí ze ZPF
6121 3725 6901 6171
F Tř.8
položka
8113 8114 8115
Zřízení sběrného dvora "Na Bělkách" Budovy, haly a stavby Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Rezervy kapitálových výdajů Činnost místní správy
Financování Financování Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostř. Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ
1722,00 10,00 1010,00
PDPS
6121
30,00 4,00 8,00
pohoštění při akcích obce a obecního úřadu
5175 5182 5191
18,60
72,00 72,00 50,00 40,00 75,00
0,00
165,00 165,00 165,00 200,00 200,00
-2154,85
0,00
-2154,85
0,00
OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 členěno dle paragrafů, v Kč P Tř.1
Příjmy celkem Daňové příjmy Sdílené daňové příjmy Poplatky Majetkové daně
Tř.2
§ 3632 3639 3725 6171 6310
Tř.3
§ 6171
Tř.4
V Tř.5
§ 2212 2341 3314 3319 3399 3412 3421 3631 3632 3722 3725 3745 5212 5512 6112 6171 6310 6402
Tř.6
§ 2212
2219 2341 3725 6171
F
Nedaňové příjmy Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
4 381 400 4 214 000 3 340 000 191 000 683 000
100 500 9 500 36 000 53 700 500 800
Kapitálové příjmy
0
Činnost místní správy
0
Přijaté transfery (dotace)
66 900
Neinvestiční přijaté transfery pro VŘS
66 900
Výdaje celkem Běžné výdaje Silnice Úprava drobných vodních toků Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Pohřebnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Péče o vzhled a veřejnou zeleň Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Zatupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Finanční vypořádání minulých let
Kapitálové výdaje
4 381 400 2 659 400 80 000 51 500 36 600 4 900 83 000 15 000 32 000 280 000 5 000 320 000 270 000 352 000 1 000 78 400 444 500 592 100 1 000 12 400
1 722 000
Rekonstrukce místních komunikací - realizace Silnice Stavba VIII. etapy zpevněných chodníků - úprava projekt.dokumentace Stavba VI. etapy zpevněných chodníků - projektová příprava Zřízení zpevněných ploch pod kontejnery - realizace Ostatní záležitosti místních komunikací Obnova vodní nádrže před čp. 53 - přepracování projektové dokumentace Vodní díla v zemědělské krajině
1 020 000 1 020 000 5 000 190 000 70 000 265 000 72 000
Zřízení sběrného dvora "Na Bělkách" - projektová příprava + vynětí ze ZPF Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Rezervy kapitálových výdajů Činnost místní správy
165 000 165 000 200 000 200 000
Financování
72 000
Tř.8
Financování
0 Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2015
Celkové příjmy rozpočtu Financování rozpočtu Celkové zdroje ve výši
4 381 400 Kč 0 Kč 4 381 400 Kč
Běžné výdaje ve výši Kapitálové výdaje ve výši Celkové výdaje rozpočtu
2 659 400 Kč 1 722 000 Kč 4 381 400 Kč
Návrh rozpočtu Obce Výrava na rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný.
Vyvěšeno dne: 20. 2. 2015 Sejmuto dne:
Michal Konečný starosta
Lhůta pro podání písemných připomínek občanů obce k návrhu rozpočtu obce Výrava na rok 2015 (aby mohli být projednány v rámci jeho projednání zastupitelstvem obce Výrava dne 11. března 2015) je stanovena do 9. března 2015. Písemné připomínky směřujte na starostu obce Michala Konečného nebo na místostarostu obce Pavla Vejmana. Připomínky lze doručit písemně na adresu Obecního úřadu: Výrava 116, nebo elektronicky na adresu:
[email protected],
[email protected] . Dále lze připomínky k návrhu rozpočtu uplatnit ústně na zasedání zastupitelstva obce Výravy dne 11. března 2015.
