Obec Střítež
Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové paragraf položka 1111 1112 1113 1121 1211 1334 1337 1341 1343 1361 1511
popis Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z nemovitostí
rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču 2010* na rok 2011 na rok 2012 1 200 000 1 200 000 1 300 000 700 000 700 000 80 000 105 000 105 000 120 000 1 431 000 1 250 000 1 300 000 3 100 000 2 800 000 3 000 000 2 850 2 500 600 410 000 420 000 420 000 14 000 16 000 20 000 150 100 400 10 000 10 000 10 000 270 000 270 000 280 000 7 243 000 6 773 600 6 531 000
poznámka pro rok 2012
dle roku 2011
dle počtu obyvatel v obci dle počtu psů ke konci roku 2010
Přijaté transfery paragraf položka popis 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
2010 150 000 100 000 250 000
2011
2010 2 308 250 000 5 000 20 000 30 000 45 000 2 250 1 0 270 000
2011 2 000 260 000 5 500 15 000 35 000 200 000 1 000 1 0 1 000
18 000 18 000
poznámka pro rok 2011 na školství a státní správu - až v úpravě rozpočtu pracovník na VPP Kloda-do 02/2012 záleží na přijatých dotacích
Nedaňové příjmy paragraf položka popis 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2310 2111 Pitná voda - příjmy za vodné 3314 2111 Příjmy z knihovny 3421 2111 Využití volného času dětí a mládeže 3613 2111 Příjmy z příležitostného pronájmu KD 3613 2132 Příjmy z pronájmu nebytových prostor 3632 2139 Pronájem hrobových míst 3633 2132 Pronájem plynofikace 3635 2111 Změna územního plánu 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků
2012 2 000 270 000 4 500 16 500 35 000 70 500 1 000 1 20 000 0
poznámka pro rok 2010 zvýšení ceny vodného na rok 2011 příjmy z pronájmu hřiště (Raszka)
3722 3722 3725 6171 6171 6310
2111 2112 2111 2111 2142 2141
Příjmy za odpad podnikatelé Příjmy z prodaného zboží Příjmy EKOKOM Příjmy za služby vybírané na OÚ Příjmy z podílů na zisku a dividend Příjmy z úroků (část)
12 000 9 000 50 000 10 000 2 500 23 000 708 059
12 000 12 000 50 000 5 000 2 500 17 000 601 001
10 000 10 000 30 000 10 000 3 000 12 500 495 001
2010
2011
2012
bez hospody
Kapitálové příjmy paragraf položka popis
poznámka pro rok 2011
0
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
8 201 059
7 374 601
7 044 001
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Běžné výdaje paragraf
-
popis
1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 1099 - Ostatní výdaje na lesní hospodářství 2212 - Silnice 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 2310 - Pitná voda 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 - Základní školy 3117 - První stupeň základních škol 3314 - Činnosti knihovnické 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společ. 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 3613 - Nebytové hospodářství 3631 - Veřejné osvětlení 3632 - Pohřebnictví
návrh rozpočtu na rok 2010 6 000 6 000 100 000 3 000 80 000 678 000 2 000 350 000 1 362 000 200 000 5 600 45 000 200 000 75 000 10 000 2 730 000 20 000 201 000 290 000
návrh rozpoču na rok 2012 6 000 6 000 1 800 000 600 000 75 000 300 000 10 000 320 000 940 000 200 000 9 000 45 000 230 000 50 000 12 000 100 000 80 000 250 000 100 000
poznámka pro rok 2010
6 000 dotace včelaři a zahrádkáři 6 000 dotace myslivci 700 000 opr.MK, plužení,drť 800 000 chodník od KD k trafu 75 000 Příspěvek Veolii na dopravní obslužnost 320 000 opravy vodovodních sítí, nové vodoměry 1 100 000 ČOVka 320 000 2. stupeň ZŠ v Hnojníku 1 145 000 ZŠ a MŠ Střítež (200tis na program přeshraniční spolupráce) 200 000 výdaje spojené s knihovnou - knihy, vybavení... 9 000 odměna za psaní kroniky + vázání 35 000 dotace církvi katol., evangelické 200 000 veškeré náklady spojené s KD 130 000 kulturní akce (Střítežské léto), jubilanti, vítání občánků, OSRR 25 000 šatny, hokejisti, kroužky, Ovečka 90 000 volejbal děti turnaje (Devils) 150 000 Dům služeb 480 000 veř. Osvětlení 50 000 provoz evangelické kaple, drobné opravy
3635 - Územní plánování 3636 - Územní rozvoj 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleń 3799 - Ostatní ekologické záležitosti 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině 4357 - Domovy důchodců 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.p. 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 6112 - Zastupitelstva obcí 6171 - Činnost místní správy 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 6409 - Ostatní činnosti 6409 5901 Nespecifikované rezervy Běžné výdaje celkem
0 670 450 565 000 780 000 750 000 20 000 2 500 15 000 8 000
40 700 80 000 100 000 11 895 250
20 000 800 000 50 000 780 000 400 000 20 000 1 500 15 000 6 000 14 600 77 000 900 000 1 700 000 12 500 60 000 110 000 15 571 10 115 171
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
11 895 250
10 115 171
FINANCOVÁNÍ 8115
4 000 000,00
2 740 570,00 2 700 000,00
50 000 900 000 1 550 000
100 000 50 000 100 000 780 000 370 000 10 000 3 000 30 000 6 000 15 000 60 000 1 000 000 1 741 000 13 000 60 000 110 000 100 000 10 389 000
Změna ÚP . II. Změna ÚP Výkup pozemky, VPP náklady na tříděný, nadměrný a nebezpečný odp. železniční trať - posudky pobyt matek v nemocnici ISUKL, Charita Hnojník dotace pro klub důchod.+ o.s.invalid. Na policii Hnojník SDH úřad, platy zam., náklady energie, ZOZ-Mikulová pojistky majetek, traktor a auto stonávka, poradenství, spisová služba, el.podpis rezerva
Kapitálové výdaje paragraf položka popis
Změna stavu krátk. prostředků na BÚ
10 389 000
3 344 999,00 3 350 000,00
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ = VÝDAJE ROZPOČET JE SESTAVEN JAKO SCHODKOVÝ SE ZAPOJENÍM ZŮSTATKU Z MINULÝCH LET
Zpracovala: Veronika Mikulová DiS. Dne: 30.11.2011 Projednáno v ZO: č. usn. Na rok 2012 je v plánu výstavba chodníku a kanalizace pod ním - OÚ - Trafo
Pracuje se na programu přehraniční spolupráce, kde se žádá o dotaci na zateplení budovy školy Osvětlení na Zálesí, bude se žádat o dotační titul Knihovna- je v plánu rekonstrukce vstupu do knihovny
řeší se ostatní podnikatelé
dotace 25tis+2tis5139 dotace 6tis 5229,3tis5222 100tis.knihovna,dveřehospoda zálesí -dotace polstry,topení
příkopa od Rázové k ryb. od občanů 420tis
