Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č.320/2002 Sb, č.421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č.635/2004 Sb. č.138/2006 Sb., č.140/2006 Sb. a č.245/2006 Sb. a jejích novelizací.
PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Par Pol
Název závazného ukazatele
0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
750000.00
0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výděl. činnosti
25000.00
0000 1113 Daň z příjmů fyz .osob z kapitálových výnosů
75000.00
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0000 1341 Poplatek ze psů 0000 1351 Odvod z loterií a podob. her kromě z výher. hracích přístrojů 0000 1361 Správní poplatky 0000 1511 Daň z nemovitostí Celkem za DAŇOVÉ PŘÍJMY
700000.00 7030.00 1400000.00 11000.00 4000.00 10000.00 500.00 570000.00 3552530.00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Par Pol
Název závazného ukazatele
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
42000.00
2142 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
60000.00
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
70000.00
3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
40000.00
3632 2132 Příjmy z pronájmu hrobových míst
700.00
3632 2321 Přijaté neinvestiční dary
200000.00
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
120000.00
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
70000.00
6310 2141 Příjmy z úroků (část)
40000.00
Celkem za NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
642700.00
PŘIJATÉ TRANSFERY Par Pol
Název závazného ukazatele
0000 2432 Splátky půjčených prostředků od státních fondů
2944000.00
0000 4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahu 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů
71900.00 1472000.00
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
25024000.00
Celkem za PŘIJATÉ TRASFERY
29511900.00
PŘÍJMY CELKEM
33707130,00
VÝDAJE Par Pol
Název závazného ukazatele
2142 5139
Nákup materiálu
2142 5153
Plyn
40000.00
2142 5154
Elektrická energie
25000.00
2142 5169
Nákup ostatních služeb
5000.00
2142 5171
Opravy a udržování
8000.00
2000.00
Vnitřní obchod (Pohostinství)
80000.00
2212 5171
20000.00
Opravy a udržování
Silnice 2219 5171
20000.00 Opravy a udržování
Pozemní komunikace 2310 5139
Nákup materiálu
2310 5151
Studená voda
2310 5154
Elektrická energie
2310 5169
Nákup ostatních služeb
2310 5171
Opravy a udržování
Pitná voda 2321 6121
20000.00 7000.00 50000.00 8000.00 20000.00 5000.00 90000.00
Stavby, haly a budovy
Odvádění a čištění odpadních vod 3111 5321
20000.00
Neinvestiční transfery obcím
Zařízení předškolní výchovy 3314 5021
Ostatní osobní náklady
3314 5339
Neinv. transfery cizím přísp. organizacím
33642000.00 33642000.00 13.000.00 13.000.00 8000.00 12000.00
3319 5169
Nákup služeb
10000.00
Činnosti knihovnické, kultura
30000.00
3326 5171 Oprava a udržování
20000.00
Obnova místních památek
20000.00
3341 5171
20000.00
Opravy a udržování
Sdělovací prostředky
20000.00
3412 5021
Ostatní osobní výdaje
24000.00
3412 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10000.00
3412 5139
Nákup materiálu
3412 5153
Plyn
40000.00
3412 5154
Elektrická energie
15000.00
3412 5163
Služby peněžních ústavů
3300.00
3412 5169
Nákup ostatních služeb
15000.00
3412 5171
Opravy a udržování
Tělovýchova 3613 5171
5000.00
187700.00 300000.00
Opravy a udržování
Nebytové hospodářství 3631 5021
Ostatní osobní výdaje
3631 5154
Elektrická energie
3631 5163
Služby peněžních ústavů
3631 5171
Opravy a udržování
Veřejné osvětlení
20000.00 20000.00 6000.00 40000.00 400.00 13600.00 60000.00
3632 5139
Nákup materiálu
2000.00
3632 5171
Opravy a udržování
3000.00
Pohřebnictví 3635 6119
5000.00 Nákup dlouhodobého nehmotného majetku
Územní plánování
120000.00 120000.00
3639 5139
Nákup materiálu
16000.00
3639 5164
Nájemné
14000.00
3639 5169
Nákup ostatních služeb
10000.00
3639 5171
Opravy a udržování
80000.00
Komunální služby a územní rozvoj
120000.00
3721 5169
Nákup ostatních služeb
12000.00
3722 5169
Nákup ostatních služeb
190000.00
3723 5169
Nákup ostatních služeb
90000.00
Nakládání s odpady
292000.00
3745 5011
Platy zaměstnancům v pracovním poměru
150000.00
3745 5021
Ostatní osobní výdaje
40000.00
3745 5031
Povin. pojistné na soc. zabezpečení a st. politiku
37000.00
3745 5032
Povin. pojistné na veř. zdravotní pojištění
13500.00
3745 5134
Prádlo, oděv a obuv
3745 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139
Nákup materiálu
40000.00
3745 5156
Pohonné hmoty a maziva
60000.00
3745 5163
Služby peněžních ústavů
2500.00
3745 5167
Služby školení a vzdělávání
4000.00
3745 5169
Nákup ostatních služeb
60000.00
3745 5171
Opravy a udržování
30000.00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3000.00 100000.00
540000.00
5512 5021
Ostatní osobní výdaje
3000.00
5512 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25000.00
5512 5139
Nákup materiálu
10000.00
5512 5156
Pohonné hmoty a maziva
10000.00
5512 5163
Služby peněžních ústavů
15000.00
5512 5167
Služby školení a vzdělávání
5000.00
5512 5169
Nákup ostatních služeb
5000.00
5512 5171
Opravy a udržování
5512 5194
Věcné dary
Požární ochrana
20000.00 2000.00 95000.00
6112 5023
Odměny členům zastupitelstev obcí
6112 5032
Povin. pojistné na veř. zdravotní pojištění
40000.00
6112 5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
10000.00
Zastupitelstva obcí
450000.00
500000.00
6171 5021
Ostatní osobní výdaje
170000.00
6171 5031
Povin. pojistné na soc. zabezpečení a st. politiku
40000.00
6171 5032
Povin. pojistné na veř. zdravotní pojištění
14000.00
6171 5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20000.00
6171 5139
Nákup materiálu
15000.00
6171 5153
Plyn
50000.00
6171 5154
Elektrická energie
22000.00
6171 5161
Služby pošt
6171 5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
6171 5163
Služby peněžních ústavů
6171 5166
Konzultační, poradenské a právní služby
6171 5167
Služby školení a vzdělávání
6171 5169
Nákup ostatních služeb
35000.00
6171 5171
Opravy a udržování
30000.00
6171 5172
Programové vybavení
13500.00
6171 5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1000.00
6171 5175
Pohoštění
5000.00
2000.00
2500.00 40000.00 6000.00 18000.00 3000.00
6171 5321
Neinvestiční transfery obcím
Regionální a místní správa 6310 5163
Služby peněžních ústavů
3000.00 490000.00 6500.00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6500.00
6399 5362
7030.00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Ostatní finanční operace 6402 5364
Vratky veř. rozpočtům poskytnutých v min. období
7030.00 13000.00
Finanční vypořádání minulých let
13000.00
6409 5329
38500.00
Ost. neinvest. transfery veřej. rozpočtům územní úrovně
Ostatní činnosti jinde nezařazené
38500.00
VÝDAJE CELKEM
36542030.00
FINANCOVÁNÍ
- 2834900.00
V návrhu rozpočtu pro rok 2014 je uvažováno se stavbou nové splaškové kanalizace, předpoklad výdajů a příjmů na tuto investici je prozatím uvažován v hodnotách dle Rozhodnutí č.12130761-SFŽP, o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP) z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), ze dne 28.5.2013. Skutečné rozložení výdajů a příjmů na stavbu kanalizace bude určeno podle aktuálních potřeb financování akce a s přihlédnutím k disponibilním prostředkům OPŽP. Po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby, podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem a následném vydání konečného Rozhodnutí o přidělení dotace ze SFŽP, bude rozpočet upraven.
