Návrh rozpočtu k projednání
Rozpočet - rok 2017 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL.
org.
UZ
108 838 200,00 Kč 1 500 000,00 Kč 50 000,00 Kč 130 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 000,00 Kč 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč 70 000 000,00 Kč 10 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 216 600,00 Kč 149 600,00 Kč
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1343 1345 1361 1381 1382 1383 1511 2460 4112
daně a poplatky
daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu FO ze sam výděl. činnosti daň z příjmu FO vybírané srážkou daň z příjmu právnických osob daň z příjmů PO-obec daň z přidané hodnoty odvody za odnětí zem. půdy užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity správní poplatky,TP,OV daň z hazardních her zrušený odvod z loterií a podobných her (dříve 1351) zrušený odvod z výherních hracích přístrojů (dříve 1383) daň z nemovitostí splátky od obyvatel - bytový fond dotace KÚ JmK
400 000,00 Kč zemědělství 400 000,00 Kč nájem z pozemku
1012 2131
84 700,00 Kč vnitřní obchod 84 700,00 Kč nájem reklamního poutače
2144 2133
304 900,00 Kč silnice 180 000,00 Kč míst. komunik.Hatě,služby 124 900,00 Kč dopravní obslužnost - FREEPORT
2212 2111 2292 2324
40 000,00 Kč Pitná voda / odvádění a čištění vod 25 000,00 Kč pitná voda - 2016 (přeplatky, úhrady od nájemníků) 15 000,00 Kč stočné 2016 (přeplatky, úhrady od nájemníků)
2310 2324 2324
2111 2112 2411 2329
234 000,00 Kč 174 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50 000,00 Kč
2132 2132 3392 2133 2324
45 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 000,00 Kč 15 000,00 Kč
2111 2132 2132 3613 2132 2133 2324
PŘÍJMY 2017
Návrh rozpočtu 2017
1
1 2
713 200,00 Kč 15 000,00 Kč 197 100,00 Kč 59 100,00 Kč 360 000,00 Kč 22 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Pošta Provize za poštovní služby Prodej zboží Prodej jídenek a losů ostatní záležitosti kultury pronájem kulturního sálu pronájem kulturního sálu - energie pronájem vybavení kulturního sálu pronájem kulturního sálu - náhrady rozvoj bydlení, byt.hospodářství nájem ostatních nemovitostí - náhrady nájem ostatních nemovitostí a jejich částí nájem Jednota nájem Penzion Daníž nájem mov. věcí-nebytové prostory hospoda přefakturace nákl.minulých období - energie
Stránka 1 z 7
Návrh rozpočtu k projednání ODD.PAR.POL.
org.
UZ
3632 2131
2119 3639 3111 2111 2132 3699 2133 2324
PŘÍJMY 2017
Návrh rozpočtu 2017
2 000,00 Kč pohřebnictví 2 000,00 Kč nájem pozemku 943 400,00 Kč 10 000,00 Kč 100 000,00 Kč 160 000,00 Kč 560 200,00 Kč 93 200,00 Kč 20 000,00 Kč
komunální služby a územní rozvoj příjmy z věcných břemen příjmy z prodeje pozemků tříděný odpad nájem ubytovna nájem ubytovna - vybavení přijaté náhrady
3722 2111
8 900,00 Kč ochrana životního prostředí 8 900,00 Kč sběr a svoz komunál.odpadu-smlouvy
3745 2111
3 000,00 Kč péče o vzhled obce a veř.zeleň 3 000,00 Kč nájem movit.věcí-traktor, sekačka
5311 2212
5 800,00 Kč bezpečnost a veřejný pořádek 5 800,00 Kč sankční platby od jiných subjektů (přestupky)
6171 2111 6171 2133 6310 2141 6310 2142
8115
Příjmy celkem
3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 014 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 14 000,00 Kč
regionální a místní správa příjmy z poskytování služeb pronájem movitých věcí finanční operace příjmy z úroků dividendy
10 954 800,00 Kč Financování 10 954 800,00 Kč zůstatky minulého období (zapojené do rozpočtu 2017)
124 594 900,00 Kč
Stránka 2 z 7
Návrh rozpočtu k projednání ODD.PARPOL.
ORG
UZ
55 000,00 Kč 5000 50000 345 700,00 Kč 20 000,00 Kč 2 400,00 Kč 320 000,00 Kč 3 300,00 Kč
1014 5139 1014 5169 5162 2141 5169 5499 2144 5229
18 735 700,00 Kč
2212
2219
2229 2292
5139 5154 5171 6121 6121 5139 5169 5171 5171 6121 6121 6121 6121 5139 5171 5901 5193 5193
1
1 1 2 3
1
2310 5329 5164 5169 987 2321 5329 987
VÝDAJE 2017
Návrh rozpočtu 2017
50 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 000,00 Kč 903 000,00 Kč 2 178 000,00 Kč 150 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 20 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 103 200,00 Kč 31 500,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 773 300,00 Kč 600,00 Kč 484 200,00 Kč 288 500,00 Kč
ozdravení hosp.zvířat materiál, krmení - nalezení psy očkování, služby útulku vnitřní obchod a ostat.činnost zajištění přístupu OÚ na internet a obecní objekty služby - Nadace Partnertsví zajištění přístupu obč.na internet - provoz členský příspěvek MAS Znojemské Vinařství doprava materiál na opravu komunikací míst.komunik.Hatě-el.energie (osvětlení) opravy a udržování míst. komunikací spojovací komunikace Hatě - European komunikace k RD - lokalita Jihovýchod materiál na opravu chodníků služby - pozemní komunikace oprava chodníků oprava chodníků a nájezdů v rámci opravy Šatovské ul. investiční náklady - oprava chodníků a nájezdů - Šatovská chodník - dokončení k MŠ Dyjákovičky (od čp.147 k čp.146) chodník k RD - lokalita Jihovýchod chodník a parkovací stání u čp. 242-245 dopravního značení - materiál dopravní značení - oprava pasport dopravního značení dopravní obslužnost-FREEPORT dopravní obslužnost-obec pitná voda přísp. VaK odvádění a čištění odpad.vod nájem pozemku pod ČOV dotace k ceně na stočné za F.O. transfer DSO ČOV Dyj.-Chval. - přísp. Dle počtu obyvatel
24 431 900,00 Kč vodní hospodářství
5139 5171 2333 5901 6121 5011 5031 5032 5137 5138 5139 5151 2411 5154 5161 5162 5163 5164 5169 6121
50 000,00 Kč 40 000,00 Kč 4 341 900,00 Kč 20 000 000,00 Kč 1 518 600,00 Kč 220 000,00 Kč 55 000,00 Kč 19 800,00 Kč 40 000,00 Kč 30 000,00 Kč 500,00 Kč 1 000,00 Kč 40 000,00 Kč 500,00 Kč 13 200,00 Kč 7 000,00 Kč 25 600,00 Kč 20 000,00 Kč 1 046 000,00 Kč
prostranství kolem rybníka - materiál prostranství kolem rybníka - úprava břehů, oprava stavidla rezerva - rybník využití vodní nádrže u hřiště Pošta partner Platy zaměstnanců v prac. Poměru sociální pojištění zdravotní pojištění nákup DHM nákup zboží za účelem prodeje materiál, kancel. Potřeby vodné, stočné el.energie poštovní služby služby telekomunikací (internet, telefon) pojištění odpovědnosti nájem prostor pošty ostatní služby (zabezpečení objektu) odkup budovy čp.79 (Pošta)
Stránka 3 z 7
Návrh rozpočtu k projednání ODD.PARPOL.
ORG
3111 5194
3314
3319
3326 3329 3341
3392
3399
5011 5031 5032 5136 5137 5139 5162 5169 5901 5021 5021 5041 5137 5139 5169 5175 5194 5171 5222 5169 5171 6122 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5901 5194 5194 5194 5492 5493
5151 3412 5154 5171 3419 5222 5021 5137 5139 5139 5151 5153 3421 5154 5162 5169 5169 5171 5171
1
1 2
1
1 1
UZ
VÝDAJE 2017
Návrh rozpočtu 2017
21 500,00 Kč 50 000,00 Kč 3 067 000,00 Kč 238 000,00 Kč 59 500,00 Kč 21 500,00 Kč 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 35 000,00 Kč 5 000,00 Kč 50 000,00 Kč 10 000,00 Kč 900 000,00 Kč 40 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 000,00 Kč 93 000,00 Kč 2 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 50 000,00 Kč 30 000,00 Kč 12 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 000,00 Kč 15 000,00 Kč 40 000,00 Kč 450 000,00 Kč 20 000,00 Kč 30 000,00 Kč 180 000,00 Kč 210 000,00 Kč 60 000,00 Kč 4 542 500,00 Kč 15 000,00 Kč 80 000,00 Kč 50 000,00 Kč - Kč 35 000,00 Kč 200 000,00 Kč 120 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 40 000,00 Kč 15 000,00 Kč 500,00 Kč 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč
vzdělávání a školství neinvestiční příspěvek - MŠ Dyjákovičky kultura knihovna 2/3, půjčování sálu 1/3 -platy zam.v prac.poměru sociální pojištění (2/3 - 1/3) zdravotní pojištění (2/3 - 1/3) knihy, tiskoviny Drobný dlouhodobý majetek - DHDM nákup spotřebního materiálu služby telekomunikací ostatní služby rezerva ostat.osob.výdaje - kulturní akce - (dohody o PP) osobní výdaje - kronika poplatky OSA - za kult. Akce kultura - drobný majetek DHM mat.do spotřeby (kronika, kulturní akce) kultur.akce (vystoupení skupin a umělců aj. služby) pohoštění, občerstvení akce kulturní akce - věcné dary údržba kulturního dědictví(lis, bryčka, sochy aj.) příspěvek na opravu vojenského bunkru "Zatáčka" poplatek za rozhlas oprava místního rozhlasu rozšíření místního rozhlasu KS - drobný dl. Majetek - DHDM kultrurní sál-mat. do spotřeby KS-voda KS-plyn KS-el.energie KS - služby KS-opravy,udržování rezerva - KS - rekonstrukce zázemí KS jubilanti-ostat.služby/kytice jubilanti-výročí-dary Věcné dary občanům příspěvek - Porodné příspěvek - Pohřebné tělovýchova a zájmová činnost vodné el.energie údržba budovy kabin příspěvek pro spolky - Sportovní kluby Dohody o provedení práce - údržba dětsk.parku klubovna - DHM klubovna-mat.do spotřeby - dětské hřiště - materiál závlahový systém - dětský park klubovna-spotřeba vody plyn el.energie tel.poplatky - alarm hřiště - výsadby a ter.úpravy, hnojení, postřik víkend odvahy, Znovín Cup, Dračí lodě klubovna, - oprava fasády, aj. - opravy, udržování údržba dětských hřišť (údržba prvků)
Stránka 4 z 7
Návrh rozpočtu k projednání ODD.PARPOL.
5175 5175 3421 5222 5493 6121
ORG
1
3429 5222
3631
3632
3633
3639
3699
3719 5493
Návrh rozpočtu 2017
VÝDAJE 2017
2 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč
klubovna - minerální voda víkend odvahy, dračí lodě - občerstvení dotace pro spolky - Sdružení maminek dotace na příměstský tábor
0,00 Kč
3611 5660 3611 6460 5151 5153 3613 5154 5162 5171 5137 5139 5154 5171 6121 5137 5139 5151 5169 5171 5901 5171 6121 6121 6121 5137 5137 5139 5162 5169 5171 5171 5171 5901 6121 6121 5901 6122 6130 5137 5139 5151 5169 5171 5493 6371
UZ
1 2 1
1 2
2 1
1 401 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 43 560 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 250 000,00 Kč 50 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 500,00 Kč 10 000,00 Kč 60 000,00 Kč 100 000,00 Kč 500,00 Kč 100 000,00 Kč 150 000,00 Kč 300 000,00 Kč 30 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 300 000,00 Kč 800 000,00 Kč 40 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 25 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 3 300 000,00 Kč 3 300 000,00 Kč
dětský park - pumptrack dráha, lanové centrum, závl.systém,
dotace pro spolky-ČZS,Důch.,KKCH Vinaři,HS,Rybáři,Myslivci,Charita, VOC rozvoj bydlení bytový fond-půjčky obyvatelstvu - Neinvestiční bytový fond-půjčky obyvatelstvu - Investiční nebyt.prostory - voda nebyt.prostory - plyn nebyt.prostory - elektřina nebyt.prostory - tel.poplatky - alarm nebyt.prostory-opravy udržování (oprava střechy čp.102) komunální služby a územní rozvoj osvětlení vánočního stromu DHM veřejné osvětlení - materiál na opravy veřejné osvětlení-spotř.el.energie veřej.osvětlení-oprava a udržování rekonstr.VO+ Obec, sklepy, dětské hřiště, kurt hřbitov - DHM hřbitov - materiál hřbitov-voda hřbitov-výsadba zeleně, aj. služby hřbitov - opravy a udržování "márnice" hřbitov - místa na odpad opravy a udržování IS inž.sítě-pečovatelský dům - studie kanalizace dešťová-odvodnění silnice-směr na Dyjákovičky inž.sítě- RD "Jihovýchod", lavičky aj. v obci (obec) - DHDM vybavení garáže VPP materiál na opravy majetku tel.poplatky - alarm, fotopast Služby + studie rozvoje obce oprava střechy - sýpka, staviva oprava budovy - "stolárna" oprava střechy a budovy vč.oplocení-stodoly na "šatovské" rezerva - příspěvek-odkoupení pozemků vinné sklepy odkoupení nemovitostí rekonstrukce čp.24 - Vinum rezerva - rekonstrukce sýpka a přilehlé objekty kamerový systém v obci nákup pozemků ubytovna - DHM ubytovna - materiál ubytovna čp. 170 - voda ubytovna čp.170 - služby, revize aj. - opravy a udržování (oprava fasády, střechy) dotace na opravy RD - neinvestiční dotace na opravy RD - investiční ochrana životního prostředí dotace na topení
Stránka 5 z 7
Návrh rozpočtu k projednání ODD.PARPOL.
5164 5169 3722 5169 5169 5137 5139 3723 5169 5194 5901 3744 5169 5011 5021 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5139 5151 3745 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5169 5171 5175 5901 6122
ORG
1 2
1
1
3900 5493 3900 5499
VÝDAJE 2017
Návrh rozpočtu 2017
978 300,00 Kč 15 000,00 Kč 300 000,00 Kč 13 300,00 Kč 70 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 210 000,00 Kč 50 000,00 Kč 300 000,00 Kč 4 027 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 30 000,00 Kč 375 000,00 Kč 135 000,00 Kč 5 000,00 Kč 35 000,00 Kč 150 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 000,00 Kč 120 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5 000,00 Kč 50 000,00 Kč 15 000,00 Kč 50 000,00 Kč 200 000,00 Kč 500 000,00 Kč 3 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 500 000,00 Kč
nakládání s odpady nájem BIO nádob uložení a svoz odpadu - komunální odpad svoz odpadu za firmy - ASA ostat.služby-kontejnery u stodoly - objemný odpad kontejnery na tříděný odpad - DHM - OBEC kontejnery na tříděný odpad - OBEC svoz a předání tříděných odpadů a bioodpadů darování popelnic občanům - tříděný odpad rezerva - nová plocha na bio odpad ochrana přírody a krajiny biokoridor C101 údržba zeleně aj.,-mzdové náklady ost.osobní výdaje - dohody o PP aj. sociál.pojištění zdravotní pojištění ochranné pomůcky pracovní oděvy DHM materiál do spotřeby výsadba květin-truhlíky,výsadba obec stodola-vodné stodola + garáž VPP - el.energie nákup PHM telefonní hovory pojištění vozidel a odpovědnosti školení nákup ostatních služeb výsadba a úprava zeleně VPP - opravy a udržování VPP - občerstvení /vody rezerva nákup - stroje, zařízení Sociální péče a pomoc rodinám příspěvek na léky - senioři, příspěvek na děti - studim příspěvek na obědy-senioři
72 000,00 Kč rezerva na krizové situace 72 000,00 Kč rezerva na krizové situace
5212 5901
5029 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5512 5167 5169 5171 5222 5229 6122 6122
UZ
1
8 702 900,00 Kč požární ochrana 10 000,00 Kč refundace mezd 100 000,00 Kč Drobný majetek - DKP 30 000,00 Kč materiál 50 000,00 Kč spotřeba el.energ.-hasičárna 50 000,00 Kč pohonné hmoty a maziva 2 000,00 Kč tel.popl.-svolávací systém 50 000,00 Kč pojištění hasičů 10 000,00 Kč školení 50 000,00 Kč nákup ost.služeb 150 000,00 Kč opravy a udržování 0,00 Kč příspěvek pro spolky - SDH Chvalovice 900,00 Kč popl. za členství (sdruž.H.Čech a Mor.) 8 100 000,00 Kč CAS - cisterna hasiči (dotace) 100 000,00 Kč stroje a zařízení Stránka 6 z 7
Návrh rozpočtu k projednání ODD.PARPOL.
ORG
5023 5031 5032 6112 5162 5167 5173 5011 5021 5031 5032 5038 5041 6171 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5172 6171 5173 5175 5901 6123 5499 5499 5901
6310 5163 6320 5163 6399 5362
1 1
UZ
VÝDAJE 2017
Návrh rozpočtu 2017
998 000,00 Kč 700 000,00 Kč 175 000,00 Kč 63 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 459 500,00 Kč 1 600 000,00 Kč 80 000,00 Kč 400 000,00 Kč 144 000,00 Kč 9 000,00 Kč 5 000,00 Kč 8 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 10 000,00 Kč 35 000,00 Kč 4 000,00 Kč 400 000,00 Kč 70 000,00 Kč 150 000,00 Kč 200 000,00 Kč 70 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 000,00 Kč 700 000,00 Kč 175 000,00 Kč 78 000,00 Kč 21 500,00 Kč
zastupitelské orgány + všeobec.vnitřní správa
1 300 000,00 Kč 50 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč
Finanční operace bankovní popl. pojištění majetku obce - budov daň z příjmů PO - obec
OZ - ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění telef.hovory školení a vzdělávání cestovné regionální a místní správa OU- platy místní správa ost.osobní výdaje - dohody o PP aj. sociální pojištění zdravotní pojištění povinné pojistné autorské poplatky - rozhlas, OSA prac obuv, oděvy knihy tisk,sbírky zák. drobný dlouhodobý majetek DHDM materiál, kancelářské potřeby pohonné hmoty - služ. vozidlo poštovní poplatky telefon.poplatky pojištění odpovědnosti poradenské služby školení a vzdělávání zpracování dat a služby s PC služby opravy a udržování počítač.programy cestovné pohoštění rezerva služební vozidlo sociál.fond-přísp.zam.ost. sociál.fond-přísp.na penz.připojištění zam. sociál.fond-rezerva
124 594 900,00 Kč
Stránka 7 z 7
