Schválený rozpočet roku 2016
28-12-2015
Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL.
org.
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1343 1345 1351 1355 1361 1511 2460 4112
UZ
Schválený rozpočet
PŘÍJMY 2015
88 228 700,00 Kč 1 400 000,00 Kč 50 000,00 Kč 124 300,00 Kč 1 114 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 994 000,00 Kč 10 000,00 Kč 210 000,00 Kč 2 000,00 Kč 50 000,00 Kč 17 000,00 Kč 80 000 000,00 Kč 18 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 131 300,00 Kč 108 100,00 Kč
daně a poplatky
daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu FO ze sam výděl. činnosti daň z příjmu FO vybírané srážkou daň z příjmu právnických osob daň z příjmů PO-obec daň z přidané hodnoty odvody za odnětí zem. půdy poplatky za odvoz kom. odpadu-TDO užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity odvod z výtěžku z loterií 30% odvod z výtěžku z loterií 80% správní poplatky,TP,OV daň z nemovitostí splátky od obyvatel - bytový fond dotace KÚ JmK
400 000,00 Kč zemědělství 400 000,00 Kč nájem z pozemku
1012 2131
84 700,00 Kč vnitřní obchod 84 700,00 Kč nájem reklamního poutače
2144 2133
360 200,00 Kč silnice 235 100,00 Kč míst. komunik.Hatě,služby 125 100,00 Kč dopravní obslužnost - FREEPORT
2212 2111 2221 2324
2111 2321 2324
45 000,00 Kč odvádění a čištění vod 35 000,00 Kč odvádění a čištění vod - stočné 2016 10 000,00 Kč odvádění a čístění vod - stočné 2015
2132 2132 3392 2133 2324
1
37 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč 8 000,00 Kč
1
311 200,00 Kč 197 100,00 Kč 59 100,00 Kč 49 000,00 Kč 6 000,00 Kč
2132 2132 3613 2133 2324
ostatní záležitosti kultury pronájem kulturního sálu pronájem kulturního sálu - energie pronájem vybavení kulturního sálu pronájem kulturního sálu - náhrady rozvoj bydlení, byt.hospodářství nájem ostatních nemovitostí a jejich částí nájem Jednota nájem mov. věcí-nebytové prostory hospoda přefakturace nákl.minulých období - energie
Stránka 1 z 7
Schválený rozpočet roku 2016 ODD.PAR.POL.
org.
UZ
3632 2131
2119 3639 3111 2111 2132 3699 2133 2324
28-12-2015
PŘÍJMY 2016
částka
2 000,00 Kč pohřebnictví 2 000,00 Kč nájem pozemku 903 400,00 Kč 10 000,00 Kč 100 000,00 Kč 120 000,00 Kč 560 200,00 Kč 93 200,00 Kč 20 000,00 Kč
komunální služby a územní rozvoj příjmy z věcných břemen příjmy z prodeje pozemků tříděný odpad nájem ubytovna nájem ubytovna - vybavení přijaté náhrady
3722 2111
8 900,00 Kč ochrana životního prostředí 8 900,00 Kč sběr a svoz komunál.odpadu-smlouvy
3745 2111
3 000,00 Kč péče o vzhled obce a veř.zeleň 3 000,00 Kč nájem movit.věcí-traktor, sekačka
5311 2212
5 800,00 Kč bezpečnost a veřejný pořádek 5 800,00 Kč sankční platby od jiných subjektů (přestupky)
6171 2111 6171 2133 6310 2141 6310 2142
8115
Příjmy celkem
3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 012 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 12 000,00 Kč
regionální a místní správa příjmy z poskytování služeb pronájem movitých věcí finanční operace příjmy z úroků dividendy
73 014 800,00 Kč Financování 73 014 800,00 Kč zůstatky minulého období (zapojené do rozpočtu 2016)
165 419 700,00 Kč
Stránka 2 z 7
Schválený rozpočet roku 2016 ODD.PARPOL.
ORG UZ
28-12-2015
VÝDAJE 2016
2016
55 000,00 Kč ozdravení hosp.zvířat 5000 materiál, krmení - nalezení psy 50000 očkování, služby útulku
1014 5139 1014 5169
6 575 000,00 Kč 8 300,00 Kč 2 400,00 Kč 161 000,00 Kč 4 900 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 3 300,00 Kč
5162 5169 2141 5499 6121 6371 2144 5229
vnitřní obchod a ostat.činnost zajištění přístupu OÚ na internet služby - Nadace Partnertsví zajištění přístupu obč.na internet - provoz metropolitní síť v obci - optický kabel zajištění přístupu na optickou síť pro občany členský příspěvek MAS Znojemské Vinařství
18 250 000,00 Kč doprava
2212
2219
2221 2223 2229
5139 5154 5171 6121 6121 5139 5169 5171 5171 6121 6121 6121 5193 5193 6121 5139 5171
1
1 1 2 1
2310 5329 5164 5169 987 2321 5329 987 6121 5139 2333 5171 6121 3111 5194 5011 5031 5032 5136 3314 5137 5139 5162 5169
100 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 000,00 Kč 903 000,00 Kč 2 178 000,00 Kč 150 000,00 Kč 500 000,00 Kč 103 700,00 Kč 30 300,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 831 100,00 Kč 600,00 Kč 500 000,00 Kč 280 500,00 Kč 50 000,00 Kč 20 060 000,00 Kč 20 000,00 Kč 40 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 919 600,00 Kč 238 000,00 Kč 59 500,00 Kč 21 500,00 Kč 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 000,00 Kč 3 600,00 Kč 1 000,00 Kč
materiál na opravu komunikací míst.komunik.Hatě-el.energie (osvětlení) opravy a udržování míst. komunikací spojovací komunikace Hatě - European komunikace k RD - lokalita Jihovýchod materiál na opravu chodníků služby - pozemní komunikace oprava chodníků oprava chodníků a nájezdů v rámci opravy Šatovské ul. investiční náklady - oprava chodníků a nájezdů - Šatovská chodník - dokončení k MŠ Dyjákovičky chodník k RD - lokalita Jihovýchod dopravní obslužnost-FREEPORT dopravní obslužnost-obec venkovní hodiny s teploměrem dopravního značení - materiál dopravní značení - oprava pitná voda přísp. VaK odvádění a čištění odpad.vod nájem pozemku pod ČOV dotace k ceně na stočné za F.O. transfer DSO ČOV Dyj.-Chval. - přísp. Dle počtu obyvatel kanalizace - RD Jihovýchod vodní hospodářství prostranství kolem rybníka - materiál + inst.vodníka prostranství kolem rybníka - úprava břehů, oprava stavidla využití vodní nádrže u hřiště vzdělávání a školství neinvestiční příspěvek - MŠ Dyjákovičky kultura knihovna 2/3, půjčování sálu 1/3 -platy zam.v prac.poměru sociální pojištění (2/3 - 1/3) zdravotní pojištění (2/3 - 1/3) knihy, tiskoviny Drobný dlouhodobý majetek - DHDM nákup spotřebního materiálu služby telekomunikací ostatní služby
Stránka 3 z 7
Schválený rozpočet roku 2016 ODD.PARPOL.
3319
3326 3329 3341
3392
3399
5021 5021 5137 5139 5169 5175 5194 5171 5222 5169 5171 6122 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5194 5194 5194 5492 5493
5151 3412 5154 5171 3419 5222 5021 5137 5139 5139 5151 5153 5154 5162 5169 3421 5169 5171 5171 5175 5175 5222 5493 6121 6121
ORG UZ
1
1 2
1
1 1 1
1
VÝDAJE 2016
ČÁSTKA
30 000,00 Kč 35 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč 650 000,00 Kč 40 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 000,00 Kč 69 000,00 Kč 2 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 30 000,00 Kč 70 000,00 Kč 120 000,00 Kč 60 000,00 Kč 2 339 500,00 Kč 11 000,00 Kč 60 000,00 Kč 30 000,00 Kč 258 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 000,00 Kč 35 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 40 000,00 Kč 13 000,00 Kč 500,00 Kč 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 300 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 000,00 Kč 40 000,00 Kč 130 000,00 Kč 25 000,00 Kč 10 000,00 Kč 150 000,00 Kč
3429 5222
635 000,00 Kč
3611 5660 3611 6460 5137 5151 3613 5153 5154
2 401 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
28-12-2015
ostat.osob.výdaje - kulturní akce - (dohody o PP) osobní výdaje - kronika kultura - drobný majetek DHM mat.do spotřeby (kronika, kulturní akce) kultur.akce (vystoupení skupin a umělců aj. služby) pohoštění, občerstvení akce kulturní akce - věcné dary údržba kulturního dědictví(lis, bryčka, sochy aj.) příspěvek na opravu vojenského bunkru "Zatáčka" poplatek za rozhlas oprava místního rozhlasu rozšíření místního rozhlasu KS - drobný dl. Majetek - DHDM kultrurní sál-mat. do spotřeby KS-voda KS-plyn KS-el.energie KS - služby KS-opravy,udržování jubilanti-ostat.služby/kytice jubilanti-výročí-dary Věcné dary občanům příspěvek - Porodné příspěvek - Pohřebné tělovýchova a zájmová činnost vodné el.energie údržba budovy kabin příspěvek pro spolky - Sportovní kluby Dohody o provedení práce - údržba dětsk.parku klubovna - DHM klubovna-mat.do spotřeby závlahový systém - dětský park klubovna-spotřeba vody plyn el.energie tel.poplatky - alarm hřiště - výsadby a ter.úpravy, hnojení, postřik víkend odvahy, Znovín Cup, Dračí lodě klubovna, - oprava fasády, aj. - opravy, udržování údržba dětských hřišť (písek,údržba prvků) klubovna - minerální voda víkend odvahy, dračí lodě - občerstvení dotace pro spolky - Sdružení maminek dotace na příměstský tábor závlahový systém připojení el.energie - dětské hřiště, altán, osvětlení has.dráhy dotace pro spolky-ČZS,Důch.,KKCH Vinaři,HS,Rybáři,Myslivci,Charita, VOC rozvoj bydlení bytový fond-půjčky obyvatelstvu - Neinvestiční bytový fond-půjčky obyvatelstvu - Investiční vybavení nebyt.prostor - ALT Hotel nebyt.prostory - voda nebyt.prostory - plyn nebyt.prostory - elektřina Stránka 4 z 7
Schválený rozpočet roku 2016 ODD.PARPOL.
3613
3631
3632
3633
3639
3699
5137 5139 5154 5171 6121 5137 5139 5151 5169 5171 5171 6121 6121 6121 5137 5137 5139 5162 5171 5171 5362 5499 6121 6121 6121 6121 6122 6130 5137 5139 5151 5169 5171 5493 6371
1 2 1
1
1 2 3
3719 5493 5169 3722 5169 5169 5137 5139 3723 5169 5194 5499 3744 5169 3745 5011 5021 5031 5032 5132
VÝDAJE 2016
ORG UZ
5162 5171
1 2
28-12-2015
1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 63 539 500,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 150 000,00 Kč 50 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 500,00 Kč 10 000,00 Kč 50 000,00 Kč 500,00 Kč 100 000,00 Kč 150 000,00 Kč 300 000,00 Kč 30 000,00 Kč 200 000,00 Kč 70 000,00 Kč 500,00 Kč 500 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 320 000,00 Kč 40 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 300 000,00 Kč 21 150 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 500 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 25 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 3 300 000,00 Kč 3 300 000,00 Kč 773 300,00 Kč 300 000,00 Kč 13 300,00 Kč 70 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 180 000,00 Kč 50 000,00 Kč 140 000,00 Kč 3 627 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 30 000,00 Kč 375 000,00 Kč 135 000,00 Kč 5 000,00 Kč
nebyt.prostory - tel.poplatky - alarm nebyt.prostory-opravy udržování (oprava střechy čp.102) komunální služby a územní rozvoj osvětlení vánočního stromu DHM veřejné osvětlení - materiál na opravy veřejné osvětlení-spotř.el.energie veřej.osvětlení-oprava a udržování rekonstr.VO+ Obec, sklepy, dětské hřiště, kurt hřbitov - DHM hřbitov - materiál hřbitov-voda hřbitov-výsadba zeleně, aj. služby hřbitov - opravy a udržování "márnice" opravy a udržování IS inž.sítě-pečovatelský dům - studie kanalizace dešťová-odvodnění silnice-směr na Dyjákovičky inž.sítě- RD "Jihovýchod", lavičky v obci (rybník, obec) - DHDM vybavení garáže VPP materiál na opravy majetku tel.poplatky - alarm, fotopast oprava střechy - sýpka, staviva oprava střechy a budovy vč.oplocení-stodoly na "šatovské" daň z převodu nemovitostí příspěvek-odkoupení pozemků vinné sklepy odkoupení nemovitostí zastřešení části plochy u stodoly na "šatovské" rekonstrukce čp.34 - ALT Hotel rekonstrukce čp.24 - Vinum kamerový systém v obci nákup pozemků ubytovna - DHM ubytovna - materiál ubytovna čp. 170 - voda ubytovna čp.170 - služby, revize aj. - opravy a udržování (oprava fasády, střechy) dotace na opravy RD - neinvestiční dotace na opravy RD - investiční ochrana životního prostředí dotace na topení nakládání s odpady uložení a svoz odpadu - komunální odpad svoz odpadu za firmy - ASA ostat.služby-kontejnery u stodoly - objemný odpad kontejnery na tříděný odpad - DHM kontejnery na tříděný odpad svoz a předání tříděných odpadů a bioodpadů darování popelnic občanům - tříděný odpad dotace obyvatelstvu-tříd.odpad ochrana přírody a krajiny biokoridor C101 údržba zeleně aj.,-mzdové náklady ost.osobní výdaje - dohody o PP aj. sociál.pojištění zdravotní pojištění ochranné pomůcky Stránka 5 z 7
Schválený rozpočet roku 2016 ODD.PARPOL.
5134 5137 5139 5139 5151 5154 5156 3745 5162 5163 5167 5169 5169 5171 5175 6122 3900 5493 3900 5499
5212 5901
5029 5137 5139 5154 5156 5162 5512 5163 5167 5169 5171 5222 5229 6122 5023 5031 5032 6112 5162 5167 5173 6171 5011 5021 5031 5032 5038 5041 5134 5136 5137 5139 5161 5162
ORG UZ
1
1
VÝDAJE 2016
ČÁSTKA
25 000,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč 80 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5 000,00 Kč 50 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč 350 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 400 000,00 Kč
28-12-2015
pracovní oděvy DHM materiál do spotřeby výsadba květin-truhlíky,výsadba obec stodola-vodné stodola + garáž VPP - el.energie nákup PHM telefonní hovory pojištění vozidel a odpovědnosti školení nákup ostatních služeb výsadba a úprava zeleně VPP - opravy a udržování VPP - občerstvení /vody nákup - stroje, zařízení Sociální péče a pomoc rodinám příspěvek na léky - senioři, příspěvek na děti - studim příspěvek na obědy-senioři
72 000,00 Kč rezerva na krizové situace 72 000,00 Kč rezerva na krizové situace 622 500,00 Kč 5 000,00 Kč 100 000,00 Kč 30 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 2 000,00 Kč 40 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 000,00 Kč 125 000,00 Kč 500,00 Kč 100 000,00 Kč 965 000,00 Kč 660 000,00 Kč 165 000,00 Kč 60 000,00 Kč 20 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3 540 500,00 Kč 1 500 000,00 Kč 30 000,00 Kč 375 000,00 Kč 135 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 000,00 Kč 10 000,00 Kč 35 000,00 Kč
požární ochrana refundace mezd Drobný majetek - DKP materiál spotřeba el.energ.-hasičárna pohonné hmoty a maziva tel.popl.-svolávací systém pojištění hasičů školení nákup ost.služeb opravy a udržování příspěvek pro spolky - SDH Chvalovice popl. za členství (sdruž.H.Čech a Mor.) stroje a zařízení zastupitelské orgány + všeobec.vnitřní správa
OZ - ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění telef.hovory školení a vzdělávání cestovné regionální a místní správa OU- platy místní správa ost.osobní výdaje - dohody o PP aj. sociální pojištění zdravotní pojištění povinné pojistné autorské poplatky - rozhlas, OSA prac obuv, oděvy knihy tisk,sbírky zák. drobný dlouhodobý majetek DHDM materiál, kancelářské potřeby poštovní poplatky telefon.poplatky
Stránka 6 z 7
Schválený rozpočet roku 2016 ODD.PARPOL.
5163 5166 5167 5168 5169 5171 6171 5172 5173 5175 5499 5499 5901
6310 5163 6320 5163 6399 5362
6409 5901
ORG UZ
1
28-12-2015
VÝDAJE 2016
částka
4 000,00 Kč pojištění odpovědnosti 400 000,00 Kč poradenské služby 50 000,00 Kč školení a vzdělávání 100 000,00 Kč zpracování dat a služby s PC 300 000,00 Kč služby 70 000,00 Kč opravy a udržování 20 000,00 Kč počítač.programy 30 000,00 Kč cestovné 10 000,00 Kč pohoštění 200 000,00 Kč sociál.fond-přísp.zam.ost. 72 000,00 Kč sociál.fond-přísp.na penz.připojištění zam. 21 500,00 Kč sociál.fond-rezerva 1 155 000,00 Kč 25 000,00 Kč 130 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
Finanční operace bankovní popl. pojištění majetku obce - budov daň z příjmů PO - obec
33 438 700,00 Kč Ostatní finanční operace 33 438 700,00 Kč rozvoj obce - nespecifikovaná rezerva
165 419 700,00 Kč
Stránka 7 z 7
