Návrh rozpočtu obce Chvalovice na rok 2014
Návrh rozpočtu - rok 2014 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL.
org.
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1343 1344 1345 1351 1355 1361 1511 2460 4112 4113 4213 4216 4213
2131 1012 2131
UZ
90104 90104 15827 90877
1
Schválený rozpočet
PŘÍJMY 2014
93 868 700,00 Kč 1 600 000,00 Kč 70 000,00 Kč 110 000,00 Kč 1 050 000,00 Kč 718 200,00 Kč 2 150 000,00 Kč 5 000,00 Kč 279 500,00 Kč 2 000,00 Kč 58 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 85 000 000,00 Kč 25 000,00 Kč 2 040 000,00 Kč 145 000,00 Kč 102 000,00 Kč 160 900,00 Kč 239 100,00 Kč 69 900,00 Kč 4 100,00 Kč
daně a poplatky
dań z příjmu fyzických osob daň z příjmu FO ze sam výděl. činnosti daň z příjmu FO vybírané srážkou daň z příjmu právnických osob daň z příjmů PO-obec dań z přidané hodnoty odvody za odnětí zem. půdy poplatky za odvoz kom. odpadu-TDO užívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity odvod z výtěžku z loterií 30% odvod z výtěžku z loterií 80% správní poplatky,TP,OV daň z nemovitostí splátky od obyvatel - bytový fond dotace KÚ JmK zelená stuha - výsadby a větrolam u hřiště zelená stuha - pořízení technického vybavení dotace-biokoridor "U potoka" z ERDF dotace - biokoridor "U potoka" SFŽP
394 200,00 Kč zemědělství 378 200,00 Kč nájem z pozemku 16 000,00 Kč nájem z pozemku nedopl. 84 700,00 Kč vnitřní obchod 84 700,00 Kč nájem reklamního poutače
2144 2133
2212 2111 2221 2324
357 000,00 Kč silnice 235 100,00 Kč míst. komunik.Hatě,služby 121 900,00 Kč dopravní obslužnost - FREEPORT
2310 2111 2111 2321 2324
648 800,00 Kč 500 000,00 Kč 20 000,00 Kč 128 800,00 Kč
3392
39 000,00 Kč ostatní záležitosti kultury 35 000,00 Kč pronájem kulturního sálu 4 000,00 Kč pronájem vybavení kulturního sálu
2132 2133
3613 2132 2132 2133 2324
odvádění a čištění vod dar - vodovod - EXCALIBUR odvádění a čištění vod- stočné úhrada nákladů-DSO ČOV
1
241 500,00 Kč 182 900,00 Kč 24 800,00 Kč 27 800,00 Kč 6 000,00 Kč
rozvoj bydlení, byt.hospodářství nájem ostatních nemovitostí a jejich částí nájem Jednota nájem mov. věcí-nebytové prostory hospoda přefakturace nákl.minulých období
Stránka 1 z 7
Návrh rozpočtu obce Chvalovice na rok 2014 ODD.PAR.POL.
org.
UZ
3632 2131
2111 2119 2132 3639 2133 3111 3113 2111 2132 3699 2133 2324
PŘÍJMY 2014
částka
2 000,00 Kč pohřebnictví 2 000,00 Kč nájem pozemku 1 435 000,00 Kč 5 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 700 000,00 Kč 233 500,00 Kč 40 000,00 Kč 315 000,00 Kč 50 500,00 Kč 65 000,00 Kč
komunální služby a územní rozvoj příjmy z poskyt.služeb příjmy z věcných břemen příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí příjmy z pronájmu movitých věcí příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje plynovodu (RD zahrady směr Dyjákovičky) tříděný odpad nájem ubytovna nájem ubytovna - vybavení přijaté náhrady
3722 2111
9 400,00 Kč ochrana životního prostředí 9 400,00 Kč sběr a svoz komunál.odpadu-smlouvy
3745 2133
5 000,00 Kč péče o vzhled obce a veř.zeleň 5 000,00 Kč nájem movit.věcí-traktor, sekačka
6171
2111 2133
6310 2141 6310 2142
8115 8115 8115 8115 8115 8115 8115 8115 8115
Příjmy celkem
3 000,00 Kč regionální a místní správa 2 000,00 Kč příjmy z poskytování služeb 1 000,00 Kč příjmy z pronájmu movit.věcí 1 708 500,00 Kč finanční operace 1 700 000,00 Kč příjmy z úroků 8 500,00 Kč dividendy 50 344 400,00 Kč 1 979 100,00 Kč 450 900,00 Kč 121 100,00 Kč 198 600,00 Kč 18 236 100,00 Kč 1 100,00 Kč 29 183 400,00 Kč 173 300,00 Kč 800,00 Kč
Financování běžný účet bytový fond sociální fond bú č. 1 - RFB spořící účet č. 1 - RFB bú č. 2 - RFB spořící účet č. 2 - RFB úrok ze spořících účtů 2013 bú - ČNB
149 141 200,00 Kč
Stránka 2 z 7
Návrh rozpočtu obce Chvalovice na rok 2014 ODD.PARPOL.
VÝDAJE 2014
ORG UZ
8 600,00 Kč ozdravení hosp.zvířat 1014 5169
8 600,00 Kč očkování, deratizace
5162 2141 5499 6121 5229 2144 5329 952
3 187 800,00 Kč 8 300,00 Kč 161 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 12 000,00 Kč 6 500,00 Kč
vnitřní obchod a ostat.činnost zajištění přístupu OÚ na internet zajištění přístupu obč.na internet metropolitní síť v obci - optický kabel přísp.Znojemské vinařství přísp. Sdružení vinař.obcí DANÍŽ
16 500 600,00 Kč doprava
2212
2219
2221 2223 2229
2310
5139 5154 5171 6121 5139 5171 5171 6121 6121 5193 5193 6121 5139
1 1 1
5329 6121
5164 2321 5169 987 5329 987
5171 2333 6121
3111 3113 3122 3123
5221 5493 5493 6353 5493 5493
5011 5031 5032 3314 5136 5137 5139 5162
100 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč 903 000,00 Kč 2 178 000,00 Kč 776 500,00 Kč 106 100,00 Kč 27 000,00 Kč 200 000,00 Kč 20 000,00 Kč
materiál na opravu komunikací míst.komunik.Hatě-el.energie (osvětlení) opravy a udržování míst. komunikací spojovací komunikace Hatě - European materiál na opravu chodníků oprava chodníků oprava chodníků a nájezdů v rámci opravy Šatovské ul. investiční náklady - oprava chodníků a nájezdů v rámci opr chodník u silnice III.tř - směr Dyjákovičky dopravní obslužnost-FREEPORT dopravní obslužnost-obec světel.přechody-zúžení hl.komunik.,hodiny oprava dopravního značení
304 500,00 Kč pitná voda 4 500,00 Kč přísp. VaK 300 000,00 Kč vodovodní řad 3 RD 557 100,00 Kč 600,00 Kč 295 000,00 Kč 261 500,00 Kč
odvádění a čištění odpad.vod nájem pozemku pod ČOV dotace k ceně na stočné za F.O. transfer DSO ČOV Dyj.-Chval. - přísp. Dle počtu obyvatel
11 050 000,00 Kč vodní hospodářství 11 000 000,00 Kč využití vodní nádrže u hřiště
50 000,00 Kč prostranství kolem rybníka, mostek, lavičky aj. 480 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 180 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
vzdělávání a školství přísp.MŠ Dyjákovičky příspěvek na stravné v MŠ příspěvek na stravné a dopravné v ZŠ ZŠ Vrbovec - Interaktivní tabule příspěvek na stravné a dopravné v SŠ příspěvek na stravné a dopravné v SOU
1 862 500,00 Kč kultura 111 000,00 Kč knihovna-platy zam.v prac.poměru 27 500,00 Kč sociální pojištění 16 500,00 Kč zdravotní pojištění 6 000,00 Kč knihy, tiskoviny 20 000,00 Kč Drobný dlouhodobý majetek 1 000,00 Kč nákup spotřebního materiálu 3 600,00 Kč služby telekomunikací Stránka 3 z 7
Návrh rozpočtu obce Chvalovice na rok 2014 ODD.PARPOL.
3314 5169 5021 5137 5139 3319 5169 5175 5194 3326 5171 5169 3341 6122 5137 5139 5151 3392 5153 5154 5169 5171 5194 5194 3399 5493 5493
5151 3412 5154 5171 5137 5137 5139 5139 5151 5153 5154 5162 5169 3421 5169 5171 5171 5175 5175 6121 6121 6121 6122
3611 5660 5151 5153 3613 5154 5162 5171 5137 3631 5139 5154
VÝDAJE 2014
ORG UZ
1 1
1 1 1
1 1 1 1 2
2 500,00 Kč 50 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 000,00 Kč 500 000,00 Kč 60 000,00 Kč 20 000,00 Kč 300 000,00 Kč 400,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 000,00 Kč 50 000,00 Kč 55 000,00 Kč 1 000,00 Kč 250 000,00 Kč 11 000,00 Kč 26 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
ostatní služby ostat.osob.výdaje - kronika aj. kultura - maska na mikuláše mat.do spotřeby (kronika, kulturní akce) kultur.akce (koncert, aj.) pohoštění, občerstvení akce kulturní akce - věcné dary údržba kulturního dědictví(lis, bryčka, sochy aj.) poplatek za rozhlas rozšíření místního rozhlasu KS - drobný dl. majetek kultrurní sál-mat. do spotřeby KS-voda KS-plyn KS-el.energie KS - služby KS-opravy,udržování - osvětlení jubilanti-ostat.služby/kytice jubilanti-výročí-dary příspěvek - Pohřebné příspěvek - Porodné
5 071 000,00 Kč 8 000,00 Kč 40 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 000,00 Kč 50 000,00 Kč 2 000,00 Kč 45 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50 000,00 Kč 150 000,00 Kč 300 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 000,00 Kč 15 000,00 Kč 50 000,00 Kč 150 000,00 Kč 3 800 000,00 Kč 60 000,00 Kč
tělovýchova a zájmová činnost vodné el.energie údržba budovy kabin klubovna-DKP Hřiště u čp.204 - lavičky, koše, klubovna-mat.do spotřeby závlahový systém - dětský park klubovna-spotřeba vody plyn el.energie tel.poplatky - alarm hřiště - výsadby a ter.úpravy víkend odvahy, Znovín Cup, Dračí lodě klubovna, - oprava fasády, aj. - opravy, udržování údržba dětských hřišť (písek,údržba prvků) klubovna - minerální voda víkend odvahy, dračí lodě - občerstvení závlahový systém - dětský park připojení el.energie - dětské hřiště, studna, altány pergola u hřiště, vč. Osvětlení klubovna-vybavení pro děti + ženy
1 775 300,00 Kč 998 300,00 Kč 1 000,00 Kč 200 000,00 Kč 75 000,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 47 323 500,00 Kč 20 000,00 Kč 50 000,00 Kč 330 000,00 Kč
rozvoj bydlení bytový fond-půjčky obyvatelstvu nebyt.prostory - voda nebyt.prostory - plyn nebyt.prostory - elektřina nebyt.prostory - tel.poplatky - alarm nebyt.prostory-oprava urdžování (oprava střechy čp.102) komunální služby a územní rozvoj osvětlení vánočního stromu veřejné osvětlení - materiál na opravy veřejné osvětlení-spotř.el.energie Stránka 4 z 7
Návrh rozpočtu obce Chvalovice na rok 2014 ODD.PARPOL.
3631 3632 3633
3639
3699
5171 6121 5137 5151 5169 5171 6121 5171 5171 5171 5362 5499 6121 6121 6122 6130 5151 5171 5137 6121
1 2 3
1 2
5169 3744 5169 5169 5011 5021 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5139 5151 3745 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5169 5169 5171 5175 6121
50 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 000,00 Kč 30 000,00 Kč 500,00 Kč 300 000,00 Kč 500 000,00 Kč 200 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 35 000,00 Kč 40 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 600 000,00 Kč 700 000,00 Kč 500 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 500 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč
veřej.osvětlení-oprava a udržování rekonstr.VO+ Obec, sklepy, dětské hřiště, kurt hřbitov - DKP hřbitov-voda hřbitov-výsadba zeleně, aj. údržba a oprava opravy a udržování IS inž.sítě-plynovod.řad- 3 RD oprava střechy - sýpka, staviva opr. údržba- barva - zeď víceúč.hřiště oprava a údržba - ALT hotel I.etapa daň z převodu nemovitostí příspěvek-odkoupení pozemků odkoupení nemovitostí stánek u nové hašič. Dráhy + WC s jímkou, úprava terénu kamerový systém v obci nákup pozemků ubytovna čp. 170-voda - opravy a udržování (oprava fasády, střechy) ubytovna III. Etapa - nábytek,vybavení ubytovna - III.etapa
3 200 000,00 Kč ochrana životního prostředí 3 200 000,00 Kč příspěvek na topení
3719 5493
5169 3722 5169 5169 5137 3723 5499
VÝDAJE 2014
ORG UZ
1 2
1
1
1 2
845 300,00 Kč 420 000,00 Kč 13 300,00 Kč 12 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 9 984 500,00 Kč 895 000,00 Kč 90104 160 900,00 Kč 60 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 20 000,00 Kč 325 000,00 Kč 175 500,00 Kč 5 000,00 Kč 20 000,00 Kč 40 000,00 Kč 150 000,00 Kč 60 000,00 Kč 4 000,00 Kč 29 000,00 Kč 130 000,00 Kč 11 000,00 Kč 40 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč 30 000,00 Kč 500 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 800 000,00 Kč
nakládání s odpady uložení a svoz odpadu-Unanov svoz odpadu za firmy - ASA ostat.služby-kontejnery u stodoly kontejnery na tříděný odpad přísp.obyvatelstvu-tříd.odpad ochrana přírody a krajiny větrolam a výstadby u hřiště větrolam a výsadbu u hřiště (zelená stuha) biokoridor C101 údržba zeleně aj.,-mzdové náklady ost.osobní výdaje - dohody o PP aj. sociál.pojištění zdravotní pojištění ochranné pomůcky pracovní oděvy DDHM materiál do spotřeby výsadba květin-truhlíky,výsadba obec stodola-vodné stodola-el.energie nákup PHM telefonní hovory pojištění vozidel a odpovědnosti školení nákup ostatních služeb výsadba a úprava zeleně (dokončení parku u sklepů aj.) výsadby na dětském hřišti u čp.204 VPP - opravy a udržování VPP - občerstvení /vody garáž stodola-dodavatel.
Stránka 5 z 7
Návrh rozpočtu obce Chvalovice na rok 2014 ODD.PARPOL.
6122 3745 6122 6122
VÝDAJE 2014
ORG UZ
1 90104
170 000,00 Kč nákup cepákového mulčovače za Kacher 2 500 000,00 Kč nákup traktoru s příslušenstvím 239 100,00 Kč pořízení technického vybavení (zelená stuha)
3900 5499
380 000,00 Kč Sociální péče a pomoc rodinám 380 000,00 Kč příspěvek na obědy-senioři
5139 5154 5156 5162 5163 5512 5167 5169 5171 5171 5229
373 000,00 Kč požární ochrana 30 000,00 Kč materiál 66 000,00 Kč spotřeba el.energ.-hasičárna 50 000,00 Kč pohonné hmoty a maziva 3 500,00 Kč tel.popl.-svolávací systém 40 000,00 Kč pojištění hasičů 10 000,00 Kč školení 3 000,00 Kč nákup ost.služeb 150 000,00 Kč opravy a udržování 20 000,00 Kč garáž-oprava a udržování 500,00 Kč popl. za členství (sdruž.H.Čech a Mor.)
5023 5031 6112 5032 5162 5167
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 6171 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5191 5363 6171 5167 5499 5901
6310 5163 6320 5163
1
957 100,00 Kč zastupitelské orgány + všeobec.vnitřní správa 673 000,00 Kč OZ - ostatní osobní výdaje 168 300,00 Kč sociální pojištění 90 800,00 Kč zdravotní pojištění 20 000,00 Kč telef.hovory 5 000,00 Kč školení a vzdělávání 3 238 200,00 Kč 1 350 000,00 Kč 20 000,00 Kč 337 500,00 Kč 182 300,00 Kč 13 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 500,00 Kč 380 000,00 Kč 50 000,00 Kč 180 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 75 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč 72 000,00 Kč 152 400,00 Kč 94 300,00 Kč
regionální a místní správa OU- platy místní správa ost.osobní výdaje - dohody o PP aj. sociální pojištění zdravotní pojištění povinné pojistné prac obuv, oděvy knihy tisk,sbírky zák. drobný dlouhodobý majetek nákup spotřebního materiálu voda poštovní poplatky telefon.poplatky pojištění odpovědnosti poradenské služby školení a vzdělávání služby, roč. popl.,akt.programu, opravy a udržování počítač.programy cestovné pohoštění Zaplacené sankce Úhrady sankcí jiným rozpočtům sociál.fond-přísp.na penz.připojištění zam. sociál.fond-přísp.zam.ost. sociál.fond-rezerva
848 200,00 Kč Finanční operace 20 000,00 Kč bankovní popl. 110 000,00 Kč pojištění majetku obce - budov Stránka 6 z 7
Návrh rozpočtu obce Chvalovice na rok 2014
6399 5362 ODD.PARPOL.
718 200,00 Kč daň z příjmů PO - obec
VÝDAJE 2014
ORG UZ
44 394 200,00 Kč Ostatní finanční operace
6402 5366 6409 5901 6409 5901
11 700,00 Kč vratky dotace (volby) 1
VÝDAJE CELKEM
10 000 000,00 Kč nespecif.rezervy "VODA" 34 382 500,00 Kč rozvoj obce - nespecifikovaná rezerva
149 141 400,00 Kč
Stránka 7 z 7
