Individuálna výročná správa Obec Záborské rok 2015
................................................ Kristína Maliňáková, starostka obce
OBSAH 1. Úvodné slovo starostu obce 2. Identifikačné údaje obce 3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 4. Poslanie, vízie, ciele 5. Základná charakteristika obce 5.1. Geografické údaje 5.2. Demografické údaje 5.3. Ekonomické údaje 5.4. Symboly obce 5.5. História obce 5.6. Pamiatky 5.7. Významné osobnosti obce 6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 6.1. Výchova a vzdelávanie 6.2. Zdravotníctvo 6.3. Sociálne zabezpečenie 6.4. Kultúra 6.5. Hospodárstvo 7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015 7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018 8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 8.1. Majetok 8.2. Zdroje krytia 8.3. Pohľadávky 8.4. Záväzky 9. Hospodársky výsledok za rok 2015 - vývoj nákladov a výnosov 10. Ostatné dôležité informácie 10.1. Prijaté granty a transfery 10.2. Poskytnuté dotácie 10.3. Významné investičné akcie v roku 2015 10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
str. 3 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 14 15 16 16 17 17 17 18 19 19 19 20 20 20
2
1. Úvodné slovo starostu obce Záborské je obec s veľkým potenciálom ležiaca vo výhodnej polohe voči mestu Prešov, čo uľahčuje prístup občanom k pracovným príležitostiam, kultúre, športu a vzdelávaniu mládeže. Mojou prioritnou úlohou spolu s poslancami obecného zastupiteľstva, členmi komisií a pracovníkmi obecného úradu je zveľaďovať a modernizovať našu obec, usmerňovať celkový rozvoj obce a tým zvýšiť kvalitu života a zabezpečiť spokojný život v prosperujúcej obci našim občanom. V roku 2015 sa nám podarilo úspešne dokončiť viacero projektov ako rekonštrukcia MŠ, rekonštrukcia šatní a spoločenskej miestnosti Futbalového klubu. Stále aktívne pracujeme na našich dlhodobých prioritách, ktorými sú dobudovanie obecnej kanalizácie a vodovodu, ktoré sú však veľmi finančne náročné a rozpočet obce je nepostačujúci, preto je potrebné žiadať na ich realizáciu financie od štátu a EÚ. Záborské je prosperujúca obec, ktorá má v budúcom roku veľa plánov. Zameriame sa hlavne na vybudovanie kanalizácie a chodníka v obci, rekonštrukcia podkrovia miestnej materskej školy. V pláne je ďalej doplnenie kamerového systému, rekonštrukcia poľnej cesty do Petrovian, sanácia svahu s odvodnením, zriadenie denného stacionára pre seniorov. Do budúcnosti sa ďalej uvažuje i nad pomenovaním ulíc v obci, čo by uľahčilo orientáciu a zjednotilo číselné označenie najmä nových rodinných domov.
2. Identifikačné údaje obce Názov:
Obec Záborské
Sídlo:
Obecný úrad Záborské č. 39, 082 53
IČO:
00328014
Štatutárny orgán obce: Starostka obce Telefón:
051/77 98 338
Mail:
[email protected]
Webová stránka: www.obeczaborske.sk
3
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov Starosta obce:
Kristína Maliňáková
Zástupca starostu obce:
Cecília Frištýková
Hlavný kontrolór obce:
Ing. Milan Marchevský
Obecné zastupiteľstvo: Poslanci obecného zastupiteľstva zvolení v novembri 2014 na 4 roky v počte 5 poslancov:
Ing. Peter Dubravský Cecília Frištýková Mgr. Alena Železníková František Žuľa Bc. Bibiána Harčárová
Komisie pri obecnom úrade: Komisia pre šport: Predseda – Ing. Peter Dúbravský, Členovia komisie – Ján Semančík, Daniel Kakaščík Komisia pre školstvo a kultúru: Predseda – Mgr. Alena Železníková, Členovia komisie – Mgr. Katarína Beňová, Mgr. Peter Pekľanský Komisia finančná a správa obecného majetku: Predseda – Bc. Bibiána Harčárová, Členovia komisie – Mária Baranová, Ivana Fabiánová, Marcela Kolivošková, Mgr. Lucia Baranová Maliňáková Komisia pre stavebnú činnosť a územné plánovanie: Predseda – František Žuľa, Členovia komisie – Pavel Fabián, František Kozák Komisia pre verejný poriadok, životné prostredie a sociálnu oblasť: Predseda – Cecília Frištýková, Členovia komisie – Jozef Renčko, František Kozák
Obecný úrad: -
je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
-
zabezpečuje kompletné spracovanie písomnej dokumentácie obecného zastupiteľstva, personálna administratíva, civilná ochrana obyvateľstva obce, sociálna starostlivosť o
4
občanov, príprava rozpočtu a záverečného účtu obce, vedenie účtovníctva, správa dane z nehnuteľností, správa miestnych poplatkov, stavebné konania. -
prevádzka obecnej knižnice
Zamestnanci obecného úradu:
Mária Baranová – samostatný odborný referent - náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom
Zuzana Bombíková – samostatný odborný referent - náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom
Jozef Valent – údržba a správa budov, správca multifunkčného ihriska – náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom
Mária Sedláková – upratovačka – náplň práce je určená schváleným poriadkom
Bc. Jana Žuľová – knihovníčka - náplň práce je určená schváleným poriadkom
Alžbeta Schwarzbacherová – riaditeľka MŠ
Mgr.Táňa Gajdošová – učiteľka MŠ
Mgr. Mária Vraňuchová– učiteľka MŠ
Jana Voitová – učiteľka MŠ
Anna Žuľová – upratovačka MŠ
Zuzana Kucanová – kuchárka MŠ
Hlavný kontrolór obce: Ing. Milan Marchevský zvolený do funkcie obci Záborské Uznesením č. 5/11/2010 dňa 19.11.2010 na obdobie 6 rokov a to od 01.01.2011 do 31.12.2016 Rozpočtové , príspevkové a neziskové organizácie obce - obec nemá
4. Poslanie, vízie, ciele Poslanie obce: -
Moderný životný štýl bývania, v zdravom a čistom prostredí s ohľadom na zachovávanie a zveľaďovanie ľudových tradícií a prehlbovanie duchovného života občanov.
Vízie obce: -
využitie prírodného potenciálu v urbanisticky usporiadanej obci so zárukou jej ekologickej stability
-
zabezpečenie bytovej a občianskej vybavenosti s potrebnou komunálnou, technickou a sociálnou infraštruktúrou
5
-
rozvíjanie podnikania, vytváranie nových pracovných príležitostí v obci a jej okolí, tvorba vhodných podmienok pre materiálne zabezpečenie života prostredníctvom vstupu investorov samozrejme s ohľadom na zachovanie pôvodného charakteru obce
-
priaznivé podmienky pre záujmové, kultúrne, športové a iné vyžitie, ako aj možnosti oddychu a rekreácie, pri náležitom zdravotnom a sociálnom zabezpečení
-
budovanie občianskej spoločnosti na princípoch spolužitia solidárnosti a súdržnosti s dobrými medziľudskými vzťahmi.
Ciele obce: Pre naplnenie vízie rozvoja obce si obec Záborské stanovila samostatné ciele: –
Zavedenie kanalizácie a vodovodu do obce
– Rozšírenie hlavnej miestnej komunikácie – Vybudovanie chodníka okolo hlavnej cesty a rekonštrukcia chodníka okolo cintorína –
Protipovodňová ochrana obce
5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
6
5.1. Geografické údaje Katastrálne územie obce susedí na východe s územím obce Žehňa a Dulová Ves, na juhu až juhozápade s územím obce Petrovany, na západe ďalej s územím obce Haniska, na severozápade s územím Prešova a na severe a severovýchode s územím obce Dulová Ves. Súčasná výmera katastra obce je 538 ha . Tvorí ho : orná pôda, pasienky, lúky, les a intravilán. Obec leží prevažne vo východnej oblasti katastra. Stred obce má nadmorskú výšku 319m. Jednotlivé lokality katastrálneho územia sú pomenované úradnými i miestne zaužívanými názvami napr. Šírava, Breziny, Bikaret, Dlhé, Košariská, Delnice a pod. 5.2. Demografické údaje Počet obyvateľov : 755 Národnostná štruktúra : slovenská 99,74%, ruská 0,13% a iná 0,13% Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícke 94%, gréckokatolícke 2%, evanjelické 1%, bez vyznania 3% Vývoj počtu obyvateľov : Známe počty domov a obyvateľov v obci: r.1304 asi 50 rodín a okolo 300 obyv., r.1787 53 domov a 414 obyv. r.1880 47 domov a 307 obyv. r.1900 44 domov a 227 obyv. r.1910 43 domov a 202 obyv. r.1940 48 domov a 256 obyv. r.1961 60 domov a 332 obyv. r.1970 70 domov a 329 obyv.
7
5.3. Ekonomické údaje Základné ukazovatele o evidovaných Uchádzačoch o zamestnanie (stav ku koncu mesiaca) v Prešovskom kraji december 2015
z toho
Územie
Bardejov Humenné Kežmarok Levoča Medzilaborce Poprad Prešov Sabinov Snina Stará Ľubovňa Stropkov Svidník Vranov nad Topľou Prešovský kraj
UoZ spolu
mladiství ženy
7723 3663 5622 2626 8735 3794 2833 1359 1254 567 6821 3156 12124 5622 5944 2980 3542 1736 3610 1886 2010 993 3816 1925 8847 4321 72881 34628
občania so ZP
347 362 211 134 75 208 438 179 162 168 139 196 395 3014
prepuste ní v rámci HP
9 74 8 3 0 12 33 5 64 15 4 30 11 268
absolventi
v tom spolu
78 25 129 29 13 131 65 97 11 57 9 12 173 829
s neukonč. ZŠ
16 12 61 2 2 2 21 24 3 2 0 0 53 198
spolu
s ukonč. ZŠ
57 12 62 27 11 127 39 71 8 49 9 10 115 597
po skonč. SŠ
v tom VŠ
SŠ
5 520 142 378 1 355 85 270 6 359 58 301 0 195 47 148 0 81 16 65 2 356 101 255 5 707 231 476 2 338 74 264 0 224 51 173 6 268 68 200 0 115 35 80 2 216 55 161 5 460 121 339 34 4194 1084 3110
5.4. Symboly obce Erb obce
Erb obce Záborské tvorí: V modrom poli štítu na zelenej pažiti zlatá (žltá) lipa, pri ňom vpravo strieborný (biely) medveď a vľavo strieborný (biely) vlk so zlatou (žltou) zbrojou. Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. Odtlačok typária z roku 1786 je uložený v Uhorskom krajinskom archíve v Budapešti. (MOL Budapest, V-5, Altenburger Pecsétgyüjtemény). Na pečati s kruhopisom SIGIL POS HARSAG 1786 (Pečať obce Záborské 1786) je vyobrazený na pažiti strom, vedľa neho vlk a medveď. Vzhľadom na autentickosť a vek tohto znamenia, ako aj na skutočnosť, že starší (resp. iný) obecný symbol sa nájsť nepodarilo, sa stal základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu. Vyfarbenie návrhu 8
bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít zvolili pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike. Vlajka obce Záborské:
Súčasná pečať obce:
Pečať z roku 1786
5.5. História obce Záborské leží v Košickej kotline, v údolí východného prítoku Torysy, v nadmorskej výške okolo 320 m. Do roku 1948 mala názov Haršag. Kráľ Ondrej III. (1290 – 1301) daroval šľachticovi Sinkovi viaceré majetky v Šariši, medzi nimi aj delniansky a haršagský. Darovacia listina sa však nezachovala a o darovaní je iba stručný zápis v listine kráľa Karola Róberta z roku 1315, ktorou potvrdil Sinkovi vlastníctvo Haršagu.V písomnostiach od 13. do 16. storočia sa vyskytuje pod maďarským názvom Hassag vo význame Lipová Vetva. Názov vytvorili nepochybne šľachtici a osvojilo si ho aj okolité slovenské obyvateľstvo.Podnet na vznik dediny dal koncom 13. storočia šľachtic Sinko, prípadne jeho syn Petej, ktorý sa tu usadil a dal postaviť malý kostol krátko pred rokom 1304. V roku 1304 jágerský biskup nariadil petrovanskému farárovi, aby v haršagskom kostole naďalej raz týždenne slúžil omšu a súčasne povolil Petejovi, že si môže pre kostol vybrať iného samostatného farára, ktorý môže pri kostole aj pochovávať. Biskup tým dal podnet na utvorenie haršagskej farnosti. Haršag od začiatku 14. storočia patril šľachticovi Petejovi a
9
jeho potomkom, ktorí názov dediny používali v prídomku. V 15. – 16. storočí mali priezvisko Farkaš. Tunajšie sedliacke domácnosti okrem richtárovej boli v roku 1427 zdanené od 12 port, takže Haršag bol stredne veľkou dedinou. Neskôr časť sedliakov užívané pozemky stratila a upadla medzi želiarov. V rokoch 1543, 1567 a 1588 sedliakov zdanili od 4, 3 , resp. 2,5 porty, pričom v roku 1567 hospodárilo 7 sedliackych domácností na polovičných usadlostiach. V tých rokoch tu žilo 6, 6 a 7 želiarských domácností. V roku 1600 malo sídlisko 14 obývaných poddanských domov, 1-2 kúrie zemanov, kostol, faru a možno aj školu. Koncom 16. storočia bol Haršág stredne veľkou dedinou. Okrem zemanov a osadenstva fary tu bývalo najmä poddanské obyvateľstvo. Rod Farkašovcov v roku 1614 vybudoval kaštieľ v barokovom slohu. Kaštieľ bol v roku 1741 prestavaný v renesančnom slohu. Od roku 1976 je vo vlastníctve Ministerstva kultúry. Názov obce Záborské sa používa od roku 1948, kde dostala pomenovanie po r.k. kňazovi, spisovateľovi, básnikovi a dramatikovi Jonášovi Záborskom. 5.6. Pamiatky – Rím kat. kostol Nanebovzatia P. Márie zo 14. stor. – Kaplnka s, Kríža, kaplnka sv. J. Nepomuckého – Renesančný kaštieľ z roku 1614 Ďalej sa v obci nachádza cintorín , ktorý je cirkevným majetkom, kaplnky, prícestné kríže, náhrobné pomníky, najstaršie domy, pozostatky mlyna.
5.7. Významné osobnosti obce – Ing. Štefan Frištýk, PhD. – Jozef Frištýk st. – Jozef Tatran st. – Jozef Tatran ml.
10
6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 6.1. Výchova a vzdelávanie -
Materská škola Záborské so sídlom Záborské č. 14 poskytuje celodennú starostlivosť pre 33 detí, jej cieľom je pripraviť dieťa na povinnú školskú dochádzku. O výchovu a vzdelanie sa starajú 4 pedagogické pracovníčky. Materská škola umožňuje deťom cez vlastné zážitky a pocity spoznávať seba, ľudí okolo seba, prírodu a kultúru vo všetkých výchovno-vzdelávacích oblastiach, t. j. perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálnoemocionálnej. Okrem štandardnej výchovno-vzdelávacej činnosti materská škola poskytuje deťom aj možnosť výučby v anglickom jazyku. Materská škola dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.
-
Základná škola sa v obci Záborské nenachádza a preto deti po ukončení materskej školy pokračujú v ďalšom štúdiu na základných školách v meste Prešov.
6.2. Zdravotníctvo Zdravotná starostlivosť sa v obci neposkytuje: Spádovým zdravotným strediskom je zdravotné stredisko v okresnom meste Prešov časť Šváby. 6.3. Sociálne zabezpečenie Sociálne služby v obci zabezpečuje terénna sociálna pracovníčka. V roku 2016 obec zriaďuje Denný stacionár Haršačanik pre seniorov. 6.4. Kultúra Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : -
Knižnica, ktorá sídli v budove obecného úradu obce Záborské a je prístupná občanom obce denne v popoludňajších hodinách.
-
V budove obecného
úradu je ďalej zriadená Posilňovňa,
Fitness
centrum
s lymfodrenážnym prístrojom a spoločenská miestnosť – sála, pre organizovanie spoločenských podujatí a zrkadlová miestnosť Folklórneho súboru Haršačan. -
Súčasťou obce je aj futbalové ihrisko, slúžiace pre miestny futbalový klub s bohatou históriou.
-
Na športové a relaxačné účely slúži multifunkčné ihrisko, zriadené vedľa futbalového ihriska, ktoré je možné si prenajať za symbolickú cenu.
11
6.5. Hospodárstvo Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : -
Potraviny Milk Agro
-
Penzión PORY a Pohostinstvo
-
Bar Ihrisko
-
Kaderníctvo Júlia
-
STAMO – štiepanie kameňa, kozuby
-
Kaderníctvo pre psov Apollo
Najvýznamnejší priemysel v obci : -
Ľahký strojársky, poľnohospodársky a logistika
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : -
Rastlinná a živočíšna výroba (SHR)
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V roku 2015 Obec Záborské hospodárila na základe rozpočtu schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 23/10/2014 zo dňa 31.10.2014. Počas roka 2015 bol schválený rozpočet upravený rozpočtovým opatrením. Úpravy rozpočtu: -
prvá úprava schválená dňa 20.03.2015
-
druhá úprava schválená dňa 04.05.2015
-
tretia úprava schválená dňa 06.07.2015
-
štvrtá úprava schválená dňa 28.08.2015
-
piata úprava schválená dňa 28.12.2015
12
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015 Skutočné Rozpočet
Rozpočet po zmenách
plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2015
Príjmy celkom
307 300
433 741
488 669,03
307 300
338 004
369 841,69
Kapitálové príjmy
0
0
49 432,00
Finančné príjmy
0
95 737
69 395,34
307 300
433 741
451 218,01
Bežné výdavky
261 888
273 888
273 867,67
Kapitálové výdavky
45 412
159 853
177 350,34
0
0
0
0
0
% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
112,66%
z toho : Bežné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
104,03%
z toho :
Finančné výdavky Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce
37 451,02
13
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu z toho : bežné príjmy obce bežné príjmy RO Bežné výdavky spolu z toho : bežné výdavky obce bežné výdavky RO
Skutočnosť k 31.12.2015
369 841,69 369 841,69 0,00
273 867,67 273 867,67 0,00
Bežný rozpočet
95 974,02
Kapitálové príjmy spolu
49 432,00
z toho : kapitálové príjmy obce kapitálové príjmy RO Kapitálové výdavky spolu z toho : kapitálové výdavky obce kapitálové výdavky RO Kapitálový rozpočet Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
49 432,00 0,00
177 350,34 177 350,34 0,00
127 918,34 31 944,32
Vylúčenie z prebytku Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu Príjmy z finančných operácií Výdavky z finančných operácií Rozdiel finančných operácií
75 364 5 649
69 715
PRÍJMY SPOLU
494 637,69
VÝDAVKY SPOLU
456 867,01
Hospodárenie obce
37 770,68
Vylúčenie z prebytku Upravené hospodárenie obce
37 770,68
14
Bežný rozpočet skončil ako prebytkový v čiastke 95 974,02 €. Tento prebytok bol v plnom rozsahu použitý na krytie kapitálových výdajov, ktoré boli vo výške 177 350,34 €. Rozpočtové hospodárenie obce zistené podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b), zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je tak schodkom rozpočtu vo výške 31 944,32 €. Do rozpočtu boli zapojené zdroje z minulých rokov vo výške 43 737,00 €. Z týchto zdrojov bolo v súlade s § 16, ods. 8 použité na vykrytie schodku hospodárenia 31 944,32 €. Zostatok zdrojov ostáva na použitie v ďalších rokoch.
7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018
Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy
Skutočnosť k 31.12.2015 494 638
Rozpočet na rok 2016 354 565
Rozpočet na rok 2017 381 315
Rozpočet na rok 2018 391 015
369 842 49 432 75 364
354 565 0 0
381 315 0 0
391 015 0 0
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky
Skutočnosť k 31.12.2015 456 866
Rozpočet na rok 2016 354 565
Rozpočet na rok 2017 381 315
Rozpočet na rok 2018 391 015
273 867 177 350
296 775 57 790
297 000 84 315
300 000 91 015
5 649
Výdavky RO s právnou subjektivitou
15
8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 8.1. Majetok Názov
Majetok spolu Neobežný majetok spolu
Skutočnosť Skutočnosť k 31.12.2014 k 31.12.2015 1 864 501,68 1 920 764,59 1 759 034,91
1 726 296,05
6 563,16
16 872,16
1 654 914,82
1 611 866,96
97 556,93
97 556,93
105 103,70
193 911,14
829,64
466,20
Zúčtovanie medzi subjektami VS
0,00
0,00
Dlhodobé pohľadávky
0,00
0,00
3 210,84
93 791,01
101 063,22
99 653,93
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
0,00
0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
0,00
0,00
363,07
557,40
Predpoklad na rok 2016
Predpoklad na rok 2017
z toho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok spolu z toho : Zásoby
Krátkodobé pohľadávky Finančné účty
Časové rozlíšenie
16
8.2. Zdroje krytia Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu Vlastné imanie
Skutočnosť Skutočnosť k 31.12.2014 k 31.12.2015 1 864 501,68 1 920 764,59 1 010 277,99
1 046 684,56
Oceňovacie rozdiely
0,00
0,00
Fondy
0,00
0,00
1 010 277,99
1 046 684,56
12 021,15
80 450,49
400,00
400,00
0
40 000,00
374,84
422,13
11 246,31
39 628,36
0,00
0,00
842 202,54
793 629,54
Predpoklad na rok 2016
Predpoklad na rok 2017
z toho :
Výsledok hospodárenia Záväzky z toho : Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Bankové úvery a výpomoci Časové rozlíšenie
8.3. Pohľadávky Pohľadávky
Zostatok k 31.12 2014
Zostatok k 31.12 2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti
1 725,46
92 211,59
Pohľadávky po lehote splatnosti
1 485,38
1 579,42
8.4. Záväzky Záväzky
Zostatok k 31.12 2014
Zostatok k 31.12 2015
Záväzky do lehoty splatnosti
11 621,15
40 050,49
Záväzky po lehote splatnosti
0,00
0,00
17
9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov Skutočnosť k 31.12. 2014
Skutočnosť k 31.12.2015
Náklady
489 856,19
395 016,86
50 – Spotrebované nákupy
25 329,63
43 134,20
51 – Služby
60 557,10
62 973,30
52 – Osobné náklady
113 520,65
142 351,13
53 – Dane a poplatky
3 903,00
9 538,83
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 56 – Finančné náklady
324,50
237,15
276 044,93
123 709,37
1 643,06
2 838,39
57 – Mimoriadne náklady
0
0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 59 – Dane z príjmov
8 533,32
10 232,19
0
2,30
Výnosy
530 331,11
431 423,43
Názov
60 – Tržby za vlastné výkony a 6 415,24 tovar 61 – Zmena stavu 0 vnútroorganizačných služieb 62 – Aktivácia 0
7 137,66
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 64 – Ostatné výnosy
298 830,89
341 930,53
5 893,50
9 753,34
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 66 – Finančné výnosy
4 534,68
400,00
5,96
12,99
67 – Mimoriadne výnosy
0
0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/
214 650,84
72 188,91
40 474,94
36 406,57
Predpoklad rok 2016
Predpoklad rok 2017
0 0
Hospodársky výsledok v sume + 36 406,57 EUR. 18
10. Ostatné dôležité informácie 10.1. Prijaté granty a transfery V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery: Poskytovateľ Krajský školský úrad
Účelové určenie grantov a Suma prijatých transferov prostriedkov v EUR Výchova a vzdelávanie 1 465,00 predškolákov
Ministerstvo vnútra
Referendum
433,35
Ministerstvo vnútra
Hlásenie pobytu občanov obce
219,45
Okresný úrad Prešov
Životné prostredie
42,34
Ministerstvo
školstva, Rozšírenie a udržanie kapacít MŠ
40 000,00
vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo
životného Recyklačný fond
159,00
prostredia Ministerstvo výstavby
dopravy, Návrh zmien a doplnkov územného 9 432,00
a regionálneho plánu obce
rozvoja SR
10.2. Poskytnuté dotácie V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce: Prijímateľ dotácie
Účelové určenie dotácie
Suma poskytnutých prostriedkov v EUR
Futbalový klub Záborské
FK Záborské
CVČ
Činnosť centier voľného času pre 1 116,60
9 160,00
deti s trvalým pobytom v obci Záborské Folklórny súbor Haršačan
Kroje a obuv
1 500,00
19
10.3. Významné investičné akcie v roku 2015 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015: -
Rekonštrukcia MŠ – kúrenie, zdravotechnika
-
Betónové oplotenie v MŠ
-
Rekonštrukcia strechy objektu Bar, šatne
-
Výmena okien a dverí FK Záborské
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: -
Budovanie kanalizácie
-
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a vybudovanie chodníka v obci
-
Rekonštrukcia podkrovia MŠ
-
Doplnenie kamerového systému
-
Rekonštrukcia poľnej cesty do Petrovian
-
Sanácia svahu s odvodnením
-
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Vypracoval:
...........................................
Schválil: ..............................................
V Záborskom, dňa 17.06.2016 Prílohy:
Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
20
