OBEC BANTICE
ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015
Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef – starosta
Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne: Schváleno dne:
Zpráva k rozpočtu Obce Bantice na rok 2015
Příjmy: V návrhu rozpočtu obce nárok 2015 je predikován objemem daňových příjmů, který vychází ze skutečnosti roku 2014. Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 259/2011 Sb. ze dne 24.8.2011. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel obce k 1.1.2015 dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované statistickým úřadem, výměra katastrálního území obce k 1.1.2015 podle údajů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a počty zaměstnanců k 1.1.2014. Do rozpočtu je také zahrnut příspěvek na výkon státní správy (položka 4112) ve výši 54.400,Kč. Dále dotace na stavbu místní komunikace ve výši 520.000,- Kč. Kromě daňových příjmů a dotací jsou v rozpočtu obce zahrnuty ostatní příjmy a to zejména: - příjmy z pronájmu pozemků a budov - příjmy z vlastní činnosti obce - místní poplatky Do rozpočtu byl zahrnut zůstatek na běžném účtu u KB, ČNB a pokladny k 31.12.2014 ve výši 2.601.253,- Kč. Případné další příjmy (dotace a jiné příjmy), které obec obdrží v průběhu roku, budou do rozpočtu obce zahrnuty na základě rozpočtového opatření. Do rozpočtu obce mohou být zahrnuty pouze ty dotace, na které má obec závazné rozhodnutí příslušného rezortu. Výdaje: Parag. 6171 pol. 5901 - nespecifikované rezervy na investice ve výši 1.735.953,- Kč Navržený rozpočet je stanoven tak, aby platila rovnice: Příjmy + financování = výdaje
PŘÍJMY Daňové: Parag.
Kč
Polož.
…... 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1351 1355 1361 1511
Výnos daně z příjmu fyzických osob – závislá činnost Výnos daně z příjmu fyzických osob – vybírané srážkou Výnos daně z příjmu fyzických osob – kapitálové příjmy Výnos daně z příjmu právnických osob Výnos daně z příjmu právnických osob za obec Výnos daně z přidané hodnoty Finanční odvod za trvalé odnětí ze ZPF Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Výnos z loterií a podobných her Výnos z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Výnos daně z nemovitosti Daňové příjmy celkem
588.900,5.100,62.500,587.600,382.100,1.115.500,9.500,145.000,7.000,500,9.300,57.000,3.100,640.600,3.613.700,-
Nedaňové: Parag.
Polož.
2115 2310 2310 2321 2412 3399 3412 3612 3613 3639 3639 3639 3723 3725 6171 6171 6310 6310
2324 2111 2324 2111 2132 2111 2111 2132 2132 2119 2131 3111 2111 2111 2111 2324 2141 2142
Příspěvěk - větrná elektrárna Pitná voda Přijaté nekapit. příspěvky - CÚ (přeplatek za vodu) Odpadní vody – stočné Příjem z pronájmu hydroglobu Ostatní záležitosti kultury Příjem- koupaliště + hřiště s umělým povrchem. Bytové hospodářství – nájmy bytů Nebytové hospodářství – pronájem hospody Příjem ze věcné břemeno - O.EN Příjem z pronájmu pozemků Příjem z prodeje pozemků Příjem za svoz a zneškodnění kom. odpadů - Integra a.s. Využ. a zneškod. komunálních odpadů – separace EKO-KOM Příjmy z poskytování služeb (hlášení místního rozhlasu) Přeplatek plynu za rok 2014 Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Nedaňové příjmy celkem
Kč 151.300,230.000,3.500,98.000,41.500,30.000,80.000,505.400,36.000,14.600,94.700,60.000,1.300,24.000,200,18.700,8.500,14.000,1.411.700,-
Přijaté dotace: Parag.
Polož.
4112 4116
Neinvestiční přij. transf. ze státního rozpočtu - výkon státní správy Ostatní neinvestič. přijaté transf. ze stát. rozpočtu
Kč 54.400,191.000,-
4122
Investiční přij. transf. ze státního fondu - výstavba místní komunikace Dotace celkem
520.000,765.400,-
Financování: Parag. Polož.
….. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zůstatek k 31.12.2014 Bú KB, ČNB + pokladna Financování celkem
Kč 2.601.253,-
PŘÍJMY CELKEM ………..…………………………………………… 8.392.053,- Kč
VÝDAJE Parag.
2212
2219
Silnice
200.000,265.000,85.000,-
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
55.000,-
Pitná voda Nákup drobného hmotného majetku Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a údržby Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát. fondům Ostatní osobní výdaje
2321
550.000,-
Oprava silnic Oprava mostu Projektová dokumentace Zimní údržba Nákup materiálu Dopravní značení
2310
Kč
Polož.
Odvádění a čištění odpadních vod
10.000,20.000,25.000,-
258.000,25.000,10.000,45.000,40.000,100.000,30.000,8.000,-
180.000,-
Nákup drobného hmotného majetku Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a údržby Nákup ostatních služeb
10.000,10.000,30.000,100.000,30.000,-
3141
Školní stravování – příspěvek ŠJ Prosiměřice
31.000,-
3319
Ostatní záležitosti kultury
36.000,-
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohoštění
10.000,5.000,3.000,-
Věcné dary (děti) Nákup ostatních služeb
10.000,8.000,-
3341
Rozhlas a televize – poplatky
1.000,-
3392
Zájmová činnost v kultuře
60.000,-
Opravy a údržby Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399
3412
3421
Ostatní záležitosti kultury, církví a sd.
427.000,-
Nákup materiálu jinde nezařazeného Nákup ostatních služeb Pohoštění a dary Věcné dary (dospělí) Nákup krojů Nákup materiálu jinde nezařazeného
7.000, 80.000,3.000,7.000,250.000,80.000,-
Sportovní zařízení v majetku obce
695.100,-
Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Oprava kabin
20.000,55.000,20.000,30.000,75.000,18.200,6.900,70.000,400.000,-
Využití volného času dětí a mládeže
7.000,-
Nákup materiálu Opravy a údržba
3612
30.000,30.000,-
Bytové hospodářství
5.000,2.000,-
1.640.000,-
Nákup ostatních služeb Opravy a údržby Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nákup materiálu
10.000,800.000,800.000,30.000,-
3613
Projekt na kulturní dům
80.000,-
3631
Veřejné osvětlení
56.000,-
Elektrická energie Opravy a údržby Nákup ostatních služeb
33.000,20.000,3.000,-
3632
Pohřebnictví – nákup věnců
5.000,-
3639
Komunální služby a územní rozvoj
15.500,-
Nájemné-pozemkový fond Nákup služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1.000,10.000,4.500,-
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů - nákup ostatních služeb
12.000,-
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup ostatních služeb
198.200,-
3723
Sběr velkoobjemového odpadu - nákup ostatních služeb
25.000,-
3745
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
570.900,-
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociálním zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu Opravy a udržování Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Pohonné hmoty a maziva Výsadba zeleně Drobný hmotný dlouhodobý majetek Terénní úpravy
216.000,57.000,20.100,20.000,20.900,1.900,45.000,25.000,50.000,15.000,100.000,-
5212
Nespecifikované rezervy – ochrana obyvatelstva
1.000,-
5512
Neinvestiční příspěvek na společnou jednotku PO
20.000,-
5519
Ostatní záležitosti požární ochrany
267.700,-
Opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb
170.000,70.000,3.000,14.700,5.000,5.000,-
6112
Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstva Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovní náhrady Pohoštění Zdravotní pojištění
6171
Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru - účetní Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdravotním pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Ostatní služby Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění a dary Neinvestiční transfery-veřejnoprávní smlouva-přestupky Cestovní náhrady Náhrady mezd v době nemoci Ostatní osobní výdaje Ostatní neinvest. trans. nezis. a podob. organ
6171
Nespecifikované rezervy
334.100,280.000,3.000,10.000,3.000,38.100,-
630.600,197.000,49.300,17.800,2.000,2.000,15.000,35.000,30.300,13.000,3.500,28.000,20.000,144.700,25.000,10.000,6.000,12.500,3.000,1.000,3.000,12.500,-
1.735.953,-
6310
Obecné výdaje – služby peněžních ústavů
10.000,-
6320
Pojištění majetku - obce
29.500,-
6399
Ostatní finanční operace
457.400,-
Daň z př. za obec Daň silniční DPH
6402
Vrácení přeplatku za volby v roce 2014
3.100,-
VÝDAJE CELKEM ...…..….………………………………………….. 8.392.053,- Kč
Rozpočet obce na rok 2015 je schodkový, dorovnaný financováním, v příjmech se schvaluje na paragrafy a položky, ve výdajích pouze na paragrafy.
