Obec Jind ichovice ,Jind ichovice 232,358 01 Kraslice Pln ní rozpo tu k 30.06.2010 Skute nost K
Rozpo et
%pln ní 1 000 K
P íjmy: Da z p íjmu fyz.osob.závislá innost Da z p íjmu fyz.osob ze samost.výd l. inn. Da z p íjmu fyz. osob z kapitál. výnosu Da z p íjmu právnických osob Da z p íjmu práv.osob za obce Da z p idané hodnoty Poplatek za odn tí lesní p dy Poplatek ze ps Správní poplatky Da z nemovitostí Dotace volby Neinvesti ní dotace na výkon státní správy Dotace z ÚP z EU Ra áková Z., Plachá K. Dotace z ÚP Ra áková M.,Hnízdilová Da ové p íjmy,dotace a poplatky celkem Lesní innost, za d íví P stební innost celkem P íjmy z prodeje zboží (letecké snímky,pohledy,knihy) Vnit ní obchod celkem
P ísp vek na vodu Pitná voda celkem Za služby u TJ Sportovní za ízení v majetku obce P ijaté neinvesti ní dary na den d tí Ostatní záležitosti kultury P íjmy za plyn a el.en. u p. 81,septik P íjmy z pronájmu bytových jednotek Bytové hospodá ství P ísp vky z reklamních tabulí Nebytové hospodá ství
516 885,43 75 109,10 44 434,89 698 169,69 136 400,00 1 081 907,18 263,00 13 500,00 450,00 483 864,00 22 700,00 68 069,00 28 601,00 42 393,00 3 212 746,29 102 269,00 102 269,00 3 010,00 3 010,00 113 166,50 113 166,50 0,00 0,00 44 200,00 44 200,00 33 894,00 43 116,00 77 010,00 2 400,00 2 400,00
950,00 290,00 95,00 1 000,00 402,00 1 980,00 5,00 13,50 3,00 1 000,00 0,00 133,60 0,00 0,00 5 872,10 300,00 300,00 8,00 8,00 330,00 330,00 5,40 5,40 20,00 20,00 53,00 86,00 139,00 2,40 2,40
54,41% 25,90% 46,77% 69,82% 33,93% 54,64% 5,26% 100,00% 15,00% 48,39% #DIV/0! 50,95% #DIV/0! 0,00% 54,71% 34,09% 34,09% 37,63% 37,63% 34,29% 34,29% 0,00% 0,00% 221,00% 221,00% 63,95% 50,13% 55,40% 100,00% 100,00%
poznámky
H bitovní poplatky Poh ebnictví celkem Sepsání smluv,zam ení pozemk +zam ení pozemk od ob an P íjmy z pronájmu pozemk P íjmy z prodeje pozemk Komunální služby a územní rozvoj jiné celkem Za odvoz odpad P ísp vek za t íd ný odpad Sb r a svoz komunálního odpadu celkem P ísp vek na údržbu Mauzolea Pé e o vzhled obcí a VZ P íjmy z úrok P eplatky za rok 2008 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací celkem
Celkové p íjmy
0,00 0,00 46 719,00 147 913,00 146 600,00 341 232,00 326 832,00 20 084,00 346 916,00 5 000,00 5 000,00 11 433,86 3 056,32 14 490,18
5,00 5,00 60,00 140,00 480,00 680,00 400,00 35,00 435,00 10,00 10,00 47,00 7,00 54,00
0,00% 0,00% 77,87% 105,65% 30,54% 50,18% 81,71% 57,38% 79,75% 50,00% 50,00% 24,33% 43,66% 19,87%
4 262 439,97
7 860,90
54,22%
32 500,00 2 379,00 17 691,60 52 570,60 0,00 0,00 1 818,00 0,00 294 793,00 0,00 0,00 296 611,00 0,00 0,00 0,00 22 752,00 46 145,00
78,00 2,40 200,00 280,40 52,00 52,00 2,00 0,50 300,00 30,00 0,00 332,50 20,00 20,00 35,00 0,00 150,00
41,67% 99,13% 8,85% 18,75% 0,00% 0,00% 90,90% 0,00% 98,26% 0,00% #DIV/0! 89,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,76%
Výdaje:
Odm na za odborný lesnický dozor Pojišt ní lesa Služby na údržbu lesa P stební innost celkem Vypracování hospodá ského plánu Ostatní záležitosti lesního hospodá ství Nákup materiálu Nájemné Nákup ostatních služeb-prohrnování komunikací Projekt p echod pro chodce-dom ení Nákup pozemk pro komunikace Silnice celkem Linková doprava Provoz ve ejné silni ní dopravy celkem Nákup vodom r Nákupm materiálu vodom ry BWB SANT-vodné
Elektrická energie Nájemné za p du Nákup ostatních služeb-VOSS Opravy a udržování S, revize ist.odp.vod Pozemky Pitná voda celkem BWB SANT - sto né Elektrická energie Revize S,zprac. žád.,pro dot.,výb. ízení III. etapa Likvidace OV Fojtík Vod. a kan. Jin. III etapa projekty Odvád ní a išt ní odpadních vod,nakládání s kaly celkem Bezpe nost práce BOZP Bezpe nost práce Základní škola-neinvesti ní dotace za dojížd jící žáky P ísp vek na základní školu Jind ichovice Základní školy celkem Dohoda o PP Lišková knihovnice Nákup materiálu P ísp vek na provoz knihovny innosti knihovnické celkem Ostatní osobní výdaje dohody noviny Nákup materiálu Služby pošt Vydavatelská innost celkem Odm na kroniká i Nákup materiálu Pohošt ní V cné dary Ostatní záležitosti kultury celkem P ísp vek na kostel sv. Martina Neinv.trans. Církvím , náb. spol. Odm na za hlášení místního rozhlasu Demontáž starého nef. ve .rozhlasu Autorské poplatky Rozhlas a televize celkem
21 510,00 0,00 194 130,00 2 196,00 0,00 286 733,00 28 454,00 4 800,00 0,00 74 421,00 205 100,40 312 775,40 420,00 420,00 4 993,00 120 000,00 124 993,00 2 500,00 380,00 9 000,00 11 880,00 0,00 0,00 608,00 608,00 3 000,00 1 546,00 6 448,00 6 874,00 17 868,00 10 000,00 10 000,00 0,00 21 204,00 4 178,00 25 382,00
59,00 0,00 350,00 100,00 30,00 724,00 56,00 10,00 236,50 74,00 155,00 531,50 2,00 2,00 13,00 240,00 253,00 8,00 2,00 9,00 19,00 7,00 2,00 2,00 11,00 6,00 3,00 5,00 3,00 17,00 0,00 0,00 1,00 0,00 5,50 6,50
36,46% #DIV/0! 55,47% 2,20% 0,00% 39,60% 50,81% 48,00% 0,00% 100,57% 132,32% 58,85% 21,00% 21,00% 38,41% 50,00% 49,40% 31,25% 19,00% 100,00% 62,53% 0,00% 0,00% 30,40% 5,53% 50,00% 51,53% 128,96% 229,13% 105,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,96% 390,49%
Nákup materiálu Pohošt ní Ostatní zál.kultury, církví. sd l. prost edk Studená voda Nákup materiálu Plyn šatny fotbalový klub Elektrická energie šatny fotbalový klub Opravy a udržování P ísp vek FK Jind ichovice Ostatní t lovýchovná innost celkem Nájemné za d tské h išt P ísp vek v ela i, Sebján Ostatní zájmová innost a rekreace Plyn Elektrická energie Provedené služby u p. 81 (revize, išt ní komín ..) Opravy bytových prostor Bytové hospodá ství celkem Elektrická energie ve ejné osv tlení Opravy a udržování ve ejného osv tlení Ve ejné osv tlení celkem Nájemné Pozemkovému fondu, pronájem výstavba VE Ter.úp.+zam.poz.,PD ter.úpravy Mezihorská,PM Pouš Nákupy kolk pro zápis poz., návrhy na vklad… Plaby daní a poplatk Vratka ceny za pozemek Komunální služby a územní rozvoj jiné celkem Nákup ostatních služeb Sb r a svoz nebezpe ného odapdu Služby pošt Odvoz odpad CHOTES Sb r a svoz komunálního odpadu Platy zam stnanc Povinné pojistné-OSSZ Povinné pojistné-zdravotní pojiš ovna Potraviny
3 256,00 4 226,00 7 482,00 0,00 0,00 4 740,00 6 780,00 24 748,00 18 480,00 54 748,00 102,00 7 500,00 7 602,00 6 720,00 2 940,00 2 881,00 34 255,00 46 796,00 56 940,00 19 350,00 76 290,00 8 575,00 55 200,00 4 500,00 7 248,00 2 240,00 77 763,00 0,00 0,00 2 936,00 303 525,00 306 461,00 106 850,00 27 337,00 9 841,00 108,00
5,00 10,00 15,00 5,00 0,00 12,00 10,00 20,00 19,00 66,00 0,50 5,00 5,50 20,00 6,50 8,00 30,00 64,50 150,00 70,00 220,00 15,00 356,00 10,00 34,00 25,00 440,00 10,00 10,00 4,00 610,00 614,00 170,00 54,00 20,00 0,50
65,12% 42,26% 49,88% 0,00% #DIV/0! 39,50% 67,80% 123,74% 97,26% 82,95% 20,40% 150,00% 138,22% 33,60% 45,23% 36,01% 114,18% 72,55% 37,96% 27,64% 34,68% 57,17% 15,51% 45,00% 21,32% 8,96% 17,67% 0,00% 0,00% 73,40% 49,76% 49,91% 62,85% 50,62% 49,21% 21,60%
Ochranné pom cky Nákup DHDM Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzd lávání Stravování Opravy a udržování Pé e o vzhled obcí a ve ejná zele celkem Právní služby za agendu p estupková komise Umíst ní ps do útulku Bezpe nost a ve ejný po ádek Refundace plat SDH Ochranné pom cky Nákup DHDM Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty Technická kontola has. automobil Služby školení a vzd lávání Opravy a udržování Požární ochrana dobrovolná ást celkem Odm ny len zastupitelstva Povinné pojistné na sociální pojišt ní Povinné pojistné-zdravotní pojiš ovna Zastupitelstva obcí celkem Platy volební komise Refundace zapisovatelky Pov.pojistné na zdrav. poj. Nákup materiálu Služby pošt Nákup ostatních služeb Cestovné Pohošt ní Volby do PS P R Platy zam stnanc místní správy Dohody o provedení práce úklid budovy, Lisý
1 732,00 3 540,00 8 152,00 10 001,00 600,00 2 500,00 120,00 170 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 348,00 0,00 0,00 4 170,00 3 350,00 0,00 0,00 13 847,40 24 715,40 229 150,00 44 060,00 20 615,00 293 825,00 8 300,00 2 457,00 747,00 7 248,00 1 379,00 0,00 257,00 710,00 21 098,00 208 767,00 9 000,00
5,00 1,00 15,00 15,00 3,00 5,00 10,00 298,50 2,00 5,00 7,00 10,00 30,00 10,00 3,00 9,00 8,00 5,00 5,00 10,00 90,00 730,00 105,00 55,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 23,00
34,64% 354,00% 54,35% 66,67% 20,00% 50,00% 1,20% 57,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,16% 0,00% 0,00% 46,33% 41,88% 0,00% 0,00% 138,47% 27,46% 31,39% 41,96% 37,48% 33,01% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 43,95% 39,13%
Sociální pojišt ní Zdravotní pojišt ní Pojistné organizace za zam stnance p i pracovním úrazu Knihy, u ební pom cky a tisk DHDM Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikace a radiakomunikace Služby pen ž. ústav + poplatky, úrok za úv r Konzulta ní poradenské služby- íhová Služby školení a vzd lávání Služby u p. 232 BJ Služby jiné správa Stravování správa Opravy a udržování ú ad+PC Programové vybavení Cestovné Záloha pokladny obce MAS Sokolov P ísp vek do svazku obcí innost místní správy celkem Pojišt ní hmotného majetku obce+majetku SDH Pojišt ní funk n nespecifikované Platby daní a poplatk DPPO za obce Ostatní finan ní operace
53 361,00 19 208,00 1 053,00 4 951,00 11 381,00 18 312,00 66 120,00 19 500,00 4 705,00 27 118,35 23 060,61 0,00 1 500,00 0,00 25 613,35 4 660,00 155 915,00 9 984,00 12 116,00 8 801,00 5 000,00 0,00 690 126,31 0,00 0,00 136 400,00 136 400,00
Celkové výdaje
3 053 928,71
Stav finan ních prost edk k 30.06.2010 Komer ní banka b žný ú et SOB b žný ú et Záloha na pokladn Celkový stav finan ních prost edk
4 571 948,99 0,00 8 801,00 4 580 749,99
125,00 42,69% 45,50 42,22% 3,50 30,09% 16,00 30,94% 30,00 37,94% 50,00 36,62% 145,00 45,60% 42,00 46,43% 15,00 31,37% 52,00 52,15% 70,00 32,94% 15,00 0,00% 10,00 15,00% 2,00 0,00% 57,00 44,94% 10,00 46,60% 950,00 16,41% 35,00 28,53% 40,00 30,29% 0 nerozpo tuje se 5,00 100,00% 16,00 0,00% 2 232,00 30,92% 16,00 0,00% 16,00 0,00% 415,38 32,84% 415,38 32,84% 7 632,78
40,01%
Uhrazené splátky dlohodob.p ijatých prost . (-)8124
207 000,00
Byla provedena pr b žná finan ní kontrola. Schváleno Zastupitelstvem obce Jind ichovice dne 16.09.2010 pod usnesením . 98/10
-414
