Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2016 rozpočtové opatření č. 1 SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Příjmy
tis. Kč
Příjmy daňové
77 190
12 557
RO č.1 tis. Kč
580
12 309 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)........................................................ Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)........................................................................ 125 1 174 Daň z příjmu FO........................................................................................................... ........ 10 774 Daň z příjmu právnických osob....................................................................................... Daň z příjmu PO placená obcemi................................................................................. 4 224 23 999 Daň z přidané hodnoty...................................................................................................... 5 600 Daň z nemovitostí.............................................................................................................. 3 200 Správní poplatky................................................................................................................... Poplatky za ukládání odpadu..........................................................................................7 200 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem........................................................ 2 100 Poplatek ze psů............................................................................................................... 145 Poplatek za užívání veř. prostranství............................................................................ 220 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP.................................................................................... 120 Odvod z loterií a jiných podobných her...........................................................................6 000 Příjmy nedaňové
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+/-
77 770
580
0
12 557
1 800 Příjmy z pronájmu lesa....................................................................................................... 1 200 Příjmy z pronájmu pozemků............................................................................................. Nájem městské honitby..................................................................................................... 30 19 Úhrada za přičleněné honební pozemky (městské) v jiných honitbách...................... Bytové hospodářství – pronájem kotelen...................................................................... 970 80 Splátka za kotelny – Bytes........................................................................................... Pečovatelská služba (úhrady za službu)........................................................................... 150 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení).................................................................. 1 000 45 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné)...................................................... Pokuty – městská policie................................................................................................. 50 Sankční poplatky ŽP.......................................................................................................... 76 Příjmy z pohřebnictví..........................................................................................................100 Příjmy z parkovného...........................................................................................................220 Příjem od EKO-KOM..........................................................................................................700 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) – bez DPH................................................... 4 510 1 174 Svoz komunálního a tříděného odpadu – podnikatelé............................................. Příjem za věcná břemena................................................................................................. 350 83 Nájem kanalizace v průmyslové zóně............................................................................ 12 800
Kapitálové příjmy
1 800 1 200 30 19 970 80 150 1 000 45 50 76 100 220 700 4 510 1 174 350 83 0
12 800
12 800 Prodej nemovitostí.............................................................................................................. 11 085
Přijaté dotace
12 800 1
1 Příspěvek na výkon státní správy...................................................................................... 11 085 Příjmy celkem
113 632
1
12 309 125 1 174 10 774 4 224 23 999 5 600 3 200 7 200 2 680 145 220 120 6 000
11 086 1
581
11 086 114 213
8 000
Financování
1 Vlastní zdroje z minulých let …........................................................................................8 000 Příjmy + financování celkem
121 632
2
26 803 26 803 27 384
34 803 34 803 149 016
SR
Výdaje
RO č.1
tis. Kč 5
Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybařství
+/0
tis. Kč 5
1 - úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města............................................................................................ 5 5 Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
20 702
1 086
15 262 -1 500 13 762 Doprava celkem............................................................................................................................ 100 1 727 1 827 - údržba místních komunikací, zimní údržba......................................................................... 310 310 - dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města.......................................................................... 170 - čištění a oprava silničních vpustí............................................................................... 170 80 80 - revize a kontrola mostů a lávek.................................................................................. 75 - čekárna Hašov.............................................................................................................. 75 -100 0 - chodníky k prodaným domům...................................................................................... 100 300 300 - ČSLA - druhá část provedení opravy krytu včetně odvodnění........................... 200 - oprava lávky k nádraží Dobrovského ul...................................................................... 200 2 000 2 000 - parkoviště u HZ Vrchlického ul...................................................................................... 1 000 - přístup pěších k autobusové zastávce Semošice...................................................... 1 000 - chodník + MK v Pivovarské ul. (od křiž. s Dvořákovou, kolem bytovek, po most)................. 4 500 4 500 700 700 - parkovací místa Lidická ul. + Sylvánova......................................................................................................... 1 500 - rekonstrukce ul. Plzeňská (příprava, VO)...................................................................3 000 -1 500 900 900 - dokončení povrchů po plynofikaci Tolstého ul.................................................... 100 100 - přechod pro chodce u prodejny Penny.............................................................. 100 - zabránění stékání vod - ul. K Terénu......................................................................... 100 Příspěvek na dopravní obslužnost........................................................................................... 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 788
150
5 290 2 586 Vodní hospodářství celkem....................................................................................................... 70 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK)....................................... - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK).......................................... 200 - rozbory vody .................................................................................................................. 60 - deratizace kanalizačních šachet.................................................................................. 48 - fond obnovy a oprav – CHVAK (bez DPH)..................................................... ............... 4 510 2 586 - kašny - provoz a opravy................................................................................................ 35 200 - oprava vodních nádrží (vč. nutné pasportizace)................................................ 97 - členský příspěvek Mikroregionu Radbuza......................................................... 70 - likvidace septiku u budovy MŠ ul. Pionýrů................................................................ 59 850
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání
24 849 84 699 0
5 390
Mateřské školy celkem................................................................................................................... 1 890 1 - příspěvek na provoz.....................................................................................................1 630 2 - investiční příspěvek (škrabka na brambory II. MŠ, III. MŠ)................................ 110 3 - odstranění staré terasy................................................................................................ 150
0
1 890 1 630 110 150
3 300 Základní škola celkem.................................................................................................................. 1 - příspěvek na provoz...................................................................................................... 2 800
0
3 300 2 800
3
5 390
7 876 70 200 60 48 7 096 35 200 97 70
2 - investiční příspěvek (konvektomat do ŠJ)........................................................................................ 500 200 Základní umělecká škola celkem................................................................................................. 1 - příspěvek na provoz................................................................................................... 200 Záležitosti kultury a sportu
11 982
1 168 Činnost knihovnická celkem......................................................................................................... 1 - mzdy + ost. os. náklady................................................................................................. 595 2 - odvody............................................................................................................................203 3 - provoz ........................................................................................................................... 370
0
12 034
0
1 168 595 203 370 4 000
155 Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti....................................................... 0
200 200
52
4 000 Příspěvek MKZ celkem....................................................................................................................
Dotisk publikací (Paměť domů, Kostel sv. Anny)...................................................................
500
52
155 52
Klub společenských akcí celkem...............................................................................................100
100
Příspěvek na Juniorfest..............................................................................................................65
65
0 1 200 Obnova hodnot místních kulturních památek celkem......................................................... 1 200 1 - drobné opravy památek.............................................................................................. 200 200 2 - ochrana památek (program reg. MPR) vč. nezbytných zpráv mimo PD............................................................ 1 000 1 000
1 2 3 4 6 7
3 884 0 3 884 Tělovýchovná činnost celkem.................................................................................................... 18 - okresní kolo mladých cyklistů........................................................................................ 18 250 250 - dotace na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo.......................................................................... 191 - výdaje na areál Podhájí................................................................................................ 191 275 275 - dětská hřiště (3x) - revize, opravy................................................................................................. 300 300 - dotace na správce stadionu........................................................................................................... 2 850 2 850 - sociální zázemí u fotbalového hřiště u prodejny Penny....................................................... 550 Individuální dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží......................................
550
200 Individuální dotace ostatním společenským organizacím....................................................................
200
600 600 Programové dotace z rozpočtu města (granty)....................................................................................................................... 60 Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce....................................................... Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
1 2 3 4 5 6 7 8
60
32 933 24 797 57 730
27 332 24 866 52 198 Územní rozvoj celkem................................................................................................................. 1 000 24 266 25 266 - rezerva na nepředpokládané výdaje......................................................................................... 70 - GP, poplatky KN,...............................................................................................................70 1 810 300 2 110 - projekty........................................................................................................................... 4 000 4 000 - nákup nemovitostí ................................................................................................................ 150 150 - úplata za zřízení věcných břemen............................................................................... 2 2 - nájem za pozemky (od SPÚ Horšov + MO + ÚZSVM)............................................................ 11 000 11 000 - oprava klášterního kostela Gorkého ul....................................................................................... 400 400 - oprava zdi klášterní zahrady........................................................................................................
4
9 10 11 12
5 500 - infrastruktura pro RD lokalita Lidická ul....................................................................................... 3 000 - plynofikace Plzeňské předměstí............................................................................................... 300 - vybavení vesnických částí H. Týna (např. zastřešené posezení apod.)............................ 300 - zpracování žádostí o dotace........................................................................................ 100
5 500 3 000 300 400
116 116 Náklady na ÚAP a GIS (z toho 65 tis. Kč z r. 2014).............................................................................................................
1 2 3 4 5 6 7 8
117 Členský příspěvek svazům měst a obcí.......................................................................................
117
20 Daň z nabytí nemovitých věcí......................................................................................................
20
2 013 11 Bytové a nebytové hospodářství celkem..................................................................................................... 24 - deratizace městských objektů............................................................................. - veřejné WC..................................................................................................................... 43 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu......................................................................... 50 150 - náklady spojené s péčí o odchycené psy................................................................ - odvod dotace za b. j. Vančurova ul.............................................................................1 686 60 -60 - veřejné WC - oprava dámských toalet....................................................................................... 0 20 - výdaje na objekt Podrážnice 14................................................................................ 0 51 - výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby)...............
2 024 24 43 50 150 1 686 0 20 51
450 450 Územ. plánování, územ. studie, prověř. studie vč. studie jižní části zámec. parku...........................................................
1 2 3 4 5 6
2 455 -80 2 375 Veřejné osvětlení celkem............................................................................................................ 725 725 - údržba VO, semafory, vánoční výzdoba.................................................................................................. 1 100 1 100 - el.energie....................................................................................................................... 200 200 - oprava elektron. smyček (semafory) - Littrowa ul............................................... 250 - doplnění úseků VO....................................................................................................... 250 100 - doplnění vánoční dekorace........................................................................................ 100 80 -80 0 - výměna stožárů VO včetně světel ul. U Garáží (koroze) 5 ks..............................
Pohřebnictví celkem........................................................................................................................... 430 0 1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice)................................................................................ 360 2 - pohřebné........................................................................................................................ 20 3 - oprava hřbitovní zdi H. Týn, nátěr kolumbária...................................................... 50
Ochrana životního prostředí celkem
0
9 545
0
7 745 1 000 3 200 1 700 30 1 290 300 5 170 50
1 800 0 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem.................................................................................... 1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin)................................................................................. 1 650 2 - údržba v záplavovém území v majetku města.......................................................... 150
1 800 1 650 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 545
430 360 20 50
Nakládání s odpady celkem.......................................................................................................... 7 745 1 000 - provoz sběrného dvora ................................................................................................... 3 200 - svoz a uložení KO........................................................................................................... 1 700 - úklid města..................................................................................................................... - černé skládky................................................................................................................ 30 1 290 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad.............................................. - provoz kompostárny..................................................................................................... 300 5 - příspěvek DSO Lazce.................................................................................................. - svoz bioodpadu............................................................................................................. 170 - plán odpadového hospodářství.................................................................................... 50
5
-51
1 598
Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti
1 547
15 Ostatní sociální péče................................................................................................................... 1 - příspěvek na péči pro matku a dítě......................................................................................6 2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži................................................................. 3 3 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva............................................ 6
0
15
1 163 Pečovatelská služba celkem...................................................................................................... 1 - mzdy + ost. os. výdaje................................................................................................... 735 2 - odvody............................................................................................................................250 3 - provoz .............................................................................................................................178
-51
6 3 6 1 112 735 250 -51 127
Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele)..................................................................................................................... 420 420
2 898
Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana
1 500
1 228 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem.......................................................................................... 1 - mzdy ..............................................................................................................................670 2 - odvody............................................................................................................................... 228 3 - provoz..............................................................................................................................330
1 2 3 4 5
4 398
0
1 228 670 228 330
1 380 1 500 Požární ochrana celkem................................................................................................................... - odměny + odvody ......................................................................................................... 390 730 - provoz .............................................................................................................................. 200 - odstranění havarijního stavu WC, rekonstrukce umývárny.............................................. 60 - rekonstrukce podlahy v zased. místnosti (výměna linolea za dlažbu).................. 0 1 500 - rekonstrukce Hasičské zbrojnice Vrchlického ulice...........................................
290 Krizové řízení.................................................................................................................................... 1 - řešení krizové situace.....................................................................................................250 2 - správa v oblasti krizového řízení.................................................................................... 40 36 579
Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby
0
2 880 390 730 200 60 1 500 290 250 40
0
36 579
2 049 Místní zastupitelské orgány celkem............................................................................................. 1 - mzdový fond ................................................................................................................... 1 642 2 - odvody................................................................................................................................ 407
0
2 049 1 642 407
Činnost místní správy celkem........................................................................................................ 28 895 17 500 - mzdy................................................................................................................................ - ost. os. výdaje..................................................................................................................100 5 985 - odvody.............................................................................................................................. 5 310 - provoz..............................................................................................................................
0
28 895 17 500 100 5 985 5 310
1 2 3 4
411 Příspěvek do sociálního fondu...................................................................................................
411
Platby daní placených obcí (viz. příjm.část).......................................................................... 4 224
4 224
Platby daní státnímu rozpočtu – DPH....................................................................................1 000
1 000
Výdaje celkem
121 632 27 384 149 016
Příjmy – Výdaje
-8 000 -26 803 -34 803
Příjmy + Financování – Výdaje
0
6
0
0
Projekty 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SR RO č.1 tis. Kč +/- tis. Kč rezerva na PD ........................................................................................................ 140 140 PD – rekonstrukce II. pětiletky vč. parkovacích míst........................ 100 100 PD – rekonstrukce okolí sv. Apolináře vč. Hřbitovní ul..................... 120 120 PD – kamerový systém................................................................. 20 20 PD – dopracování – rekonstrukce Plzeňské ul.................................... 350 350 PD – plynofikace Plzeňského předměstí....................................... 100 100 PD – řešení dopravní situace v Semošicích na I/26.......................... 30 30 PD – odbočovací pruh na I/26 u Plzeňské ul................................... 30 30 PD – Masarykova ul., ul. Lidická směr Masarykova................................................... 200 300 500 PD – úpravy na rekonstrukci klášterního kostela.................................................................... 100 100 PD – Jelení ul. - jižní část............................................................ 20 20 PD – infrastruktura pro RD Lidická ul. (2. etapa)........................................... 140 140 PD – bydlení pro seniory – Dobrovského ul.......................................300 300 PD – cyklostezka Regensburg-Praha............................................100 100 100 předprojektová dokumentace – míčovna........................................................................ 30 30 předprojektová dokumentace – sýpka....................................................................... 30 30 Celkem projekty................................................................................................... 1 810 300 2 110
Správa bytů a nebytů Příjem – byty Příjem – nebyty
4 800 2 500
Příjem celkem
7 300
Výdaje celkem
7 300
Výsledek hospodaření
0
7
