Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2016 rozpočtové opatření č. 6 RO č.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Příjmy
tis. Kč
+/-
tis. Kč
Příjmy daňové
78 761
566
79 327
Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)........................................................ 12 309 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)........................................................................ 239 Daň z příjmu FO........................................................................................................... 1 ........ 174 Daň z příjmu právnických osob....................................................................................... 10 774 Daň z příjmu PO placená obcemi................................................................................. 2 254 Daň z přidané hodnoty...................................................................................................... 23 999 Daň z nemovitostí.............................................................................................................. 5 600 Správní poplatky................................................................................................................... 3 200 Poplatky za ukládání odpadu.......................................................................................... 7 200 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem........................................................ 2 680 Poplatek ze psů............................................................................................................... 145 Poplatek za užívání veř. prostranství............................................................................ 220 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP.................................................................................... 120 Odvod z loterií a jiných podobných her........................................................................... 8 847
Příjmy nedaňové 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
RO č.6
13 359
147 299
120
0
Příjmy z pronájmu lesa....................................................................................................... 1 800 Příjmy z pronájmu pozemků............................................................................................. 1 200 Nájem městské honitby..................................................................................................... 30 Úhrada za přičleněné honební pozemky (městské) v jiných honitbách...................... 19 Bytové hospodářství – pronájem kotelen...................................................................... 970 Splátka za kotelny – Bytes........................................................................................... 80 Pečovatelská služba (úhrady za službu)...........................................................................150 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)..................................................................1 000 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné)...................................................... 45 Pokuty – městská policie................................................................................................. 50 Sankční poplatky ŽP.......................................................................................................... 76 Příjmy z pohřebnictví.......................................................................................................... 100 Příjmy z parkovného........................................................................................................... 220 Příjem od EKO-KOM..........................................................................................................700 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) – bez DPH................................................... 4 510 Svoz komunálního a tříděného odpadu – podnikatelé............................................. 1 174 Příjem za věcná břemena.................................................................................................350 Nájem kanalizace v průmyslové zóně............................................................................ 83 Úklid DPS v r. 2015 – přefakturace správě bytů a nebytů........................................ 45 Pojistné plnění – VO ul. 5. května.............................................................................. 22 Vyúčtování spotřeby tepla – HZ Vrchlického ul......................................................... 3 Příjem za elektroodpad............................................................................................... 23 Rozdělení zisku (po zdanění) - Horšovskotýnské lesy, s.r.o…………………………………….. 680 Příjmy z úroků na účtech města…………………………………………………….. 20 Přeúčtování spotřeby el. energie 2015 TJ Dynamu - travnaté hřistě……………… 9
Kapitálové příjmy
12 800
Prodej nemovitostí.............................................................................................................. 12 800
1
12 309 386 1 174 11 073 2 254 23 999 5 600 3 200 7 200 2 680 145 340 120 8 847
13 359 1 800 1 200 30 19 970 80 150 1 000 45 50 76 100 220 700 4 510 1 174 350 83 45 22 3 23 680 20 9
0
12 800 12 800
Přijaté dotace (transfery) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
17 622
236
17 858
Příspěvek na výkon státní správy...................................................................................... 11 086 11 086 Dotace na konsolidaci IT a nové služby TC ORP Horšovský Týn (z EU)...................................... 3 081 3 081 Úhrady od obcí dle VP smluv za úkony provedené v r. 2015..................................................................... 58 58 Úhrada za činnost Městské policie dle VP smluv........................................................................... 17 7 24 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře............................................... 184 184 Dotace na pečovatelskou službu od PK................................................................................. 476 75 551 Dotace na akceschopnost jednotek SDH od PK..............................................................120 120 Dotace od PK pro MKZ na Divadelní máj 2016…………………………………… 15 15 Dotace od PK pro MKZ na Oblastní přehlídku SČDO………………………….. 12 12 Doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí za r. 2015…………………….. 179 179 Dotace na sociálně-právní ochranu dětí…………………………………………….. 1 661 1 661 Dotace na sociálního pracovníka……………………………………………………. 174 174 Dotace na opravu CAS od PK……………………………………………………….. 64 64 Dotace na výsadbu min. podílu melior. a zpev. dřevin dle les. zákona………….. 27 27 Dotace od PK pro MKZ - Multimediální průvodce města H. Týn…………………. 20 20 Dotace od PK pro MKZ - Podpora udržitelnosti projektu EHMK 2015………… 5 5 Úhrada od obce Semněvice za činnost PS…………………………………………. 2 2 Dotace na MPR………………………………………………………………………….. 441 441 Dotace na volby 2016………………………………………………………………… 0 154 154
Příjmy celkem
122 542
802
123 344
Financování
34 803
0
34 803
1 Vlastní zdroje z minulých let (vč. fin. vypořádání dotací se stát. rozpočtem za r. 2015)…........................................................................................ 34 803 34 803 Příjmy + financování celkem
157 345
2
802
158 147
RO č.5
Výdaje
RO č.6
tis. Kč
Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybařství
216
+/0
tis. Kč 216
1 - úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města............................................................................................ 5 5 2 - činnost odborného lesního hospodáře (dotace).................................................... 184 184 3 - výsadba min. podílu melior. a zpev. dřevin dle les. zákona (dotace)………….. 27 27
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0
23 563
Doprava celkem............................................................................................................................15 387 0 15 387 - údržba místních komunikací, zimní údržba......................................................................... 1 827 1 827 - dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města.......................................................................... 310 310 - čištění a oprava silničních vpustí............................................................................... 170 170 - revize a kontrola mostů a lávek.................................................................................. 80 80 - čekárna Hašov.............................................................................................................. 75 75 - ČSLA - druhá část provedení opravy krytu včetně odvodnění........................... 300 300 - oprava lávky k nádraží Dobrovského ul...................................................................... 200 200 - parkoviště u HZ Vrchlického ul...................................................................................... 2 000 2 000 - přístup pěších k autobusové zastávce Semošice...................................................... 1 000 1 000 - chodník + MK v Pivovarské ul. (od křiž. s Dvořákovou, kolem bytovek, po most).................4 500 4 500 - parkovací místa Lidická ul. + Sylvánova......................................................................................................... 700 700 - rekonstrukce ul. Plzeňská (příprava, VO)................................................................... 1 500 1 500 - dokončení povrchů po plynofikaci Tolstého ul............................................................. 900 900 - přechod pro chodce u prodejny Penny................................................................... 100 100 - zabránění stékání vod - ul. K Terénu......................................................................... 100 100 - nákup zábran na uzavírky……………………………………………………………….. 25 25 - celková oprava chodníku Pivovarská ul. - jižní polovina…………………………….. 1 600 1 600 Příspěvek na dopravní obslužnost...........................................................................................
1 2 3 4 5 6 7 8 9
23 563
150
Vodní hospodářství celkem....................................................................................................... 8 026 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK)....................................... 70 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK).......................................... 200 - rozbory vody .................................................................................................................. 60 - deratizace kanalizačních šachet.................................................................................. 48 - fond obnovy a oprav – CHVAK (bez DPH)..................................................... ...............7 096 - kašny - provoz a opravy................................................................................................ 35 - oprava vodních nádrží (vč. nutné pasportizace)........................................................... 350 - členský příspěvek Mikroregionu Radbuza.................................................................. 97 - likvidace septiku u budovy MŠ ul. Pionýrů................................................................ 70
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo
90 204
Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání
5 389
Mateřské školy celkem...................................................................................................................1 877 1 - příspěvek na provoz..................................................................................................... 1 630 2 - investiční příspěvek (škrabka na brambory II. MŠ, III. MŠ)............................................. 97 3 - odstranění staré terasy................................................................................................ 150
3
150 0
8 026 70 200 60 48 7 096 35 350 97 70
573
90 777
0
5 389
0
1 877 1 630 97 150
Základní škola celkem..................................................................................................................3 312 0 1 - příspěvek na provoz...................................................................................................... 2 965 2 - investiční příspěvek (konvektomat do ŠJ)........................................................................................ 347 Základní umělecká škola celkem................................................................................................. 200 1 - příspěvek na provoz............................................................................................................. 200
Záležitosti kultury a sportu
13 762
Činnost knihovnická celkem.........................................................................................................1 168 1 - mzdy + ost. os. náklady................................................................................................. 595 2 - odvody............................................................................................................................ 203 3 - provoz ........................................................................................................................... 370
0
3 312 2 965 347 200 200
0
13 762
0
1 168 595 203 370
Příspěvek MKZ celkem.................................................................................................................... 4 112
4 112
Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti, ostraha....................................................... 185 185 Dotisk publikací (Paměť domů, Kostel sv. Anny)...................................................................
52
52
Klub společenských akcí celkem...............................................................................................
100
100
Příspěvek na Juniorfest.............................................................................................................. 100
100
Zajištění dopravy do Nabburgu…………………………………………………………………..
10
10
Obnova hodnot místních kulturních památek celkem......................................................... 1 641 0 1 641 1 - drobné opravy památek.............................................................................................. 200 200 2 - ochrana památek (program reg. MPR) vč. nezbytných zpráv mimo PD............................................................ 1 000 1 000 3 - program regenerace MPR (dotace)……………………………………………………. 441 441
1 2 3 4 5 6 7
Tělovýchovná činnost celkem.................................................................................................... 4 784 0 4 784 - okresní kolo mladých cyklistů........................................................................................ 18 18 - dotace na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo.......................................................................... 250 250 - výdaje na areál Podhájí................................................................................................ 191 191 - dětská hřiště (3x) - revize, opravy................................................................................................. 575 575 - dotace na správce stadionu........................................................................................................... 300 300 - sociální zázemí u fotbalového hřiště u prodejny Penny....................................................... 3 250 3 250 - legalizace staveb na pozemku KN 390/11.............................................................. 200 200 Individuální dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží...................................... 550
550
Individuální dotace ostatním společenským organizacím.................................................................... 200
200
Programové dotace z rozpočtu města (granty)....................................................................................................................... 600 600 Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce....................................................... 60 Individuální dotace "Účast fotbalových mužstev FC Dynamo H. Týn v kraj. soutěžích"…
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
60
200
61 434
200
573
62 007
Územní rozvoj celkem................................................................................................................. 54 692 573 55 265 1 - rezerva na nepředpokládané výdaje......................................................................................... 26 315 458 26 773 2 - GP, poplatky KN,............................................................................................................... 70 70
4
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- projekty........................................................................................................................... 3 305 115 - nákup nemovitostí ................................................................................................................ 4 000 - úplata za zřízení věcných břemen............................................................................... 150 - nájem za pozemky (od SPÚ Horšov + MO + ÚZSVM)............................................................2 - oprava klášterního kostela Gorkého ul....................................................................................... 11 000 - oprava zdi klášterní zahrady........................................................................................................ 400 - infrastruktura pro RD lokalita Lidická ul....................................................................................... 5 500 - plynofikace Plzeňské předměstí............................................................................................... 3 000 - vybavení vesnických částí H. Týna (např. zastřešené posezení apod.)............................ 300 - zpracování žádostí o dotace........................................................................................ 400 - pokuty od ÚZSVM……………………………………………………………………….. 250
3 420 4 000 150 2 11 000 400 5 500 3 000 300 400 250
Náklady na ÚAP a GIS (z toho 65 tis. Kč z r. 2014)............................................................................................................. 116 116 Členský příspěvek svazům měst a obcí....................................................................................... 117
117
Svazek Domažlicko - mimořádný jednorázový příspěvek……………………………………
25
25
Návratná finanční výpomoc MAS Český les, z.s................................................................
300
300
Daň z nabytí nemovitých věcí...................................................................................................... 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bytové a nebytové hospodářství celkem..................................................................................................... 2 904 - deratizace městských objektů......................................................................................... 24 - veřejné WC..................................................................................................................... 43 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu......................................................................... 50 - náklady spojené s péčí o odchycené psy................................................................ 150 - odvod dotace za b. j. Vančurova ul............................................................................. 1 686 - výdaje na objekt Podrážnice 14................................................................................ 20 - výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby)............... 74 - úrok z posečkání - vratka dotace a penále b. j. Vančurova ul.................................... 657 - výměna tepelných zdrojů v kotelnách………………………………….………….. 200
20 0
2 904 24 43 50 150 1 686 20 74 657 200
Územ. plánování, územ. studie, prověř. studie vč. studie jižní části zámec. parku........................................................... 450 450
1 2 3 4 5
Veřejné osvětlení celkem............................................................................................................ 2 375 0 2 375 - údržba VO, semafory, vánoční výzdoba.................................................................................................. 725 725 - el.energie....................................................................................................................... 1 100 1 100 - oprava elektron. smyček (semafory) - Littrowa ul., videodetekce........................................................... 200 200 - doplnění úseků VO....................................................................................................... 250 250 - doplnění vánoční dekorace........................................................................................ 100 100
1 2 3 4
Pohřebnictví celkem........................................................................................................................... 435 0 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice)................................................................................ 360 - pohřebné........................................................................................................................ 20 - oprava hřbitovní zdi H. Týn, nátěr kolumbária............................................................. 50 - vratky za hrobová místa............................................................................................... 5
Ochrana životního prostředí celkem
1 2 3 4
9 619
Nakládání s odpady celkem..........................................................................................................7 819 - provoz sběrného dvora ...................................................................................................1 000 - svoz a uložení KO...........................................................................................................3 200 - úklid města..................................................................................................................... 1 700 - černé skládky................................................................................................................ 30
5
435 360 20 50 5
0
9 619
0
7 819 1 000 3 200 1 700 30
5 6 7 8 9 10 11
- vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad........................................................ 1 290 - provoz kompostárny..................................................................................................... 300 - příspěvek DSO Lazce.................................................................................................. 5 - svoz bioodpadu............................................................................................................. 170 - plán odpadového hospodářství.................................................................................... 50 - zajištění zpětného odběru elektrozařízení............................................................... 4 - nákup nových kontejnerů na separovaný odpad………………………………….. 70
1 290 300 5 170 50 4 70
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem.................................................................................... 1 800 1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin)................................................................................. 1 650 2 - údržba v záplavovém území v majetku města.......................................................... 150
Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti
1 690
0
75
1 800 1 650 150
1 765
Ostatní sociální péče................................................................................................................... 15 1 - příspěvek na péči pro matku a dítě...................................................................................... 6 2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži................................................................. 3 3 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva............................................ 6
0
Pečovatelská služba celkem...................................................................................................... 1 255 1 - mzdy………………………..................................................................................................... 830 2 - odvody............................................................................................................................ 283 3 - provoz ............................................................................................................................. 142
75
15 6 3 6
75
1 330 830 283 217
Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele)..................................................................................................................... 420 420
Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana
4 616
0
4 616
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem..........................................................................................1 240 1 - mzdy .............................................................................................................................. 670 2 - odvody............................................................................................................................... 228 3 - provoz.............................................................................................................................. 342
0
1 240 670 228 342
Požární ochrana celkem................................................................................................................... 3 064 - odměny + odvody ......................................................................................................... 390 - provoz .............................................................................................................................. 850 - odstranění havarijního stavu WC, rekonstrukce umývárny.............................................. 200 - rekonstrukce podlahy v zasedací místnosti ………………………………..................... 60 - rekonstrukce Hasičské zbrojnice Vrchlického ulice.................................................... 1 500 - oprava CAS (z dotace od PK)………………………………………………………….. 64
0
3 064 390 810 200 100 1 500 64
Krizové řízení.................................................................................................................................... 290 1 - řešení krizové situace..................................................................................................... 250 2 - správa v oblasti krizového řízení.................................................................................... 40
0
1 2 3 4 5 6
Reflexní prvky pro žáky MŠ, ZŠ………………………...………………………………………………
Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby
40
22
37 056
Místní zastupitelské orgány celkem............................................................................................. 2 049 1 - mzdový fond ...................................................................................................................1 642 2 - odvody................................................................................................................................407
6
-40
290 250 40 22
154 0
37 210 2 049 1 642 407
Výdaje spojené s konáním voleb 2016 (dotace)………………………………………………………………………… 0 154
1 2 3 4
Činnost místní správy celkem........................................................................................................ 30 839 - mzdy................................................................................................................................ 18 245 - ost. os. výdaje.................................................................................................................. 100 - odvody..............................................................................................................................6 238 - provoz..............................................................................................................................6 256
0
30 839 18 245 100 6 238 6 256
Příspěvek do sociálního fondu................................................................................................... 411 Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za r. 2015...........................................
154
411
3
3
Platby daní placených obcí (viz. příjm.část)..........................................................................
2 254
2 254
Platby daní státnímu rozpočtu – DPH....................................................................................
1 500
1 500
Výdaje celkem
157 345
802 158 147
Příjmy – Výdaje
-34 803
0 -34 803
Příjmy + Financování – Výdaje
0
7
0
0
RO č.5 +/- RO č.6 tis. Kč tis. Kč rezerva na PD ........................................................................................................ 90 90 PD – rekonstrukce II. pětiletky vč. parkovacích míst........................ 650 650 PD – rekonstrukce okolí sv. Apolináře vč. Hřbitovní ul..................... 120 -120 0 PD – kamerový systém................................................................. 20 20 PD – dopracování – rekonstrukce Plzeňské ul....................................350 350 PD – plynofikace Plzeňského předměstí....................................... 100 100 PD – řešení dopravní situace v Semošicích na I/26.......................... 30 30 PD – odbočovací pruh na I/26 u Plzeňské ul................................... 30 30 PD – Masarykova ul., ul. Lidická směr Masarykova................................................... 500 500 PD – úpravy na rekonstrukci klášterního kostela.................................................................... 100 100 PD – Jelení ul. - jižní část............................................................ 50 50 PD – infrastruktura pro RD Lidická ul. (2. etapa)........................................... 140 220 360 PD – bydlení pro seniory – Dobrovského ul....................................... 300 300 PD – cyklostezka Regensburg-Praha............................................100100 -100 0 předprojektová dokumentace – míčovna........................................................................ 30 30 dopracování PD na rekonstrukci sýpky……………………………. 30 90 120 PD – oprava hráze a vyčištění rybníku Horní Metelsko.............. 85 85 průzkumné práce v ose předpokl. přemostění řeky Radbuzy….. 50 50 PD - kanalizace Semošice………………………………………….. 300 300 zpracování dokumentace - rekonstrukce Lidická ulice…………… 50 50 PD "Mír"…………………………………………………………………. 70 70 PD - Pivovarská ul……………………………………………………….. 80 80 PD "zrcadla - Horšov, Kocourov"………………………………….. 20 20 PD - ČSLA na dokonč. asfalt. povrchu, odvod. a park. míst………… 10 10 PD - dopravní napojení zbývajících pozemků p. Straky…………… 0 25 25 Projekty 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Celkem projekty................................................................................................... 3 305 115
Správa bytů a nebytů Příjem – byty Příjem – nebyty
4800 2500
Příjem celkem
7300
Výdaje celkem
7300
Výsledek hospodaření
0
8
3 420
