Příjmová část tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Pol. Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT 111x Daň z příjmu FO

Město Lovosice

2016 - návrh rozpočtu

Příjmová část Pol. 111x 1111 1112 1113 112x 1121 1122 121x 1211 133x 1333 13xx 1340 1341 1343 1351 1353 1355 1359 1361 151x

1511 246x

Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT Daň z příjmu FO daň z příjmu FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze sam. činnosti daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmu PO daň z příjmů právn. osob daň z příjmů za obec - výdajová část rozpočtu Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečištění životního prostředí poplat. za ukl. odpadů (skládka LukavecEUROSUP+LADEO) Ostatní popl.z činností a služeb, spr.poplatek poplatek za provoz,shrom.,svoz a shromažď.komun.odpadu poplatek ze psů poplatek za už. veř. prostranství odvod výtěžku z provozování VHP a loterií správní poplatky - řidičské průkazy odvod z výherních hracích přístrojů ostatní odvody z vybraných činností-autovraky poplatek správní poplatky Daň z nemovitostí

daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

2460

splátky půjčky na odstranění škod po povodni 2002

4112 4116

Neinvestiční přijaté transfery dotace - stát.správa soc.právní ochrana dětí - UZ 13011

41xx

4116

4116 4116

4116

4xxx

projekt "Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany dětí na MěÚ Lovosice" org.128 přísp. - UZ 13233 sociální ÚP, KÚ dotace na lesního hosp. apod.(UZ 13101,13013,13015,13234,29004 a 29008) příspěvek na výkon pěstounské péče (org.120 - UZ 13010)

návrh rozpočtu 2016 - tzv. zbožná přání

návrh rozpočtu 2016 - RM

návrh rozpočtu 2016 - FV

návrh rozpočtu 2016 RM+ZM

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

23 887,90 20 978,80 582,70 2 326,40 26 368,70 21 594,90 4 773,80 42 933,90 5 483,20

23 880,00 21 500,00 80,00 2 300,00 22 000,00 22 000,00 0,00 42 500,00 5 500,00

24 200,00 21 500,00 400,00 2 300,00 22 000,00 22 000,00 0,00 42 500,00 5 500,00

24 200,00 21 500,00 400,00 2 300,00 22 000,00 22 000,00 0,00 42 500,00 5 500,00

24 200,00 21 500,00 400,00 2 300,00 22 000,00 22 000,00 0,00 průběžná pol.,až po daň přiznání 42 500,00 5 500,00

5 483,20

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

21 499,00

13 450,00

13 450,00

13 450,00

13 450,00

4 321,30 146,50 356,00 365,00 500,10 10 135,00

2 200,00 150,00 200,00 200,00 400,00 5 500,00

2 200,00 150,00 200,00 200,00 400,00 5 500,00

2 200,00 150,00 200,00 200,00 400,00 5 500,00

2 200,00 250,- Kč/osoba a cca 8.730 obyvatel Lovosic 150,00 200,00 200,00 odvod převeden z převážné části na pol. 1355 400,00 5 500,00

-18,00 5 693,10 12 482,30

0,00 4 800,00 24 000,00

0,00 4 800,00 24 000,00

0,00 4 800,00 24 000,00

0,00 příjem státu, násl. měsíc odvedeme v plné výši 4 800,00 24 000,00

1. splátka splatná v květnu, poté doplatky u vyšších částek daně, v roce 2016 navýšení daně o místní 24 000,00 koeficient 2

skutečnost za 1.-12.2015

Poznámka - vztahuje se k návrhu rozpočtu na rok 2016

12 482,30

24 000,00

24 000,00

24 000,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00 29 905,50 18 604,50 2 924,00

120,00 30 303,50 18 820,50 2 924,00

120,00 30 303,50 18 820,50 2 924,00

120,00 30 303,50 18 820,50 2 924,00

384,50

0,00

0,00

0,00

1 791,70

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 532,00

1 530,00

1 530,00

1 530,00

1 530,00 od r. 2013 nový státní příspěvek, čerpání na § 4399

120,00

DEZA půjčila 4.415 tis. Kč, hlavní část splacena do roku

120,00 2012, od r. 2014 pouze odložená jedna splátka 30 303,50 18 820,50 2 924,00

0,00 projekt ukončen v roce 2015

dotace ze SFŽP ČR

0,00

4 749,00

4 749,00

4 749,00

4 749,00

dotace ze SFŽP ČR

0,00

700,00

700,00

700,00

700,00

98,50 37 782,80

80,00 61 684,00

80,00 53 254,00

80,00 53 254,00

očekávaná dotace z Národního programu životního prostředí od SFŽP ČR na sanaci havarijního stavu odstranění nelegálního skladu chemikálií a odpadů z areálu Wowitra, kdy je počítáno se spoluúčastí města 21% - viz výdaje na § 2123 dotace na Lesní hospodářské osnovy pro ORP Lovosice na 10 let - ve výdajích na § 1036 ta samá částka

80,00 přeúčtování výdajů za přestupková řízení spádových obcí 53 254,00

4121

neinvestiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery

4xxx

dotace od MŠMT na projekt "Oprava fasády zimního stadionu" dotace ze SFŽP na zateplení 3. ZŠ dotace ze SFŽP na Generel krajinného rázu

0,00

3 430,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2 840,00 850,00

2 840,00 850,00

2 840,00 850,00

dotace ze SFŽP na lesopark "Osmička"

0,00

1 625,00

1 625,00

1 625,00

ve výdajích na § 3412 částka 4.900 tis. Kč - převod z r. 2015 2 840,00 ve výdajích na § 3113, org. 304 částka 7.800 tis. Kč 850,00 ve výdajích na § 3322 částka 1 mil. Kč ve výdajích na § 3745 částka 2,5 mil. Kč, spoluúčast cca 1 625,00 35%

dotace ze SFŽP na PD vybudování kompostárny

0,00

850,00

850,00

850,00

850,00 ve výdajích na § 3722 částka 1 mil. Kč - 15% spoluúčast

revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích

0,00

14 450,00

14 450,00

14 450,00

42xx

4213 4xxx 4xxx 4xxx 4xxx

0,00

spoluúčast města bude cca 15%, ve výdajích na § 2221

4xxx

dotace cca 70%

0,00

5 489,00

5 489,00

5 489,00

4xxx

dotace o MMR na zavádění ICT v územní veřejné správě

0,00

5 000,00

0,00

0,00

4xxx

14 450,00 částka 17 mil. Kč

jedná se o dotaci na vybudování sítě varovného a informačního systému na území města Lovosice a 5 489,00 zpracování Digitálního povodňového plánu ORP Lovosice - celková cena 7.842.143 Kč viz výdaje § 5212

0,00 MMR dotuje 85% z uznat.výdajů zavádění elektronizace

ve veřejné správě, na straně výdajů na § 6171 5,9 mil. Kč

0,00

11 050,00

11 050,00

11 050,00

dotace na navýšení kapacity MŠ

Připravila: Ing. D.Wágnerová, 06.01.2016

11 050,00

na straně výdajů je částka 13 mil. Kč u § 3111 MŠ Sady pionýrů (očekávaná spoluúčast města je cca 15 %)

Příjmy,stránka 1

Město Lovosice


Příjmová část


tis. Kč





tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

4xxx dotace od Ministerstva dopravy

0,00

1 585,00

1 585,00

1 585,00

dotace od Ministerstva dopravy

0,00

5 934,00

5 934,00

5 934,00

4xxx


0,00

1 377,00

1 377,00

1 377,00


0,00

1 404,00

1 404,00

1 404,00

4xxx


0,00

1 334,00

1 334,00

1 334,00


0,00

2 468,00

2 468,00

2 468,00

4xxx

§

pol.

1012 2131

Příjmy, které podléhají funkčnímu třídění nájmy, služby, prodeje Zemědělský půdní fond pronájem z pozemků

jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova lávky L-02" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 1 585,00 15%, což je finanční spoluúčast města. jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova mostu M-02" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 5 934,00 15%, což je finanční spoluúčast města. jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova lávky L-04" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 1 377,00 15%, což je finanční spoluúčast města. jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova lávky L-05" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 1 404,00 15%, což je finanční spoluúčast města. jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova mostu M-03" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 1 334,00 15%, což je finanční spoluúčast města. jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova lávky L-03" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 2 468,00 15%, což je finanční spoluúčast města. jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova mostu M-01" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 1 998,00 15%, což je finanční spoluúčast města.

4xxx dotace od Ministerstva dopravy Příjmy NFT celkem


0,00 1 998,00 1 998,00 1 998,00 200 463,30 223 437,50 215 327,50 215 327,50 215 327,50

606,90 587,00

597,00 580,00

597,00 580,00

597,00 580,00

597,00 580,00

přijaté nekapitálové příspěvky Rybářství Přijaté sankční platby Podpora rozvoje průmyslových zón ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem Cestovní ruch

19,90 12,20 12,20 0,00

17,00 0,00 0,00 5 000,00

17,00 0,00 0,00 5 000,00

17,00 0,00 0,00 5 000,00

17,00 průběžná položka 0,00 0,00 5 000,00

0,00 88,30

5 000,00 65,00

5 000,00 65,00

5 000,00 65,00

5 000,00 převod prostředků z likvidace DZCL, a.s. 65,00

příjmy z poskyt.služeb (příjem z foto na OP) Příjmy z prodeje zboží (brožury, které prodává inf.centrum) Ostatní služby příjmy z poskyt.služeb (příjem ze shrom.plakátů od fy Rengl) Ostatní správa v průmyslu Přijaté sankční platby Komunál.komunikace - depo Služby příjmy z pojistného plnění Ostatní zál. pozemních komunikací

25,50

15,00

15,00

15,00

15,00 internetu

62,80 43,10

50,00 30,00

50,00 30,00

50,00 30,00

50,00 příjem za prodej knih, suvenýrů a map 30,00

43,10 30,90 30,90 20,70 14,60 6,10 671,30

30,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 650,00

30,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 650,00

30,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 650,00

30,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 650,00

poplatky (parkovné) Provoz veřejné silniční dopravy poplatky dopravců za průjezd městem+příjmy z reklamy

671,30 646,30

650,00 480,00

650,00 480,00

650,00 480,00

650,00 skut. roku 2015 480,00

516,00

450,00

450,00

450,00

450,00

přijaté neinv. dary přijaté pojistné náhrady přijaté neinv.příspěvky Ost.zál.v silniční dopravě poplatky ze směrovek komerčního orientačního systému Přijaté sankční platby Ostatní správa v dopravě Přijaté sankční platby Základní školy přijaté pojistné náhrady

100,00 0,00 30,30 25,30

0,00 0,00 30,00 15,00

0,00 0,00 30,00 15,00

0,00 0,00 30,00 15,00

25,30 0,00 970,00 970,00 172,40 4,70

15,00 0,00 650,00 650,00 4 779,00 0,00

15,00 0,00 650,00 650,00 4 779,00 0,00

15,00 0,00 650,00 650,00 4 779,00 0,00

15,00 0,00 650,00 650,00 4 779,00 0,00

přijaté investiční dary Činnosti knihovnické služby - výpůjčka knih

167,70 89,80 89,80

4 779,00 65,00 65,00

4 779,00 65,00 65,00

4 779,00 65,00 65,00

4 779,00 u gymnazia a 3. ZŠ 65,00 65,00

zálohové platby na vodu od zahrádkářů pod Lovošem-

2324 1070 2212 2123 2129 2143

příjem za kopírovací a skenovací služby, z veřejného 2111 2112 2144 2111 2169 2212 2212 2111 2322 2219

předpoklad výběru za parkovné ve městě na základě

2111 2221 2111

100 tis. Kč Glanztoff? Na základě jednání o uzavření

2321 2322 2324 2229 2111 2212 2299 2212 3113 2322

0,00 darovací smlouvy 0,00 30,00 příspěvek na dopravu Lidl 15,00

očekávaný dar od ČEZU na zřízení multifunkčního hřiště

3121 3314 2111


Příjmy,stránka 2

Město Lovosice


Příjmová část 3412


tis. Kč





tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč


2111 2132 2321 2322

Městská sportovní zařízení ve správě ASK Služby přijaté pojistné náhrady + dary Využití volného času dětí a mládeže přijaté neinvestiční dary OMS - Bytové hospodářství Služby -prádelna telefon za ubytování na Nádražní přijaté dary přijaté pojistné náhrady (pojistky za byty)

4 428,70 185,00 4 243,70 100,00 100,00 4 441,60 143,90 2 537,90 400,00 7,50

45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 9 790,00 140,00 2 300,00 0,00 0,00

45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 9 790,00 140,00 2 300,00 0,00 0,00

45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 9 790,00 140,00 2 300,00 0,00 0,00

45,00 45,00 přefakturace jachtklub el. energie 0,00 0,00 0,00 9 790,00 140,00 2 300,00 0,00 0,00

3112

prodej ostatních nemovitostí - byty, budovy

1 352,30

7 350,00

7 350,00

7 350,00

7 350,00 prodej budovy v ul. Kostelní - 3.350 tis. Kč a v ul. Karla

2111

Nebytové hospodářství přefakturace služeb - spotř.energií v NP

8 036,70 840,20

7 700,00 1 000,00

7 700,00 1 000,00

7 700,00 1 000,00

7 700,00 1 000,00

nájem z NP vč.PTS,Polikliniky přijaté pojistné náhrady přijaté nekapitálové příspěvky veřejné osvětlení příjmy ze služeb - telefon přijaté pojistné náhrady Pohřebnictví poplatky za hrob přijaté pojistné náhrady Inženýrské sítě

6 074,30 63,10 1 059,10 0,40 0,40 0,00 182,40 182,40 0,00 2 207,60

6 000,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 500,00

6 000,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 500,00

6 000,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 500,00

6 000,00 Kč.gymnázium 0,00 700,00 zálohové platby energií u nebyt.prostor 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 500,00

pronájem tepelných zařízení - TH s.r.o.

2 207,60

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

Komunální služby komunální služby / WC přijaté příspěvky na projekt Meziobecní spolupr. příjmy z prodeje pozemků Sběr a svoz komunál.odpadů

7 521,30 16,00

10,00 10,00

10,00 10,00

10,00 10,00

10,00 10,00

876,80 6 628,50 484,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00 vypracování přiznání k dani z příjmů za rok 2015, tj. do

334,00 1 005,10 1 005,10 48,60 48,60 453,30 450,30 3,00 295,20 295,20 878,80 160,70 718,10 1,00 1,00 1 704,30

0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 1,00 1,00 392,00

0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 1,00 1,00 392,00

0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 1,00 1,00 392,00

47,40 78,60

47,00 0,00

47,00 0,00

47,00 0,00

47,00 0,00

0,00

325,00

325,00

325,00

325,00

1 449,80 128,50 2,60 2,60

0,00 20,00 2,00 2,00

0,00 20,00 2,00 2,00

0,00 20,00 2,00 2,00

1 000,00 0,00 0,00 0,00 35,50 59,50 6,50 -30,50

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 204,30

33 786,00

33 786,00

33 786,00

33 786,00

2111 2322 3421 2321 3612

volné byty nabídkovým řízením - (Wolkerova, Žižkova), Maličkého - 3.000 tis. Kč

3613

v tom nájem z PTS činí 2.689,1 tis. Kč , 795,50 tis. 2132 2322 2324 3631 2111 2322 3632 2111 2322 3633 2132 3639 2111 2324 3111 3722 2129 2321 3725 2324 3769 2212 4351 2111 2324 5299 2322 5311 2322 2212 6112 2111 6171 2111 2212 2321 2322 2324 6310 2141 6330 4139 6402 2221 2222 6409 2119 2328 2329 Příjmy FT Příjmy NFT+FT

odvody přebytků organizací s přímým vztahem (PTS) přijaté neinv.dary Třídění odpadů příjem EKO-KOM Ostatní správa v ochraně životního prostř. sankční platby Pečovatelská služba služby DPS přijaté příspěvky a náhrady Krizové stavy příjmy z pojistného plnění Bezpečnost a veřejný pořádek příjmy z pojistného plnění sankční poplatky- pokuty Místní zastupitelské orgány příjmy z poskytování služeb Místní správa příjmy za služby - přefakt. telefony, spoluúčast jazykové kurzy sankční poplatky- pokuty dotace přijaté pojistné náhrady přijaté příspěvky a náhrady Obecné příjmy z finančních operací příjmy z úroků /všechny účty/ Ost. převod vlastním fond- soc.fond - není v součtu Finanční vypořádání min. let Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. Ostatní přijmy z fin.vyp. Ostatní činnost ostatní příjmy Neidentifikované příjmy ost.nedaň. příjmy j.n.

příjem v roce 2016 nižší z důvodu zhodnocení majetku města o nakoupený materiál

případný odvoz ze zisku od spol. PTS bude znám až po 30.6.2016

0,00 Darovací smlouva BEC do r. 2015 - 333 tis. Kč/rok. 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 700,00 700,00 v tom 660 tis. Kč výběr za obědy v DPD 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 1,00 1,00 přefakturace telefony 392,00

partnerský projekt Coswig, na straně výdajů § 6171 385 tis. Kč

0,00 20,00 náklady řízení od fyzických osob 2,00 2,00

235 667,60 257 223,50 249 113,50 249 113,50 249 113,50


Příjmy,stránka 3

Město Lovosice


Příjmová část FINANCOVÁNÍ, revolvingový úvěr za účelem pokrytí pol. 8123 časového nesouladu mezi výdaji FINANCOVÁNÍ, pol. 8901 vložené jistoty ve VŘ v E-ZAKU

P ř í j m y c e l k e m (NFT + FT + FINANCOVÁNÍ)





tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

0,00

15 109,00

15 109,00

15 109,00

126,80

-127,00

-127,00

-127,00


tis. Kč


revolvingový úvěr od KB 15. mil. Kč v roce 2015 splacen, možnost čerpání v roce 2016 trvá, 109 tis. Kč je úvěr z 15 109,00 roku 2015 na nákup OA Š Fabia v roce 2016 musíme vložené jistoty z VŘ v E-ZAKU z

-127,00 roku 2015 vrátit

235 794,40 272 205,50 264 095,50 264 095,50 264 095,50


Příjmy,stránka 4

Město Lovosice


skutečnost za 1.12.2015

OŽP

OŽP

§ pol. Výdajová část 1012 Zemědělský půdní fond OMaI 5151 spotřeba vody 1014 Deratizace -zmírnění vzniku nákaz OMaI 5169 nákup služeb - deratizace, likv. holubů 1031 Pěstební činnost OŽP 5213 Neinvestiční dotace - v průběhu roku 1036 Správa v lesním hospodářství 5169 služby 5169 nákup ostatních služeb OŽP 5169 nákup ostatních služeb 5213 Neinvestiční dotace - v průběhu roku 1039 Ostatní zál. lesního hospodářství 5139 nákup materiálu 5139 nákup materiálu 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 2123 Podpora rozvoje průmyslových zón 5xxx výdaje

OSaŽ

2143 5011 5137 5138 5139 5169 5173 5175 5229 5x,6x

Cestovní ruch - informační centrum Mzdové prostředky DDHM Nákup zboží za účelem jeho prodeje nákup materiálu (kalendáře,foto,knihy) služby veletrhy Pohoštění Ostatní neinv. transfery DDHM,DHIM Komunální komunikace - čištění, údržba

5011 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5139 5139 5151

platy zaměstnanců, VPP pov.pojištění na soc.zabezpečení pov.pojištění na zdrav. ochranné prac.pomůcky pracovní oděv, obuv DDHM -/nářadí/ materiál - (písek, sůl + ostatní ND k mechanismům apod materiál - svislé dopravní značky materiál - pytle do odpadkových košů a jiný materiál spotřeba vody

2212

OMaI

5152 TH - dálkové topení 5153 5154 5156 5162 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171

plyn elektrická energie - dvůr,dílny,depo PHM a maziva služby telekom. a radiokomunikací nákup služeb školení služby celkem nákup služeb - každoroční pravidelné platby nákup služeb - každoroční pravidelné platby nákup služeb nákup služeb opravy a údržba celkem specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

Připravila: Ing. D.Wágnerová

návrh rozpočtu návrh rozpočtu návrh rozpočtu návrh rozpočtu 2016 - tzv. 2016 - RM 2016 - FV 2016 - RM+ZM zbožná přání

tis. Kč 14,00 14,00 134,60 134,60 14,90 14,90 151,20 0,00 0,00 0,00 151,20 74,80 14,80 0,00 60,00 0,00 0,00 1 582,30

tis. Kč 20,00 20,00 200,00 200,00 50,00 50,00 930,00 80,00 50,00 700,00 100,00 205,00 50,00 25,00 30,00 50,00 50,00 6 011,00

tis. Kč 20,00 20,00 50,00 50,00 50,00 50,00 860,00 60,00 0,00 700,00 100,00 105,00 30,00 15,00 30,00 0,00 30,00 6 011,00

tis. Kč 20,00 20,00 100,00 100,00 50,00 50,00 860,00 60,00 0,00 700,00 100,00 105,00 30,00 15,00 30,00 0,00 30,00 6 011,00

tis. Kč 20,00 20,00 50,00 50,00 50,00 50,00 860,00 60,00 0,00 700,00 100,00 105,00 30,00 15,00 30,00 0,00 30,00 6 011,00

1 582,30

6 011,00

6 011,00

6 011,00

6 011,00

762,30 666,50 0,00 48,00 42,70 0,00 0,00 1,10 4,00 0,00 10 581,20

1 164,00 890,00 10,00 50,00 50,00 20,00 45,00 5,00 4,00 90,00 78 704,00

1 044,00 890,00 5,00 50,00 20,00 10,00 0,00 5,00 4,00 60,00 41 974,00

1 044,00 890,00 5,00 50,00 20,00 10,00 0,00 5,00 4,00 60,00 41 974,00

1 044,00 890,00 5,00 50,00 20,00 10,00 0,00 5,00 4,00 60,00 41 974,00

3 521,30 148,90 53,60 0,00 29,60 60,40 353,40 0,00 43,50 32,20

4 605,00 200,00 90,00 10,00 60,00 50,00 500,00 30,00 80,00 40,00

4 605,00 200,00 90,00 5,00 30,00 20,00 200,00 15,00 50,00 40,00

4 605,00 200,00 90,00 5,00 30,00 20,00 200,00 15,00 50,00 40,00

297,30

360,00

360,00

360,00

360,00

45,70 53,80 340,30 4,70 9,80 10,00 124,70 65,20 5,40 12,10 42,00 4 740,10 5,00

50,00 51,00 800,00 5,00 15,00 50,00 1 115,00 60,00 15,00 1 000,00 40,00 50 650,00 150,00

50,00 51,00 600,00 5,00 10,00 20,00 685,00 50,00 10,00 600,00 25,00 14 995,00 50,00

50,00 51,00 600,00 5,00 10,00 20,00 685,00 50,00 10,00 600,00 25,00 14 995,00 50,00

50,00 51,00 600,00 5,00 10,00 20,00 685,00 50,00 10,00 600,00 25,00 14 995,00 50,00

Poznámka

platby vodného za zahrádkáře pod Lovošem, jedná se o průběžnou položku, na straně příjmů dostaneme od zahrádkářů v té samé výši jarní a podzimní deratizace, odchyt holubů ve městě výsadba melioračních dřevin- UZ 29004 financovaná ze 100% státní dotace plán odpad.hospodářství, kde je v jednání, zda SONO nevytvoří zdarma aktualizace taxace honiteb-pilotní projekt Lesní hospodářské osnovy pro ORP Lovosice na 10 let - bude 100% dotace činnost odbor.lesního hospodáře-právnické osoby z UZ 29008 financovaná ze 100% státní dotace medikamenty pro spárkatou zvěř -Cervix za 25 tis.Kč + medikovaná krmná směs pro zaječí zvěř za 25 tis. Kč plomby na ulovenou zvěř, lístky, tiskoviny pachové ohradníky převod z r. 2015-ČZÚ studie mufloni na Lovosicku výstava trofejí PF vila- hodnocení trofejí, stojany, zpracování katalogu převod z r. 2015 za nápravná opatření, která bude muset město provést v areálu býv.Olejny, když současný vlastník nebude konat , očekávaná dotace ze SFŽP je 79%, tj. 21% spoluúčast města a příslib z KÚ, že nám ještě 1/2 naší spoluúčasti uhradí navýšení o 3% automat na vodu, laminovačka, řezačka na papír, hodiny, stojan na pohlednice apod. proti těmto výdajům je na straně příjmů cca 50 tis. Kč jako předpokládaný příjem za prodej zboží IC (knihy, suvenýry, mapy atd.) propagační a dárkové materiály propagace v médiích Holiday world Praha 18.-21.2.2016 (30 tis. Kč), Dovolená a region, Lázeňství Ostrava 4.-6.3.2016 (15 tis.Kč) občerstvení na veletrhy a workshopy, pracovní setkání a schůzky, které pořádá IC Lovosice členský příspěvek Asociaci turistických informačních center nákup obřadního stolu do PF vily a nového digitálního piana+květinová výzdoba

pozn.: v případě, že bude navýšení o 6 pracovníků (stávající stav = 19 pracovníků). Navýšení je třeba z důvodu, že od r. 2016 bude město provádět 4 605,00 údržbu zeleně vlastními silami, kde část mezd bude hradit ÚP. 200,00 odvody pouze za dotované zam. od ÚP (za ostatní kmenové zaměstnance odvody souhrnně na § 6171) 90,00 odvody pouze za dotované zam. od ÚP (za ostatní kmenové zaměstnance odvody souhrnně na § 6171) 5,00 30,00 20,00 200,00 15,00 50,00 40,00

topení na sběrném dvoře navýšení z důvodu, že nakoupíme mechanismy pro údržbu zeleně vlastními silami

kontrola emisí, technické prohlídky vozidel provedení mostní prohlídky na lávce pro cyklisty a pěší nad I/30 technické dozory investora (velké akce: autobusové nádraží, koupaliště, obnova lávek a mostků po povodních aj.) čištění podchodu U Besedy (na jaře a na podzim) obnova svislých dopravních značek

Stránka 5

výdaje

OMaI

Město Lovosice


5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 opravy a údržba mechanismů 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 6121 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx

specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek investice celkem

opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě:

neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje

OD

OMaI

5x,6xx neinvestiční, popř. investiční výdaje 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 materiál 5169 nákup ostatních služeb 2221 Provoz MHD Lovosice

OMaI,OE

OŽP,OMaI

5169 nákup ostatních služeb 5193 výdaje na dopravní obslužnost OMaI 6xxx investiční výdaje 2232 Provoz vnitrozemské plavby OMaI 5169 služby 2321 Odvádění a čištění odp. vod 5139 materiál 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5x,6x opravy a udržování ,popř. investice 3111 MŠ celkem: MŠ Sady pionýrů - org.204(119 dětí, v r.2015 118) 5011 platy zam. /účetní,pradlena/ 5169 nákup ostatních služeb 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz 6xxx inv.výdaje

OMaI

MŠ Resslova - org.205 (110 dětí,v r. 2015 112 dětí) 5169 nákup ostatních služeb 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz MŠ Terezínská - org.206 (101 dětí jako v r. 2015)




Poznámka

25,00 oprava nátěrů a povrchů lávky pro pěší a cyklisty přes silnici I/30 20,00 obnova vodorovného dopravního značení 200,00 opravy mechanismů v technických službách

0,00 108,58 202,90

125,00 100,00 350,00

25,00 20,00 200,00

25,00 20,00 200,00

1 833,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807,40 98,30 0,00 220,00 711,90

11 500,00 3 000,00 7 700,00 10 000,00 10 000,00 900,00 5 000,00 800,00 450,00 75,00 500,00 19 943,00

2 000,00 3 000,00 2 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 500,00 19 943,00

2 000,00 3 000,00 2 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 500,00 19 943,00

2 000,00 3 000,00 2 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 500,00 19 943,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 570,00 2 904,00 2 350,00 1 865,00 6 982,00 1 620,00 1 652,00

1 570,00 2 904,00 2 350,00 1 865,00 6 982,00 1 620,00 1 652,00

1 570,00 2 904,00 2 350,00 1 865,00 6 982,00 1 620,00 1 652,00

1 570,00 2 904,00 2 350,00 1 865,00 6 982,00 1 620,00 1 652,00

696,40 29,70 1,20 28,50 960,50

1 000,00 50,00 20,00 30,00 18 000,00

1 000,00 40,00 20,00 20,00 17 970,00

1 000,00 40,00 20,00 20,00 17 970,00

finanční prostředky na PD dle potřeby (v tom 125 tis. Kč = PD na opravu komunikace, kanalizace a VO v ul. Prokopa Holého, 100 tis. Kč = PD na opravu 1 000,00 komunikace a chodníku v ul. Purkyňova) 40,00 20,00 nákup lístků do parkovacích automatů ve městě 20,00 výdaje v souvislosti s údržbou parkovacích automatů 17 970,00

0,00 960,50 0,00 5,40 5,40 318,00 0,00 93,20 138,70 86,10 3 396,00 1 520,80 531,50 0,00 0,00 770,00

30,00 970,00 17 000,00 100,00 100,00 480,00 0,00 30,00 450,00 0,00 16 920,00 14 712,00 572,00 0,00 210,00 930,00

0,00 970,00 17 000,00 8,00 8,00 180,00 0,00 30,00 150,00 0,00 16 179,00 14 392,00 572,00 0,00 50,00 770,00

0,00 970,00 17 000,00 8,00 8,00 180,00 0,00 30,00 150,00 0,00 16 179,00 14 392,00 572,00 0,00 50,00 770,00

0,00 970,00 17 000,00 8,00 8,00 180,00 0,00 30,00 150,00 0,00 16 179,00 14 392,00 572,00 0,00 50,00 770,00

0,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

889,50 0,00

995,00 10,00

883,00 10,00

883,00 10,00

0,00

195,00

50,00

50,00

823,00 985,70

790,00 1 213,00

823,00 904,00

823,00 904,00

oprava chodníků, vozovek a VO na Holoubkově (ul. Fibichova,Sukova, Škroupova,Smetanova, Jabloňová alej, Teplická) - z roku 2015 převedena nevyčerpaná částka ve výši 3,7 tis. Kč oprava ulice Dvořákova spoluúčast na opravě ulice Sadová (kanalizace a vodovod) POUZE S DOTACÍ oprava ul. Prokopa Holého - rekonstrukce komunikace, kanalizace a VO rekonstrukce komunikace v zahrádkách (silnice od Lidlu směrem ke Stamě) oprava chodníků v ul. K. Maličkého a Krátká oprava účelových komunikací v Lovošské ulici a přilehlých ulicích oprava živice po městě opravy chodníků s využitím vlastních zásob + další dle požadavků a stavu dlažby v TS oprava střech na budovách v technických službách REZERVA na havárie ve městě

program "Obnova místních komunikací po povodních"obnova mostu M-03 - tj. železniční most přes potok Modla (za oblastním archivem v ul. Terezínská) program "Obnova místních komunikací po povodních"obnova lávky L-03 - tj. lávka přes potok Modla u tenisových kurtů program "Obnova místních komunikací po povodních"obnova mostu M-01 - tj. most přes potok Modla v ulici Přívozní- dotační akce výdaj v souvislostí s dotací z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova lávky L-02". výdaj v souvislostí s dotací z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova mostu M-02". výdaj v souvislostí s dotací z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova lávky L-04". výdaj v souvislostí s dotací z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova lávky L-05".

polepy autobusů apod. akce "Revitalizace autobusového nádraží", na straně příjmů očekávaná dotace ve výši 14.450 tis. Kč údržba mola "U zámečku"

údržba městských vpustí

3% navýšení vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.2009) 100 tis. Kč pokládka podlahy do zahradní pergoly, 110 tis. Kč výměna podlahové krytiny na 2 schodištích v budově školy součástí je 20 tis. Kč na drobnou údržbu a za 100 tis. Kč bude zakoupen nábytek do ŠJ, učební pomůcky a boční vrata dotovaný projekt "navýšení kapacity MŠ", kdy na straně dotací odhadujeme dotaci cca 11.050 tis. Kč (spoluúčast města 15%), Jedná se o přístavbu ve vnitřním traktu budovy 1. ZŠ s tím, že pokud získáme dotaci, tak bychom v rámci dotačního titulu mohli opravit i zbylou část fasády 1.ZŠ. Třídy ve všech MŠ města jsou v současné době zcela obsazené a v návaznosti na změnu legislativy, kdy od r. 2017 bude povinná docházka dětí do MŠ před nástupem do ZŠ, musí město zajistit volnou kapacitu, kterou dnes nemá k dispozici.

883,00 10,00 vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.2011) 100 tis. Kč malování všech tříd MŠ a kuchyně, 20 tis. Kč oprava a zprovoznění sprch pro učitelky na dolní budově, 20 tis. Kč oprava vjezdu do MŠ 50,00 popraskaný beton. 50 tis. Kč výměna lina ve 2 třídách, 5 tis. Kč výměna písku v obou pískovištích, zvýšení obruby pískoviště po rekonstrukci zahradypísek padá ven do trávníku 823,00 součástí je 20 tis. Kč na drobnou údržbu, za 100 tis. Kč bude doplněn nábytek do tříd, učební pomůcky 904,00

Stránka 6

výdaje

Bc. Nec hyb ová Věr a: Nav ýšit výbě rové říze ní o 100 tis. Kč (fakt ura Q PRO 7)

Město Lovosice


OMaI

5011 platy zam. /pradlena/ 5169 nákup ostatních služeb

5331 x 5164 5169

příspěvek na provoz a investice ZŠ celkem: Nájemné bazén, ZŠ plavání nákup ostatních služeb, smlouva 1. ZŠ Sady pionýrů - org.302 (508 žáků, 2015=498) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

85,40 0,00

134,00 0,00

134,00 0,00

134,00 0,00

0,00

320,00

50,00

50,00

720,00 10 717,10 0,00 34,70 6 068,10

759,00 26 959,00 0,00 35,00 8 425,00 1 000,00

720,00 19 979,00 0,00 35,00 3 820,00 600,00

720,00 19 979,00 0,00 35,00 3 820,00 600,00

Poznámka

134,00 3% navýšení 0,00 vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.2009) 100 tis. Kč výmalba celé MŠ, 25 tis. Kč výměna starého okapu nad terasou směrem do zahrady, 25 tis. Kč oprava střechy na zadním domku, 10 tis. Kč zapryžování stávajících kanalizačních poklopů, 50 tis. Kč oprava klimatizace v kuchyni a výtahu, 100 tis. Kč oprava vlhké opěrné zdi v suterénu, 10 tis. Kč 50,00 dokončení schránky na pečivo a oprava chybějící dlaždice před vchodem do MŠ součástí je 20 tis. Kč na drobnou údržbu, za 100 tis. Kč budou doplněny učební pomůcky, vybavena školní jídelna a prádelna po povodních 720,00 mandlem a pečící troubou 19 979,00 0,00 35,00 faktury za poskytování výuky plavání 3 820,00 600,00 pokračování na opravě fasády - 3. strana budovy ZŠ z revizní zprávy je třeba provést: rekonstrukci rozvodů elektrické sítě (200 tis. Kč), včetně rekonstrukce osvětlení v celé budově (200 tis. Kč). Dále je třeba provést rekonstrukci šaten a chodby do tělocvičny (30 tis. Kč), kde opadává omítka ze stěn i stropu a také je třeba provést rekonstrukci školní družiny nová okna včetně žaluzií, nové chodníky a úprava zahrady, vybavení družiny nábytkem včetně podlahových krytin (100 tis. Kč). Oprava celého dvora 200,00 školy, kdy se rozpadá schodiště ke všem dveřím do budovy a stávající chodník má nerovný povrch a je kluzký (1.000 tis. Kč). Malování 2. patro, třídy, chodby a schodiště až do přízemí (100 tis. Kč). Rekonstrukce WC na všech poschodích (250 tis. Kč). V sále školy je třeba provést vybroušení a nalakování parket, osvětlení (1.000 tis.Kč). Také je třeba dokončit úpravu všech sklepních prostor a dílny (500 tis. Kč). Na chodbách je třeba provést nátěry dveří za 10 tis. Kč. Na schodišti ve škole je třeba vyměnit lino, které je 35 let staré (100 tis. Kč). Na chodbách školy je popraskaná dlažba (300 tis. Kč), která by také potřebovala vyměnit. Pokud má být školní hřiště i nadále otevřené, je zapotřebí vybudování WC a na hřišti vybudovat rozběhovou dráhu pro skok daleký. v tom 70 tis. Kč na běžnou údržbu a 1 mil. Kč na nábytek a vybavení do ŠD pro dvě oddělení (koberce, hračky, záclony), úklidový stroj na 3 020,00 chodby, 3 ks PC k tabulím, 3 ks interaktivní tabule s příslušenstvím, vybavení skříněmi dílnu školníka. 0,00 nákup serveru 14 979,00

0,00

3 790,00

200,00

200,00

5331 příspěvek na provoz

3 032,00

3 535,00

3 020,00

3 020,00

6351 investiční transfery PO 3. ZŠ A.Baráka - org.304 (413 žáků, 2015=368 žáků)

0,00 3 286,10

100,00 16 729,00

0,00 14 979,00

0,00 14 979,00

0,00

1 780,00

100,00

100,00

příspěvek na provoz investiční výdaje investiční výdaje 4.ZŠ Všehrdova (228 žáků, r.2015 = 228 žáků)

2 180,00 0,00 0,00 1 328,20

2 370,00 7 800,00 4 779,00 1 770,00

2 300,00 7 800,00 4 779,00 1 145,00

2 300,00 7 800,00 4 779,00 1 145,00

30 tis. Kč úprava okapů a svodu dešťové vody nad hlavním vchodem - chybí kanalizace+montáž bočních stěn u schodiště. Za 1 mil. Kč postupná výměna podlahové krytiny v učebnách. Za 500 tis. Kč je třeba obložit stěny v tělocvičně. V tělocvičně osadit větrací plastová okna (6 kusů) venkovními ochrannými 100,00 mřížemi za cca 50 tis. Kč. Za 30 tis. Kč je třeba oprava propadlého chodníku u vchodu II. stupně.Na dětském hřišti je třeba obnovit dřevěné obrubníky za cca 30 tis. Kč. Za cca 140 tis. Kč je třeba vymalovat přízemí a tělocvičnu.Je třeba opravit nebo pořídit nový povrch v tělocvičně, kdy dochází k odlepování desek. v tom 150 tis. Kč na běžnou údržbu (výměna lina ve třídách, oprava sprch v tělocvičně a další drobné opravy), 500 tis. Kč na zakoupení nového 2 300,00 nábytku do tříd včetně interaktivní tabule, dataprojektorů, modernizace vybavení kabinetu TV 7 800,00 zateplení budovy 3. ZŠ, v příjmech dotace ve výši 2.840 tis.Kč 4 779,00 vybudování víceúčelového hřiště mezi gymnaziem a 3. ZŠ z daru od ČEZU 1 145,00

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

0,00 0,00 0,00

335,00 160,00 25,00

95,00 0,00 0,00

95,00 0,00 0,00

v tom 40 tis.Kč úpravy schodiště před budovou školy, 40 tis. Kč oprava schodů u vchodu do ŠD, 80 tis. Kč izolace obvodových zdí ŠD, 150 tis. Kč výmalba 95,00 celé školy a 25 tis. Kč regulační ventily na topení v celé škole 0,00 40 tis.Kč úpravy schodiště před budovou školy, 40 tis. Kč oprava schodů u vchodu do ŠD, 80 tis. Kč izolace obvodových zdí ŠD 0,00 regulační ventily na topení do celé školy

3141

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz Školní stravování (CŠJ)

0,00 1 013,00 1 399,30

150,00 1 100,00 1 250,00

50,00 1 000,00 1 000,00

50,00 1 000,00 1 000,00

OMaI

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:


OMaI

EO

3113+



OMI


OMaI

3117

OMaI

3231

3314

5331 6121 6121 x


5331 příspěvek na provoz Základní uměl. škola (525 žáků, v r. 2015 bylo 504) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz,vč.přísp.na koncerty Činnosti knihovnické 5011 platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje 503x povinné odvody sociálního a zdravotního poj. u VPP Připravila: Ing. D.Wágnerová

0,00

300,00

50,00

50,00

950,00 469,20 0,00 400,00 2 416,80 1 319,00 8,90 23,00

950,00 650,00 250,00 400,00 2 872,00 1 380,00 15,00 30,00

950,00 400,00 0,00 400,00 2 743,00 1 380,00 20,00 30,00

950,00 400,00 0,00 400,00 2 743,00 1 380,00 20,00 30,00

50,00 výmalba celé školy 1 000,00 v tom 30 tis. Kč na drobnou údržbu, za 60 tis. Kč dovybavení ŠD novým nábytkem a PC do ředitelny 1 000,00

oprava odfouklé a částečně opadané omítky za topením v jídelně (5 tis. Kč), posouzení statického stavu budovy - je informace, že pod rámy oken je nosná konstrukce zkorodována (15 tis. Kč). Posouzení stavu tukového lapolu - výměna za novou čistírnu (100 tis. Kč). Malování ve skladu potravin (30 tis. Kč), šatny kuchařek nahoře, WC, varny. Rozvést vodu a elektřinu do nápojové části jídelny (30 tis. Kč). Zjištění stavu 50,00 elektrorozvodů a popř. posílení pro umístění konvektomatu ve výdejně (50 tis. Kč).Ochoz nad varnou-doplnění stávajícího zábradlí, protože do CŠJ se dělají exkurze pro ZŠ a MŠ (20 tis. Kč).Oprava žebříku na střechu (10 tis. Kč).Protihluková opatření v jídelně + stavební práce na nejrůznější opravy např. urezlých futer apod (40 tis. Kč). 950,00 400,00 0,00 400,00 2 743,00 1 380,00 20,00 30,00

v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu a 95 tis. Kč na nákup dovybavení jídelny přístřešky proti dešti nad vchody A i B, oprava mozaikové fasády v tom 65 tis. Kč na drobnou údržbu a 65 tis. Kč na nákup dovybavení školy navýšení o 3% (5,5 úvazku + 1x ÚP) dohoda o provedení práce na 2 měsíce

Stránka 7

výdaje

Město Lovosice


5136 noviny,časopisy, knihy

230,00

180,00

180,00

0,00

149,00

100,00

100,00

28,10 24,80 393,70 132,50 1,40 1,00 19,00 238,10 21,40 2,20 0,00 0,00 99,80 5,00 37,00 7,80 0,00 0,00

15,00 23,00 700,00 200,00 5,00 2,00 20,00 40,00 50,00 10,00 0,00 3,00 532,00 10,00 40,00 20,00 261,00 101,00

15,00 23,00 700,00 160,00 5,00 2,00 20,00 100,00 0,00 5,00 0,00 3,00 496,00 10,00 40,00 5,00 261,00 80,00

15,00 23,00 700,00 160,00 5,00 2,00 20,00 100,00 0,00 5,00 0,00 3,00 496,00 10,00 40,00 5,00 261,00 80,00

5x+6x neinvestiční i investiční výdaje (označ.org.100) Obnova kult.památek-kapličky 5169 služby 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5x, 6x neinv., popř. inv. Výdaje Ostatní záležitosti kultury obnovy památek 5223 neinv. dotace církvím Kabelové vysílání 5169 nákup služeb - pořad Minuty Litoměřicka Kult.stř. Lovoš

50,00 7,60 2,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,10 133,10 4 420,40

100,00 1 485,00 10,00 20,00 300,00 140,00 15,00 1 000,00 150,00 150,00 146,00 146,00 9 315,00

100,00 129,00 2,00 12,00 100,00 0,00 15,00 0,00 100,00 100,00 130,00 130,00 6 530,00

100,00 129,00 2,00 12,00 100,00 0,00 15,00 0,00 100,00 100,00 130,00 130,00 6 530,00

100,00 129,00 2,00 12,00 100,00 0,00 15,00 0,00 100,00 100,00 130,00 130,00 6 530,00


0,00

1 695,00

400,00

400,00

400,00


0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00


0,00

228,00

130,00

130,00

4 295,00 139,70 13,70 2,20 118,80 5,00 12 647,40 8,00 10 190,00 9 145,00

5 892,00 160,00 30,00 5,00 120,00 5,00 32 407,00 12,00 19 795,00 9 500,00

4 500,00 140,00 30,00 5,00 100,00 5,00 19 512,00 12,00 10 500,00 9 500,00

4 500,00 140,00 30,00 5,00 100,00 5,00 19 512,00 12,00 10 500,00 9 500,00

0,00 0,00

10 295,00 7 000,00 700,00

1 000,00 7 000,00 0,00

1 000,00 7 000,00 0,00

5139 5151 5152 5154 5161 5162 5168 5169 5171 5173 5181 5194

OSaŽ

OSaŽ

nákup materiálu spotřeba vody TH-dálkové vytápění spotřeba el.energie poštovné služby telekomunikační zpracování dat nákup služeb j.n. opravy a udržování Cestovné Poskytnuté zálohy dary 3319 Ostatní záležitosti kultury - stará radnice 5139 nákup materiálu 5169 Nákup služeb-kronika 5171 opravy a udržování 5x+6x 5171 opravy a udržování

OSÚaÚP+OŽP 3329

OMaI

3341 EO 3392

OSaŽ

3399

OMaI

3412


203,70

5137 DHM

3322


5331 příspěvek na provoz Záležitosti kultury aj.(SPOZ) 5139 nákup materiálu 5175 pohoštění 5194 věcné dary, balíčky 5492 příspěvek - /první občánek/ Městská sportovní zařízení ve správě ASK 5151 vodné 5229 neinvest. dotace /spotřeba energ./ údrž./ specifikace příspěvku - pol. 5229 další požadavky na příspěvek 5xx,6x neinvestiční, popř. investiční výdaje 5x,6x neinvestiční, popř. investiční výdaje


Poznámka

180,00 10 tis.Kč 2 ks pojízdné nástěnky, 36 tis. Kč promítací projektor a notebook, 15 tis. Kč za 15 kusů výstavních stojanů na obrazy, 40 tis. Kč za 20 kusů židlí 100,00 do knihovny, 10 tis. Kč za multifunkční barevnou tiskárnu, za 7 tis. Kč police do výpůjčních pultů, šuplíkové kontejnery a za 15 tis. Kč kancelářské potřeby a výtvarné potřeby. 15,00 23,00 700,00 160,00 5,00 2,00 služba SMS operátor 20,00 technická podpora programu Clavius 100,00 přednášky, besedy, čtení 0,00 osazení sítí proti ptactvu, popř. gel proti ptactvu 5,00 pravidelné knihovnické kurzy 0,00 3,00 dary pro bezplatně účinkující 596,00 10,00 nákup materiálu pro Občanské sdružení Muzeum Lovosicka (např. panely pro PF vilu apod.) 40,00 kronika 105,00 v tom 100 tis. Kč na opravu akustiky ve staré radnici + 5 tis. Kč drobná údržba 261,00 doplatek za opravu PF vily firmě AVERS - viz usnesení RM č. 372/2015 80,00 drobná údržba, měření akustiky 6 tis., studie 25 tis., úpravy 50 tis. Kč v objektu staré radnice projekt "Centrum pro cestovní ruch" ukončen 30.9.2014, ale na straně výdajů je nutné vyčlenit cca 100 tis. Kč na udržitelnost doprovodných aktivit (min. 7 kulturních a společenských akcí, kde je nutno zajistit autobus + občerstvení), včetně personálního zajištění provozu infocentra na staré radnici trvalá ostraha kaple v Prosmykách 3x označení (oprava) vyhlášených památných stromů (cedule, státní znak), 4 tis. Kč převod z r. 2015 památné a významné stromy: posudky, zdravotní a bezpečnostní zásahy apod. - dotace až 100% rekonstrukce vnějšího pláště a interieru kaple na siřejovické křižovatce, včetně okolních zpevněných ploch a odvodnění očištění a konzervace pomníku 1. a 2. sv. války a okolí kaple sv. Fr. Serafínského v Prosmykách generel krajinného rázu - v případě obdržení dotace bude spoluúčast města 15 % 7. závěrečná etapa opravy kostela v ul K. Maličkého (dvorní fasáda lodě kostela)

nákup stolů 65 kusů cca 320 tis. Kč, nákup židlí 200 kusů za 100 tis. Kč, projektor za 250 tis. Kč, plátno za 50 tis. Kč, polohovací křesla 50 kusů za 250 tis. Kč, stolky 25 kusů za 25 tis. Kč, služební vůz Transporter za 700 tis. Kč

1 500,00 úpravy NP - restaurace Lovoš (v tom 250 tis. Kč na studii a PD na rekonstrukci restaurace) 130,00 výměna linolea v sálové části za 108 tis. Kč, malování klubových místností za 20 tis. Kč, modernizace WC sál za 100 tis. Kč 4 500,00 140,00 30,00 5,00 100,00 5,00 19 512,00 12,00 10 500,00 9 500,00

v tom opravy a udržování za 70 tis. Kč, nákup drobného hmotného majetku za 100 tis. Kč, 3.527 tis. Kč = kulturní akce, 1.611 tis. Kč = mzdové náklady včetně zákonných odvodů, 250 tis. Kč nákup výstavních stojanů na výstavy na zeleném náměstí gratulace apod.

zálohy na vodu, které se musí platit po montáži vodoměru na jacht clubu (1 tis. Kč x 12 měsíců) příspěvek na energie+PHM (vodné 1.400, teplo+TUV 3.600, el.energie 2.450, plyn 250, mzdy 1.800)

(v tom krytý plavecký bazén 2,45 mil. Kč, hala Chemik 1,65 mil Kč, hala U přívozu 77 tis. Kč, zimní stadion 1,6 mil. Kč, ubytovna ZS 1,3 mil. Kč, fotbalový 1 000,00 a atletický areál 2,89 mil. Kč, herna stolního tenisu 325 tis. Kč) 7 000,00 rekonstrukce koupaliště 0,00 modernizace výtahu na ubytovně ZS (9 bytů)

Stránka 8

výdaje

Město Lovosice

OMaI


ZM

3419

OMaI

3421

OMaI

3612

OMaI

3613

6xxx investiční výdaje Ostatní tělovýchovná činnost - podpora 5229 příspěvek na sportovní činnost 5229 příspěvek na sportovní činnost 5229 příspěvek na sportovní činnost Využití voln.času dětí - ELKO (přihl. 360 dětí, v r. 2014 bylo 390)

OMaI


Poznámka

0,00 3 449,00 3 200,00 0,00 249,00

4 900,00 3 555,00 3 200,00 55,00 300,00

2 000,00 4 450,00 3 200,00 0,00 1 250,00

2 000,00 4 450,00 3 200,00 0,00 1 250,00

2 000,00 4 450,00 3 200,00 0,00 1 250,00

672,00

1 400,00

680,00

680,00

680,00

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

205,30 0,00

650,00 100,00

100,00 80,00

100,00 80,00

oprava rohového spoje na střeše (100 tis. Kč), výměna podlahové krytiny na sále a na schodišti s chodbou (200 tis. Kč), výstavba venkovního 100,00 posilovacího hřiště pro mládež a dospělé (350 tis. Kč) 80,00 oprava rozvodu vody


0,00

180,00

100,00

100,00

100,00 pravidelné roční revize a údržba dětských hřišť


0,00

120,00

80,00

80,00

80,00 opravy a 3 kusy zařízení vybavení skateparku

5331 neinv.přísp.přísp.organizacím Ubytovna Nádražní 5011 platy zam.- ubytovny - VPP 50xx povinné pojistné zdravotní a sociální u VPP 5134 pracovní oděv, obuv 5137 DDHM - nábytek, úsporná opatření 5139 nákup materiálu /čist.prostř.,na opravy/ 5151 voda 5152 TH - dálkové topení 5153 spotřeba plynu 5154 el. energie 5162 služby telekomunikaci 5169 služby 5171 opravy a udržování - ubyt.Nádražní 5181 poskytnuté zálohy vnitř.org.jednotk. 5909 vratky za kupní ceny dotačních bytů Nebytové hospodářství - Gymnázium, Poliklinika, Přívozní, Osvoboditelů 50, Kostelní-býv.knihovna, Karla Maličkého-býv.ZUŠ

305,00 2 910,00 1 040,00 27,20 0,00 0,00 18,70 393,70 555,20 33,50 248,60 11,00 58,90 31,80 0,40 491,00

350,00 3 397,00 1 200,00 42,00 3,00 100,00 20,00 460,00 600,00 50,00 310,00 12,00 100,00 300,00 0,00 200,00

320,00 3 427,00 1 200,00 42,00 3,00 80,00 20,00 460,00 600,00 50,00 310,00 12,00 100,00 150,00 0,00 400,00

320,00 3 427,00 1 200,00 42,00 3,00 80,00 20,00 460,00 600,00 50,00 310,00 12,00 100,00 150,00 0,00 400,00

320,00 3 427,00 1 200,00 42,00 3,00 80,00 20,00 460,00 600,00 50,00 310,00 12,00 100,00 150,00 0,00 400,00

2 200,80

3 823,00

3 293,00

3 293,00

3 293,00

5151 5152 5153 5154 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171

297,70 1 054,50 79,10 381,80 30,20 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,20 257,70 0,00 92,80 1 358,00 40,60 6,80 46,90 187,40 0,00 522,30 361,70

320,00 1 150,00 90,00 500,00 1 000,00 100,00 33,00 80,00 120,00 80,00 80,00 70,00 200,00 3 611,00 353,00 150,00 200,00 1 600,00 60,00 8,00 40,00 300,00 900,00 673,00 428,00

320,00 1 150,00 90,00 500,00 500,00 100,00 33,00 80,00 90,00 80,00 80,00 70,00 200,00 2 491,00 353,00 50,00 100,00 1 500,00 40,00 8,00 40,00 300,00 100,00 663,00 428,00

320,00 1 150,00 90,00 500,00 500,00 100,00 33,00 80,00 90,00 80,00 80,00 70,00 200,00 2 491,00 353,00 50,00 100,00 1 500,00 40,00 8,00 40,00 300,00 100,00 663,00 428,00

320,00 1 150,00 90,00 500,00 500,00 100,00 33,00 80,00 90,00 80,00 80,00 70,00 200,00 2 491,00 353,00 50,00 100,00 1 500,00 40,00 8,00 40,00 300,00 100,00 663,00 428,00

3631 5011 5137 5139 5154 5156 5162 5169 5171 5x,6x

3632 5011

spotřeba vody NP - přefakturace TH - dálkové topení NP - přefakturace spotřeba plynu NP - přefakturace el.energie NP - přefakturace ostatní služby specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Veřejné osvětlení platy zaměst. DDHM nákup materiálu el. energie pohonné hmoty, maziva služby telekomunikací a radiokom. nákup ostatních služeb opravy a udržování neinv., investiční výdaje Pohřebnictví platy zam.


MaI


Projekt "Oprava fasády Zimního stadionu" -dotace MŠMT, příjmy 3.430 tis. Kč, bez dotace udělat 1/2 stěny, druhou 1/2 v roce 2017 příspěvek na sportovní činnost klubů ASK - o výši částky pro jednotlivé oddíly rozhodne RM spolu s vedením ASK příspěvek na sportovní činnost - pronájem pro kuželkářský oddíl grant , který bude vypsán pro širší okruh žadatelů než v předchozích letech

v tom 10 tis. na drobnou údržbu a 20 tis. Kč na nákup drobného majetku (v průběhu roku, v případě obdržení dotace od KÚ na externí zaměstnance, se sníží o cca 70 tis.Kč) navýšení o 3% tis. Kč

výměna nábytku, nové matrace, povlečení - po proběhlé deratizaci v r. 2015, baterie dle spotřeby za rok 2015

revize,deratizace, desinfekce nutné havarijní opravy (střecha, odpady, topení) doplatek z roku 2015 za 2 byty

veškeré revize dle platných zákonů, zabezpečení provozu, údržby a drobných oprav na objektech viz specifikace §3613 odizolování zdi gymnazia z ulice Tovární-převod z roku 2015 gymnázium: lokální opravy fasády na plášti budovy do kterých zatéká a hrozí pád omítky na chodce-pokrač. z r.2015 gymnázium: hloubkové čištění svodů a kanalizace+sanace vlhkého zdiva v suterénu gymnázium: kompletní výměna izolace rozvodů vody a topení v suterénu budovy gymnázium: adaptace sprch a soc. zařízení (dlažba, výmalba, renovace) v suterénu budovy gymnázium: celková výměna a oprava zničených lemů (soklů) podlah v učebnách gymnázium: sanace vchodů do budovy (oprava, malba, renovace) Školní 1 - výměna vnitřních kanalizačních rozvodů v budově a osazení čistících kusů - převod z roku 2015 navýšení o 3% doplnění vánočních ozdob a 2 ks převěsů do ul. 8. května nákup materiálu na údržbu veř.osvětlení

lesopark Osmička - posílení o el.rozvaděč za 100 tis.Kč a lampy VO za 800 tis. Kč navýšení o 3%

Stránka 9

výdaje

Město Lovosice

OMaI


OMaI

3633

3635 OŽP OSÚaÚP

5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5169 5171 5192

4,00 5,00 25,00 25,00 23,00 14,00 10,00 9,00 90,00 20,00 20,00 743,00 100,00 643,00 329,00 16,00

4,00 5,00 25,00 25,00 23,00 14,00 10,00 9,00 80,00 20,00 20,00 743,00 100,00 643,00 316,00 16,00

4,00 5,00 25,00 25,00 23,00 14,00 10,00 9,00 80,00 20,00 20,00 743,00 100,00 643,00 316,00 16,00

4,00 5,00 25,00 25,00 23,00 14,00 10,00 9,00 80,00 20,00 20,00 743,00 100,00 643,00 316,00 16,00

5xxx výdaje neinvestiční

180,90

313,00

300,00

300,00

300,00

Komunální služby /WC/ platy zaměst.VPP výdaje na projekt meziobecní spolupráce nákup materiálu voda el.energie nákup služeb opravy a udržování Monitoring ochrany ovzduší smlouva /měření/ Zdrav.ústav - /OHES/ Sběr a svoz nebezpeč. odpadu neinv. výdaje nákup služeb j.n. Svoz kom. odpadů ( PTS,BEC) nákup služeb - komunální odpad BEC,PTS členský přísp. SONO - 10,-Kč/občan investiční výdaje Asanace skládek - nakládání s odpady nákup služeb nákup služeb nákup služeb DHDM Péče o vzhled obcí DDHM - /lavičky, odpad.koše/ nákup materiálu voda

1 419,40 136,80 1 081,20 15,80 0,00 36,30 149,30 0,00 162,60 162,60 1 028,30 1 028,30 0,00 9 760,30 9 672,80 87,50 0,00 41 339,60 0,00 0,00 0,00 5,10 3 799,30 35,80 7,30 85,30

430,00 175,00 0,00 25,00 20,00 50,00 150,00 10,00 195,00 195,00 1 330,00 1 300,00 30,00 10 940,00 9 850,00 90,00 1 000,00 285,00 150,00 50,00 50,00 35,00 11 757,00 150,00 100,00 90,00

420,00 175,00 0,00 25,00 20,00 40,00 150,00 10,00 195,00 195,00 1 000,00 1 000,00 0,00 10 940,00 9 850,00 90,00 1 000,00 90,00 50,00 30,00 0,00 10,00 7 875,00 75,00 50,00 90,00

420,00 175,00 0,00 25,00 20,00 40,00 150,00 10,00 195,00 195,00 1 000,00 1 000,00 0,00 10 940,00 9 850,00 90,00 1 000,00 90,00 50,00 30,00 0,00 10,00 7 875,00 75,00 50,00 90,00

420,00 175,00 0,00 25,00 20,00 40,00 150,00 10,00 195,00 195,00 1 000,00 1 000,00 0,00 10 940,00 9 850,00 90,00 1 000,00 90,00 50,00 30,00 0,00 10,00 7 875,00 75,00 50,00 90,00

51xx služby 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

2 451,60 0,00 114,60

130,00 300,00 77,00

60,00 300,00 50,00

60,00 300,00 50,00

specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: neinv., investiční výdaje

90,90 7,20 443,80 0,00 0,00

1 950,00 370,00 400,00 690,00 2 500,00

500,00 150,00 200,00 400,00 2 500,00

500,00 150,00 200,00 400,00 2 500,00

500,00 150,00 200,00 400,00 2 500,00

6122 investiční výdaje Ost.soc.péče a pomoc postiženým občanům 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu

169,00 3,70 0,00 0,10

5 000,00 60,00 0,00 5,00

3 500,00 0,00 0,00 0,00

3 500,00 0,00 0,00 0,00

nákup techniky na údržbu zeleně vlastními silami (1x nákl.auto 5t - cca 3,2 mil. Kč, 1x bobcat - 1 mil. Kč, 2 sekací traktory 0,7 mil. Kč, 2x fukar+2x 3 500,00 křovinořez - cca 0,1 mil. Kč) - pokud proběhne přes sběrný dvůr, bude možno čerpat dotaci - více informací budeme mít k 30.11.2015 0,00 0,00 0,00 nástěnky, úprava nástěnek

OMaI

5011 5xx 5139 5151 5154 5169 5171 5169

3722 5169 5329 6121

OMaI

3729 5169 5169 5169 5137

3745

OMaI, OŽP

5137 5139 5151

OSVaZ

Poznámka

0,00 0,00 2,30 5,30 18,10 0,00 5,80 7,50 92,70 8,20 20,70 0,00 0,00 0,00 180,90 0,00

5xxx 5169

4319


pracovní oděv, obuv DDHM - nářadí, vozík nákup materiálu voda plyn el.energie pohonné hmoty, maziva služby telekomunikaci nákup služeb opravy a udržování pohřby osamělých Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 61xx výdaje investiční 61xx výdaje investiční Územní plánování 5172 software do 60 tis. Kč

3639

3716 OŽP 3721


5171 5171 5171 5171 5x,6x


odvoz odpadu ze hřbitova, ostatní revize opravy sekačky, vozíku a frézy

příspěvek na splaškovou kanalizaci p. Malému a pí Hucanové pro RD ul. Smetanova - schváleno v roce 2014 v rozpočtu města - převod prostředků dokončení zasíťování pro 4 RD v ulici Kmochova - z roku 2013 roční podpora software "zeleň " 30,3 tis.Kč podpora ESRI maintenance, 181,5 tis. Kč změny ÚP Lovosice, 40 tis. Kč update software, 15 tis. Kč barvy do plotru, papíry atd., 10 tis. Kč katastrální mapy pozemkového katastru, 6 tis. Kč školení, 30 tis. Kč GO vestavných skříní (police) navýšení o 3%

v tom útulek Řepnice cca 100 tis , kočičí útulek Černiv 30 tis. Kč

smlouva o dílo s OHES spolupráce provozní výdaje nového sběrného dvora v Terezínské ulici

projektová dokumentace "Kompostárna" - 85% dotace úklid černých skládek v katastru města a odstranění následků vandalismu předepsaný monitoring a péče - zrekultivovaná skládka Trávčice na odstranění nepovoleného vypouštění dešťových vod,rozbory vody odběrová sada za 15 tis.Kč a za 20 tis. Kč fotopast

hnojivo, postřiky, vložky do odpadních košů apod.

vyúčtování za vodné a stočné za rok 2014 ve výši cca 31 tis. Kč, a s tím spojeného navýšení záloh na vodné a stočné.

znalecký dendrologický posudek na posouzení stavu stromů v areálu a vně ASK za 100 tis. Kč, znalecký dendrologický posudek u rizikových dřevin v k.ú. 60,00 Lovosice za 30 tis. Kč 300,00 založení trávníků v areálu Osmičky - jedná se o zatravnění ploch, které vzniknou po vykácených stromech v tomto areálu 50,00 celoroční údržba vodního prvku na Zeleném náměstí prořezy a kácení stromů ve městě a ost.drob. údržba (osázení květináčů,ošetř. kruhových objezdů, seče kolem památek: 3x kaple, 3x kříž, 2x pomník, frézování pařezů apod.) posudky + havarijní kácení dřevin na pozemcích města dle zpracované dendrologické studie předepsaná 5-letá péče u realizované náhradní výsadby na základě požadavku OŽP předepsaná náhradní výsadba za kácené stromy dle rozhodnutí OŽP rekonstrukce lesoparku "Osmička" , dotace na straně příjmů ve výši 1.625 tis. Kč, spoluúčast bude cca 35%

Stránka 10

výdaje

Město Lovosice

OSVaZ


5167 5169 5175 5229

OSVaZ

4339 5139 5169 5175 5194

OSVaZ

4349 5021 5139 5167 5169 5xxx

OSVaZ

4351 5011 5031 5032 5134 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5179 5181 5192 5194

4356 OSVaZ

5222 5229

OSVaZ

4379

4399 OSVaZ

útvar starosty

5212

5021 5136 5139 5163 5169 5175 5192 5194

školení,vzdělávání Nákup služeb Pohoštění a dary ostatní transfery nezisk. org. Ost.soc.péče a pomoc rodinám a manžel. Materiál na rukodělné aktivity Nákup ost.služeb - soc.výchovná činnost Pohoštění a dary - setkání NRP Věcné dary pro děti (DD,NRP, projekt "AJAX") Ost.péče a pomoc ost. skup. obyv. ost.osobní výdaje nákup materiálu školení nákup služeb neinvestiční výdaje (org.128) Pečovatelská služba platy zaměst. poj. sociální poj.zdravotní prac. prádlo,oděv,obuv DDHM nákup materiálu /čistící prostř./ spotřeba vody dálkové topení TH plyn spotřeba el. Energie PHM a maziva služby telekomunikaci školení služby související s informačními technologiemi nákup služeb /např.rozvoz obědů,servis progr./ opravy a udržování cestovné pohoštění ostatní nákupy poskytnuté zálohy autorské poplatky OSA věcné dary - květiny Denní stacionáři, MŠ Srdíčko + ŠANCE Příspěvky občanským sdružením ostatní transfery neziskovým organizacím Klub důchodců Ostatní osobní výdaje Knihy,učeb.pomůcky,tisk Nákup mat.jinde nezařazený(rukodělné aktivity) Služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb pohoštění poskyt.neinv.přísp. a dary věcné dary Ostatní záležitosti sociálních věcí

5xxx přísp. výkon pěstounské péče (org.120, UZ 13010) Civilní obrana, rozhlas 5154 elektrická energie

5,6xxx neinvestiční, popř. investiční výdaje 5169 nákup služeb,revize 5171 opravy a udržování 5299 Ostat.zál. civil.připr. na kriz.stav Připravila: Ing. D.Wágnerová



Poznámka

0,00 0,00 3,60 0,00 7,10 0,00 4,60 2,30 0,20 659,40 33,50 6,80 0,00 19,10 600,00 2 259,20 1 783,80 9,70 3,50 21,00 0,00 12,80 52,20 120,60 11,90 18,70 19,10 40,80 0,00 12,80 6,70 8,90 6,40 127,40 0,00 0,00 2,90 189,90 180,00 9,90 58,70 8,80 0,00 2,20 0,50 22,40 16,50 0,00 8,30 806,10

20,00 25,00 10,00 0,00 47,00 7,00 25,00 10,00 5,00 1 131,00 32,00 4,00 0,00 95,00 1 000,00 3 411,00 2 132,00 0,00 0,00 45,00 50,00 45,00 75,00 160,00 20,00 25,00 25,00 70,00 6,00 25,00 40,00 9,00 15,00 660,00 0,00 1,00 8,00 98,00 78,00 20,00 119,00 11,00 1,00 5,00 1,00 40,00 40,00 1,00 20,00 3 650,00

0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 7,00 10,00 10,00 5,00 736,00 32,00 4,00 0,00 0,00 700,00 3 266,00 2 132,00 0,00 0,00 40,00 40,00 15,00 75,00 160,00 20,00 25,00 20,00 20,00 0,00 25,00 10,00 9,00 10,00 660,00 0,00 1,00 4,00 98,00 78,00 20,00 64,00 11,00 1,00 5,00 1,00 25,00 10,00 1,00 10,00 3 650,00

0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 7,00 10,00 10,00 5,00 736,00 32,00 4,00 0,00 0,00 700,00 3 266,00 2 132,00 0,00 0,00 40,00 40,00 15,00 75,00 160,00 20,00 25,00 20,00 20,00 0,00 25,00 10,00 9,00 10,00 660,00 0,00 1,00 4,00 98,00 78,00 20,00 64,00 11,00 1,00 5,00 1,00 25,00 10,00 1,00 10,00 3 650,00

0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 7,00 10,00 10,00 5,00 736,00 32,00 4,00 0,00 0,00 700,00 3 266,00 2 132,00 0,00 0,00 40,00 40,00 15,00 75,00 160,00 20,00 25,00 20,00 20,00 0,00 25,00 10,00 9,00 10,00 660,00 0,00 1,00 4,00 98,00 78,00 20,00 64,00 11,00 1,00 5,00 1,00 25,00 10,00 1,00 10,00 3 650,00

KP prezentace poskytovatelů sociálních služeb na náměstí konference KP, prezentace poskytovatelů

806,10 143,60 1,40

3 650,00 7 940,00 8,00

3 650,00 7 920,00 8,00

3 650,00 7 920,00 8,00

jedná se o nový příspěvek od r. 2013, který dostaneme plně uhrazený od ÚP (v příjmech na pol. 4116 pouze 1.530 tis. Kč, zbylých 2.120 tis. Kč je převod 3 650,00 nevyčerpaného ZK z roku 2015) 7 920,00 8,00

0,00 119,70 22,50 8 438,20

7 842,00 50,00 40,00 120,00

7 842,00 50,00 20,00 120,00

7 842,00 50,00 20,00 120,00

vybudování sítě varovného a informačního systému na území města Lovosice, kdy bude dotace ve výši 70% a na zbylých 30% probíhají jednání s 7 842,00 Lovochemií 50,00 20,00 drobné opravy po revizi, výměna baterií, antény 120,00

přednášky, představení, autobus setkání rodin náhradní rodinné péče bude hrazeno z dotace (UZ 13011)

akce pro školy "Revolution Train" (76 tis. Kč), tábor (19 tis. Kč)

podpora a rozvoj sociálních služeb souvisejících s odkazem na 3.KPP, tzv. Grant (opatření 4.4.2) navýšení o 3%

vybavení DPS

SW "pečovatelka de luxe"

MDŽ, den matek, vánoce úhrada za stravné klientů v DPS - nově od měsíce května, na straně příjmů bude ta samá částka na § 4351, pol. 2111

příspěvek občanskému sdružení ŠANCE na provoz denního stacionáře (1.rok 138 tis., další roky 78 tis. Kč)+ v r. 2015 byl 102 tis. Kč příspěvek Naději o.s. příspěvek speciální MŠ Srdíčko vedení Klubu důchodců + dohody o provedení práce - cvičení, hudba kroužek "Šikovné ručičky" cestovní pojištění (výlety pro seniory) výlety pro seniory

květiny pro pedagogický doprovod,čokolády pro účinkující děti,balíčky pro bývalé občany Lovosic+drobné dárky pro osaměle žijící důchodce

Stránka 11

výdaje

Město Lovosice


MP

CO 5311

starosta, místostarosta

5512 CO 5519 CO 6112

6171 6171

5169 rezerva pro živelné události - služby Obecní policie (stávající stav r. 2015 je 10+1) 5011 platy 5021 OOV (dohody) 5031 sociální zabezpečení 5032 zdravotní pojištění 5132 ochranné pomůcky 5134 prac. prádlo,oděv, obuv 5136 učebnice, knihy a tiskoviny 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 5139 materiál 5151 spotřeba vody 5152 dálkové topení TH 5153 plyn 5154 spotřeba el.energie 5156 PHM 5161 služby pošt 5162 služby telekom.a radiok., internet 5164 nájemné 5167 služ.škol. a vzdělávání 5169 nákup služeb j.n. 5171 opravy a udržování 5172 programové vybavení 5361 nákup cenin 6xxx investice celkem Požární ochrana - dobrovolná část 5229 příspěvky Ostatní záležitosti požární ochrany 5229 Příspěvky Místní zastup. orgány 5023 odměny zastupitelů,výborů,komisí 5031 sociální zabezpečení 5032 zdravotní pojištění 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 5139 nákup mat. j.nespec.,např. kazety na zastup. 5156 pohonné hmoty 5162 služby telekomunikační 5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup služeb j.n. 5173 cestovné 5175 pohoštění - ZM,RM 5175 pohoštění - starosta 5175 pohoštění - místostarosta 5176 účastnické popl. za konference 5181 poskytnuté zálohy 5194 věcné dary -starosta 5194 věcné dary - místostarosta 5499 neinv.transfery MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM: x Místní správa (bez majetkového odboru): 5011 platy zaměstnanců 5021 OOV (dohody) 5031 sociální zabezpečení 5032 zdravotní pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové poj. 5134 pracov. prádlo,oděv, obuv 5136 učebnice, knihy a tisk



0,00 5 943,60 3 978,00 0,00 993,20 357,10 1,80 160,70 0,00 67,90 40,90 14,00 23,40 -31,80 77,20 74,70 0,00 40,70 7,30 69,60 29,50 31,90 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 2 423,30 1 779,00 290,60 162,30 9,00 3,60 10,80 14,10 8,50 0,20 0,00 30,30 24,80 10,20 0,00 0,00 32,50 23,40 24,00 63 234,80 52 637,10 27 233,30 103,60 8 935,80 3 221,20 176,70 34,20 140,60


120,00 8 195,00 4 885,00 0,00 1 222,00 440,00 10,00 150,00 5,00 315,00 70,00 18,00 50,00 10,00 100,00 120,00 5,00 70,00 10,00 75,00 60,00 360,00 60,00 10,00 150,00 150,00 150,00 80,00 80,00 2 790,00 1 920,00 315,00 173,00 12,00 10,00 20,00 25,00 30,00 10,00 20,00 40,00 90,00 45,00 0,00 0,00 45,00 25,00 10,00 73 450,00 62 976,00 29 055,00 600,00 9 100,00 3 200,00 250,00 34,00 150,00

120,00 7 830,00 4 885,00 0,00 1 222,00 440,00 10,00 100,00 5,00 200,00 50,00 18,00 50,00 10,00 100,00 100,00 5,00 50,00 10,00 25,00 50,00 360,00 10,00 10,00 120,00 100,00 100,00 80,00 80,00 2 778,00 1 920,00 315,00 173,00 25,00 10,00 15,00 25,00 20,00 10,00 20,00 40,00 90,00 45,00 0,00 0,00 40,00 20,00 10,00 65 120,00 54 896,00 29 055,00 600,00 9 100,00 3 200,00 200,00 34,00 110,00

120,00 7 294,00 4 485,00 0,00 1 122,00 404,00 10,00 100,00 5,00 200,00 50,00 18,00 50,00 10,00 100,00 100,00 5,00 50,00 10,00 25,00 50,00 360,00 10,00 10,00 120,00 100,00 100,00 80,00 80,00 2 778,00 1 920,00 315,00 173,00 25,00 10,00 15,00 25,00 20,00 10,00 20,00 40,00 90,00 45,00 0,00 0,00 40,00 20,00 10,00 65 120,00 54 896,00 29 055,00 600,00 9 100,00 3 200,00 200,00 34,00 110,00

120,00 7 830,00 4 885,00 0,00 1 222,00 440,00 10,00 100,00 5,00 200,00 50,00 18,00 50,00 10,00 100,00 100,00 5,00 50,00 10,00 25,00 50,00 360,00 10,00 10,00 120,00 100,00 100,00 80,00 80,00 2 778,00 1 920,00 315,00 173,00 25,00 10,00 15,00 25,00 20,00 10,00 20,00 40,00 90,00 45,00 0,00 0,00 40,00 20,00 10,00 65 720,00 55 496,00 29 055,00 600,00 9 100,00 3 200,00 200,00 34,00 110,00

Poznámka

rezerva pro řešení mimoř. situací dle §9,odst.1 písm.i. zák.č.250/2000 Sb. , o rozp.pravidlech úz.r.ve výši 100 tis. Kč, za 10 tis. Kč nákup jutových pytlů a za 10 tis. Kč vybavení pracoviště krizového štábu navýšení o jednoho strážníka + 3% - FV nedoporučuje ZM navýšení o jednoho strážníka

nákup mobilní kamery, fotopastí

datové tarify pro mobilní kamerový bod a fotopastí nájmy za kamery MKDS v tom 20 tis. údržba radaru v tom za 200 tis. Kč převod z roku 2015 na opravy kamerového systému, pokud neproběhne v r. 2015 (v tom 160 tis. Kč je převod plnění pojišťovny)

software k automatickému zpracování přestupků při zakoupení radaru, dodavatel uvádí cenu 100-200 tis. Kč příspěvek na činnost dobrovolným hasičům smlouva o spolupráci při zabezpečování pož.ochrany ve městě s vybranou JSDH (v tom cca 20 tis.odměn pro členy KV a FV, kteří nejsou zastupitelé), navýšení podle NV 52/2015 pozn.: neuvolnění zastupitelé neplatí sociální pojištění vybavení kuchyně

kluby starostů s rozšířenou působností, kluby starostů litoměřického okresu, apod.

náhrady neuvolněných zastupitelů za svatby apod.

navýšení o 3% v tom 6x uklizečky je 450 tis. Kč (zde % sociální pojištění ze všech mezd kromě § městská policie a zastupitelstvo) (zde % zdravotní pojištění ze všech mezd kromě § městská policie a zastupitelstvo) stejnokroje zaměstnanců na odboru životního prostředí (2 x 17 tis.Kč), myslivci

Stránka 12

výdaje

Město Lovosice

dotace dotace

OT


OT

Poznámka

605,90

1 025,00

600,00

600,00

výměna PC (od 1.1.2016 spisovka nepodporuje Win XP- potřeba 30 PC sestav = 450 tis.Kč),(výměna tiskáren 6x - 36 tis.Kč),(1x multitiskárna 10 tis.Kč pronájem),(2x projektor - RM, zasedačka modrá 2x20 tis.Kč) + příslušenství pro tisk TP a pasů, registrační zásuvky, 37 tis.Kč dotovaný nákup skenerů pro 600,00 odbor dopravy+ pro odbor ŽP do terénu 1x NBT, 1x tiskárna za 25 tis.Kč, turistická GPS, pásmo pro OŽP za 10 tis.Kč

5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167

894,10 124,50 550,30 94,80 665,60 176,30 402,00 421,20 222,30 313,10 596,10 450,80

800,00 150,00 715,00 100,00 800,00 200,00 450,00 560,00 300,00 369,00 600,00 450,00

600,00 120,00 600,00 100,00 670,00 150,00 450,00 440,00 200,00 369,00 600,00 450,00

600,00 120,00 600,00 100,00 670,00 150,00 450,00 440,00 200,00 369,00 600,00 450,00

600,00 120,00 600,00 100,00 670,00 150,00 450,00 440,00 200,00 369,00 600,00 450,00

5168 služby související s informačními technologiemi

816,10

1 200,00

1 000,00

1 000,00

výdaje v souvislosti s dotací "Elektronizované a 5x,6x efektivní procesy MěÚ Lovosice"

0,00

5 900,00

0,00

0,00

5169 nákup služeb

0,00

385,00

385,00

385,00

385,00 partnerský projekt s Coswigem, kdy na straně příjmů bude cca 325 tis. Kč

5169 nákup služeb

54,50

650,00

650,00

650,00

650,00 auditorské služby (procesní audit - 300 dotace?); 4x voskování - úklid 260 tis.Kč, 2x mytí oken - úklid 80 tis.Kč

3 671,70

2 634,00

2 634,00

2 634,00

stravenky (2.141 tis. Kč), skartace (18 tis. Kč), Czech point (30 tis. Kč), BOZP (40 tis. Kč), revize elektro (70 tis. Kč), překlady a tlumočení (70 3 034,00 tis. Kč), elektronické podpisy (30 tis. Kč), vzdálený přístup PC (135 tis. Kč), externí VŘ na zakázky (400 tis. Kč) + ostatní hygienický servis 100 tis.Kč

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00 stavební úpravy archívy suterén - 1. etapa + nákup regálů + úprava obřadní síně (projekt, úpravy, vybavení) přesun z loňska + rozšíření

5171

OMaI


5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ materiál /kancel.potř.,ND, pod./ spotřeba vody TH - dálkové topení plyn spotřeba el.energie PHM služby pošt služby telekom.a radiok., penzijní připojištění nájemné konzultační,poradenské služby služ.škol. a vzdělávání

5169 nákup služeb j.n./inzerce,strav.,tisky,servis/

6171


specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

5171 dotace svazům a nezisk.ogr.+ RM 5172 programové vybavení (do 60 tis. Kč) 5173 5178 5179 5182 5192 5194 5361 5362 5363 5424 6111 6xxx x 5163 5164 5169 5361 5362 5429

cestovné,ubytovné, stravné nájemné - leasing náhrady obyv. - obřady, popl.za autor.práva poskytnuté zálohy vlastní pokladně náhrady soudního řízení věcné dary-upomínkové předměty nákup kolků /matrika/ platby popl. - dálniční známky,kolky úhrady sankcí jiným rozpočtům náhrady mezd v době nemoci nákup software nad 60 tis. Kč investiční výdaje Místní správa - OMaI služby peň. ústavů (pojistné) nájemné služby ostatní nákup cenin - kolky daně,poplatky náhrady placené obyvat.-bolestné,úrazy


376,90 0,00

1 000,00 70,00

850,00 70,00

850,00 70,00

90,60 78,60 9,60 28,10 0,00 7,70 4,00 13,50 289,80 132,70 0,00 160,00 10 597,70 9 394,40 0,00 31,60 37,00 68,90 2,00

100,00 79,00 25,00 0,00 0,00 100,00 5,00 20,00 0,00 150,00 0,00 750,00 10 474,00 9 204,00 0,00 350,00 50,00 350,00 20,00

80,00 79,00 25,00 0,00 0,00 50,00 5,00 20,00 0,00 150,00 0,00 250,00 10 224,00 9 204,00 0,00 100,00 50,00 350,00 20,00

80,00 79,00 25,00 0,00 0,00 50,00 5,00 20,00 0,00 150,00 0,00 250,00 10 224,00 9 204,00 0,00 100,00 50,00 350,00 20,00

500 tis.Kč papír, 300 tis.Kč - kancelářské potřeby :spisové desky, šanony, spony, lepidla, obálky,rychlovazače, desky průhledné,náplně, centropeny, formuláře, štítky, propisky, tužky, drogistické potřeby, 40 tis.Kč dovybavení úklid

od r. 2015 nová služba posílání SMS občanům, je třeba posílit o 10 tis. Kč pronájem kopírek (28,7 tis.Kč/měsíc) + pronájem frankovacího stroje na podatelnu 25 tis. Kč/rok na 4 roky, tj. do roku 2019 právní služby (smlouva s JUDr. Formánkem = 435,6 tis. Kč), zbylou část tvoří externí admin.služby

rozšíření EZAK ( 60 tis. Kč - registr smluv)+ aktualizace a údržba pasportu zeleně (33 tis.Kč) + VITA stavební (180 tis.Kč), server 35tis., licence 60 tis.Kč, update audipro 30 tis.Kč, kamerový systém - budova MěÚ 50 tis.Kč, upgrade docházkový systém 40 tis.Kč, rekonstrukce EZS 50 tis.Kč program 1 000,00 rozpočty 0,00 dotační akce, kdy spoluúčast města činí 900 tis. Kč - zatím ve fázi studie proveditelnosti

služební vozidla (150 tis. Kč), výměna tonerů (100 tis. Kč), výměna UPS systém odvodu tepla a kouře (140 tis. Kč) hasící přístroje a hydranty (20 tis. Kč) výtah výměna komponentů ve vazbě na stáří (40 tis. Kč), frankovací stroj údržba (10 tis. Kč) zabezpečovací systém a kamerový systém údržba (40 tis. Kč) údržba a oprava klimatizace jednací místnost přízemí (45 tis. Kč) údržba vzduchotechniky (25 tis. Kč), částečná oprava fasády (50 tis. Kč) výmalba budovy Osvoboditelů 109/12 sídlo stavebního úřadu (100 tis. Kč) drobná údržba - sanita, elektro, žaluzie, okna, průtokové ohřívače (100 tis. Kč) oprava topné systému (30 tis. Kč) údržba posuvných dveří vstupních a požárních (30 tis. Kč) údržba 850,00 dřevěného schodiště (50 tis. Kč) oprava venkovních stožárů (20 tis. Kč), oprava skleněné výplně atria (50 tis. Kč) 70,00 SW propojení se státními registry - registr evidence vozidel 80,00 79,00 25,00 0,00 0,00 50,00 5,00 20,00 0,00 150,00 200,00 250,00 10 224,00 9 204,00 0,00 100,00 50,00 350,00 20,00

leasing OA sociální odbor - z roku 2014 (6,56 tis.Kč/měsíc, tj. 79 tis.Kč/rok) do 11/2019

propagační předměty, dárkové předměty

nově musíme sledovat náhrady mezd vyplacené v době nemoci, v rozpočtu je zahrnuto v pol. 5011-platy zaměstnanců program Cross nebo podobný na oceňování stavebních prací obnova vozového parku (elektromobil?) nově vysoutěženo - smlouva 27.10.2015 - 26.10.2016 odhady a geometrické plány - výkup pozemků v souvislosti s dotacemi, za 200 tis. Kč nová cenová mapa města daň z převodu nemovitostí - sazba 4 % (záměry prodejů budov-ul. Kostelní, K.Maličkého, 2 byty v nabídkovém řízení)

Stránka 13

výdaje

Město Lovosice

OMaI



Poznámka

1 063,80 1 162,10 1 078,20 83,90 1 550,00

500,00 1 090,00 1 000,00 90,00 2 800,00

500,00 440,00 350,00 90,00 2 200,00

500,00 440,00 350,00 90,00 2 200,00

550,00

1 800,00

1 200,00

1 200,00

1 000,00 4 924,70 4 924,70 78,10 78,10 324,60 74,50 23,00 192,20 0,00

1 000,00 150,00 150,00 100,00 100,00 360,00 80,00 23,00 220,00 0,00

1 000,00 150,00 150,00 100,00 100,00 360,00 80,00 23,00 220,00 0,00

1 000,00 150,00 150,00 100,00 100,00 360,00 80,00 23,00 220,00 0,00

zp026 5329 Příspěvek Euroregion LABE+"Švestková dráha" Výdaje celkem:

34,90 211 197,10

37,00 345 969,00

37,00 266 277,00

37,00 265 791,00

37,00 příspěvek Euroregion Labe 22 tis. Kč + příspěvek na Švestkovou dráhu 15 tis. Kč 266 977,00

8124

14 521,70 225 718,80

20 580,00 366 549,00

20 580,00 286 857,00

20 580,00 286 371,00

5,5 mil. Kč splátka úvěru KB na Pfanschmidtovu vilu + 70 tis. Kč splátka na OA Fabia (měsíční splátka úvěru činí 5.805 Kč) + 15 mil. Kč splátka 20 580,00 revolvingu, pokud se bude čerpat 287 557,00

EO

6310

6330

6130 nákup pozemků Výdaje z finančních operací 5141 úroky z úvěrů 5163 služby peň. ústavů (poplatky za vedení účtů apod.) Převody vl. fondům


OMaI 5341 převody bytovému hospodářství

EO

EO 6399 EO 6402 EO 6409

5342 sociální fond: přísp.na obědy, důch.pojištění,aj. Fin.operace j.n. 5362 daň z příjmů obce, odvody DPH - i příjmová část rozp Fin. vypořádání minulých let 5364 Vypořádání - vratky přeplatků sociálních dávek apod. Ostat.č.jinde nespec. (vč.NP pronajatých) 51xx energie 5169 služby 5229 dotace svazům a nezisk.ogr.+ RM 5321 neinvestiční dotace obcím

Financování-splátky úvěrů Výdaje celkem včetně již uzav. závazků

500,00 výkup pozemků: Ředitelství vodních cest cca 60,5 tis. Kč - doplatek, sjednocení pozemků pod komunikacemi, ul. Vančurova, Sady pionýrů. 440,00 350,00 úroky z úvěru 55 mil. Kč, zůstatek k 31.12.2015 cca 45 mil. Kč (KB-0,66% p.a.) 90,00 2 200,00 v tom: za 350 tis. Kč zebezpečení provozu, údržby a oprav bytového fondu, za 500 tis. Kč budou pokračovat práce na revitalizaci dvora v DPS včetně 1 200,00 kanalizace, chodníků a vybavení dvora, za 950 tis. Kč je třeba provést opravu střechy nad byty v Lovoši, protože byty jsou v majetku města - nelze zatím prodat z důvodu dotačního titulu 1 000,00 150,00 150,00 odvody DPH, daň z příjmů za město se rozpočtovým opatřením doplní až po daňovém přiznání během roku 2015 100,00 100,00 v tom 37,4 vratka dotace na výkon pěstounské péče-UZ13233 360,00 80,00 23,00 umístění reklamy na sociální automobil Centra pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko 220,00 roční platby, SHR, SMO, FALCO , Hrady České středohoří 0,00

REKAPITULACE skutečnost za 1.12.2015

návrh návrh návrh návrh rozpočtu na rozpočtu na rozpočtu na rozpočtu na rok 2016 rok 2016 (RM) rok 2016 (FV) rok 2016 (RM) (zbožná přání)

Příjmy celkem

235 794,40

272 205,50

264 095,50

264 095,50

264 095,50

Výdaje celkem včetně splátky úvěru

225 718,80 10 075,60 29 865,90

366 549,00 -94 343,50 39 941,50

286 857,00 -22 761,50 39 941,50

286 371,00 -22 275,50 39 941,50

287 557,00 -23 461,50 39 941,50

39 941,50

-54 402,00

17 180,00

17 666,00

16 480,00

Schodek nebo přebytek rozpočtu Financování - počáteční k 1.1.(provozní přebytek) § 6409, Příjmy - výdaje +stav počáteční stav = REZERVA pro financování spoluúčastí na dotacích města, popř. pro jiné prioritní akce určené ZM


59 171,00

Stránka 14

výdaje

Příjmová část tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Pol. Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT 111x Daň z příjmu FO

Recommend Documents