Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2014 rozpočtové opatření č. 4 RO č. 3
Příjmy Příjmy daňové 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
tis. Kč
+/-
tis. Kč
73 070
0
73 070
11 950 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)........................................................ Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená).............................................................1 000 Daň z příjmu FO....................................................................................... ........ 1 140 Daň z příjmu právnických osob...................................................................... 10 460 Daň z příjmu PO placená obcemi................................................................... 2 486 Daň z přidané hodnoty..................................................................................... 23 300 Daň z nemovitostí............................................................................................ 5 600 Správní poplatky.............................................................................................. 3 049 Poplatky za ukládání odpadu......................................................................... 7 200 2 100 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem................................. Poplatek ze psů................................................................................................. 145 220 Poplatek za užívání veř. prostranství............................................................. 120 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP.................................................................... 4 300 Odvod z loterií a jiných podobných her.........................................................
11 383
Příjmy nedaňové 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
RO č. 4
11 950 1 000 1 140 10 460 2 486 23 300 5 600 3 049 7 200 2 100 145 220 120 4 300
123
11 506
1 560 Příjmy z pronájmu lesa................................................................................... 1 560 450 95 545 Příjmy z pronájmu pozemků........................................................................... 30 30 Příjmy z pronájmu honitby............................................................................... 950 950 Bytové hospodářství – pronájem kotelen.............................................. 201 201 Pečovatelská služba (úhrady za službu + přeúčt. mzdy uklízečky)........................................................................... 1 000 1 000 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)........................................... 45 45 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné).................................... 70 70 Pokuty – městská policie................................................................................ 76 76 Sankční poplatky ŽP....................................................................................... 256 256 Příjmy z pohřebnictví....................................................................................... 220 220 Příjmy z parkovného....................................................................................... 700 700 Příjem od EKO-KOM....................................................................................... 3 061 3 061 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) – vč. DPH.................................. 1 174 1 174 Svoz komunálního a tříděného odpadu – podnikatelé............................ 100 100 Příjem za věcná břemena............................................................................... 535 535 Vratka bezúročné půjčky „Srdce Ježíšovo“................................................... 250 250 Nájem Chráněná dílna................................................................................... 83 83 Nájem kanalizace v průmyslové zóně........................................................... 80 80 Splátka za kotelny – Bytes............................................................................ 110 110 Přeplatek za teplo HZ Vrchlického ul........................................................... 24 24 Úhrada za vodovodní přípojky dle příkazních smluv............................. 21 21 Fin. vypořádání dotací se stát. rozpočtem za minulá účet. období....... 60 25 85 Příjmy z úroků na účtech města.................................................................. 124 124 Pojistné plnění – vyteklé radiátory na radnici............................................ 20 20 Příjem za poskyt. služeb v obl. třídění odpadů za období r. 2013....... 6 6 Přijaté pojistné náhrady – hasiči................................................................ 177 177 Poskytnutí reklamy...........................................................................................
1
28 Komisní prodej v infocentru..............................................................
0
16 140
Kapitálové příjmy
1 Prodej pozemků v OZ Lidická.................................................................................. 2 200 2 Prodej pozemku pro obchodní centrum....................................................... 9 000 3 Prodej pozemku v průmyslové zóně............................................................. 4 940
14 873
Přijaté dotace (transfery) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3
-4 940 11 200
-4 940
115 466
Financování
31 578
1 Fin. vypořádání dotací za r. 2013............................................................... 136 2 Vlastní zdroje z minulých let ......................................................................... 31 442
147 044
Příjmy + financování celkem
2
2 200 9 000 0
15 339
466
Příspěvek na výkon státní správy................................................................... 10 919 24 Úhrada za činnost MP ve městě Staňkov a obci Blížejov...................... 58 Úhrada od obcí za úkony dle veřejnoprávních smluv.................................. Dotace na zvýšené náklady na agendu soc. - právní ochrany dětí......................1 785 300 Dotace na pečovatelskou službu od MPSV................................................................... 54 Dotace z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost............... 141 Dotace na volby do EP................................................................................... 122 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře................................ 345 Převod prostředků z VHČ byty a nebyty..................................................... 2 Úhrada od obce Semněvice za činnost PS................................................ 150 Dotace na akceschopnost a mzd. výdaje SDH od PK............................. 100 Dotace na MK Kocourov................................................................................. 838 Dotace na MPR od MK................................................................................... 35 Dotace od obcí na činnost CHD.................................................................. 0 Dotace na volby do zastupitelstev obcí.............................................. 0 Dotace na „Divadelní máj 2014“ od PK................................................ 0 Dotace na mobilní aplikaci Horšovskotýnsko od PK........................... 0 Dotace na pečovatelskou službu od PK............................................ 0 Dotace na výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin......
Příjmy celkem
3
9
123
46
-5 170 25 10 63 25
10 919 33 58 1 785 300 54 141 245 345 2 196 100 838 30 170 25 10 63 25
-4 351 111 115 0
31 578 136 31 442
-4 351 142 693
Výdaje
tis. Kč
Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybařství
132
+/-
148
1 - nájem honitby......................................................................................................................... 10 2 - činnost odborného lesního hospodáře (dotace)................................................ 122 3 - výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin (dotace).............. 0
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5
tis. Kč
280 10 245 25
123 25
44 854 -4 802
40 052
Doprava celkem........................................................................................................................ 22 670 2 698 25 368 1 700 -600 1 100 - údržba místních komunikací, zimní údržba........................................................................ 300 300 - dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města.......................................................................... 170 170 - čištění a oprava silničních vpustí......................................................................................... 80 80 - revize mostů a lávek............................................................................................................... 500 500 - oprava lávky k nádraží........................................................................................................... 50 50 - autob. čekárna vč. demontáže - Tasnovice....................................................................... 200 200 - chodníky k prodaným domům - oprava ul. K. Čapka, Lidická.............................................................. 30 - parkoviště Vančurova 285, 286 - rozšíření stání před garážemi....................................30 100 100 - oprava komunikace II. pětiletky (nebezpečné silniční vpusti)............................................................ 1 500 1 500 - oprava MK ul. Pivovarská vč. chodníku (od křižov. s Dvoř. ul. po mostek)............................................................................ 900 900 - chybějící chodník v Jiráskově ul. (máme PD)................................................................................... 400 400 - oprava povrchů MK v ul. ČSLA (u čp. 220).......................................................................... 7 000 7 000 - rekonstrukce Plzeňské ul..................................................................................................... 500 500 - oprava klášterní zdi - nezbytně nutná oprava tarasní zdi................................................. 3 800 3 800 - prodloužení nové komunikace v průmyslové zóně........................................................... 0 1 500 1 500 - vybudování parkoviště vč. odkanalizování u hřbitova...................................................... 300 300 - oprava předpolí kostela sv. Petra a Pavla......................................................................... 400 -400 0 - chybějící chodník Dvořákova ul.......................................................................................... 1 500 1 500 - dokončení povrchu ul. Tolstého vč. úprav kanalizace (po plynofikaci)..................................... 600 600 - oprava zřícené ohradní zdi klášterní zahrady u ul. Puškinova.......................................... 200 42 242 - oprava mostku u ČS ul. Na přeložce (dotace)..................................................................... 250 250 - rekonstrukce MK v Kocourově (s dotací)............................................................................... 2 800 700 3 500 - rekonstrukce ul. Pionýrů.......................................................................................................... 30 30 - parkovací stání, parkovací automaty...................................................................................... 100 100 - zkapacitnění přístupové komunikace dle změny ÚP č. 15................................... -670 530 - propustek - MK v ul. Luční....................................................................................... 1 200 -139 91 - propustek - MK Kocourov........................................................................................... 230 -39 91 - propustek - MK Semošice......................................................................................... 130 0 4 4 - měřící a monitorovací zařízení instalovaná na veřejných komunikacích.......... Příspěvek na dopravní obslužnost.........................................................................................150
150
73 Služby pojízdné prodejny.............................................................................................................
73
Vodní hospodářství celkem.................................................................................................. 21 961 -7 500 14 461 70 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK)............................................... 70 100 100 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK).......................................... 4 111 4 111 - stavba kanalizace (Čistá Radbuza) – přísp. Mikroregionu + člen. přísp......................... 60 60 - rozbory vody ............................................................................................................................. 9 945 -7 500 2 445 - kanalizace Horšov (1. část - zahájení stavby)......................................................................................
3
6 7 8 9 10
48 - deratizace kanalizačních šachet............................................................................................ 5 896 - fond obnovy – CHVAK (vč. DPH)............................................................................................ 90 - zabezpečovací práce u objektu Podražnice 19................................................................... 221 - kanalizace Pivovarská 22..................................................................................................... - nákup kanalizace a vodovodu od firmy Karpem.................................................. 1 420
48 5 896 90 221 1 420
61 691 71
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání
61 762
32
6 143
Mateřské školy celkem......................................................................................................... 1 710 1 - příspěvek na provoz................................................................................................................ 1 670 2 - MŠ ul. Pionýrů - zrušení septiku............................................................................. 40
0
1 710 1 670 40
Základní škola celkem......................................................................................................... 3 947 2 823 - příspěvek na provoz................................................................................................................ 300 - výměna 2 plynových kotlů ve školní jídelně.......................................................................... 724 - zateplení stropu ZŠ Zámecký park....................................................................................... 100 - odbourání komínu a úklid půdy ZŠ.......................................................................
32
1 2 3 4
3 979 2 823 300 756 100
1 2 3 4 5 6 7
Základní umělecká škola celkem...................................................................................... 427 0 141 - příspěvek na provoz................................................................................................................ 48 - výměna stěny vč. dveří na podiu.............................................................................................. 12 - oprava el. vedení v sálku............................................................................................................ 90 - nábytek do tříd v podkroví......................................................................................................... 60 - PC pro výuku (všechny obory) a do tříd pro učitele............................................................ - spoluúčast města při pojistném plnění............................................................................ 1 - oprava elektroinstalace............................................................................................... 75
427 141 48 12 90 60 1 75
Příspěvek ZŠ a MŠ Adélka (8 žáků z H. Týna).......................................................................................... 27
27
Záležitosti kultury a sportu
6 111
13 044
32
164
Činnost knihovnická celkem.............................................................................................. 1 353 81 1 - mzdy + ost. os. náklady........................................................................................................... 579 60 2 - odvody........................................................................................................................................ 197 21 3 - provoz ........................................................................................................................................ 577 Příspěvek MKZ celkem......................................................................................................... 4 098
35
13 208 1 434 639 218 577 4 133
Výroba a montáž roštů u kina ................................................................................................24
24
Příspěvek na provoz sálu..................................................................................................... 0
0
155 Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti.......................................................
155
45 45 Příspěvek na Den železnice, na výročí 1. světové války........................................................................................................... Klub společenských akcí celkem.......................................................................................... 100
4
100
Příspěvek na Juniorfest...................................................................................................
80
30
0 15 Překlad knihy finančně kryté darem pí. Wilmy Abeles-Iggers.................................................................................
110 15
1 2 3 4
Obnova hodnot místních kulturních památek celkem..................................................... 2 303 0 2 303 240 240 - ošetření soch a podstavců sousoší ke sv. Anně - 2. etapa................................................................................. 1 838 1 838 - ochrana památek (program reg. MPR) vč. dotace............................................................................ 160 160 - oprava interiéru kaple sv. Václava v Nové Vsi................................................................................ 65 - obnova plotu u míčovny............................................................................................. 65
1 2 3 4 5 6 7 8
Tělovýchovná činnost celkem................................................................................................. 3 475 3 3 478 15 15 - okresní kolo mladých cyklistů............................................................................................ 250 250 - příspěvek na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo.......................................................................... 291 291 - výdaje na areál Podhájí....................................................................................................... 79 3 82 - dětská hřiště (3x) - údržba................................................................................................. 500 500 - sedimentační jímka Podhájí - vyčištění............................................................................ 300 300 - dotace na správce stadionu................................................................................................ 2 000 2 000 - výstavba tribuny ve Vrchlického ul. (hřiště).................................................................................. 40 - basketbalové hřiště ul. ČSLA......................................................................................... 40 Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží..........................................500
500
131 Dotace ostatním společenským organizacím..............................................................................
131
780 Granty z rozpočtu města.......................................................................................................................
780
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
33 030
32 965
Územní rozvoj celkem........................................................................................................... 21 837 -98 21 739 3 105 -280 2 825 - rezerva na investice................................................................................................................ 70 70 - GP, poplatky KN..................................................................................................................... 2 269 2 269 - projekty.................................................................................................................................... 30 30 - nájem pozemků..................................................................................................................... 10 000 10 000 - rekonstrukce kláštera na byty.............................................................................................. 4 157 4 157 - plynofikace ul. Plzeňská, Tolstého, Puškinova.............................................................................................. 100 100 - úplata za zřízení věcných břemen......................................................................................... 500 500 - nákup nemovitostí (pozemky od Primagry).................................................................................................... 150 - drobné opravy (SOD se školskými zařízeními)......................................................... 150 1 317 1 317 - obytná zóna Lidická ul. - 1. etapa.................................................................................... 100 182 282 - zpracování žádostí o dotace - Plzeňská ul., průmyslová zóna, ul. Pionýrů............................ 25 25 - administrace dotace - vrt HV 01............................................................................... 14 - zhotovení závory v lomu............................................................................................. 14 180 Náklady na ÚAP a GIS.............................................................................................................
180
Členský příspěvek svazům měst a obcí......................................................................................... 112
112
448 Daň z nabytí nemovitých věcí....................................................................................................
1 2 3 4
-65
23
471
Bytové a nebytové hospodářství celkem..................................................................................................... 7 255 0 7 255 24 24 - deratizace městských objektů............................................................................................. 845 845 - kotelny - výměna 5 ks tepelných zdrojů ............................................................................. 43 43 - veřejné WC............................................................................................................................. 50 50 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu.............................................................................
5
5 6 7 8
35 - náklady na objekt Podražnice 14....................................................................................... 70 - náklady spojené s odchytem psů...................................................................................... 5 843 - odvod dotace a penále za b. j. Vančurova ul...................................................... - výměna oken a vchodových dveří - obytná část čp. 12 Vrchlického ul........................ 345
35 70 5 843 345
1 2 3 4 5 6 7
Veřejné osvětlení celkem......................................................................................................... 2 818 10 720 - údržba VO, semafory, vánoční výzdoba.................................................................................................. 1 400 - el.energie............................................................................................................................... 500 - VO Oplotec (rekonstrukce NN - ČEZ)............................................................................................. 80 - VO - přechod pro chodce u ZŠ Zámecký park.................................................................. 20 10 - VO - prodloužení v ul. Járy Cimrmana............................................................................... - VO - přechod na křižovatce Masarykova - B. Němcové..................................................80 18 - prodloužení VO k RD v Horním Metelsku.............................................................
Pohřebnictví celkem........................................................................................................... 380 0 1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice)................................................................................ 360 2 - pohřebné................................................................................................................................ 20
Ochrana životního prostředí celkem
-60
9 506
2 828 720 1 400 500 80 30 80 18 380 360 20
9 446
Nakládání s odpady celkem................................................................................................ 7 506 140 1 000 - provoz sběrného dvora ........................................................................................................ 3 080 120 - svoz a uložení KO.................................................................................................................... 1 700 - úklid města............................................................................................................................ 30 - černé skládky.......................................................................................................................... 1 250 20 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad.............................................................. 51 - nákup kontejnerů na separovaný odpad............................................................................ 250 - provoz kompostárny.............................................................................................................. 25 - příspěvek DSO Lazce........................................................................................................... 120 - svoz bioodpadu.......................................................................................................................
7 646 1 000 3 200 1 700 30 1 270 51 250 25 120
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem................................................................................ 2 000 -200 1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin)................................................................................. 1 650 2 - generel městské zeleně....................................................................................................... 200 -200 3 - údržba v záplavovém území v majetku města.................................................................. 150
1 800 1 650 0 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti
1 772
-5
1 767
Ostatní sociální péče................................................................................................................... 13 0 1 - příspěvek na péči pro matku a dítě...................................................................................... 10 2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži......................................................................... 3 Pečovatelská služba celkem................................................................................................ 1 224 0 1 - mzdy + ost. os. výdaje............................................................................................................. 730 2 - odvody....................................................................................................................................... 249 3 - provoz ..................................................................................................................................... 245
13 10 3 1 224 730 249 245
Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele).................................................................................................................... 500 500 Příspěvek od obcí na činnost CHD......................................................................... 35
6
-5
30
Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana
55
2 768
2 823
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem.......................................................................................... 1 074 9 1 - mzdy ........................................................................................................................................ 550 2 - odvody..................................................................................................................................... 188 3 - provoz..................................................................................................................................... 336
9
1 083 550 188 345
Požární ochrana celkem................................................................................................................... 1 434 46 1 - odměny + odvody ................................................................................................................... 390 2 - provoz ..................................................................................................................................... 760 46 3 - výměna garážových vrat na HZ (s dotací).......................................................................... 284
1 480 390 806 284
Krizové řízení.................................................................................................................................... 260 0 1 - řešení krizové situace........................................................................................................... 250 2 - správa v oblasti krizového řízení......................................................................................... 10
Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby
260 250 10
35 827 182
36 009
Místní zastupitelské orgány celkem............................................................................................. 1 864 0 1 864 1 - mzdový fond (vč. "odchodného" při skončení funkce).................................................................................................. 1 594 1 594 2 - odvody.................................................................................................................................... 270 270 Volby do EP (dotace)................................................................................................... 181 Volby do zastupitelstev obcí (dotace).......................................................
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
181
0
176
176
Činnost místní správy celkem........................................................................................................ 29 255 -81 29 174 16 990 -64 16 926 - mzdy........................................................................................................................................ 200 4 204 - ost. os. výdaje......................................................................................................................... 5 845 -21 5 824 - odvody..................................................................................................................................... 727 - nákup materiálu, DHIM, tisku, PC, OOPP, software.....................................................727 670 670 - voda, el. energie, pohonné hmoty..................................................................................... 3 955 3 955 - služby (bank. popl.,poštovné,telefony,školení,poradenství,ost. služby) .............................................................................................. 582 582 - opravy a udržování................................................................................................................ 120 120 - cestovné (včetně zahraničních cest)................................................................................... 66 66 - pohoštění a dary..................................................................................................................... 50 50 - platby daní a poplatků............................................................................................................ 50 50 - znalecké posudky, odborná vyjádření (přestupkové oddělení)..................................... 365 Příspěvek do sociálního fondu...................................................................................................
365
136 Finanční vypořádání dotací za r. 2013.....................................................................................
136
2 486 Platby daní placených obcí (viz. příjm.část)...............................................................................
2 486
1 540 Platby daní státnímu rozpočtu – DPH....................................................................................
87
1 627
147 044 -4 351 142 693
Výdaje celkem
-31 578
Příjmy – Výdaje
0
Příjmy + Financování – Výdaje
7
0 -31 578 0
0
Projekty 2014
RO č. 3 RO č. 4 tis. Kč tis. Kč PD – odkanalizování části Horšov........................................................................ 155 155 PD – vodovod Dvořákova ul. (od trati k Pivovarské ul.)............................................... 60 60 rezerva na PD..................................................................................................... 10 133 143 PD – rekonstrukce okolí kostela sv. Apolináře....................................................... 150 150 PD – plynofikace Plzeňského předměstí............................................................. 60 -60 0 nový ÚP vč. změn.................................................................................................. 453 453 PD – rekonstrukce plynových kotelen................................................................... 100 100 PD – prováděcí na klášter..................................................................................... 440 440 PD – cyklostezka................................................................................................ 130 130 PD – rekonstrukce (parkovací místa) v ul. Sylvánova (žádost vlastníků čp. 186)........ 80 -80 0 PD – stav. úpravy kolem hřbitova vč. prodloužení vodovodu, kanal., VO.................... 80 80 PD – chodník Semošice – komplikace s napojením na I/26.................................... 90 90 PD – odvodnění u Fruty – křižovatka.................................................................... 50 50 PD – aktualizace ul. J. Jindřicha.......................................................................... 50 -50 0 studie povodňových rizik a finančních nákladů........................................................ 54 54 studie proveditelnosti „konsolidace IT a nové služby TC obcí“................................ 150 150 PD – zvýšení průtočnosti propustku v ul. Luční...................................................... 14 14 PD – zvýšení průtočnosti propustku v obci Kocourov...................................................... 13 13 PD – zvýšení průtočnosti propustku v obci Semošice...................................................... 13 13 PD – místní komunikace v průmyslové zóně – doplňující úpravy (dotace).......................................................... 15 15 PD – Plzeňská ul. - doplňující úpravy (dotace)................................................................................. 42 42 PD – rekonstrukce ul. Pionýrů........................................................................................ 60 60 PD – prováděcí na prodloužení MK v průmyslové zóně.............................................. 0 57 57 Celkem projekty...................................................................................................
2 269
Správa bytů a nebytů Příjem – byty Příjem – nebyty
4 800 2 500
Příjem celkem
7 300
Výdaje celkem
7 300
Výsledek hospodaření
0
8
0
2 269
