Příjmová část tis. Kč tis. Kč tis. Kč Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmová část Pol. 111x 1111 1112 1113 112x

121x 133x

1121 1122 1211 1332 1333

13xx 1341 1343 1347 1351 1353 1359

upravený skutečnost návrh rozpočet na za 1. - 10. rozpočtu na rok 2011 2011 rok 2012

Poznámka (vztahuje se k návrhu rozpočtu na rok 2012)

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

19 343,00 16 063,00 1 380,00 1 900,00 20 454,00 15 000,00 5 454,00 32 300,00 4 100,00 0,00

14 053,20 12 579,50 379,50 1 094,20 18 503,70 13 050,10 5 453,60 26 319,20 4 719,40 7,80

17 900,00 16 000,00 600,00 1 300,00 17 000,00 17 000,00 0,00 průběžná pol.,až po daň přiznání 33 000,00 3 200,00 0,00

poplat. za ukl. odpadů (skládka Lukavec-EUROSUP+LADEO) Ostatní popl.z činností a služeb, spr.poplatek poplatek ze psů poplatek za už. veř. prostranství místní poplatek - automaty odvod výtěžku z provozování VHP a loterií správní poplatky - řidičské průkazy ostatní odvody z vybraných činností-autovraky poplatek

4 100,00 7 735,00 135,00 200,00 1 700,00 700,00 500,00 0,00

4 711,60 6 569,90 146,40 198,90 1 816,20 607,60 446,40 -6,00

3 200,00 6 735,00 135,00 200,00 1 700,00 700,00 500,00 0,00 příjem státu, násl. měsíc odvedeme v plné výši

správní poplatky Daň z nemovitostí daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

4 500,00 8 719,00 8 719,00 633,00

3 360,40 6 429,90 6 429,90 70,20

3 500,00 omezující provoz VHP 8 700,00 8 700,00 1. splátka splatná v květnu, poté doplatky u vyšších částek daně 630,00

633,00 106 310,40

70,20 87 652,40

79 101,00

64 144,10

1 688,00

1 688,00

1 485,00 1 643,00 1 877,00 20 516,40 2 350,00 1 700,00 50,00 600,00 1 000,00 30 348,60 2 400,00 24 891,00 3 057,60 232 293,00

1 484,80 1 670,60 2 085,90 16 579,00 2 360,70 1 910,70 50,00 400,00 778,90

Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT Daň z příjmu FO daň z příjmu FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze sam. činnosti daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmu PO daň z příjmů právn. osob daň z příjmů za obec - výdajová část rozpočtu Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečištění životního prostředí poplatek za vypouštění škodlivých látek

nižší příjmy oproti roku 2011 z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky

1361 151x 1511 246x 2460

splátky půjčky na odstranění škod po povodni 2002 Nein.přijaté dotace od veř. rozpoč. center

4116

sociální přísp., dávky, KÚ dotace na lesního hosp. apod.

4116

neinvestiční dotace EU pro 3. ZŠ a IV. ZŠ

411x

630,00 DEZA půjčila 4.415 tis. Kč 22 183,00

v roce 2012 budou sociální dávky pod úřady práce, tudíž bude pouze 100,00 dotace na lesního hospodáře apod.

průběná položka, ve výdajích poukážeme školám totožnou částku,

4116 4111 4111 4112

41x

4139 421x

FT 1012

neinvestiční dotace EU pro 1. ZŠ soc.právní ochrana dětí - UZ 98216 příspěvek na státní správu na sociální služby - UZ 98116 dotace - stát.správa Nein.přijaté dotace od veř. rozpoč. center 4121 dotace od obcí (na žáky ZŠ a MŠ)+příjmy z přestupk. řízení 41xx Dotace na akci "Partnerství" 4131 Odvod z hospodářské činnosti (bytové hospodářství) Ost. převod vlastním fond- soc.fond - není v součtu Invest.dotace od veř.rozpočt.center 4216 dotace na akci "Vybudování technologického centra" 42xx dotace na akci "Centrum pro cestovní ruch" 42xx dotace na akci "Dešťová stoka A" Příjmy NFT celkem Pol. 2131 2212 3111

1039

617,00 310,00 0,00 307,00 0,00

433,60 433,10 0,50 0,00 12,60

0,00 0,00

12,60 0,00

990,00 1 670,00 0,00 18 297,00 2 396,00 2 000,00 96,00 300,00 1 000,00 17 910,00 4 118,00 13 000,00 792,00 129 654,00

průběná položka, ve výdajích poukážeme škole totožnou částku, která se rovná výši obdržené dotace (doplatek akce z r. 2011) v souvislosti s převodem sociální agendy pod úřady práce již nebude ponížení v důsledku převodu sociální agendy po ÚP

akce, která proběhla v roce 2011 za cca 113 tis. Kč (dotace cca 85%)

akce z roku 2011 (85% z uznat. výdajů) na straně výdajů v § 3319 částka 15.000 tis. Kč na straně výdajů v § 2321 částka 1.131 tis. Kč

820,00 600,00 navýšení za pronájem pozemků - směrnice 1/2011 0,00 220,00 prodej pozemků p.Šingler (pod Lovošem) 0,00

2212

sankční platby Průmyslová zóna

3111

Příjmy z prodeje pozemků Cestovní ruch příjmy z poskyt.služeb (příjem z foto na OP) Příjmy z prodeje zboží (brožury, které prodává inf.centrum) Ostatní služby

0,00 50,00 10,00 40,00 80,00

0,00 80,40 13,90 66,50 83,00

0,00 53,00 13,00 40,00 příjem za prodej knih 80,00

2111

příjmy z poskyt.služeb (příjem ze shrom.plakátů od fy Rengl) Ostatní správa v průmyslu, staveb.

80,00 0,00

83,00 98,50

80,00 0,00

2212

Přijaté sankční platby Komunál.komunikace - depo Služby příjmy z pronájmu movitých věcí přijaté pojistné náhrady Ostatní zál. pozemních komunikací přijaté neinv. dary Provoz veřejné silniční dopravy poplatky dopravců za průjezd městem+příjmy z reklamy přijaté neinv. dary přijaté neinv.příspěvky Ost.zál.v silniční dopravě poplatky ze směrovek komerčního orientačního systému Přijaté sankční platby Provoz vnitrozemské plavby

0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

98,50 64,70 64,70 0,00 0,00 0,00

0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

0,00 652,00 352,00 200,00 100,00 0,00

0,00 713,60 413,60 200,00 100,00 20,40

0,00 0,00 0,00

20,40 0,00 0,00

20,00 0,00 0,00

0,00 1 500,00 1 500,00 100,00

0,00 1 058,10 1 058,10 100,00

0,00 1 000,00 1 000,00 0,00

2123 2143 2111 2112 2144 2169 2212 2111 2133 2322 2219 2321 2221 2111 2321 2324 2229 2111 2212 2232

0,00 0,00

0,00 400,00 200,00 očekáváme příjmy z reklamy od Lovochemie 100,00 očekáváme dary od fy Glanzstoff, 100,00 očekáváme příjmy příspěvek fy Lidl 20,00

2324

přijaté příspěvky Ostatní správa v dopravě

2212

Přijaté sankční platby Odvádění a čištění odpadních vod

2324

přijaté neinv.příspěvky Předškolní zařízení

100,00 0,00

100,00 0,00

0,00 0,00

2322

pojistné náhrady Základní školy přijaté sankční platby dotace na 3. ZŠ Ant.Baráka - Coswig přijaté dary na poř. dlouhod. majetku Gymnázia

0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00

0,00 156,00 156,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 60,00 60,00 0,00

0,00 58,60 58,60 0,00

0,00 60,00 60,00 0,00

2299 2321 3111 3113 2212 2321 3121 3121 2322 3314 2111 3322

Příjmy, které podléhají funkčnímu třídění - nájmy, služby, prodeje Zemědělský půdní fond pronájem z pozemků sankční platby prodej pozemků Ostatní záležitosti lesního hospodářství

5 442,20 2 384,60 0,00 3 057,60 172 120,80

1 126,00 která se rovná výši obdržené dotace (doplatek akce z r. 2011)

přijaté poj. náhrady Činnosti knihovnické služby - výpůjčka knih Zachování a obnova kult.památek

Připravila: Ing. D.Wágnerová, 25.11.2011

Příjmy,stránka 1

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmová část 2322 3391 2324 3412 2111 2322 3421

přijaté pojistné náhrady Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pr. přijaté nekapitálové prostředky TJ Služby přijaté pojistné náhrady Využití volného času dětí a mládeže

upravený skutečnost návrh rozpočet na za 1. - 10. rozpočtu na rok 2011 2011 rok 2012

tis. Kč

tis. Kč

0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00


tis. Kč 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 přefakturace jachting (výdaje §6409) 0,00 100,00 100,00 předpokládáme, že obdržíme dary za cca 100 tis. Kč 4 260,00

2321

přijaté neinvestiční dary Bytové hospodářství

250,00 4 636,00

250,00 4 330,20

2111

Služby -prádelna telefon

25,00

78,60

2132 2322 3112

za ubytování na Nádražní přijaté pojistné náhrady (pojistky za byty) prodej ostatních nemovitostí - byty, budovy Nebytové hospodářství přefakturace služeb - spotř.energií v NP

1 923,00 0,00 2 688,00 12 524,00 1 500,00

1 621,10 0,00 2 630,50 11 709,20 1 266,60

nájem z NP vč.PTS,Polikliniky Přijaté nekapitálové příspěvky prodej ostatních nemovitostí veřejné osvětlení příjmy ze služeb - telefon přijaté pojistné náhrady Pohřebnictví poplatky za hrob přijaté pojistné náhrady Inženýrské sítě příjmy z poskyt.služeb ostatní příjmy z vlastní činnosti pronájem tepelných zařízení - TH s.r.o.

4 900,00 0,00 6 124,00 41,00 1,00 40,00 157,00 150,00 7,00 2 992,00 0,00 492,00 2 500,00

4 550,10 201,80 5 690,70 92,00 4,20 87,80 139,70 132,60 7,10 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00

6 300,00 795,5 tis. kč, 383 tis. Kč NP pod správou MSO 220,00 zálohové platby energií u nebyt.prostor 3 000,00 4,00 4,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00

prodej ost.nem. Komunální služby komunální služby / WC Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitstí Sběr a svoz komunál.odpadů svoz odpadů /BEC-smlouvy 492,-Kč/osoba / přijaté inv. dary Třídění odpadů

0,00 820,00 10,00 810,00 0,00 4 383,00 4 050,00 333,00 650,00

0,00 1 024,50 13,60 1 010,90 0,00 4 006,10 3 673,10 333,00 572,20

0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 4 383,00 4 050,00 333,00 650,00

3612

od 1.6.2011 navýšená sazba za spotřebiče a navýšení ceny za praní (1

160,00 kupon 30,- Kč)

nepředpokládá se navýšení nájmů (měsíční předpis všech nájmů je cca

3613 2111

1 800,00 150 tis. Kč) 0,00 2 300,00 11 020,00 1 500,00

v tom nájem z PTS činí 2716,7 tis. Kč a nájem za gymnazium činí

2132 2324 3112 3631 2111 2322 3632 2111 2322 3633 2111 2119 2132 3112 3639 2111 3111 3112 3722 2111 2321 3725 2324

Příjem EKO-KOM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

650,00 0,00

572,20 16,40

650,00 0,00

2322

přijaté pojistné náhrady Ostatní správa v ochraně životního prostředí

0,00 450,00

16,40 433,20

0,00 150,00

2212

přijaté sankční platby od obyvatel Sociální příspěvky-přijaté vratky trasferů vratky transferů z minulých let Příspěvek na péči

450,00 0,00

433,20 0,00

150,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3745 3769

41xx 2229 4195 2229

vratky transferů z minulých let Ostatní sociální péče a pomoc dětem

2324

přijaté nekapitálové příspěvky Pečovatelská služba služby DPS přijaté příspěvky a náhrady Ost.zál.soc.věcí a polit. zaměstnanosti Ostatní nedaňové příjmy Bezpečnost a veřejný pořádek příjmy z poskytování služeb sankční poplatky- pokuty přijaté neinvestiční dary Místní zastupitelské orgány

0,00 600,00 600,00 0,00 0,00

0,00 508,20 508,20 0,00 0,00

0,00 600,00 600,00 0,00 0,00

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 5,00

0,00 71,10 0,50 70,60 0,00 20,90

0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 10,00

příjmy za služby - přefakturace telefony Místní správa příjmy za služby - přefakt. telefony, spoluúčast jazykové kurzy sankční poplatky- pokuty prodej neinvestičního majetku

5,00 160,00 60,00 0,00 0,00

20,90 199,50 48,90 26,40 11,90

10,00 206,00 60,00 0,00 0,00

2321 2324 3113

přijaté neinvestiční dary přijaté příspěvky a náhrady(nákl.řízení od FO) Příjmy z prodeje ostatní hmotného m. Činnost regionální správy

0,00 100,00

0,00 112,30

0,00

0,00

2111

příjmy za služby Obecné příjmy z finančních operací příjmy z úroků /všechny účty/ Finanční vypořádání min. let Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. Ostatní přijmy z fin.vyp. Ostatní činnost příjmy za služby - přefakturace /výdaje/ ostatní příjmy z vlastní činnosti ostatní odvody přebytků org. s přímým vztahem přijaté sankční platby ostatní vratky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.(dobropis za vodu apod.) Neidentifikované příjmy ost.nedaň. příjmy j.n.

0,00 170,00 170,00 34,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 171,60 171,60 34,20 0,00 34,20 95,60 0,00 31,00 0,00 0,00 -2,20 0,00 1,70 65,10

4329 4351 2111 2324 4399 2329 5311 2111 2212 2321 6112 2111 6171 2111 2212 2310

dotace z Cíle 3 na akci z r.2010 "Výměna praktických zkušeností

6172 6310 2141 6402 2221 2222 6409 2111 2119 2129 2212 2229 2324 2328 2329 Příjmy FT

96,00 pracovníků samosprávných celků" (85% ze 113 tis. Kč) 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 251,00

29 054,10

26 596,00

Příjmy NFT+FT

263 544,00

201 174,90

156 250,00

P ř í j m y c e l k e m (NFT + FT + FINANCOVÁNÍ)

263 544,00

201 174,90

156 250,00

Připravila: Ing. D.Wágnerová, 25.11.2011

Příjmy,stránka 2

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2012

upravený rozpočet na rok 2011

Výdajová část 1014 5169 1031 5213 1036 5213 1039 5139

2143

2211 2212

Deratizace -zmírnění vzniku nákaz nákup služeb - deratizace, likv. holubů Pěstební činnost Neinvestiční dotace - v průběhu roku Správa v lesním hospodářství Neinvestiční dotace - v průběhu roku Ostatní zál. lesního hospodářství nákup materiálu

5169 nákup ostatních služeb (tablety lesní zvěr) Cestovní ruch - informační centrum 5011 Mzdové prostředky 5136 knihy 5138 Nákup zboží za účelem jeho prodeje 5139 nákup materiálu (kalendáře,foto,knihy) 5169 nákup ostatních služeb 5164 nájemné 5173 Cestovné (veletrh Brno) 5175 Pohoštění 5229 Ostatní neinv. transfery Dálnice 5169 nákup ostatních služeb Komunální komunikace - čištění, údržba 5011 platy zaměstnanců, VPP 5021 OOV - dohoda 5031 pov.pojištění na soc.zabezpečení 5032 pov.pojištění na zdrav. 5132 ochranné prac.pomůcky 5134 pracovní oděv, obuv 5136 knihy 5137 DDHM -/nářadí/ 5137 DDHM -nádoby na tříděný odpad 5139 materiál - (písek, sůl + ostatní ND k mechanismům apod.) 5139 materiál - svislé dopravní značky 5139 materiál - pytle do odpadkových košů a jiný materiál 5139 materiál-značky na odečty vody při povodních 5151 spotřeba vody 5152 TH - dálkové topení 5154 elektrická energie - dvůr,dílny,depo 5156 PHM a maziva 5161 poštovné 5162 služby telekom. a radiokomunikací 5164 nájemné /plyn.láhve/ 5166 nákup služeb 5167 školení

Připravila: Ing. D.Wágnerová

skutečnost za 1. - 10. 2011

tis. Kč 150,00 150,00 50,00 50,00 100,00 100,00 85,00 15,00

tis. Kč 120,00 120,00 19,60 19,60 77,50 77,50 103,10 18,40

70,00 707,00 480,00 0,00 70,00 50,00 80,00 0,00 20,00 3,00 4,00 5,00 5,00 24 892,00 3 500,00 5,00 40,00 15,00 30,00 60,00 4,00 150,00 108,00 550,00 50,00 100,00 25,00 48,00 240,00 148,00 600,00 3,00 20,00 3,00 10,00 30,00

84,70 643,70 485,10 0,00 53,10 22,00 56,70 0,00 22,80 0,00 4,00 0,00 0,00 18 225,50 2 348,00 0,00 0,00 0,00 0,70 35,40 0,00 91,30 0,00 375,80 0,00 0,00 0,00 35,20 198,40 118,60 397,20 0,00 14,80 0,00 0,00 14,80

RM rozšířená o ZM návrh rozpočtu na rok 2012 tis. Kč 150,00 150,00 50,00 50,00 100,00 100,00 106,00 26,00


pokud bude nižší částka = omezení deratizace potkanů (velký problém) UZ 29004 financovaná ze 100% státní dotace na straně příjmů UZ 29008 financovaná ze 100% státní dotace na straně příjmů

17 tis. plomby na ulovenou zvěř, lístky, tiskoviny a 9 tis. 3x označení nově vyhlášených památných stromů studie,léčiva pro zvěř, hodnocení trofejí (součinnost s OMS KÚ 40 tis.Kč), 30 tis.Kč akce BESIP, 10 tis. 80,00 příspěvek FALCO na hadnicapované živočichy 822,00 560,00 0,00 70,00 proti těmto výdajům je na straně příjmů na § 2143 cca 40 tis. Kč předpokládaný příjem prodej knih 50,00 80,00 30,00 veletrh Brno pronájem plochy za stánek 25,00 3,00 4,00 5,00 5,00 16 215,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,00 4,00 150,00 0,00 550,00 50,00 100,00 25,00 48,00 235,00 v roce 2012 možnost regulace otopu, proto nižší výdaje na otop (návh FV) 155,00 600,00 0,00 20,00 0,00 10,00 30,00

Stránka 3

výdaje

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2012 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171

služby celkem - pro sloupec 2010 není úplný detail nákup služeb - každoroční pravidelné platby nákup služeb nákup služeb nákup služeb nákup služeb opravy a údržba celkem specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba mechanismů specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5178 6119 6121 6121 6121 6121 6121

specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: nájemné za nájem s právěm koupě-leasing nákup dlouhodobého nehmotného majetku investice celkem - pro sloupec 2009 není úplný detail splátky směnek na dopravní infrastrukturu Zámecká specifikace položek investice: specifikace položek investice: specifikace položek investice:




RM rozšířená o ZM návrh rozpočtu na rok 2012

245,00 70,00 45,00 100,00 30,00 0,00 3 687,00 100,00 100,00 500,00 60,00 760,00 700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75,60 26,70 18,20 0,00 30,70 0,00 1 971,60 28,20 46,90 161,80 56,30 699,90 504,30 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 70,00 0,00 100,00 30,00 100,00 2 910,00 100,00 100,00 400,00 0,00 760,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,00 1 098,00 0,00 13 823,00 5 159,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,40 0,00 11 633,70 2 579,70 0,00 0,00 0,00

200,00 50,00 50,00 60,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00 0,00 0,00 500,00 1 048,00 0,00 5 090,00 1 290,00 0,00 0,00 0,00


kontrola emisí, technické prohlídky vozidel mostní prohlídka lávky pro cyklisty nad I/30,mostku v ul. Přívozní a u sila pořízení dokumentace pro stavební povolení na opravu chodníků v Ústecké ulici (přesun z roku 2011) čištění podchodu U Besedy monitorovací zprávy k zrealizovaným inv.akcím obnova svislých dopravních značek obnova vodorovného dopravního značení opravy mechanismů v technických službách údržba 5 kruhových objezdů ve městě včetně vody (řešeno v rámci údržby zeleně) oprava živice po městě opravy chodníků s využitím vlastních zásob nejnutnější opravy střechy vstupní brány a plotů v techn.službách areál technických služeb- vybudování přístřešků, ozelenění areálu a sběrného místa oprava pravého chodníku podél sil.I/30 od viaduktu ČD(Lovo-ÚL) k okružní křižovatce LIDL Jabloňová alej, Fibichova ul. - oprava chodníků z ul. Karla Maličkého k i/30 - oprava venkovního schodiště Hluboká ul. - chodník a VO ke garážím u I/30 Obchodní ul.-zatopení sklepů po rekonstrukci- oprava Osvoboditelů- ordinace a čekárna kožního odd.-výměna oken+nátěry úprava asfaltových povrchů křižovatka ulic Jabloňová alej, Dvořákova, Smetanova úpr. povrchů části parkovacích ploch pod Centrumem, odstavné parkovište v souvislosti s parkovací automaty Nádražní ulice-odvodnění pozemku mezi ubytovnou a čp. 886/12 Žižkova ul.čp. 115/35,37,39-oprava chodníku Terezínská ul.čp.882-oprava zatékání do krytů Sady pionýrů-rekonstrukce chodníků kolem parku u bytových domů SVJB Husova ul. - oprava chodníku (Úřad práce) zřízení přechodu pro chodce v ul.Tovární u "Olejny" oprava chodníku z ul.Purkyňova k železničnímu mostu oprava a dostavba chodníku ul. Ústecká Přívozní ul.- oprava mostu ulice U Zdymadel - oprava mostu zřízení přechodu pro chodce v ul. Palackého vč. PD zřízení přechodu pro chodce v ul. 28. října vč. PD - návaznost na přechod v ul. Palackého zřízení přechodu pro chodce přes I/15 v ul. Terezínská vč. PD zřízení přechodu pro chodce přes I/15 u benzinové pumpy na Lukavec vč. PD REZERVA na havárie ve městě leasingy 2 mechanismů (FUMO, HOLDER) pořízení pasportu vodorovného a svislého dopravního značení a veřejného osvětlení poslední splátka, která proběhne v I. Q.2012 revitalizace ul.Dlouhá - zpracovaná PD revitalizace autobusového nádraží - zpracovaná PD PD retardery Přívozní + další PD nutné pro získání stanoviska PČR pro vydání stanoviska odb. dopravy

Stránka 4

výdaje

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2012 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6122 2219 5169 5164 2221 5169 5193 2223 5169 5164 2232 5164 5169 5171 5192 2321 5139 5164 5169 5171 6121 3111 5011 5021 5169 5171 5171 5171 5331 5169 5171 5171 5171 5171 5171

specifikace položek investice: specifikace položek investice: specifikace položek investice: specifikace položek investice: specifikace položek investice: specifikace položek investice: specifikace položek investice: specifikace položek investice: parkovací automaty stroje na údržbu na města Ostatní záležitosti pozemních komunikací nákup ostatních služeb nájemné Provoz MHD Lovosice nákup ostatních služeb výdaje na dopravní obslužnost Bezpečnost silničního provozu nákup ostatních služeb nájemné Provoz vnitrozemské plavby nájemné nákup ost. služeb opravy poskytnuté neinv. příspěvky Odvádění a čištění odp. vod materiál nájemné nákup služeb opravy a udržování investice MŠ celkem: MŠ Sady pionýrů - org.204, (118 dětí) platy zam. /účetní,pradlena/ ostatní osobní výdaje nákup ostatních služeb specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: příspěvek na provoz MŠ Resslova - org.205 (104 dětí) nákup ostatních služeb specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:


upravený rozpočet na rok 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 81,00 24,00 57,00 1 100,00 100,00 1 000,00 35,00 20,00 15,00 210,00 50,00 0,00 0,00 160,00 1 282,00 30,00 36,00 116,00 500,00 600,00 3 435,00 1 485,00 485,00 0,00 10,00 20,00 0,00 0,00 970,00 960,00 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

skutečnost za 1. - 10. 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,10 32,00 37,10 921,60 89,00 832,60 7,20 0,00 7,20 166,80 0,00 4,70 3,30 158,80 369,90 0,00 35,30 96,80 237,80 0,00 2 816,90 1 206,90 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807,00 791,10 0,00 20,10 0,00 0,00 0,00 0,00

RM rozšířená o ZM návrh rozpočtu na rok 2012 0,00 0,00 0,00 150,00 50,00 3 000,00 300,00 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,00 10,00 880,00 0,00 0,00 0,00 210,00 50,00 0,00 0,00 160,00 1 168,00 30,00 0,00 88,00 500,00 550,00 3 231,00 1 396,00 510,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 876,00 945,00 10,00 58,00 25,00 23,00 0,00 0,00


Lovošská ul.-oprava komunikace(zpevnění komunikace živičným kobercem vč.odvodnění) Areál tech.služeb- přístřešky sběrných míst, ozelenění areálu Holoubkov-oprava chodníků litými (i barevnými) asfalty zřízení parkovacích míst v ul. Sv. Čecha obratiště pro osobní auta v ul. Sv. Čecha pouze kofinancování v ul.Sady pionýrů-rekonstrukce chodníků (dotace z MFČR za cca 8 mil. Kč) PD, studie a realizace revitalizace v ul. Prokopa Holého PD - chodníky Holoubkov (Teplická čtvrť) nákup parkovacích automatů kofinancování kropícího vozu, na který žádáme o dotaci+studie proveditelnosti za 50 tis. Kč

polepy autobusů apod. na straně příjmů na § 2221 přijaté dary na MHD

pronájem přístavního mola na nástup do lodi

příspěvek pro Labskou paroplavební společnost o.p.s.

88 tis. Kč za věcné břemeno pro SŽDC akce "Lovosice-Dešťová stoka A" PD kanalizace dešťových vod z lokality pod Lovošem dle uzavřené SOD (bude dotace cca 792 tis.Kč)

vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) výměna lina+oprava podkladu oprava chodníků oprava a nátěr oplocení pozemku součástí je 52 tis. Kč na drobnou údržbu vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) dokončení oprav chodníků oprava chodníků v dolní zahradě-beton výměna vodovodních trubek na WC(horní budova) výměna linolea schodiště a budova oprava sloupků oplocení,nová branka,oprava drátěného oplocení+nátěr

Stránka 5

výdaje

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2012 5171 5171 5331 6121 5011 5169 5171 5171 5171 5171 5331 3113 5164 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 6121 5331 5336

3117

3141

5331 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5336 6121 x 5331 5171 5336

specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: příspěvek na provoz investice MŠ Terezínská - org.206 (101 dětí) platy zam. /pradlena/ nákup ostatních služeb specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: příspěvek na provoz ZŠ celkem: Nájemné bazén, ZŠ smlouva nákup ostatních služeb 1. ZŠ Sady pionýrů - org.302 (505 žáků) specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Budovy, stavby příspěvek na provoz neinvestiční dotace zřízeným PO 3. ZŠ A.Baráka - org.304 (304 žáků) příspěvek na provoz specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: neinvestiční dotace zřízeným PO Budovy, stavby 4.ZŠ Všehrdova (239 žáků) příspěvek na provoz specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: neinvestiční dotace zřízeným PO Školní stravování (CŠJ)




0,00 0,00 930,00 0,00 990,00 130,00 10,00 40,00

0,00 0,00 771,00 0,00 818,90 97,30 0,00 51,60

0,00 810,00 10 423,00 100,00 40,00 4 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2 588,00 1 485,00 3 391,00 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948,00 0,00 1 959,00 1 219,00 0,00 740,00 1 150,00

0,00 670,00 9 134,90 54,00 12,90 4 333,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 138,00 1 484,70 2 988,00 1 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948,40 0,00 1 746,70 1 007,00 0,00 739,70 939,00

RM rozšířená o ZM návrh rozpočtu na rok 2012 7,00 0,00 822,00 0,00 890,00 120,00 10,00 0,00 0,00 0,00 30,00 730,00 8 286,00 100,00 40,00 3 590,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 990,00 2 963,00 2 100,00 0,00 15,00 50,00 0,00 100,00 65,00 0,00 633,00 0,00 1 593,00 1 100,00 0,00 493,00 1 070,00


výměna písku v pískovištích zprovoznění venkovní umývárny a WC pro pobyt dětí na zahradě MŠ součástí je 10 tis. na drobnou údržbu kuchyňský robot

vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) výměna starého plotu okolo celé zahrady nový chodník spojující budovu se zahradou terénní úpr. zahrady, bezp. prořez stromů, bude hrazeno v rámci §3745,pol.5171=800 tis. nová skříňka s kovovou výplní na pečivo součástí je 45 tis. na drobnou údržbu

zprovoznění sálu školy (odstranění příček, obnova pódia, výměna lina a vymalování sálu ) malování, nátěr soklů a dveří výměna lina na všech schodištích ( mimo vstupního=hotovo) výměna popraskané dlažby na chodbách úprava vnitřního dvora (rozpadlá schodiště,propad povrchů a okapových chodníků) sklepní prostory-dokončení úprav všech prostor tělocvična - výměna podlahových krytin, lavic,věšáků chodba 1. a 2.NP - oprava dveří učebny 1.NP - malování a nátěr soklů a dveří výměna starých netěsnících oken a oprava fasády školní družina-výměna oken a žaluzií,nové oplocení,úprava kluzkých chodníků(protismyková dlažba) vybudování nového WC+nová rozběhová dráha pro skok daleký součástí je 10 tis. na drobnou údržbu přeposlání dotace EU, kterou obdržíme od Ministerstva školství pro školu (pokrač. z r. 2011) v tom10 tis. Kč na drobnou údržbu výměna oken v celé budově a oprava fasády oprava okapů nad hlavním vchodem zastřešení hlavního vchodu (boční stěny) obklady stěn v tělocvičně - (požadavek KHS) malby vnitřních prostorů školy, 3.NP, vč.dveří, soklů ÚT výměna vnitřního rozvodu vodovodu do tělocvičny v havarijním stavu oprava soklů vestibulu školy přeposlání dotace EU, kterou obdržíme od Ministerstva školství pro školu (pokrač. z r. 2011) rozvod internetové sítě do tříd v tom 10 tis. Kč na drobnou údržbu renovace parket v tělocvičně přeposlání dotace EU, kterou obdržíme od Ministerstva školství pro školu (pokrač. z r. 2011)

Stránka 6

výdaje

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2012 5331 5171 5171 5171 6121


1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 1 280,00 600,00 40,00 2,00 220,00 20,00 15,00 15,00 80,00 80,00 5,00 20,00 25,00 150,00 0,00 5,00 0,00 0,00 3,00 375,00 0,00 10,00 35,00 80,00 0,00

939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,60 900,00 489,20 37,50 0,00 199,50 0,00 7,20 5,10 64,50 55,60 3,10 14,50 10,90 8,50 0,00 1,40 3,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00

1 000,00 70,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 1 210,00 600,00 40,00 2,00 250,00 20,00 15,00 15,00 80,00 80,00 5,00 20,00 25,00 30,00 20,00 5,00 0,00 0,00 3,00 15 295,00 0,00 10,00 35,00 0,00 0,00

6121 Budovy, stavby 6xxx investice Obnova kult.památek-kapličky 5139 Nákup materiálu 5169 nákup služeb 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Ostatní záležitosti kultury obnovy památek

250,00 0,00 50,00 0,00 10,00 10,00 30,00 200,00

0,00 0,00 2,60 0,00 2,60 0,00 0,00 200,00

250,00 15 000,00 35,00 0,00 10,00 10,00 15,00 150,00

5171 5171 5171 5171 5171 5331 3314 5011 5021 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5169 5171 5172 5173 5181 5194 5362 3319 5136 5139 5169 5171 5229

3329


příspěvek na provoz specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Budovy, stavby Základní uměl. škola (460 žáků) specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: příspěvek na provoz,vč.přísp.na koncerty Činnosti knihovnické platy zaměstnanců OOV Prádlo, oděv a obuv noviny,časopisy, knihy DDHM nákup materiálu spotřeba vody plyn spotřeba el.energie poštovné služby telekomunikací vč. Internetu nákup služeb j.n. opravy a udržování programové vybavení Cestovné Poskytnuté zálohy věcné dary platby poplatků Ostatní záležitosti kultury - stará radnice knihy nákup materiálu Nákup služeb-kronika opravy a udržování ostatní neinvestiční dary-příspěvek na galerii

3231

3322




v tom 10 tis. Kč na drobnou údržbu a malování varny nové vchodové dveře na fotobuňku opatření výdejních okének roletami oprava fasády zateplení budovy a výměna těsnění oken přestavba soc. zařízení rekonstrukce ležaté kanalizace oprava střechyve vstupní chodbě výměna oken na schodišti nátěr oken v tom 40 tis. na běžnou údržbu

zvýšení DPH

na havarijní opravy

nákup materiálu pro Občanské sdružení Muzeum Lovosicka kronika 35 tis.Kč, nejnutnější opravy a revize v případě, že neobdržíme dotaci zpracování žádosti a dopracování PD pro staveb.povolení pro dotaci "Centrum pro cestovní ruch" (přesun z r. 2011) dotovaný projekt "Centrum pro cestovní ruch" (na straně příjmů obdržíme cca 13 mil. Kč)

70 tis. údržba zeleně - bude realizováno v rámci § 3745 péče o vzhled obcí, pol. 5169 údržba a pozáruční servis EZS kaple Prosmyky očištění, konzervace a hydrofobizace kamenného sloupu se sochou sv. Václava na náměstí

Stránka 7

výdaje

Město Lovosice


3341 3391

3392

3399

3412

3419





5223 neinvestiční dotace církvím Kabelové vysílání 5169 nákup služeb - pořad Minuty Litoměřicka Mezinárodní spol. v oblasti kultury 5139 nákup materiálu (Coswig) 5169 nákup služeb /Cosswig družba/ Kult.stř. Lovoš 5331 příspěvek na provoz 5171 opravy a údržba 5171 opravy a údržba 5171 opravy a údržba 5171 opravy a údržba 5171 opravy a údržba 6121 Budovy, stavby 6121 Budovy, stavby Záležitosti kultury aj.(SPOZ) 5139 nákup materiálu 5175 pohoštění 5194 věcné dary, balíčky 5492 příspěvek - /první občánek/ TJ - sportovní zařízení 5139 nákup materiálu 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 5171 opravy a udržování 5229 neinvest. dotace /spotřeba energ./ údrž./ 6329 invest. dotace Ostatní tělovýchovná činnost - podpora

200,00 144,00 144,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 50,00 5,00 100,00 5,00 9 600,00 0,00 0,00 400,00 0,00 9 000,00 200,00 2 500,00

200,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 3 443,90 3 431,00 12,90 0,00 0,00 0,00 12,90 0,00 0,00 98,90 34,60 0,00 59,30 5,00 7 855,40 4,60 0,00 208,80 0,00 7 442,00 200,00 2 500,00

150,00 144,00 144,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 50,00 5,00 100,00 5,00 8 250,00 0,00 0,00 100,00 150,00 8 000,00 0,00 2 460,00

5229 příspěvek na sportovní činnost

2 500,00

2 500,00

2 460,00 1,4 mil.Kč házená,500 tis.Kč grant,80 tis. kuželkáři,400 tis.kopaná,80 tis.basketball

907,00 397,00 0,00 300,00 210,00 3 169,00 333,00 27,00 3,00 254,00 25,00 230,00 720,00 30,00 300,00 0,00 13,00

812,60 326,00 0,00 296,90 189,70 2 726,70 284,50 27,00 0,00 252,90 21,30 201,20 606,30 18,40 260,90 0,00 8,80

597,00 397,00 0,00 200,00 0,00 2 447,00 775,00 0,00 3,00 140,00 30,00 200,00 700,00 30,00 300,00 1,00 13,00

3421 5331 5171 5171 6121 3612 5011 5021 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5161 5162

Využití voln.času dětí - ELKO (přihl. 398 dětí) neinv.přísp.přísp.organizacím opravy a údržba opravy a údržba investice Byt.hosp.-ubytovna Nádražní/bez hospod. č. platy zam.- ubytovny - VPP OOV pracovní oděv, obuv DDHM - nábytek, úsporná opatření nákup materiálu /čist.prostř.,na opravy/ voda TH - dálkové topení spotřeba plynu el. energie poštovné služby telekomunikaci


příspěvek na 3. etapu opravy na kostel K. Maličkého

v tom 10 tis. Kč na drobnou údržbu v tom: 150 tis. Kč odstranění zatékání do střechy, 50 tis. běžná údržba budovy výmalba chodeb výměna linolea výměna oken v zadní části KS renovace elektrických rozvodů na sále a v přilehlých prostorech taneční sál - oprava podlahové krytiny pořízení výtahu dokoupení gratulací

nejnutnější havarijní opravy odvětrání sportovní haly U Přívozu (vložené prostředky se vrátí v úspoře plynu na vytápění)

v tom 10 tis. na drobnou údržbu obnova starého dětského hřiště u domu Žižkova 914 pravidelné roční revize a údržba dětských hřišť

navýšení o zaměstnance na směny - recepce ubytovny

v tom: 40 tis. nábytek a modernizace kamerového systému za 100 tis. Kč vzhledem k tomu, že jsou 2 nové pračky, prádlo se pere na ubytovně, tak je třeba více pracích prostř.

Stránka 8

výdaje

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2012 5169 5171 5181 6130 3613 5139 5151 5152 5153 5154 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 3631 5011 5137 5139 5154 5156 5162 5169 5171 3632 5011 5134 5137 5139 5151 5153 5156 5162 5169 5171 5171 5171 5171 5192 3633

služby opravy a udržování - ubyt.Nádražní poskytnuté zálohy vnitř.org.jednotk. pozemky Nebytové hospodářství - Gymnázium, Poliklinika, Pfanschmidtova vila Nákup materiálu spotřeba vody NP - přefakturace TH - dálkové topení NP - přefakturace spotřeba plynu NP - přefakturace el.energie NP - přefakturace ostatní služby opravy a údržba celkem specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Veřejné osvětlení platy zaměst. DDHM nákup materiálu el. energie pohonné hmoty, maziva služby telekomunikací a radiokom. nákup ostatních služeb opravy a udržování Pohřebnictví platy zam. (2 ) pracovní oděv, obuv DDHM - nářadí, vozík nákup materiálu voda plyn pohonné hmoty, maziva služby telekomunikaci nákup služeb opravy a údržba celkem specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: pohřby osamělých Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

5192 výdaje na zasíťování + rekultivace pozemku




700,00 400,00 0,00 134,00

590,50 348,20 2,60 104,10

2 570,00 2,00 150,00 850,00 95,00 470,00 260,00 743,00 0,00 50,00 100,00 200,00 30,00 50,00 3 365,00 330,00 120,00 350,00 1 600,00 45,00 20,00 150,00 750,00 1 191,00 400,00 4,00 65,00 30,00 30,00 22,00 10,00 10,00 90,00 520,00 20,00 0,00 500,00 10,00 360,00

1 854,60 0,00 101,10 968,70 88,00 358,70 80,10 258,00 0,00 3,30 53,30 129,80 0,00 8,70 1 755,60 44,20 0,00 23,60 1 381,80 11,90 19,10 16,50 258,50 463,20 289,20 0,00 39,20 21,90 18,20 18,40 4,80 6,20 60,10 5,20 5,20 0,00 0,00 0,00 57,40

200,00

57,40



25,00 v této položce bude pouze výdaj za deratizaci, dříve byly služby za ostrahu, nyní ve mzdových nákl. 200,00 nutné havarijní opravy 0,00 30,00 odkup pozemků od SŽDC pro výstavbu RD v lokalitě S.K. Neumanna (bývalá vápenka) 2 382,00 0,00 150,00 1 200,00 122,00 470,00 10,00 430,00 80,00 0,00 100,00 200,00 0,00 50,00 3 365,00 330,00 120,00 350,00 1 750,00 45,00 20,00 100,00 650,00 1 146,00 400,00 4,00 20,00 30,00 30,00 22,00 10,00 10,00 90,00 520,00 20,00 200,00 300,00 10,00 460,00

nejnutnější opravy a revize v případě, že neobdržíme dotaci na Pfanschmidtovu vilu nebytové prostory v ul.8.května v KS Lovoš budova gymnazia - běžná údržba a revize budova Školní 1 a 3 - běžná údržba a revize budova Osvoboditelů 48 - běžná údržba a revize budova Osvoboditelů 50 - běžná údržba a revize (MP)

odvoz odpadu, ostatní revize opravy sekačky, vozíku a frézy oprava předláždění u vstupu do hřbitova a odkanalizování této plochy oprava hřbitovních zdí

PD pro stavební povolení na přípravu parcel pro RD v ulici S.K. Neumanna (přesun z r. 2011-objednávka 200,00 vystavena, realizace až v 04/2012-problémy s hlukem-hygiena)

Stránka 9

výdaje

Město Lovosice


3635

3639

3716 3721 3722

3729

3745

3769 4131 4171 4172 4173


51xx výdaje neinvestiční 51xx výdaje neinvestiční 61xx výdaje investiční Územní plánování 5xxx výdaje neinvestiční 6xxx výdaje investiční Komunální služby /WC,park/ 5011 platy zaměst.VPP 5137 DDHM - tabule/název ulice 5139 nákup materiálu 5151 voda 5152 teplo 5154 el.energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování Monitoring ochrany ovzduší 5169 smlouva /měření/ Zdrav.ústav - /OHES/ Sběr a svoz nebezpeč. odpadu 5169 nákup služeb j.n. Svoz kom. odpadů ( PTS,BEC) 5169 nákup služeb - komunální odpad BEC,PTS 5329 členský přísp. SONO - 10,-Kč/občan Asanace skládek - nakládání s odpady 5164 pronájem pozemku 5169 nákup služeb 5171 údržba - likvidace černých skládek Péče o vzhled obcí 5137 DDHM - /lavičky, odpad.koše/ 5139 nákup materiálu na opravy, vložky do košů 5151 voda 5166 služby 5169 nákup služeb (běžná údržba zeleně dle SOD) 5171 opravy a údržba celkem

0,00 0,00 0,00 675,00 675,00 0,00 456,00 125,00 5,00 50,00 36,00 40,00 30,00 130,00 40,00 160,00 160,00 100,00 100,00 9 400,00 9 300,00 100,00 954,00 4,00 800,00 150,00 5 148,00 150,00 50,00 23,00 80,00 3 300,00 1 545,00

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Ostatní správa v ochraně životního prostředí 5363 sankční poplatky Přídavek na dítě 5139 nákup materiálu Příspěvek na živobytí 5410 sociální dávky Doplatek na bydlení 5410 sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc

800,00 445,00 300,00 61,00 61,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 130,00





PD pro stavební povolení na přípravu parcel pro výstavbu RD v ul. Kmochova (přesun z r. 2011-objednávka 0,00 240,00 vystavena, realizace až v 03/2012-30.11. 2011 proběhne jednání s majitely ostatních pozemků) 0,00 20,00 inženýring na přípravu parcel pro výstavbu RD v ul. Purkyňova 0,00 ??????? náklady na komunikace,inž.sítě,VO,chodníky a komunikace bude známa až z PD 408,00 80,00 408,00 40,00 v tom v tis. Kč: 30 notebook, 20 projektor, 30 podpora ESRI maintenance, 5 kanc.židle, 2 skartovačka 0,00 40,00 plotr 296,10 466,00 104,60 140,00 0,00 5,00 13,60 50,00 35,70 5,00 0,00 40,00 25,00 31,00 116,70 155,00 v tom útulek Řepnice cca 100 tis. , kočičí útulek Černiv 25 tis. Kč 0,50 40,00 0,00 160,00 0,00 160,00 smlouva o dílo 15,50 100,00 15,50 100,00 8 229,50 9 670,00 8 141,30 9 580,00 vyšší výdaje oproti r. 2011 o cca 3% 88,20 90,00 263,50 354,00 3,00 4,00 pronájem pozemku skládka bývalá Vápenka (usn. RM 396/2010) 141,30 200,00 skládka Počáply monitoring 150 tis. 119,20 150,00 100 tis.Kč pro případ ekologické havárie a 50 tis. Kč na nepovolené vypouštění dešťových vod,rozbory vody 3 495,70 5 803,00 0,00 150,00 0,00 50,00 6,00 23,00 0,00 30,00 znalecký dendrologický posudek u rizikových dřevin v k.ú. Lovosice 2 641,70 3 300,00 cena za SOD bude známa až po uzavření VŘ na zeleň 848,00 2 250,00 prořezy a kácení stromů ve městě a ost.drob. údržba (osázení květináčů,ošetř. kruhových objezdů, seče kolem 523,10 1 250,00 pamítek: 3x kaple, 3x kříž, 2x pomník apod.) 183,50 500,00 havarijní kácení topolů na Osmičce dle projektu 141,40 500,00 předepsaná náhradní výsadba za kácené stromy dle rozhodnutí PŽP 61,00 0,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,50 0,00 5 880,50 996,10 0,00 996,10 0,00 345,30 0,00

Stránka 10

výdaje

v roce 2012 se tyto sociální dávky budou vyplácet prostřednictvím úřadů práce

Město Lovosice


4177 4182 4183 4184 4185 4186 4195 4319

4339

4349

4351

5410 sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohrož. 5410 sociální dávky Příspěvek na zvláštní pomůcky 5410 soc.dávky 98072 Přísp.na užívání bezb.bytu a garáže 5410 soc.dávky - 98072 Přísp.na zakoupení vozidla,opravy,úpravy 5410 soc.dávky -98072 Příspěvek na provoz motor. vozidla 5410 soc.dávky -98072 Přísp. na individuální dopravu 5410 soc.dávky Příspěvek na péči 5410 soc.dávky Ost.soc.péče a pomoc postiženým občanům 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 5167 školení,vzdělávání 5169 Nákup služeb 5175 Pohoštění a dary 5229 ostatní transfery nezisk. org. Ost.soc.péče a pomoc rodinám a manžel. 5137 drobný majetek 5139 Materiál na rukodělné aktivity 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ost.služeb - soc.výchovná činnost 5175 Pohoštění a dary - setkání NRP 5194 Věcné dary pro děti (DD,NRP, projekt "AJAX") Ost.péče a pomoc ost. skup. obyv. 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb 5229 neinv.transfery Pečovatelská služba 5011 platy zaměst. 5031 poj. sociální 5032 poj.zdravotní 5134 prac. prádlo,oděv,obuv 5137 DDHM 5139 nákup materiálu /čistící prostř./ 5141 úroky z úvěru koupě automobilu 5151 spotřeba vody 5152 dálkové topení TH plyn 5154 spotřeba el. Energie 5156 PHM a maziva 5162 služby telekomunikaci


upravený rozpočet na rok 2011 130,00 45,00 45,00 1 000,00 1 000,00 150,00 150,00 500,00 500,00 3 200,00 3 200,00 50,00 50,00 68 000,00 68 000,00 7,00 0,00 2,00 1,00 2,00 2,00 0,00 33,00 0,00 2,00 1,00 10,00 5,00 15,00 363,00 63,00 0,00 300,00 2 070,00 1 550,00 0,00 0,00 18,00 50,00 35,00 15,00 40,00 150,00 20,00 25,00 26,00

skutečnost za 1. - 10. 2011 345,30 41,70 41,70 695,20 695,20 63,00 63,00 600,00 600,00 2 714,40 2 714,40 19,50 19,50 52 514,00 52 514,00 1,20 0,00 0,90 0,00 0,00 0,30 0,00 13,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 11,60 359,70 59,70 0,00 300,00 1 611,10 1 241,10 0,00 0,00 14,90 28,90 25,40 13,00 31,00 139,40 13,30 16,30 17,40

RM rozšířená o ZM návrh rozpočtu na rok 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 2,00 5,00 5,00 2,00 0,00 38,00 0,00 3,00 0,00 15,00 5,00 15,00 400,00 0,00 0,00 400,00 2 112,00 1 550,00 0,00 0,00 25,00 74,00 45,00 12,00 45,00 150,00 20,00 25,00 24,00


v roce 2012 se tyto sociální dávky budou vyplácet prostřednictvím úřadů práce

konference KP

přednášky

podpora a rozvoj sociálních služeb souvisejících s odkazem na 2.KPP

návrat pečovatelky z MD cvičební prvek

sprchování

Stránka 11

výdaje

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2012 5167 5169 5171 5173 5175 5181 5194 6121 6123 4356 5229 4379 5021 5136 5139 5163 5169 5175 5192

5212

5299

5311

školení nákup služeb /např.rozvoz obědů,servis progr./ opravy a udržování cestovné pohoštění poskytnuté zálohy věcné dary - květiny rekonstrukce výtahů-starý DPS dopravní prostředky Srdíčko - spec.mateřská školka Příspěvky klub důchodců Ostatní osobní výdaje Knihy,učeb.pomůcky,tisk Nákup mat.jinde nezařazený(rukodělné aktivity) Služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb pohoštění poskyt.neinv.přísp. a dary

5194 věcné dary Civilní obrana, rozhlas 5154 elektrická energie 5169 nákup služeb,revize 5171 opravy a udržování Ostat.zál. civil.připr. na kriz.stav 5137 DDHM 5139 materiál-protipovodňové jutové pytle 5169 rezerva pro živelné události - služby Obecní policie (8+1 od r. 2011) 5011 platy 5021 OOV (dohody) 5031 sociální zabezpečení 5032 zdravotní pojištění 5132 ochranné pomůcky 5134 prac. prádlo,oděv, obuv 5136 učebnice, knihy a tiskoviny 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 5139 materiál 5151 spotřeba vody 5153 plyn 5154 spotřeba el.energie 5156 PHM 5161 služby pošt 5162 služby telekom.a radiok., internet 5164 nájemné




45,00 37,00 40,00 6,00 10,00 0,00 3,00 0,00 0,00 20,00 20,00 109,00 42,00 1,00 4,00 1,00 20,00 25,00 1,00

36,00 15,10 11,90 0,00 4,60 1,00 1,80 0,00 0,00 14,00 14,00 62,50 35,30 0,00 1,00 0,30 18,00 7,30 0,60

15,00 85,00 10,00 50,00 25,00 60,00 0,00 10,00 50,00 4 738,00 2 942,00 0,00 738,00 267,00 10,00 155,00 5,00 70,00 76,00 10,00 60,00 70,00 60,00 5,00 40,00 10,00

0,00 103,60 9,40 75,00 19,20 59,70 21,10 0,00 38,60 3 281,50 2 070,80 0,00 517,70 186,40 9,60 134,20 0,00 36,90 32,60 3,90 22,80 56,80 41,90 0,00 29,60 5,20



45,00 30,00 40,00 6,00 17,00 MDŽ, den matek, vánoce 0,00 4,00 0,00 0,00 20,00 20,00 126,00 40,00 1,00 4,00 0,00 25,00 40,00 1,00 květiny pro pedagogický doprovod,čokolády pro účinkující děti,balíčky pro bývalé občany Lovosic+drobné dárky 15,00 pro osaměle žijící důchodce 85,00 10,00 50,00 25,00 100,00 0,00 0,00 100,00 rezerva pro řešení mimoř. situací dle §9,odst.1 písm.i. zák.č.250/2000 Sb. , o rozp.pravidlech úz.r. 5 487,00 3 430,00 0,00 858,00 309,00 20,00 115,00 5,00 65,00 65,00 10,00 60,00 70,00 100,00 5,00 45,00 10,00 nájmy za kamery MKDS

Stránka 12

výdaje

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2012 5167 5169 5171 5172 5175 5178 5361 5362 6121 6122 5519 5229 6112 5023 5031 5032 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5173 5175 5175 5175 5176 5194 5194 5499 6114 5xxx 6115 5xxx 6149 5xxx 6171 6171

x 5011 5019 5021 5031 5032 5038 5134


služ.škol. a vzdělávání 45,00 60,00 nákup služeb j.n. opravy a udržování 20,00 programové vybavení 0,00 pohoštění 0,00 leasing automobilu 90,00 nákup cenin 5,00 platby poplatků 0,00 investice do budovy 0,00 stroje, přístroje 0,00 Ostatní záležitosti požární ochrany 0,00 Příspěvky 0,00 Místní zastup. orgány 3 275,00 odměny zastupitelů,výborů,komisí 2 150,00 sociální zabezpečení 480,00 zdravotní pojištění 215,00 knihy. tisk 10,00 0,00 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ nákup mat. j.nespec.,např. kazety na zastup. 10,00 pohonné hmoty 90,00 služby telekomunikační 100,00 služby školení a vzdělávání 30,00 nákup služeb j.n. 10,00 cestovné 20,00 pohoštění - ZM,RM 20,00 pohoštění - starostka 60,00 pohoštění - místostarostka 30,00 5,00 účastnické popl. za konference věcné dary -starostka 30,00 15,00 věcné dary - místostarostka neinv.transfery-náhrady neuvolněných zastupitelů za svatby apod. 0,00 Volby do Parlamentu ČR 0,00 neinvestiční výdaje v souladu s dotací 0,00 Volby do zastupitelstev obcí 0,00 neinvestiční výdaje v souladu s dotací 0,00 Ostatní všeobecná vnitřní správa 68,00 neinvestiční výdaje v souladu s dotací na sčítání lidu 68,00 MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM: 64 026,00 Místní správa (bez majetkového odboru): 62 003,00 platy zaměstnanců 27 431,00 ostatní platy OOV (dohody) 150,00 sociální zabezpečení 8 900,00 zdravotní pojištění 3 300,00 povinné pojistné na úrazové poj. 100,00 pracov. prádlo,oděv, obuv 34,00


skutečnost za 1. - 10. 2011 4,40 26,60 11,50 0,00 0,00 88,60 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 570,15 1 973,80 227,90 123,40 0,00 0,00 5,20 37,10 66,10 0,00 0,05 0,00 20,00 55,00 27,80 0,50 19,40 8,50 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 68,00 49 071,98 47 706,00 22 130,80 1,30 134,40 6 613,10 2 385,20 117,10 22,20

RM rozšířená o ZM návrh rozpočtu na rok 2012 45,00 60,00 20,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 190,00 100,00 100,00 2 649,00 1 770,00 280,00 159,00 10,00 0,00 10,00 90,00 100,00 30,00 10,00 20,00 20,00 60,00 30,00 5,00 30,00 15,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 56 800,00 25 550,00 0,00 150,00 8 510,00 3 065,00 100,00 34,00


v tom 20 tis.navýšení v souvislosti s údržbou radaru

podíl na nákupu mobilního radaru (společně s Městem Litoměřice) uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečování pož.ochrany ve městě s vybranou JSDH (v tom cca 20 tis.odměn pro členy KV a FV, kteří nejsou zastupitelé) pozn.: neuvolnění zastupitelé neplatí sociální pojištění

kluby starostů s rozšířenou působností, kluby starostů litoměřického okresu, apod. kluby starostů s rozšířenou působností, kluby starostů litoměřického okresu, apod.

(zde % sociální pojištění ze všech mezd kromě § městská policie a zastupitelstvo) (zde % zdravotní pojištění ze všech mezd kromě § městská policie a zastupitelstvo) stejnokroje zaměstanců na odboru životního prostředí (2 x 17 tis.Kč)

Stránka 13

výdaje

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2012 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 51xx

6171

učebnice, knihy a tisk DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ materiál /kancel.potř.,ND, pod./ spotřeba vody TH - dálkové topení -včetně odboru dopravy plyn spotřeba el.energie PHM služby pošt služby telekom.a radiok., internet penzijní připojištění nájemné konzultační,poradenské služby služ.škol. a vzdělávání výdaje na akci: "Výměna praktických zkušeností …"




150,00 323,00 1 100,00 140,00 900,00 100,00 950,00 200,00 700,00 850,00 300,00 140,00 599,00 500,00 113,00

135,90 311,40 922,10 125,00 828,10 86,00 828,50 147,90 399,60 720,70 177,10 107,10 418,20 350,90 27,10

5169 nákup služeb j.n./inzerce,strav.,tisky,servis/

5 921,00

3 797,70

nákup služeb, stravenky (2,6 mil. Kč), úklid (1,2 mil.Kč), repase tonerů,licence a upgrade softwarů,BOZP 5 900,00 smlouva, zprostředkovatelské smlouvy za org.veřejných zakázek, licence programu VITA-doplnění, veškeré revize zařízení MěÚ, 200 tis.Kč smlouva se záv.lékařem

5171 5171 5171 5171 5171 5172 5173 5175 5176 5178 5179 5182 5194 5361 5362 5429 5499 6111 61xx 61xx 6123 6125 x 5163 5164 5166 5169 5361

1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 100,00 0,00 0,00 13,00 40,00 0,00 0,00 1,00 50,00 1 005,00 0,00 1 715,00 0,00 0,00 0,00 1 359,00 2 023,00 1 100,00 5,00 103,00 250,00 50,00

627,30 0,00 600,00 0,00 0,00 75,80 68,60 0,00 0,00 10,60 10,40 39,00 2,00 2,30 2,70 1 000,00 0,00 1 645,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 365,98 807,30 0,05 103,50 235,50 36,80

600,00 0,00 400,00 0,00 200,00 130,00 100,00 0,00 0,00 13,00 40,00 0,00 10,00 3,00 50,00 0,00 0,00 100,00 4 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 459,00 1 100,00 4,00 0,00 350,00 70,00

opravy a údržba celkem specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: programové vybavení (do 60 tis. Kč) cestovné,ubytovné, stravné pohoštění účastnické popl.za konference nájemné - leasing náhrady obyv. - obřady, popl.za autor.práva poskytnuté zálohy vlastní pokladně věcné dary-upomínkové předměty nákup kolků /matrika/ platby popl. - dálniční známky,kolky ostatní náhrady placené obyvatelstvu ostatní neinv.transf.obyv. programové vybavení nad 60 tis. Kč investice do budovy v Přívozní investice do budovy v Přívozní dopravní prostředky výpočetní technika nad 40 tis. Kč Místní správa -org. 220 majet. odbor služby peň. ústavů (pojistné) nájemné služby služby ostatní nákup cenin - kolky


150,00 250,00 1 000,00 150,00 1 000,00 100,00 1 010,00 200,00 500,00 650,00 300,00 140,00 550,00 400,00 45,00


výměna PC, tiskáren, židlí navýšení DPH

navýšení DPH

pronájem kopírek právní služby apod. tisk brožury-dotovaná akce z projektů Cíl 3 v Euroregionu Labe, kdy 85% výdajů obdržíme v roce 2012

malování budovy úřadu drobné opravy a údržba, včetně os.automobilů klimatizace Osvoboditelů 109 (SÚ) pracoviště eOP normy ČSN

leasing jedné kopírky

SW pro sledování licencí pouze kofinancování "Zelená úsporám" v objektu v Přívozní (dotace MFČR) stavební úpravy v objektu v Přívozní (financovány z prodeje objektu v ul. Karla Maličkého) nákup osobního automobilu

výběrové řízení na 2 roky ÚZSVM -Pr.Holého, Kargeová - pozemky Wolkerova vypracování odhadů a geometrických plánů (na rok 2012 plánován prodej 3 bytových domů) zdražení kolků

Stránka 14

výdaje

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2012 5362 5429 6122 6130 6310 5141 5163 6330 5342 6399 5362 6402 5364 5902 6409 5011 5154 5161 5213 5229 5321 zp026 5329 5362 5909 8124 8124 8124


daně,poplatky 500,00 5,00 náhrady placené obyvat.-bolestné,úrazy stroje, přístroje 0,00 nákup pozemků 10,00 Výdaje z finančních operací 1 175,00 úroky z úvěrů 1 000,00 služby peň. ústavů (poplatky za vedení účtů apod.) 175,00 Převody vl. fondům SF (není v součtu) 1 000,00 přísp.na obědy, důch.pojištění,aj. 1 000,00 Fin.operace j.n. 5 814,00 daň z příjmů obce, odvody DPH - i příjmová část rozpočtu+DPH5 814,00 Fin. vypořádání minulých let 777,00 Vypořádání - vratky přeplatků sociálních dávek apod. 777,00 Ost.výdaje z fin. vyp. min. let 0,00 Ostat.č.jinde nespec. (vč.NP pronajatých) 2 217,00 platy zaměstnanců vč. odvodů 1 329,00 elektrická energie 88,00 200,00 poštovné - soc.dávky neinvestiční trasfery nefin. podnik.subjektům 0,00 470,00 dotace svazům a nezisk.ogr.+ RM neinvestiční dotace obcím 0,00 Příspěvek Euroregion LABE+"Švestková dráha" 130,00 platby daní do SR 0,00 převedené úroky ze VÚ na PÚ (bude vynulováno koncem roku) 0,00 Výdaje celkem: 255 222,00 Financování-splátky úvěrů 68,00 Financování-splátky úvěrů 10 000,00 Financování-splátky úvěrů 13 847,00 Výdaje celkem včetně již uzav. závazků 279 137,00

skutečnost za 1. - 10. 2011 174,80 8,00 0,00 0,03 352,80 255,00 97,80 767,00 778,90 5 694,80 5 694,80 776,90 776,90 0,00 2 028,60 1 328,90 70,10 157,10 0,00 349,60 5,00 120,20 0,00 -2,30 199 428,43 54,60 0,00 0,00 199 483,03

RM rozšířená o ZM návrh rozpočtu na rok 2012 500,00 5,00 120,00 310,00 344,00 204,00 140,00 1 000,00 1 000,00 200,00 200,00 800,00 800,00 0,00 388,00 0,00 88,00 20,00 0,00 250,00 0,00 30,00 0,00 0,00 163 759,00 78,00 0,00 0,00 163 837,00


daň z převodu nemovitostí mobilní buňka na koupaliště výkup pozemků pod bytovým domem Žižkova 115 (p.Jeníkovský cca 228 tis., p.Rendlová 47 tis. Kč)+ úplatný převod pozemků od PF

předběžně počítáme 4% z 23,8 mil. Kč

daň z příjmů za město za rok 2011 bude v rozp. změně až po vypracování daň přiznání (průběžná pol.) po fin. vypořádání dotací za rok 2011 bude upřesněno

roční platby, SHR, SMO V roce 2012 již nebude příspěvek Integru ve výši cca 90 tis. Kč

4. rok splátky půjčky na osobní automobil pečovatelská služba (původní výše úvěru 259 tis. Kč, na 48 měs.) splátky úvěr KB 10 mil. Kč splátky úvěr KB 13,8 mil. Kč z roku 2010

REKAPITULACE upravený rozpočet na rok 2011

Příjmy celkem

čerpání za 1.-10. 2011


263 544,00 279 137,00

201 174,90 199 483,03

156 250,00 163 837,00

Financování - počáteční stav k 1.1.(provozní přebytek)

-15 593,00 23 650,53

1 691,87 23 650,53

-7 587,00 13 000,00

Příjmy - výdaje + počáteční stav = REZERVA pro financování spoluúčastí na dotacích města, popř. pro jiné prioritní akce určené ZM

8 057,53

25 342,40

5 413,00

Výdaje celkem včetně splátky úvěru

Schodek nebo přebytek rozpočtu


Stránka 15

výdaje

Příjmová část tis. Kč tis. Kč tis. Kč Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT

Recommend Documents