Příjmová část tis. Kč tis. Kč Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT

Město Lovosice

Návrh rozpočtu 2013 Příjmová část

Poznámka se vztahuje k návrhu rozpočtu na rok 2013

tis. Kč

tis. Kč

Daň z příjmu FO daň z příjmu FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze sam. činnosti

18 423,90 16 298,30 578,40

22 070,00 19 730,00 400,00

1 547,20

1 940,00

1121

daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmu PO daň z příjmů právn. osob

20 032,70 15 173,40

18 090,00 18 090,00

1122 1211

daň z příjmů za obec - výdajová část rozpočtu Daň z přidané hodnoty

4 859,30 30 644,10

0,00 průběžná pol.,až po daň přiznání 33 260,00

Pol. 111x 1111 1112 1113 112x

121x

RM návrh skutečnost rozpočtu na za 1. - 12. rok 2013 2012 vyrovnaný

133x

Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT

Poplatky za znečištění životního prostředí poplatek za vypouštění škodlivých látek poplat. za ukl. odpadů (skládka Lukavec-EUROSUP+LADEO) odvody za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu Ostatní popl.z činností a služeb, spr.poplatek poplatek za provoz,shrom.,svoz a shromažď.komun.odpadu poplatek ze psů poplatek za už. veř. prostranství místní poplatek - automaty odvod výtěžku z provozování VHP a loterií správní poplatky - řidičské průkazy odvod z výherních hracích přístrojů ostatní odvody z vybraných činností-autovraky poplatek správní poplatky Daň z nemovitostí daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

5 760,20 25,10 5 626,80 108,30

5 500,00 0,00 5 500,00 0,00

15 629,80 3 963,10 155,00 236,40 303,40 655,30 458,90 6 362,10 -58,00 3 553,60 12 498,10 12 498,10 650,00

14 450,00 4 050,00 150,00 250,00 0,00 200,00 500,00 6 300,00 0,00 3 000,00 12 500,00 12 500,00 120,00

4111 4111 4111 4112

splátky půjčky na odstranění škod po povodni 2002 Neinvestiční přijaté transfery soc.právní ochrana dětí - UZ 98216 příspěvek na volby do senátu, KÚ a prezidentské volby příspěvek na PAP (pomocný analytický přehled) dotace - stát.správa

650,00 27 060,90 1 824,00 330,00 70,00 20 206,50

120,00 DEZA půjčila 4.415 tis. Kč, hlavní část splacena do roku 2012 24 296,00 1 670,00 280,00 volby prezidenta republiky 0,00 18 596,00

4113

Neinvestiční přijaté transfery

1332 1333 1334 13xx 1340 1341 1343 1347 1351 1353 1355 1359 1361 151x 1511 246x 2460 41xx

0,00

492,- Kč za osobu

poplatek zrušen v roce 2012, kdy ještě dobíhaly platby za rok 2011 odvod převeden z převážné části na pol. 1355

příjem státu, násl. měsíc odvedeme v plné výši v důsledku změny legislativy u VHP, v roce 2013 bude propad cca 800 tis.Kč 1. splátka splatná v květnu, poté doplatky u vyšších částek daně

dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu na poradenství v oblasti

50,00 lesnicko-enviromentálních opatření (na straně výdajů na § 1039 - výdaj ve výši

60 tis. Kč)

4116

sociální přísp., dávky, KÚ dotace na lesního hosp. apod.

4116 4116 4121

neinvestiční dotace EU pro 3. ZŠ a IV. ZŠ neinvestiční dotace EU pro 1. ZŠ dotace od obcí (na žáky ZŠ a MŠ)+příjmy z přestupk. řízení

670,00

1 125,30 989,90 1 798,70

400,00

0,00 0,00 0,00 od roku 2013 je tento příjem převeden do novelizace RUD

dotace na projekt posílení strategického plánování a řízení ve městě Lovosice, ve výdajích na § 6171, pol 5xxx částka 3.800 tis. Kč, protože 85% nám uhradí 3 230,00 fondy EU

41xx 41xx 4131

dotace na projekt "Posílení strategického plánování a řízení ve městě" 0,00 dotace na akci "Partnerství" 46,50 odvod z hospodářské činnosti (bytové hospodářství) 0,00 Ost. převod vlastním fond- soc.fond - není v součtu 889,10 Investiční přijaté transfery 4 274,70

42xx 42xx

dotace na akci "Centrum pro cestovní ruch a partnerství" dotace na akci "Revitalizace centrálního parku v Lovosicích"

0,00 0,00

42xx

dotace na akci "Rekultivace skládky v Trávčicích"

0,00

4xxx

dotace na akci "Chodník v ulici Dlouhá v Lovosicích"

0,00

1 088,00 tvoří spoluúčast města

4xxx

dotace na akci "Revitalizace Sady pionýrů"

0,00

8 000,00 kofinancování)

4xxx

dotace na akci "Cyklostezka Lovosice - Bezpečně na kole"

0,00

1 594,00 ve výdajích na § 2219, pol. 6121 částka 2.280 tis. Kč, tj. 30% spoluúčast města

4139 42xx

70,00 0,00 1 000,00 54 954,00

na straně výdajů v § 3319 částka 14.141 tis. Kč, dotaci obdržíme v roce 2014, v

1,00 roce 2013 vykrýváme kontokorentním úvěrem - viz pol. 8123 -financování 0,00 na straně výdajů na § 3745 částka ve výši 16.800 tis. Kč I. + II. etapa

na straně výdajů na § 3729 částka ve výši 46.000 tis. Kč (dotace 90% z

41 400,00 uznat.výdajů)

ve výdajích na § 2212, pol. 6121 částka 3.746 tis. Kč, tj. 71% celkových nákladů ve výdajích na § 2212, pol. 6121 částka 11.800 tis. Kč (3.500 tis. Kč -

dotace na akci "Vybudování sběrného dvora" z Operačního 42xx programu životního prostředí 0,00 2 871,00 na straně výdajů na § 2212 částka 3.190 tis. Kč výdajůkraje) v § 2321 částka 1.340tis. Kč, žádost podáme na KÚ 42xx dotace na akci "Zkapacitnění vodovodu a kanalizace v Lovosicích" (z Fondu 0,00 vodního hospodářství 0,00 na straně Ústeckého Příjmy NFT celkem 134 974,40 185 240,00 FT 1012

Pol. 2131 2212 3111

1039

Příjmy, které podléhají funkčnímu třídění - nájmy, služby, prodeje Zemědělský půdní fond pronájem z pozemků sankční platby prodej pozemků Ostatní záležitosti lesního hospodářství

2212

sankční platby Průmyslová zóna

3111

Příjmy z prodeje pozemků Cestovní ruch příjmy z poskyt.služeb (příjem z foto na OP)

2123 2143 2111

796,50 574,50 0,00 222,00 2,30

4 900,00 700,00 0,00 4 200,00 prodej pozemku Kmochova ul. 0,00

2,30 0,00

0,00 0,00

0,00 118,40 21,90

0,00 65,00 15,00

Připravila: Ing. D.Wágnerová, 15.01.2013

Příjmy,stránka 1

Město Lovosice

Návrh rozpočtu 2013 Příjmová část

tis. Kč


tis. Kč

2112

Příjmy z prodeje zboží (brožury, které prodává inf.centrum) Ostatní služby

96,50 47,10

50,00 příjem za prodej knih 70,00

2111

příjmy z poskyt.služeb (příjem ze shrom.plakátů od fy Rengl) Ostatní správa v průmyslu, staveb.

47,10 67,00

70,00 0,00

2212

Přijaté sankční platby Komunál.komunikace - depo Služby příjmy z pronájmu movitých věcí

67,00 90,60 87,20 0,10

0,00 35,00 35,00 0,00

2144 2169 2212 2111 2133 2310

příjmy z prodeje DHM Ostatní zál. pozemních komunikací

3,30 175,30

0,00 600,00

2111

poplatky (parkovné) Provoz veřejné silniční dopravy

175,30 599,60

600,00 předpoklad výběru za parkovné ve městě na základě skut. za 09-12/2012 550,00

2111 2321 2322

poplatky dopravců za průjezd městem+příjmy z reklamy přijaté neinv. dary přijaté pojistné náhrady

399,60 100,00 0,00

350,00 100,00 0,00

2324

přijaté neinv.příspěvky Ost.zál.v silniční dopravě

100,00 16,40

100,00 příspěvek na dopravu od firmy Lidl 100 tis. Kč 20,00

2111 2212

poplatky ze směrovek komerčního orientačního systému Přijaté sankční platby Provoz vnitrozemské plavby

2324

2219 2221

2229

16,40 0,00 0,00

20,00 0,00 0,00

přijaté příspěvky Ostatní správa v dopravě Přijaté sankční platby Odvádění a čištění odpadních vod

0,00 940,80 940,80 907,00

0,00 1 000,00 1 000,00 0,00

2324 3113

přijaté neinv.příspěvky příjmy z prodeje HIM Předškolní zařízení

0,00 907,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2322

pojistné náhrady Základní školy přijaté sankční platby dotace na 3. ZŠ Ant.Baráka - Cíl 3 výměnné pobyty přijaté dary na poř. dlouhod. majetku první stupeň ZŠ

0,00 2,50 2,50 0,00 0,00 34,70

pojistné náhrady Činnosti knihovnické služby - výpůjčka knih Zachování a obnova kult.památek přijaté pojistné náhrady Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pr.

34,70 80,30 80,30 0,00 0,00 0,00

2232 2299 2212 2321

3111 3113 2212 2321 3121 3117 2322 3314 2111 3322 2322 3391 2324 3412 2111 2322 3421 2321 3612 2111 2132 2322 3112 3613 2111 2132 2322 2324 3112 3631 2111 2322 3632 2111 2322 3633 2111 2119 2132 3639 2111 3111 3112 3722 2129 2321 3725

RM návrh skutečnost rozpočtu na za 1. - 12. rok 2013 2012 vyrovnaný

přijaté nekapitálové prostředky TJ Služby přijaté pojistné náhrady + dary Využití volného času dětí a mládeže přijaté neinvestiční dary OMS - Bytové hospodářství Služby -prádelna telefon za ubytování na Nádražní přijaté pojistné náhrady (pojistky za byty) prodej ostatních nemovitostí - byty, budovy Nebytové hospodářství přefakturace služeb - spotř.energií v NP nájem z NP vč.PTS,Polikliniky přijaté pojistné náhrady přijaté nekapitálové příspěvky prodej ostatních nemovitostí veřejné osvětlení příjmy ze služeb - telefon přijaté pojistné náhrady Pohřebnictví poplatky za hrob přijaté pojistné náhrady Inženýrské sítě příjmy z poskyt.služeb ostatní příjmy z vlastní činnosti pronájem tepelných zařízení - TH s.r.o. Komunální služby komunální služby / WC Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitstí Sběr a svoz komunál.odpadů odvody přebytků organizací s přímým vztahem (PTS) přijaté inv. dary Třídění odpadů

0,00 61,70 11,70 50,00 250,00 250,00 5 985,90 250,70 2 052,00 0,00 3 683,20 11 101,70 972,10 6 102,50 48,90 269,30 3 708,90 0,40 0,40 0,00 253,70 253,70 0,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 408,60 12,20 374,90 21,50 594,00 260,00 334,00 859,40

0,00 145,00 0,00 145,00 z programu Cíl 3 bude dotace na výměnné pobyty dětí, spoluúčast je 15% 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 přefakturace jachting (výdaje §6409) 0,00 150,00 150,00 14 240,00 240,00 2 000,00 0,00 12 000,00 7 260,00 1 000,00 6 000,00 0,00 260,00 0,00 1,00 1,00 0,00 220,00 220,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 10,00 10,00 0,00 0,00 333,00 0,00 333,00 800,00

dar Opavia LU na dětské hřiště v ul. Mírová - smlouva z roku 2012 bude uhražena v roce 2013

prodej 3 bytových domů (Wolkerova, Pr.Holého a Žižkova, K.Maličkého)

v tom nájem z PTS činí 2716,7 tis. Kč , 795,50 tis. Kč.gymnázium havárie ve Školní 1, prasklá voda pojistné plnění zálohové platby energií u nebyt.prostor

Darovací smlouva BEC


Příjmy,stránka 2

Město Lovosice

Návrh rozpočtu 2013 Příjmová část 23xx

RM návrh skutečnost rozpočtu na za 1. - 12. rok 2013 2012 vyrovnaný tis. Kč

tis. Kč

Příjem EKO-KOM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

859,40 1 500,00

800,00 0,00

3121

přijaté inv. dary Ostatní správa v ochraně životního prostředí

1 500,00 113,90

0,00 50,00

2212

přijaté sankční platby od obyvatel Ostatní sociální péče a pomoc dětem přijaté nekapitálové příspěvky Pečovatelská služba služby DPS přijaté příspěvky a náhrady Ost.zál.soc.věcí a polit. zaměstnanosti

113,90 0,00 0,00 543,50 543,50 0,00 0,00

50,00 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00

Ostatní nedaňové příjmy Bezpečnost a veřejný pořádek příjmy z poskytování služeb sankční poplatky- pokuty přijaté neinvestiční dary Místní zastupitelské orgány

0,00 223,60 0,00 223,60 0,00 25,50

0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 10,00

25,50 2 085,20 79,20 36,30 15,60 145,60 1 664,00 144,50 196,30

10,00 150,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 50,00

196,30 0,00 0,00 0,00 -44,20 0,00 36,20 0,00 2,00 -22,90 0,00 -0,50 -59,00

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3745 3769 4329 2324 4351 2111 2324 4399 2329 5311 2111 2212 2321 6112 2111 6171 2111 2212 2310 2321 2322 2324 6310 2141 6402 2221 2222 6409 2111 2119 2129 2212 2229 2324 2328 2329

příjmy za služby - přefakturace telefony Místní správa příjmy za služby - přefakt. telefony, spoluúčast jazykové kurzy sankční poplatky- pokuty prodej neinvestičního majetku přijaté neinvestiční dary přijaté pojistné náhrady přijaté příspěvky a náhrady(nákl.řízení od FO) Obecné příjmy z finančních operací příjmy z úroků /všechny účty/ Finanční vypořádání min. let Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. Ostatní přijmy z fin.vyp. Ostatní činnost příjmy za služby - přefakturace /výdaje/ ostatní příjmy z vlastní činnosti ostatní odvody přebytků org. s přímým vztahem přijaté sankční platby ostatní vratky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.(dobropis za vodu apod.) Neidentifikované příjmy ost.nedaň. příjmy j.n.

Příjmy FT Příjmy NFT+FT


30 537,70

33 969,00

165 512,10

219 209,00

Financování

účelový úvěr "Revitalizace Pfanschmidtovy vily"

0,00

probíhá výběrové řízení na úvěr ve výši 50 mil. Kč (ve výdajích po schválení úvěru bude na § 3613,pol. 6xxx), po VŘ bude zařazeno do rozpočtu na rok 2013 0,00 = rozpočtové opatření

Financování

likvidace DZCL

0,00

2 000,00 zůstatek na účtu DZCL po vykoupení všech akcií,Město Lovosice 100% akcionář

FINANCOVÁNÍ, kontokorentní úvěr na akci "Centrum pro cestovní ruch a partnerství" za účelem pokrytí časového nesouladu mezi pol. 8123 výdaji a příjmem dotace P ř í j m y c e l k e m (NFT + FT + FINANCOVÁNÍ)

0,00 165 512,10

15 000,00 ve výdajích § 3319, pol. 6xxx 236 209,00


Příjmy,stránka 3

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2013

skutečnost za rok 2012

Výdajová část 1014 5169 1031 5213 1036 5213 1039 5139

2123 2143

2211 2212

Deratizace -zmírnění vzniku nákaz nákup služeb - deratizace, likv. holubů Pěstební činnost Neinvestiční dotace - v průběhu roku Správa v lesním hospodářství Neinvestiční dotace - v průběhu roku Ostatní zál. lesního hospodářství nákup materiálu

5169 nákup ostatních služeb (tablety lesní zvěr) Podpora rozvoje průmyslových zón 6201 nákup akcií Cestovní ruch - informační centrum 5011 Mzdové prostředky 5136 knihy 5138 Nákup zboží za účelem jeho prodeje 5139 nákup materiálu (kalendáře,foto,knihy) 5164 nájemné 5169 nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (veletrh Brno) 5175 Pohoštění 5229 Ostatní neinv. transfery Dálnice 5169 nákup ostatních služeb Komunální komunikace - čištění, údržba 5011 platy zaměstnanců, VPP 5031 pov.pojištění na soc.zabezpečení 5032 pov.pojištění na zdrav. 5132 ochranné prac.pomůcky 5134 pracovní oděv, obuv 5136 knihy 5137 DDHM -/nářadí/ 5137 DDHM -nádoby na tříděný odpad 5139 materiál - (písek, sůl + ostatní ND k mechanismům apod.) 5139 materiál - svislé dopravní značky 5139 materiál - pytle do odpadkových košů a jiný materiál 5139 materiál-nákup lístků do parkovacích automatů 5151 spotřeba vody 5152 5154 5156 5162 5164 5166 5167 5169 5169

TH - dálkové topení elektrická energie - dvůr,dílny,depo PHM a maziva služby telekom. a radiokomunikací nájemné /plyn.láhve/ nákup služeb školení služby celkem nákup služeb - každoroční pravidelné platby

Připravila: Ing. D.Wágnerová

návrh rozpočtu na rok 2013 "zbožná přání"

tis. Kč 153,60 153,60 41,50 41,50 141,30 141,30 69,90 16,30

tis. Kč 200,00 200,00 50,00 50,00 100,00 100,00 195,00 15,00

53,60 0,00 0,00 929,30 547,40 1,30 154,10 97,10 0,00 85,90 31,80 7,70 4,00 0,00 0,00 9 250,00 3 161,00 13,50 4,90 11,50 19,60 0,00 11,20 0,00 412,10 16,90 45,80 0,00 30,80

180,00 300,00 300,00 934,00 580,00 0,00 100,00 80,00 30,00 100,00 30,00 10,00 4,00 0,00 0,00 57 627,00 3 500,00 20,00 7,00 30,00 60,00 4,00 150,00 0,00 500,00 100,00 100,00 25,00 45,00

141,30 50,30 464,60 7,50 0,00 0,00 9,50 203,00 38,30

300,00 120,00 600,00 10,00 0,00 10,00 30,00 200,00 70,00

návrh rozpočtu na rok 2013 vyrovnaný


tis. Kč 200,00 200,00 50,00 50,00 UZ 29004 financovaná ze 100% státní dotace 100,00 100,00 UZ 29008 financovaná ze 100% státní dotace 195,00 15,00 plomby na ulovenou zvěř, lístky, tiskoviny

180,00 300,00 300,00 934,00 580,00 0,00 100,00 80,00 30,00 100,00 30,00 10,00 4,00 0,00 0,00 34 322,00 3 500,00 20,00 7,00 30,00 60,00 4,00 150,00 0,00 500,00 100,00 100,00 25,00 45,00

studie,léčiva pro zvěř, hodnocení trofejí (součinnost s OMS KÚ 40 tis.Kč), 30 tis.Kč akce BESIP, 50 tis. studie na zdravotní stav mufloní zvěře, 60 tis. Kč výdaje v souvislosti s dotací od Státního zemědělského intervenčního fondu na poradenství, kde spoluúčast je 10 tis. Kč) odkup 4 kusů zbývajících akcií DZCL, 1 kus akcie za 75 tis. Kč

proti těmto výdajům je na straně příjmů na § 2143 cca 40 tis. Kč předpokládaný příjem za prodej knih pronájem plochy za stánek na veletrhu v Brně

odvody pouze za dotované zam. od ÚP (za ostatní kmenové zaměstnance odvody souhrnně na § 6171) odvody pouze za dotované zam. od ÚP (za ostatní kmenové zaměstnance odvody souhrnně na § 6171)

300,00 při vyúčtování zálohových plateb za teplo roku 2011 - přepl. cca 158 tis. Kč,nyní měsíční záloha = 25 tis. Kč 120,00 600,00 10,00 0,00 10,00 30,00 200,00 70,00 kontrola emisí, technické prohlídky vozidel

Stránka 4

výdaje

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2013 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171

2219




nákup služeb nákup služeb nákup služeb opravy a údržba celkem specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba mechanismů specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

0,00 0,00 30,70 2 628,50 93,30 93,30 0,00 119,30 728,10 0,00 0,00

30,00 70,00 30,00 13 860,00 100,00 200,00 220,00 400,00 760,00 170,00 500,00

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

0,00

190,00

358,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 047,20 92,30 0,00 0,00

600,00 300,00 100,00 100,00 200,00 50,00 1 000,00 2 000,00 200,00 200,00 170,00 500,00 0,00 2 500,00 1 000,00 500,00 1 400,00 500,00 495,00 37 461,00 17 000,00 7 000,00

1 000,00 300,00 0,00 100,00 200,00 50,00 0,00 2 000,00 200,00 200,00 170,00 500,00 150,00 0,00 200,00 0,00 0,00 500,00 495,00 20 136,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00

3 190,00 3 000,00 400,00 0,00 300,00 150,00 300,00 750,00

3 190,00 11 800,00 0,00 200,00 0,00 150,00 300,00 750,00

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5178 6121 6121 6121

specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: nájemné za nájem s právěm koupě-leasing investice celkem - pro sloupec 2009 není úplný detail specifikace položek investice: specifikace položek investice:

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek

investice: investice: investice: investice: investice: investice: investice: investice:

6121 specifikace položek investice: 6121 specifikace položek investice: Ostatní záležitosti pozemních komunikací Připravila: Ing. D.Wágnerová

0,00 30,00 346,10

1 625,00 3 746,00 2 340,00

30,00 70,00 30,00 7 880,00 100,00 200,00 220,00 200,00 800,00 0,00 600,00


servisní prohlídky parkovacích automatů 2x za rok pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení Ústecká ulice - přesun z roku 2012 čištění podchodu U Besedy obnova svislých dopravních značek obnova vodorovného dopravního značení pořízení svislých dopravních značek s názvy ulic opravy mechanismů v technických službách oprava živice po městě odstranění zatékání do podchodu U Besedy výkopem v zeleni a komunikaci oprava a odvodnění cesty pod restaurací Kašpar doprava

190,00 výměna pochozí podlahy dřevěné za poro rošty na lávce od škvárového hřiště k ZS- havarijní stav opravy chodníků s využitím vlastních zásob (200 tis.oprava chodníku v MŠ Sady pionýrů, 250 tis. ul.Siřejovická /k Četransu/, 550 tis.u I/30 od mostu ČD ke křižovatce u Lidlu) oprava chodníku od MŠ Terezínská do ul. Terezínská v havarijním stavu s loužemi, kde chodí MŠ nejnutnější opravy střechy vstupní brány a plotů v techn.službách předláždění a dostavba části nového chodníku K.Maličkého u prodejny koberců odvodnění území Vodní 997 od zatékání do sklepů položení obrubníků a vznik parkovacích stání v ul.Tylova, za spoluúčasti žadatelů oprava propadlého chodníku podél I/30, od mostu ČD k okružní křižovatce u Lidlu = z vlastních zásob spoluúčast při opravě chodníků a komunikací na Holoubkově při výměně potrubí plynu RWE oprava schodiště z ul. K.Maličkého k I/30 oprava chodníku v ul. Husova u Úřadu práce zatěsnění dilatační spáry na podchodu u Besedy výkopem v zeleni a komunikaci oprava chodníku od železničního mostu do ul. Purkyňova parkovací stání Svatopluka Čecha - přesun z roku 2012 oprava a výstavba chodníku a VO v ul. Ústecká = žádost na SFDI narok 2014 úprava povrchů u garáží u Teplického nádraží bez odvodnění ploch - přesun z roku 2012 oprava mostu v ul. Přívozní dle statického posudku oprava mostu v ul. U Zdymadel dle statického posudku REZERVA na havárie ve městě leasingy 2 mechanismů (FUMO, HOLDER) revitalizace autobusového nádraží Prokopa Holého - rekonstrukce komunikace a pořízení kanalizace výdaje na pořízení sběrného dvora a zpracování příslušných povolení (na straně příjmů dotace 2.871 tis. Kč) ul.Sady pionýrů-rekonstrukce chodníků (dotace z MFČR za cca 8 mil. Kč) pořízení kropící nástavy na IVECO do TS PD dle potřeby- nutné pro získání dotací PD-ul. Terezínská požadavek na cestu, VO a odvodnění Ing.Kaftan spoluúčast PD - Vančurova ul. - usn. RM 599/2012 PD - chodníky Holoubkov (Teplická čtvrť)- přesun z roku 2012 provizorní přístupová komunikace v ul. Sadová

spoluúčast na vybudování přechodů ŘSD přes silnici I/15 (650 tis. Kč v ul. Terezínské, 270 tis. Kč chodník Purkyňova, 275 tis. Kč VO ul. Terezínská, 230 tis. Kč VO ul. Purkyňova,Lukavecká, 200 tis. Kč dodělání 0,00 chodníku k železničnímu mostu) 3 746,00 oprava chodníků a VO ul. Dlouhá, kdy od SFDI dostaneme cca 1,1 mil. Kč (71% spoluúčast města) 2 340,00 Stránka 5

výdaje

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2013 5139 materiál 5169 nákup ostatních služeb 6121 specifikace položek investice: 2221 Provoz MHD Lovosice 5169 nákup ostatních služeb 5193 výdaje na dopravní obslužnost 2232 Provoz vnitrozemské plavby 5164 nájemné 5169 služby 5171 opravy a udržování 5192 poskytnuté neinv. příspěvky 2321 Odvádění a čištění odp. vod 5139 materiál 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 6121 investice 3111 MŠ celkem: MŠ Sady pionýrů - org.204, (118 dětí) 5011 platy zam. /účetní,pradlena/ 5169 nákup ostatních služeb 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz MŠ Resslova - org.205 (104 dětí) 5169 nákup ostatních služeb 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz MŠ Terezínská - org.206 (101 dětí) 5011 platy zam. /pradlena/ 5169 nákup ostatních služeb 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz 3113+7 x ZŠ celkem: 5164 Nájemné bazén, ZŠ smlouva 5169 nákup ostatních služeb 1. ZŠ Sady pionýrů - org.302 (505 žáků) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:



17,40 302,40 0,00 967,00 21,60 945,40 171,40 0,00 12,60 0,00 158,80 1 000,50 0,00 34,40 488,60 0,00 3 753,00 1 385,40 499,80 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876,00 941,30 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 822,00 1 426,30 110,70 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00 730,00 18 915,50 84,00 33,90 9 423,30 0,00 0,00

návrh rozpočtu na rok 2013 "zbožná přání" 60,00 0,00 2 280,00 1 000,00 30,00 970,00 280,00 50,00 20,00 50,00 160,00 1 920,00 30,00 50,00 500,00 1 340,00 4 280,00 1 910,00 535,00 10,00 200,00 50,00 25,00 100,00 100,00 890,00 1 220,00 10,00 250,00 48,00 50,00 5,00 857,00 1 150,00 125,00 10,00 70,00 25,00 20,00 50,00 100,00 750,00 21 302,00 90,00 30,00 13 577,00 800,00 500,00

návrh rozpočtu na rok 2013 vyrovnaný 60,00 0,00 2 280,00 1 000,00 30,00 970,00 380,00 50,00 20,00 50,00 260,00 580,00 30,00 50,00 500,00 0,00 3 483,00 1 470,00 535,00 10,00 0,00 50,00 25,00 100,00 0,00 750,00 1 133,00 10,00 250,00 48,00 0,00 5,00 820,00 880,00 125,00 10,00 0,00 25,00 20,00 0,00 0,00 700,00 8 104,00 85,00 35,00 4 050,00 0,00 200,00


nákup lístků do parkovacích automatů ve městě v roce 2012 byly výdaje na demontáž cyklostezky ve II.průmyslové zóně Cyklostezka Lovosice, na straně příjmů dotace od SFDI ve výši 1.594 tis. Kč (město má 30% spoluúčast) polepy autobusů apod. na straně příjmů na § 2221 přijaté dary na MHD pronájem přístavního mola na nástup do lodi spuštění a vyzdvižení mola Porta Bohemica oprava přístupového chodníku k přístavnímu molu (ze zámkové dlažby) příspěvek pro Labskou paroplavební společnost o.p.s., příspěvek MASKA

kofinancování zkapacitnění vodovodu a kanal.v Lovosicích (z Fondu vodního hospod.Ústeckého kraje)

vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) renovace chodníků na pozemku MŠ - jsou nerovné a hrozí pád a úraz dětí oprava a nátěr oplocení pozemku MŠ oprava přístupových schodů před hlavními vchody do MŠ výměna přepážek mezi toaletami v dětských WC, kde konstrukce jsou zkorodované osázení školní zahrady nízkou zelení součástí je 45 tis. Kč na drobnou údržbu - možné krytí vyšších výdajů na provoz z rezervního fondu výměna lina vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) dokončení oprav - výměna vjezdu do areálu MŠ malování kuchyně, soklů a přilehlých prostor dle požadavků KHS a platných hygienických předpisů výměna vodovodních trubek a armatur v prádelně MŠ výměna písku v pískovištích součástí je 45 tis. na drobnou údržbu

vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) oprava vlhké zdi ve skladu brambor v suterénu doplnění zábradlí u vchodu a jeho výměna před postranními třídami nad kuchyní a prádelnou výměna starého okapu nad terasou směrem ze zahrady ( okap je děravý je ntná výměna ) oprava zdi při vstupu do kuchyně terénní úpravy na zahradě MŠ součástí je 45 tis. na drobnou údržbu

faktury za poskytování výuky plavání úprava schodišť a celého dvora školy, kde zatéká do sklepa a povrchy jsou nebezpečné=vstup do šaten výměna podlahy v tělocvičně

Stránka 6

výdaje

Město Lovosice


5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5331

3117

3141

3314




oprava fasády v havarijním stavu, kde odpadávají celé její části = nebezpečí úrazu / bude žádáno v dotačním programu Zelená úsporám / výměna oken (zbytek z roku 2012) úprava zahrady, nový plot a chodníky jsou nebezpečné (v družině) školní sál - vybroušení a nalakování parket, opona a osvětlení dokončení omítek a podlah u sklepů šatny omítky, skříňky nátěr a vykytování dveří ve II.patře malování, nátěr a vykytování dveří v I.patře, vč. nátěru soklů výměna lina na schodišti výměna popraskané dlažby na chodbách vybudování rozběhové dráhy pro skok daleký vybudování WC u hřiště výměna lina v učebně fyziky v tom 70 tis. Kč na drobnou údržbu

specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: příspěvek na provoz 3. ZŠ A.Baráka - org.304 (304 žáků) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,00 7 637,10 0,00 0,00 0,00

5 000,00 300,00 600,00 200,00 500,00 250,00 150,00 400,00 200,00 600,00 500,00 300,00 0,00 3 277,00 6 170,00 50,00 50,00 400,00

0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 2 750,00 2 934,00 50,00 0,00 200,00

5171 5171 5171 5171 5331 5xxx x 5171 5171

specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: příspěvek na provoz neinvestiční dotace zřízeným PO 4.ZŠ Všehrdova (239 žáků) specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

0,00 0,00 0,00 0,00 2 113,00 632,20 1 737,20 0,00 0,00

3 000,00 150,00 0,00 100,00 2 250,00 170,00 1 435,00 200,00 15,00

0,00 150,00 264,00 100,00 2 000,00 170,00 1 000,00 0,00 0,00

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz Školní stravování (CŠJ)

0,00 1 169,00 1 000,00

70,00 1 150,00 4 945,00

oprava spojů na oplechování střechy, kam stále ve spojích na fasádu zatéká /70 tis.bude pořízeno z rezervního 0,00 fondu/ 1 000,00 v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu 950,00

opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě:

0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 295,00 500,00 2 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz Základní uměl. škola (460 žáků) 5331 příspěvek na provoz,vč.přísp.na koncerty 5171 opravy a udržování 6121 investice Činnosti knihovnické 5011 platy zaměstnanců 5021 OOV 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 noviny,časopisy, knihy

0,00 1 000,00 403,90 400,00 3,90 0,00 1 147,30 599,10 45,00 1,00 258,80

0,00 1 150,00 400,00 400,00 0,00 0,00 1 385,00 660,00 80,00 2,00 250,00

0,00 950,00 400,00 400,00 0,00 0,00 1 285,00 660,00 80,00 2,00 250,00

5171 5171 5171 5171

3231


specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek


oprava okapů nad hlavním vchodem a napojení do kanalizace zastřešení hlavního vchodu (boční stěny) malby vnitřních prostor školy (vstupní vestibul) zateplení a oprava fasády a oplechování na budově školy, /bude žádáno v dotačním programu Zelená úsporám / výměna obkladů stěn v tělocvičně požadavek KHS vnitřní rolety k novým oknům - přesun z roku 2012 výměna okapů a svodů, vč. opravy střechy na tělocvičnou v tom 60 tis. Kč na drobnou údržbu Cíl 3 -výdaje na výměnné pobyty žáků - na straně příjmů obdržíme dotaci ve výši cca 145 tis. Kč malování celé školy dle hygienických předpisů / 200 tis.bude pořízeno z rezervního fondu/ dovydláždění chodby mezi školou a družinou /15 tis.bude pořízeno z rezervního fondu/

nové vchodové dveře na fotobuňku 2 x vchod a východ, vč. výměny skelních výkladů a dozdívka / 500 tis Kč..bude pořízeno z rezerv.fondu/ výměna netěsných výloh po obou stranách vstupu do CŠJ - / 295 tis.Kč bude pořízeno z invest.fondu / oprava podlahy a výměna podlahové krytiny zateplení, fasáda a oprava spár = lišty mezi okny /bude žádáno v dotačním programu Zelená úsporám / 20 tis.kuchyň,13 tis. chladírenská zař.,26 tis. výpočetní technika,2 tis. výtahy / 61 tis.Kč bude pořízeno z invest.fonfu / v tom 60 tis. Kč na drobnou údržbu v tom 65 tis. Kč na drobnou údržbu

zvýšení DPH Stránka 7

výdaje

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2013 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5169 5171 5172 5173 5181 5194 5362 3319 5139 5169 5171 5229

5xxx+6xxx 3322 5139 5169 5171 5171 3329 5223 3341 5169 3391 5139 5169 3392 5171 5171 5171 5331 6351 61xx 3399 5139 5175 5194 5492 3412 5171 5171

DDHM nákup materiálu spotřeba vody plyn spotřeba el.energie poštovné služby telekomunikací vč. Internetu nákup služeb j.n. opravy a udržování programové vybavení Cestovné Poskytnuté zálohy věcné dary platby poplatků Ostatní záležitosti kultury - stará radnice nákup materiálu Nákup služeb-kronika opravy a udržování ostatní neinvestiční dary-příspěvek na galerii

neinvestiční i investiční výdaje Obnova kult.památek-kapličky materiál nákup služeb specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Ostatní záležitosti kultury obnovy památek neinvestiční dotace církvím Kabelové vysílání nákup služeb - pořad Minuty Litoměřicka Mezinárodní spol. v oblasti kultury nákup materiálu (Coswig) nákup služeb /Cosswig družba/ Kult.stř. Lovoš specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: příspěvek na provoz investiční transfery příspěvkovým organizacím investiční výdaje Záležitosti kultury aj.(SPOZ) nákup materiálu pohoštění věcné dary, balíčky příspěvek - /první občánek/ TJ - sportovní zařízení opravy a udržování opravy a udržování






16,50 9,90 8,00 82,70 55,30 2,70 16,10 20,80 29,90 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 582,00 7,00 35,00 0,00 0,00

20,00 15,00 15,00 90,00 70,00 5,00 20,00 30,00 100,00 20,00 5,00 0,00 0,00 3,00 15 045,00 10,00 35,00 0,00 0,00

20,00 15,00 15,00 90,00 70,00 5,00 20,00 30,00 0,00 oprava soklů na budově knihovny (vlastními silami) 20,00 5,00 0,00 0,00 3,00 15 045,00 10,00 nákup materiálu pro Občanské sdružení Muzeum Lovosicka 35,00 kronika 35 tis.Kč, 0,00 0,00

540,00 25,30 0,00 9,10 1,20 15,00 150,00 150,00 144,00 144,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 91,90 35,70 0,00 51,20 5,00 11 038,20 0,00 61,80

15 000,00 69,00 9,00 0,00 10,00 50,00 250,00 250,00 146,00 146,00 0,00 0,00 0,00 7 585,00 500,00 250,00 50,00 6 185,00 300,00 300,00 140,00 30,00 5,00 100,00 5,00 15 330,00 70,00 200,00

15 000,00 69,00 9,00 0,00 10,00 50,00 250,00 250,00 146,00 146,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 500,00 250,00 150,00 4 600,00 300,00 0,00 140,00 30,00 5,00 100,00 5,00 13 770,00 70,00 200,00

dotovaný projekt "Centrum pro cestovní ruch" (na straně příjmů obdržíme cca 90% uznatelných nákladů, ale až po dokončení a vyúčtování akce, tj. v roce 2014-2015), v roce 2013 vezmeme překlenovací úvěr 15 mil. Kč cedule k památným stromům 70 tis. údržba zeleně - bude realizováno v rámci § 3745 péče o vzhled obcí, pol. 5169 údržba a pozáruční servis EZS kaple Prosmyky rezerva pro případ živelné pohromy nebo havárie (viz povodně 2002 nebo údetr blesku do kaple v r.2009) v tom: 150 tis. příspěvek na 4. etapu opr. kostela K. Maličkého a 100 tis. na opr.varhan v kostele Sv. Václava

plastová okna do ul.Kostelní oprava fasády k DELI zabezpečení klubové části, výmalba chodeb za cca 100 tis. Kč, v tom: nové ozvučení za cca 300 tis. Kč, převod z roku 2012 do fondu investic na pořízení výtahu (pořizovací cena je 600 tis. Kč) PD zaměření a vizualizace budoucího stavu gratulace apod.

výměna 3 kusů oken na budově ZS k basketb.hale - přesun z roku 2012 nejnutnější havarijní opravy

Stránka 8

výdaje

Město Lovosice


3419

3421

5229 neinvest. dotace /spotřeba energ./ údrž./ 6xxx investiční výdaje Ostatní tělovýchovná činnost - podpora




11 000,00 příspěvek na provoz+ leasing sekačky 2 500,00 spoluúčast na pořízení hřiště s umělým povrchem, FK také spoluúčast 2,5 mil., dotace ve výši 11,3 mil. Kč 3 300,00 příspěvek na sportovní činnost klubu ASK - komise ze členů největších klubů (p. Hrdlička, Srba, Šramota, Pavlík, 3 100,00 Puchar) 200,00 grant 1 020,00

10 754,00 0,00 2 460,00

12 560,00 2 500,00 3 100,00

5229 příspěvek na sportovní činnost

1 960,00

2 600,00

5229 příspěvek na sportovní činnost Využití voln.času dětí - ELKO (přihl. 398 dětí)

500,00 1 203,50

500,00 1 067,00


476,50

200,00

200,00 pravidelné roční revize a údržba dětských hřišť


0,00

150,00

150,00 oprava nebezpečných rozpadlých komínů na budově v havarijním stavu


0,00

20,00

327,00 400,00

397,00 300,00

2 656,10 808,80 1,80 0,00 4,30 26,80 340,60 670,90 34,80 311,00 0,00 11,60 7,80 290,20 0,00 50,00 97,50 0,00

2 544,00 810,00 0,00 3,00 80,00 30,00 220,00 700,00 40,00 320,00 0,00 16,00 25,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 664,00 810,00 0,00 3,00 80,00 30,00 340,00 700,00 40,00 320,00 0,00 16,00 25,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nebytové hospodářství - Gymnázium, Poliklinika, Pfanschmidtova vila, Přívozní 513x Nákup materiálu, drobný hmotný majetek

9 137,30 17,70

5 790,00 20,00

5 690,00 20,00

5151 5152 5153 5154 5169 5171

206,00 1 220,10 101,90 373,20 55,40 0,00

240,00 1 500,00 130,00 400,00 20,00 50,00

240,00 1 500,00 v tom 900 tis. zálohy na teplo v objektu Přívozní 130,00 400,00 20,00 0,00 nejnutnější opravy a revize v případě, že nezapočneme s rekonstrukcí Pfan. vily

5331 neinv.přísp.přísp.organizacím 6121 investice 3612 5011 5021 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5161 5162 5169 5171 5181 5229 6122 6130 3613


5171 5171 5171 5171 5171

OMS -bytov.hosp.-ubytovna Nádražní/bez hospod. č. platy zam.- ubytovny - VPP OOV pracovní oděv, obuv DDHM - nábytek, úsporná opatření nákup materiálu /čist.prostř.,na opravy/ voda TH - dálkové topení spotřeba plynu el. energie poštovné služby telekomunikaci služby opravy a udržování - ubyt.Nádražní poskytnuté zálohy vnitř.org.jednotk. ostatní neinvestiční transfery investice, stroje pozemky

spotřeba vody NP - přefakturace TH - dálkové topení NP - přefakturace spotřeba plynu NP - přefakturace el.energie NP - přefakturace ostatní služby specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek


opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250,00 100,00 10,00 20,00 200,00

20,00 odvětrání vlhkých sklepních prostor v tom 20 tis. na drobnou údržbu (v průběhu roku, v případě obdržení dotace od KÚ na externí zaměstnance, se 350,00 sníží o cca 70 tis.Kč) 300,00 zřízení dětsk.hřiště v ul. Prokopa Holého

300,00 100,00 10,00 20,00 200,00

navýšení o zaměstnance na směny - recepce ubytovny

nábytek,baterie - výměna za úsporné vzhledem k tomu, že jsou 2 nové pračky, prádlo se pere na ubytovně, tak je třeba více pracích prostř.

nutné havarijní opravy elektro, odpady

budova gymnazia - běžná údržba a revize (80 tis. odstranění zatékání do sklepů přes anglické dvorky z ul. Tovární, 50 tis. kontrola vnitřkem vedených dešťových okapů a jejich výměna, 30 tis. oprava spárování podlahy sprch v přízemí, kde zatéká a vlhne podlaha a zdi) Přívozní 1036 - opravy a povinné revize objektu Přívozní 1036 - ZUŠ osvětlení vstupu do budovy z parku Přívozní 1036 - ZUŠ vybudování zábradlí od cyklostezky k hlavnímu vstupu Školní 1 - běžná údržba a revize

Stránka 9

výdaje

Město Lovosice


3631

3632

3633

3635

3639

3716 3721





5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

0,00 0,00

50,00 200,00

5341 převody vlastním fondům hospodářské činnosti

0,00

2 600,00

převody bytovému hospodářství za nájmy z nebytových prostor ve Školní ulici, které spravuje bytové 2 500,00 hospodářství (na energetické audity dle zákona, havárie, opravy a udržování)

0,00 2 926,90 258,10 0,00 229,40 1 650,30 51,80 8,80 51,20 677,50 826,40 351,50 0,00 0,00 6,40 16,50 20,60 6,70 7,60 85,30 32,00 0,00 0,00 299,80 0,00 2 215,30 2 215,30 0,00 0,00 346,10

0,00 3 240,00 330,00 50,00 350,00 1 600,00 50,00 10,00 100,00 750,00 1 436,00 400,00 4,00 10,00 30,00 25,00 28,00 10,00 9,00 90,00 20,00 550,00 50,00 200,00 10,00 1 300,00 0,00 100,00 1 200,00 100,00

0,00 3 340,00 330,00 50,00 450,00 1 600,00 50,00 10,00 100,00 750,00 1 886,00 400,00 4,00 10,00 30,00 25,00 28,00 10,00 9,00 90,00 20,00 1 000,00 50,00 200,00 10,00 1 300,00 0,00 100,00 1 200,00 85,00

79,70 266,40 0,00 372,90 126,10 17,00 0,00 0,00 28,10 160,70 41,00 167,60 167,60 57,30

100,00 0,00 0,00 430,00 140,00 50,00 5,00 0,00 35,00 160,00 40,00 195,00 195,00 70,00

6121 specifikace položek investice Veřejné osvětlení 5011 platy zaměst. 5137 DDHM 5139 nákup materiálu 5154 el. energie 5156 pohonné hmoty, maziva 5162 služby telekomunikací a radiokom. 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování Pohřebnictví 5011 platy zam. 5134 pracovní oděv, obuv 5137 DDHM - nářadí, vozík 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5156 pohonné hmoty, maziva 5162 služby telekomunikaci 5169 nákup služeb 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5192 pohřby osamělých Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 61xx výdaje investiční 61xx výdaje investiční 61xx výdaje investiční Územní plánování 5xxx výdaje neinvestiční 6119 nehmotný inv. Majetek 6xxx výdaje investiční Komunální služby /WC/ 5011 platy zaměst.VPP 5139 nákup materiálu 5151 voda 5152 teplo 5154 el.energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování Monitoring ochrany ovzduší 5169 smlouva /měření/ Zdrav.ústav - /OHES/ Sběr a svoz nebezpeč. odpadu Připravila: Ing. D.Wágnerová

50,00 Osvoboditelů 50 - běžná údržba a revize (MP) 200,00 Osvoboditelů 50 - MUDr.Tlustá výměna oken a lina

revitalizace Pfanschmidtovy vily, na základě usnesení ZM č. 165/V/2012 (přijde do výdajů, jakmile bude uzavřena smlouva o úvěru ve výši cca 50 mil. Kč)

výměna svítidel za účel snížení spotřeby

odvoz odpadu, ostatní revize opravy sekačky, vozíku a frézy oprava předláždění u vstupu do hřbitova a odkanalizování této plochy běžná údržba cest starý hřbitov oprava hřbitovních zdí

příspěvek na splaškovou kanalizaci Malý a Hucanové pro RD ul. Smetanova dokončení zasíťování pro 4 RD v ulici Kmochova

30 podpora ESRI maintenance, 25 notebook, 10 provozní náklady na plotr, 10 software update,10 rastry 85,00 katastrální mapy pozemk. fondu, 5 školení 0,00 0,00 430,00 140,00 50,00 5,00 0,00 35,00 160,00 v tom útulek Řepnice cca 100 tis , kočičí útulek Černiv 30 tis. Kč 40,00 195,00 195,00 smlouva o dílo (navýšení v důsledku toho, že OHES se stává od roku 2013 plátcem DPH) 70,00 Stránka 10

výdaje

Město Lovosice


3722

3729




5169 nákup služeb j.n. Svoz kom. odpadů ( PTS,BEC) 5169 nákup služeb - komunální odpad BEC,PTS 5329 členský přísp. SONO - 10,-Kč/občan Asanace skládek - nakládání s odpady

57,30 9 973,20 9 885,30 87,90 575,50

70,00 10 040,00 9 950,00 90,00 46 477,00

70,00 10 040,00 9 950,00 90,00 46 277,00

5164 5169 5169 5169 6xxx

pronájem pozemku nákup služeb nákup služeb nákup služeb investiční výdaje Péče o vzhled obcí DDHM - /lavičky, odpad.koše/ nákup materiálu na opravy, vložky do košů voda služby nákup služeb (běžná údržba zeleně dle SOD)

6,70 435,80 133,00 0,00 0,00 4 300,30 0,00 7,80 3,00 60,00 2 296,00

27,00 200,00 200,00 50,00 46 000,00 24 420,00 150,00 50,00 20,00 50,00 2 300,00

27,00 200,00 0,00 50,00 46 000,00 21 620,00 150,00 50,00 20,00 50,00 2 300,00

specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: investiční výdaje investiční výdaje investiční výdaje Ostatní správa v ochraně životního prostředí sankční poplatky Ost.soc.péče a pomoc postiženým občanům Ostatní osobní výdaje nákup materiálu školení,vzdělávání Nákup služeb Pohoštění a dary ostatní transfery nezisk. org. Ost.soc.péče a pomoc rodinám a manžel. drobný majetek Materiál na rukodělné aktivity Služby peněžních ústavů Nákup ost.služeb - soc.výchovná činnost Pohoštění a dary - setkání NRP Věcné dary pro děti (DD,NRP, projekt "AJAX") Ost.péče a pomoc ost. skup. obyv. nákup materiálu nákup služeb neinv.transfery Pečovatelská služba platy zaměst. poj. sociální poj.zdravotní

1 212,30 0,00 0,00 541,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 1,40 0,00 0,00 4,00 0,00 17,60 0,00 2,80 0,00 4,00 3,10 7,70 396,50 5,30 33,70 357,50 1 823,30 1 451,40 0,00 0,00

1 250,00 500,00 600,00 1 200,00 6 000,00 10 800,00 1 500,00 0,00 0,00 16,00 0,00 2,00 5,00 5,00 4,00 0,00 55,00 0,00 5,00 0,00 25,00 10,00 15,00 430,00 0,00 30,00 400,00 2 412,00 1 845,00 0,00 0,00

1 250,00 500,00 600,00 1 200,00 6 000,00 8 000,00 1 500,00 0,00 0,00 16,00 0,00 2,00 5,00 5,00 4,00 0,00 55,00 0,00 5,00 0,00 25,00 10,00 15,00 430,00 0,00 30,00 400,00 2 412,00 1 845,00 0,00 0,00

3745 5137 5139 5151 5166 5169 5171 5171 5171 5171 6xxx 6xxx 6xxx 3769 5363 4319 5021 5139 5167 5169 5175 5229 4339 5137 5139 5163 5169 5175 5194 4349 5139 5169 5229 4351 5011 5031 5032



skládka bývalá Vápenka (usn. RM 396/2010) + 20 tis. nájemné za pozemky skládky Trávčice - 3 roky zpět 100 tis. Kč pro případ ekologické havárie na k.ú. Lovosice, 100 tis. Kč pro likvidaci černých skládek skládka Počáply - monitoring: navýšení počtu rozborů o vzorky ze 2 nových vrtů na odstranění nepovoleného vypouštění dešťových vod,rozbory vody rekultivace skládky v Trávčicích, kde spoluúčast města bude cca 15% z celkových nákladů

znalecký dendrologický posudek u rizikových dřevin v k.ú. Lovosice zeleň seče dle SOD prořezy a kácení stromů ve městě a ost.drob. údržba (osázení květináčů,ošetř. kruhových objezdů, seče kolem pamítek: 3x kaple, 3x kříž, 2x pomník apod.) havarijní kácení dřevin na pozemcích města dle zpracované dendrologické studie předepsaná 5-letá péče u realizované náhradní výsadby předepsaná náhradní výsadba za kácené stromy dle rozhodnutí OŽP revitalizace parku na náměstí - 1.etapa-přesun z roku 2012 revitalizace parku - 2. etapa vybudování zastřešeného prostoru v rámci revitalizace parku ( dar z roku 2012 od Lovochemie a.s. /

konference KP

náhradní rodinná péče přednášky, představení, autobus setkání rodin náhradní rodinné péče vč. Litoměřic, Roudnice n.Labem

podpora a rozvoj sociálních služeb souvisejících s odkazem na 2.KPP

Stránka 11

výdaje

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2013 5134 5137 5139 5141 5151 5152 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5181 5192 5194 6121 6123 4356 5222 5229 4379 5021 5136 5139 5163 5169 5175 5192

5212

5299 5311

prac. prádlo,oděv,obuv DDHM nákup materiálu /čistící prostř./ úroky z úvěru koupě automobilu spotřeba vody dálkové topení TH plyn spotřeba el. Energie PHM a maziva služby telekomunikaci školení nákup služeb /např.rozvoz obědů,servis progr./ opravy a udržování cestovné pohoštění poskytnuté zálohy autorské poplatky OSA věcné dary - květiny rekonstrukce výtahů-starý DPS dopravní prostředky Denní stacionáři, MŠ Srdíčko + ŠANCE Příspěvky občanským sdružením ostatní transfery neziskovým organizacím klub důchodců Ostatní osobní výdaje Knihy,učeb.pomůcky,tisk Nákup mat.jinde nezařazený(rukodělné aktivity) Služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb pohoštění poskyt.neinv.přísp. a dary

5194 věcné dary Civilní obrana, rozhlas 5154 elektrická energie 5169 nákup služeb,revize 5171 opravy a udržování Ostat.zál. civil.připr. na kriz.stav 5169 rezerva pro živelné události - služby Obecní policie (9+1) 5011 platy 5021 OOV (dohody) 5031 sociální zabezpečení 5032 zdravotní pojištění 5132 ochranné pomůcky 5134 prac. prádlo,oděv, obuv 5136 učebnice, knihy a tiskoviny 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 5139 materiál 5151 spotřeba vody




23,60 44,30 42,00 7,00 35,60 125,70 3,70 22,20 19,90 0,00 29,80 8,70 0,00 7,60 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 13,90 0,00 11,90 92,90 29,00 0,00 8,10 0,00 15,10 28,30 0,00

33,00 78,00 45,00 1,00 45,00 150,00 20,00 25,00 24,00 52,00 25,00 40,00 7,00 17,00 0,00 1,00 4,00 0,00 0,00 158,00 138,00 20,00 145,00 40,00 1,00 7,00 1,00 35,00 40,00 1,00

11,80 119,70 6,50 66,70 46,50 0,00 0,00 5 410,10 3 460,90 0,00 865,20 311,50 19,80 90,50 3,30 51,30 64,30 6,70

20,00 85,00 10,00 50,00 25,00 100,00 100,00 5 959,00 3 700,00 0,00 925,00 333,00 20,00 100,00 5,00 95,00 70,00 10,00

návrh rozpočtu na rok 2013 vyrovnaný 33,00 78,00 45,00 1,00 45,00 150,00 20,00 25,00 24,00 52,00 25,00 40,00 7,00 17,00 0,00 1,00 4,00 0,00 0,00 158,00 138,00 20,00 145,00 40,00 1,00 7,00 1,00 35,00 40,00 1,00


cvičební prvek

sprchování

MDŽ, den matek, vánoce

příspěvek občanskému sdružení ŠANCE na provoz denního stacionáře (1.rok 138 tis., další roky 78 tis. Kč) příspěvek speciální MŠ Srdíčko vedení Klubu důchodců + dohody o provedení práce kroužek "Šikovné ručičky" cestovní pojištění (výlety pro seniory) výlety pro seniory

květiny pro pedagogický doprovod,čokolády pro účinkující děti,balíčky pro bývalé občany Lovosic+drobné dárky 20,00 pro osaměle žijící důchodce 85,00 10,00 50,00 25,00 100,00 100,00 rezerva pro řešení mimoř. situací dle §9,odst.1 písm.i. zák.č.250/2000 Sb. , o rozp.pravidlech úz.r. 5 959,00 od roku 2013 počítáno s nárůstem 1 strážníka, tj. včetně navýšení bude 10 3 700,00 0,00 925,00 333,00 20,00 100,00 5,00 95,00 70,00 10,00

Stránka 12

výdaje

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2013 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5167 5169 5171 5361 5362 6121 6122 5519 5229 6112 5023 5031 5032 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5172 5173 5175 5175 5175 5176 5194 5194 5499 6115 5xxx 6171 6171

x 5011 5019 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139

plyn spotřeba el.energie PHM služby pošt služby telekom.a radiok., internet nájemné služ.škol. a vzdělávání nákup služeb j.n. opravy a udržování nákup cenin platby poplatků investice do budovy stroje, přístroje Ostatní záležitosti požární ochrany Příspěvky Místní zastup. orgány odměny zastupitelů,výborů,komisí sociální zabezpečení zdravotní pojištění knihy. tisk DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ nákup mat. j.nespec.,např. kazety na zastup. pohonné hmoty služby telekomunikační služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n. programové vybavení cestovné pohoštění - ZM,RM pohoštění - starostka pohoštění - místostarostka účastnické popl. za konference věcné dary -starostka věcné dary - místostarostka neinv.transfery Volby do zastupitelstev ÚSC neinvestiční výdaje MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM: Místní správa (bez majetkového odboru): platy zaměstnanců ostatní platy OOV (dohody) sociální zabezpečení zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové poj. pracov. prádlo,oděv, obuv učebnice, knihy a tisk DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ materiál /kancel.potř.,ND, pod./



39,60 70,80 77,50 0,00 30,60 6,30 45,00 40,00 69,50 1,70 0,00 0,00 155,60 80,00 80,00 2 486,10 1 659,70 271,90 153,40 6,30 0,00 12,40 62,30 75,90 29,40 6,00 1,10 7,80 21,90 60,00 30,00 3,20 50,50 25,00 9,30 410,80 410,80 53 352,20 51 000,60 24 951,60 0,00 113,60 8 214,30 2 958,40 150,80 24,00 157,50 295,80 1 135,20

návrh rozpočtu na rok 2013 "zbožná přání" 60,00 90,00 150,00 5,00 45,00 10,00 75,00 60,00 70,00 5,00 0,00 0,00 131,00 80,00 80,00 2 744,00 1 770,00 280,00 159,00 10,00 0,00 10,00 90,00 100,00 30,00 10,00 0,00 20,00 40,00 90,00 45,00 5,00 50,00 25,00 10,00 0,00 0,00 62 395,00 58 736,00 26 250,00 0,00 150,00 8 730,00 3 145,00 160,00 34,00 150,00 1 000,00 1 000,00

návrh rozpočtu na rok 2013 vyrovnaný 60,00 90,00 150,00 5,00 45,00 10,00 75,00 60,00 70,00 5,00 0,00 0,00 131,00 80,00 80,00 2 744,00 1 770,00 280,00 159,00 10,00 0,00 10,00 90,00 100,00 30,00 10,00 0,00 20,00 40,00 90,00 45,00 5,00 50,00 25,00 10,00 280,00 280,00 61 756,00 58 101,00 26 250,00 0,00 150,00 8 730,00 3 145,00 160,00 34,00 150,00 500,00 1 200,00


pro rok 2013 vycházejí zálohy na el. energii ve výši 7,5 tis. Kč/měsíc

nájmy za kamery MKDS v tom 20 tis.navýšení v souvislosti s údržbou radaru především opravy kamerového systému

splátky leasingu - radar uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečování pož.ochrany ve městě s vybranou JSDH (v tom cca 20 tis.odměn pro členy KV a FV, kteří nejsou zastupitelé) pozn.: neuvolnění zastupitelé neplatí sociální pojištění

kluby starostů s rozšířenou působností, kluby starostů litoměřického okresu, apod. kluby starostů s rozšířenou působností, kluby starostů litoměřického okresu, apod.

náhrady neuvolněných zastupitelů za svatby apod. volby prezidenta - průběžná položka

(zde % sociální pojištění ze všech mezd kromě § městská policie a zastupitelstvo) (zde % zdravotní pojištění ze všech mezd kromě § městská policie a zastupitelstvo) stejnokroje zaměstanců na odboru životního prostředí (2 x 17 tis.Kč) výměna PC + příslušenství

Stránka 13

výdaje

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2013 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164


spotřeba vody TH - dálkové topení -včetně odboru dopravy plyn spotřeba el.energie PHM služby pošt služby telekom.a radiok., internet penzijní připojištění nájemné



106,60 613,60 94,20 884,80 245,70 198,00 682,00 255,80 160,30

150,00 1 000,00 100,00 1 000,00 250,00 500,00 650,00 300,00 165,00

508,00 0,00 401,90

550,00 85,00 400,00

0,00 52,30

3 800,00 0,00

akce "Posílení strategického plánování a řízení" - na straně příjmů na pol. 41xx dotace ve výši cca 3,23 mil. 3 800,00 Kč, tj. 85% z prostředků EU 0,00 tisk brožury-dotovaná akce z projektů Cíl 3 v Euroregionu Labe, kdy 85% výdajů obdržíme v roce 2012

5169 nákup služeb j.n./inzerce,strav.,tisky,servis/

5 474,40

5 400,00

5 400,00


1 278,70

1 200,00

1 200,00 drobné opravy a údržba, včetně os.automobilů

0,00 189,10 0,00 67,10

500,00 500,00 300,00 100,00

500,00 výmalba budovy sídla úřadu 500,00 hydroizolace informačního centra 300,00 oprava štítu Školní 2 100,00

88,90 0,00 12,60 8,80 0,00 3,70 0,00 3,00 10,00

100,00 0,00 13,00 40,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,00

100,00 0,00 13,00 leasing jedné kopírky 40,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,00

85,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2 374,30 1 522,10 4,00 0,00 250,00 53,00 135,40 0,00 1,80 120,00

379,00 0,00 0,00 300,00 300,00 3 659,00 2 000,00 4,00 0,00 250,00 100,00 500,00 0,00 5,00 0,00

5166 konzultační,poradenské služby 5166 právní služba 5167 služ.škol. a vzdělávání 51xx výd. na akci: "Posílení strategického plánování a řízení…" 51xx výdaje na akci: "Výměna praktických zkušeností …"

6171


5171 5171 5171 5172

specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: programové vybavení (do 60 tis. Kč) -

5173 5176 5178 5179 5182 5192 5194 5361 5362

cestovné,ubytovné, stravné účastnické popl.za konference nájemné - leasing náhrady obyv. - obřady, popl.za autor.práva poskytnuté zálohy vlastní pokladně náhrady soudního řízení věcné dary-upomínkové předměty nákup kolků /matrika/ platby popl. - dálniční známky,kolky

5363 5429 5499 6111 6123 x 5163 5164 5166 5169 5361 5362 5363 5429 6122

úhrady sankcí jiným rozpočtům ostatní náhrady placené obyvatelstvu ostatní neinv.transf.obyv. programové vybavení nad 60 tis. Kč dopravní prostředky Místní správa - OMS služby peň. ústavů (pojistné) nájemné služby služby ostatní nákup cenin - kolky daně,poplatky úhrady sankcí jiným rozpočtům náhrady placené obyvat.-bolestné,úrazy stroje, přístroje


150,00 1 000,00 100,00 1 000,00 250,00 300,00 650,00 300,00 165,00 pronájem kopírek právní služby , externí admin.služby / Pfanschmidt.vila, Cesntum pro cestovní ruch a ost. podané žádosti o 800,00 dotace / 0,00 požadavek KV na úhradu nezávislého právního experta při problematice kontrol prováděných KV 400,00

379,00 0,00 0,00 300,00 0,00 3 655,00 2 000,00 0,00 0,00 250,00 100,00 500,00 0,00 5,00 0,00

nákup služeb, stravenky, úklid, repase tonerů,licence a upgrade softwarů,BOZP smlouva, zprostředkovatelské smlouvy za org. VŘ, programové licence, veškeré revize zařízení MěÚ, smlouva se záv.lékařem

platební výměr za porušení rozp.kázně u akce"Zvýšení kvality ….v místní části města Lovosice"- přesun z roku 2012

SW pro propojení registrů Škoda Fabia- náhrada za opotřebený vůz nárůst pojištění z důvodu vysokého plnění

vypracování odhadů a geometrických plánů (na rok 2013 plánován prodej 3 bytových domů) zdražení kolků daň z převodu nemovitostí - v roce 2013 zvýšení sazby na 4 %

Stránka 14

výdaje

Město Lovosice


6130 nákup pozemků 288,00 Výdaje z finančních operací 51,90 5141 úroky z úvěrů 0,00 5163 služby peň. ústavů (poplatky za vedení účtů apod.) 51,90 Převody vl. fondům SF (není v součtu) 889,00 5342 přísp.na obědy, důch.pojištění,aj. 889,00 Fin.operace j.n. 5 012,60 5362 daň z příjmů obce, odvody DPH - i příjmová část rozpočtu+DPH 5 012,60 Fin. vypořádání minulých let 904,90 5364 Vypořádání - vratky přeplatků sociálních dávek apod. 904,90 5902 Ost.výdaje z fin. vyp. min. let 0,00 Ostat.č.jinde nespec. (vč.NP pronajatých) 421,60 51xx energie 112,20 5213 neinvestiční trasfery nefin. podnik.subjektům 0,00 5229 dotace svazům a nezisk.ogr.+ RM 267,10 5321 neinvestiční dotace obcím 5,00

6310

6330 6399 6402

6409

zp026

8124


5329 Příspěvek Euroregion LABE+"Švestková dráha" 5362 platby daní do SR 5909 převedené úroky ze VÚ na PÚ Výdaje celkem: Financování-splátky úvěrů Výdaje celkem včetně již uzav. závazků

37,00 0,00 0,30 162 439,60 74,10 162 513,70


800,00 710,00 640,00 70,00 1 000,00 1 000,00 250,00 250,00 150,00 150,00 0,00 433,00 101,00 0,00 250,00 0,00 82,00 0,00 0,00 312 154,00 20,00 312 174,00


800,00 710,00 640,00 70,00 1 000,00 1 000,00 250,00 250,00 150,00 150,00 0,00 477,00 101,00 0,00 250,00 0,00


134 tis. Kč- SŽDC pozemek "Vápenka", 90 tis.Kč výkup pozemků skládka Trávčice= převod z roku 2012, 85 tis.Kč SŽDC ul. Teplická, 142 tis.Kč, ČD - poumek pod kumunikaci , 90 tis. K4 ČD pozemek pod dětským hřištěm - Nové Klapý , 144 tis. Kč. pozemek ul-Wolkerova - p. Jirotka 1% z úvěru cca 14 mil. Kč " Centrum cestovního ruchu " + úroky z úvěru Pfanschmidtova vila

daň z příjmů za město za rok 2012 bude v rozp. změně až po vypracování daň přiznání (průběžná pol.) po fin. vypořádání dotací za rok 2012 bude upřesněno

roční platby, SHR, SMO

příspěvek Euroregion Labe 22 tis. Kč + příspěvek na Švestkovou dráhu 15 tis. Kč+příspěvek na Podřipský 126,00 motoráček a cyklobus ve výši 45 tis. Kč,příspěvek na soc.vůz 44 tis. 0,00 0,00 263 567,00 20,00 4. rok splátky půjčky na osobní automobil pečovatelská služba (původní výše úvěru 259 tis. Kč, na 48 měs.) 263 587,00

REKAPITULACE skutečnost za rok 2012

výdaje "zbožná přání"

návrh rozpočtu 2013

Příjmy celkem

165 512,10

236 209,00

236 209,00

Výdaje celkem včetně splátky úvěru

162 513,70 2 998,40 24 975,00

312 174,00 -75 965,00 27 973,00

263 587,00 -27 378,00 27 973,00

27 973,40 -47 992,00

595,00

Schodek nebo přebytek rozpočtu Financování - počáteční stav k 1.1.(provozní Příjmy - výdaje + počáteční stav = REZERVA přebytek) pro financování spoluúčastí na dotacích města, popř. pro jiné prioritní akce určené ZM


Stránka 15

výdaje

Příjmová část tis. Kč tis. Kč Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT

Recommend Documents