Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2016 rozpočtové opatření č. 4 RO č.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RO č.4
Příjmy
tis. Kč
tis. Kč
Příjmy daňové
77 822
-1 970 75 852
Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)........................................................ 12 309 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)........................................................................ 177 Daň z příjmu FO........................................................................................................... 1 ........ 174 Daň z příjmu právnických osob....................................................................................... 10 774 Daň z příjmu PO placená obcemi................................................................................. 4 224 -1970 Daň z přidané hodnoty...................................................................................................... 23 999 Daň z nemovitostí.............................................................................................................. 5 600 Správní poplatky................................................................................................................... 3 200 Poplatky za ukládání odpadu.......................................................................................... 7 200 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem........................................................ 2 680 Poplatek ze psů............................................................................................................... 145 Poplatek za užívání veř. prostranství............................................................................ 220 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP.................................................................................... 120 Odvod z loterií a jiných podobných her........................................................................... 6 000
Příjmy nedaňové 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+/-
12 650
0
Příjmy z pronájmu lesa....................................................................................................... 1 800 Příjmy z pronájmu pozemků............................................................................................. 1 200 Nájem městské honitby..................................................................................................... 30 Úhrada za přičleněné honební pozemky (městské) v jiných honitbách...................... 19 Bytové hospodářství – pronájem kotelen...................................................................... 970 Splátka za kotelny – Bytes........................................................................................... 80 Pečovatelská služba (úhrady za službu)...........................................................................150 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)..................................................................1 000 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné)...................................................... 45 Pokuty – městská policie................................................................................................. 50 Sankční poplatky ŽP.......................................................................................................... 76 Příjmy z pohřebnictví.......................................................................................................... 100 Příjmy z parkovného........................................................................................................... 220 Příjem od EKO-KOM..........................................................................................................700 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) – bez DPH................................................... 4 510 Svoz komunálního a tříděného odpadu – podnikatelé............................................. 1 174 Příjem za věcná břemena.................................................................................................350 Nájem kanalizace v průmyslové zóně............................................................................ 83 Úklid DPS v r. 2015 – přefakturace správě bytů a nebytů........................................ 45 Pojistné plnění – VO ul. 5. května.............................................................................. 22 Vyúčtování spotřeby tepla – HZ Vrchlického ul......................................................... 3 Příjem za elektroodpad............................................................................................... 23
Kapitálové příjmy
12 800
Prodej nemovitostí.............................................................................................................. 12 800
1
12 309 177 1 174 10 774 2 254 23 999 5 600 3 200 7 200 2 680 145 220 120 6 000
12 650 1 800 1 200 30 19 970 80 150 1 000 45 50 76 100 220 700 4 510 1 174 350 83 45 22 3 23
0
12 800 12 800
Přijaté dotace (transfery) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 895
1 366
16 261
Příspěvek na výkon státní správy...................................................................................... 11 086 11 Dotace na konsolidaci IT a nové služby TC ORP Horšovský Týn (z EU)...................................... 3 081 3 Úhrady od obcí dle VP smluv za úkony provedené v r. 2015..................................................................... 58 Úhrada za činnost Městské policie dle VP smluv........................................................................... 12 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře............................................... 62 61 Dotace na pečovatelskou službu od PK................................................................................. 476 Dotace na akceschopnost jednotek SDH od PK..............................................................120 Dotace od PK pro MKZ na Divadelní máj 2016…………………………………… 0 15 Dotace od PK pro MKZ na Oblastní přehlídku SČDO………………………….. 0 12 Doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí za r. 2015…………………….. 0 179 Dotace na sociálně-právní ochranu dětí…………………………………………….. 0 925 Dotace na sociálního pracovníka……………………………………………………. 0 174
086 081 58 12 123 476 120 15 12 179 925 174
Příjmy celkem
118 167
-604
117 563
Financování
34 803
0
34 803
1 Vlastní zdroje z minulých let (vč. fin. vypořádání dotací se stát. rozpočtem za r. 2015)…........................................................................................ 34 803 34 803 Příjmy + financování celkem
152 970
2
-604
152 366
RO č.3
Výdaje
RO č.4
tis. Kč
Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybařství
67
+/61
tis. Kč 128
1 - úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města............................................................................................ 5 5 2 - činnost odborného lesního hospodáře (dotace).................................................... 62 61 123
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
25
21 813
Doprava celkem............................................................................................................................ 13 762 25 13 787 - údržba místních komunikací, zimní údržba......................................................................... 1 827 1 827 - dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města.......................................................................... 310 310 - čištění a oprava silničních vpustí............................................................................... 170 170 - revize a kontrola mostů a lávek.................................................................................. 80 80 - čekárna Hašov.............................................................................................................. 75 75 - ČSLA - druhá část provedení opravy krytu včetně odvodnění........................... 300 300 - oprava lávky k nádraží Dobrovského ul...................................................................... 200 200 - parkoviště u HZ Vrchlického ul...................................................................................... 2 000 2 000 - přístup pěších k autobusové zastávce Semošice...................................................... 1 000 1 000 - chodník + MK v Pivovarské ul. (od křiž. s Dvořákovou, kolem bytovek, po most).................4 500 4 500 - parkovací místa Lidická ul. + Sylvánova......................................................................................................... 700 700 - rekonstrukce ul. Plzeňská (příprava, VO)................................................................... 1 500 1 500 - dokončení povrchů po plynofikaci Tolstého ul.................................................... 900 900 - přechod pro chodce u prodejny Penny................................................................... 100 100 - zabránění stékání vod - ul. K Terénu......................................................................... 100 100 - nákup zábran na uzavírky……………………………………………………………….. 0 25 25 Příspěvek na dopravní obslužnost...........................................................................................
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 788
150
150
Vodní hospodářství celkem....................................................................................................... 7 876 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK)....................................... 70 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK).......................................... 200 - rozbory vody .................................................................................................................. 60 - deratizace kanalizačních šachet.................................................................................. 48 - fond obnovy a oprav – CHVAK (bez DPH)..................................................... ...............7 096 - kašny - provoz a opravy................................................................................................ 35 - oprava vodních nádrží (vč. nutné pasportizace)................................................ 200 - členský příspěvek Mikroregionu Radbuza......................................................... 97 - likvidace septiku u budovy MŠ ul. Pionýrů................................................................ 70
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo
88 367
Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání
5 390
Mateřské školy celkem...................................................................................................................1 890 1 - příspěvek na provoz..................................................................................................... 1 630 2 - investiční příspěvek (škrabka na brambory II. MŠ, III. MŠ)................................ 110 3 - odstranění staré terasy................................................................................................ 150
0
2
88 369 -13
5 377
-13
1 877 1 630 97 150
-13
Základní škola celkem..................................................................................................................3 300 0 1 - příspěvek na provoz...................................................................................................... 2 800 153 2 - investiční příspěvek (konvektomat do ŠJ)........................................................................................ 500 -153
3
7 876 70 200 60 48 7 096 35 200 97 70
3 300 2 953 347
Základní umělecká škola celkem................................................................................................. 200
1 - příspěvek na provoz...................................................................................................
Záležitosti kultury a sportu
0
200
12 234
Činnost knihovnická celkem.........................................................................................................1 168 1 - mzdy + ost. os. náklady................................................................................................. 595 2 - odvody............................................................................................................................ 203 3 - provoz ........................................................................................................................... 370 Příspěvek MKZ celkem.................................................................................................................... 4 000
662
200 200
12 896
0
1 168 595 203 370
87
4 087
Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti, ostraha....................................................... 155 30 185 Dotisk publikací (Paměť domů, Kostel sv. Anny)...................................................................
52
52
Klub společenských akcí celkem...............................................................................................
100
100
Příspěvek na Juniorfest..............................................................................................................
65
35
100
0
10
10
Zajištění dopravy do Nabburgu…………………………………………………………………..
Obnova hodnot místních kulturních památek celkem......................................................... 1 200 0 1 200 1 - drobné opravy památek.............................................................................................. 200 200 2 - ochrana památek (program reg. MPR) vč. nezbytných zpráv mimo PD............................................................ 1 000 1 000
1 2 3 4 5 6 7
Tělovýchovná činnost celkem.................................................................................................... 4 084 300 4 384 - okresní kolo mladých cyklistů........................................................................................ 18 18 - dotace na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo.......................................................................... 250 250 - výdaje na areál Podhájí................................................................................................ 191 191 - dětská hřiště (3x) - revize, opravy................................................................................................. 275 300 575 - dotace na správce stadionu........................................................................................................... 300 300 - sociální zázemí u fotbalového hřiště u prodejny Penny....................................................... 2 850 2 850 - legalizace staveb na pozemku KN 390/11.............................................................. 200 200 Individuální dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží...................................... 550
550
Individuální dotace ostatním společenským organizacím.................................................................... 200
200
Programové dotace z rozpočtu města (granty)....................................................................................................................... 600 600 Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce....................................................... 60 Individuální dotace "Účast fotbalových mužstev FC Dynamo H. Týn v kraj. soutěžích"…
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
1 2 3 4 5 6
60
0
200
200
61 194
-717
60 477
Územní rozvoj celkem.................................................................................................................54 700 -942 - rezerva na nepředpokládané výdaje......................................................................................... 27 683 -1 622 - GP, poplatky KN,............................................................................................................... 70 - projekty...........................................................................................................................2 195 680 - nákup nemovitostí ................................................................................................................ 4 000 - úplata za zřízení věcných břemen............................................................................... 150 - nájem za pozemky (od SPÚ Horšov + MO + ÚZSVM)............................................................2
4
53 758 26 061 70 2 875 4 000 150 2
7 8 9 10 11 12
- oprava klášterního kostela Gorkého ul....................................................................................... 11 000 - oprava zdi klášterní zahrady........................................................................................................ 400 - infrastruktura pro RD lokalita Lidická ul....................................................................................... 5 500 - plynofikace Plzeňské předměstí............................................................................................... 3 000 - vybavení vesnických částí H. Týna (např. zastřešené posezení apod.)............................300 - zpracování žádostí o dotace........................................................................................ 400
11 000 400 5 500 3 000 300 400
Náklady na ÚAP a GIS (z toho 65 tis. Kč z r. 2014)............................................................................................................. 116 116 Členský příspěvek svazům měst a obcí....................................................................................... 117 Svazek Domažlicko - mimořádný jednorázový příspěvek……………………………………
0
Návratná finanční výpomoc MAS Český les, z.s................................................................
300
117 25
300
Daň z nabytí nemovitých věcí...................................................................................................... 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bytové a nebytové hospodářství celkem..................................................................................................... 2 681 - deratizace městských objektů............................................................................. 24 - veřejné WC..................................................................................................................... 43 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu......................................................................... 50 - náklady spojené s péčí o odchycené psy................................................................ 150 - odvod dotace za b. j. Vančurova ul............................................................................. 1 686 - výdaje na objekt Podrážnice 14................................................................................ 20 - výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby)............... 51 - úrok z posečkání - vratka dotace a penále b. j. Vančurova ul........................... 657 - výměna tepelných zdrojů v kotelnách………………………………….………….. 0
25
20 200
200
2 881 24 43 50 150 1 686 20 51 657 200
Územ. plánování, územ. studie, prověř. studie vč. studie jižní části zámec. parku........................................................... 450 450
1 2 3 4 5
Veřejné osvětlení celkem............................................................................................................ 2 375 0 2 375 - údržba VO, semafory, vánoční výzdoba.................................................................................................. 725 725 - el.energie....................................................................................................................... 1 100 1 100 - oprava elektron. smyček (semafory) - Littrowa ul............................................... 200 200 - doplnění úseků VO....................................................................................................... 250 250 - doplnění vánoční dekorace........................................................................................ 100 100
1 2 3 4
Pohřebnictví celkem........................................................................................................................... 435 0 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice)................................................................................ 360 - pohřebné........................................................................................................................ 20 - oprava hřbitovní zdi H. Týn, nátěr kolumbária...................................................... 50 - vratky za hrobová místa............................................................................................... 5
Ochrana životního prostředí celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 549
Nakládání s odpady celkem..........................................................................................................7 749 - provoz sběrného dvora ...................................................................................................1 000 - svoz a uložení KO...........................................................................................................3 200 - úklid města..................................................................................................................... 1 700 - černé skládky................................................................................................................ 30 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad.............................................. 1 290 - provoz kompostárny..................................................................................................... 300 - příspěvek DSO Lazce.................................................................................................. 5 - svoz bioodpadu............................................................................................................. 170 - plán odpadového hospodářství.................................................................................... 50
5
435 360 20 50 5
70
9 619
70
7 819 1 000 3 200 1 700 30 1 290 300 5 170 50
10 - zajištění zpětného odběru elektrozařízení............................................................... 11 - nákup nových kontejnerů na separovaný odpad…………………………………..
4 0
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem.................................................................................... 1 800 1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin)................................................................................. 1 650 2 - údržba v záplavovém území v majetku města.......................................................... 150
Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti
1 583
4 70
70
0
0
1 800 1 650 150
1 583
Ostatní sociální péče................................................................................................................... 15 1 - příspěvek na péči pro matku a dítě...................................................................................... 6 2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži................................................................. 3 3 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva............................................ 6
0
Pečovatelská služba celkem...................................................................................................... 1 148 1 - mzdy + ost. os. výdaje................................................................................................... 735 2 - odvody............................................................................................................................ 250 3 - provoz ............................................................................................................................. 163
0
15 6 3 6 1 148 735 250 163
Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele)..................................................................................................................... 420 420
Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana
4 525
0
4 525
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem..........................................................................................1 235 1 - mzdy .............................................................................................................................. 670 2 - odvody............................................................................................................................... 228 3 - provoz.............................................................................................................................. 337
0
1 235 670 228 337
Požární ochrana celkem................................................................................................................... 3 000 - odměny + odvody ......................................................................................................... 390 - provoz .............................................................................................................................. 850 - odstranění havarijního stavu WC, rekonstrukce umývárny.............................................. 200 - rekonstrukce podlahy v zased. místnosti (výměna linolea za dlažbu).................. 60 - rekonstrukce Hasičské zbrojnice Vrchlického ulice........................................... 1 500
0
3 000 390 850 200 60 1 500
Krizové řízení.................................................................................................................................... 290 1 - řešení krizové situace..................................................................................................... 250 2 - správa v oblasti krizového řízení.................................................................................... 40
0
290 250 40
1 2 3 4 5
Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby
36 640
Místní zastupitelské orgány celkem............................................................................................. 2 049 1 - mzdový fond ...................................................................................................................1 642 2 - odvody................................................................................................................................407
1 2 3 4
-692 0
Činnost místní správy celkem........................................................................................................ 28 953 1 278 - mzdy................................................................................................................................ 17 500 540 - ost. os. výdaje.................................................................................................................. 100 - odvody.............................................................................................................................. 5 985 184 - provoz..............................................................................................................................5 368 554 Příspěvek do sociálního fondu................................................................................................... 411
6
35 948 2 049 1 642 407 30 231 18 040 100 6 169 5 922 411
Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za r. 2015...........................................
3
Platby daní placených obcí (viz. příjm.část)..........................................................................
4 224
Platby daní státnímu rozpočtu – DPH....................................................................................
1 000
3 -1 970
2 254 1 000
Výdaje celkem
152 970
Příjmy – Výdaje
-34 803
0
-34 803
0
0
0
Příjmy + Financování – Výdaje
7
-604 152 366
RO č.3 RO č.4 tis. Kč +/- tis. Kč rezerva na PD ........................................................................................................ 90 90 PD – rekonstrukce II. pětiletky vč. parkovacích míst........................ 100 300 400 PD – rekonstrukce okolí sv. Apolináře vč. Hřbitovní ul..................... 120 120 PD – kamerový systém................................................................. 20 20 PD – dopracování – rekonstrukce Plzeňské ul....................................350 350 PD – plynofikace Plzeňského předměstí....................................... 100 100 PD – řešení dopravní situace v Semošicích na I/26.......................... 30 30 PD – odbočovací pruh na I/26 u Plzeňské ul................................... 30 30 PD – Masarykova ul., ul. Lidická směr Masarykova................................................... 500 500 PD – úpravy na rekonstrukci klášterního kostela.................................................................... 100 100 PD – Jelení ul. - jižní část............................................................ 20 30 50 PD – infrastruktura pro RD Lidická ul. (2. etapa)........................................... 140 140 PD – bydlení pro seniory – Dobrovského ul....................................... 300 300 PD – cyklostezka Regensburg-Praha............................................100100 100 předprojektová dokumentace – míčovna........................................................................ 30 30 předprojektová dokumentace – sýpka....................................................................... 30 30 PD – oprava hráze a vyčištění rybníku Horní Metelsko.............. 85 85 průzkumné práce v ose předpokl. přemostění řeky Radbuzy….. 50 50 PD - kanalizace Semošice………………………………………….. 0 300 300 zpracování dokumentace - rekonstrukce Lidická ulice…………… 0 50 50 Projekty 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Celkem projekty................................................................................................... 2 195 680 2 875
Správa bytů a nebytů Příjem – byty Příjem – nebyty
4800 2500
Příjem celkem
7300
Výdaje celkem
7300
Výsledek hospodaření
0
8
