10. Hospodaření školy Rok 2013
Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice MŠMT čj. 19963/2005-44. V souladu s touto směrnicí se rozbor hospodaření skládá ze dvou částí: - rekapitulace čerpání přímých NIV ve struktuře obdobné vyúčtování dotací (poskytnuto, použito, vratka), - údaje o nákladovosti jednotlivých součástí školy.
Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč
Účelový znak
33353
-
Ukazatel Přímé NIV celkem - Platy z - OON toho - Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)
Neinvestiční dotace celkem
Poskytnut Použito o k 31. k 31. 12.2013 12.2013 22.446.929 22.446.929 16.210.772 16.210.772 40.615 40.615 6.195.542 6.195.542
22.446.929
Vratka při finančním vypořádání
22.446.929
Jedná se o finanční vypořádání dotací na přímé výdaje na vzdělávání a dalších státních účelových dotací poskytnutých z kapitoly školství (dotace MŠMT ČR), které byly poskytnuty přímo z krajského úřadu. Limit počtu zaměstnanců ve vypořádání dotací zachycen není. Ve sloupci „Poskytnuto k 31. 12.“ Jsou u jednotlivých ukazatelů uvedeny poskytnuté částky podle poslední úpravy rozpočtu. Ve sloupci „Použito k 31. 12.“ Budou uvedeny částky, které odpovídají skutečnému čerpání dotace. Ve sloupci „Vratka“ odpovídá nedočerpané částce, která se odvádí v přesné výši bez zaokrouhlování poskytovateli.
0 0 0 0
0
Ukazatele nákladovosti Součást školy:
Ukazatel Přímé NIV celkem mzdové prostředky na pedagogické pracovníky v tom: na nepedagogické pracovníky z ONIV celkem toho: na učebnice, učební pomůcky a z toho: školní potřeby na DVPP
Přepočtený počet jednotek Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ONIV na jednotku výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu Náklady na DVPP na jednotku výkonu
Přepočtený počet zaměstnanců pedagogičtí pracovníci v tom: nepedagogičtí pracovníci Mzdové prostředky na zaměstnance Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka
Řádek číslo 1 2 2a 2b 3
Skutečné náklady Jednotka k 31. 12. 2013 22.446.929 Kč 16.210.772 Kč 12.950.919 Kč 3.259.853 Kč 507.963 Kč
3a
238.192
Kč
3b
1.350
Kč
Skutečné výdaje na jednotku výkonu 4 613,00 osoba ř.1 / ř.4
36.618,15
Kč/osoba
ř.2 / ř.4 ř.3 / ř.4
26.444,98 828,65
Kč/osoba Kč/osoba
ř.3a/ř.4
388,57
Kč/osoba
ř.3b/ř.4
2,20
Kč/osoba
Skutečné náklady na zaměstnance 5 57,75 osoba 5a 40,51 osoba 5b 17,24 osoba ř.2 / ř.5 280.706,00 Kč/osoba ř.2a/ř.5a
319.696,84
Kč/osoba
ř.2b/ř.5b
189.086,60
Kč/osoba
Ukazatele nákladovosti se zpracovávají samostatně za každou součást školy (MŠ, ZŠ, ŠD + ŠK, ŠJ, ZUŠ, DDM) prostřednictvím tabulky č. 2 (zpracuje se právě tolik tabulek, kolik má škola součástí). V této tabulce se jako jeden ze vstupních údajů používá „Přepočtený počet výkonů“, který je vhodné si předem vyčíslit prostřednictvím tabulky č. 3. V této tabulce se uvádějí jako vstupní údaje výkony z příslušných výkonových výkazů a to: - ve sloupci 2 údaje z výkonového výkazu za poslední školní rok, za který byla výroční zpráva zpracována, - ve sloupci 3 údaje z výkonového výkazu za školní rok, za který se zpráva zpracovává. K údajům v této tabulce zpracovatel připojí komentář v němž uvede rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotlivé výkony ve sledovaném kalendářním roce. Další potřebné údaje pro vyplnění tabulky č. 2 se naleznou ve výkaze P1-04 za 1. – 4. čtvrtletí.
Neinvestičních výdaje na 1 žáka Přepočtený počet žáků (dětí) 613,00 v tis. Kč
Nákladové položky Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné soc.pojištění Ostatní soc.pojištění Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady z DDHM
Celkem Příjmové položky Tržby z prodeje služeb Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Dotace na provoz
Celkem
Náklady celkem 2 782,318 2 033,943 104,307 6,510 925,045 32,456 0 0 0 229,289 229,353 13,166
Náklady na 1 žáka (dítě) 4,54 3,32 0,17 0,01 1,51 0,05 0 0 0 0,37 0,37 0,02
6 356,387 Příjmy celkem 2 866,817 0,377 30,000 95,329 3 387,200
10,36 Příjmy na 1 žáka (dítě) 4,68 0 0,05 0,15 5,52
6 379,723
10,40
Neinvestiční výdaje na 1 žáka (1 dítě) 6 356,387
10,36
Rozbor hospodaření s finančními prostředky zřizovatele Obdobně tak jako v předchozím případě je možné realizovat rozbor hospodaření s finančními prostředky zřizovatele, lze získat i údaje o nákladovosti jednotlivých součástí školy. Z praktického hlediska je však výhodnější vyčíslit neinvestiční výdaje školy připadající na jednoho žáka (1 dítě), které je povinna hradit obec, jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí (§ 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.). Neinvestiční výdaje na 1 žáka (1 dítě) Neinvestiční výdaje na 1 žáka (popřípadě 1 dítě) se vyčíslí pomocí tabulky č. 4, pro jejíž vyplnění je opět potřebný přepočtený počet žáků (dětí) z tabulky č. 3. V její příjmové části není příspěvek zřizovatele. Neinvestiční výdaj na 1 žáka (1 dítě) představuje nákladovost dané součásti školy. Po jejím snížení o dotaci státu na 1 žáka (1 dítě) se získá neinvestiční výdaj této školy na jednoho jejího žáka (1 dítě), který je povinna hradit obec jiné obci, která školu zřídila. Komentář ředitele školy: Hospodářský výsledek z hlavní činnosti = 97 625,84 Kč Hospodářský výsledek z hospodářské = 37 890,67 Kč HV celkem 135 516,51 Kč Zřizovatel školy schválil hospodářský výsledek školy bez připomínek a schválil jeho rozdělení do fondů.
§ 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem Směrnice MŠMT čj. 19963/2005-44 o rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu
Rozbor hospodaření - komentář U hospodaření školy sledujeme zvlášť výsledky z hlavní činnosti a zvlášť z vedlejší činnosti. Následující tabulky uvádějí příjmy, výdaje a hospodářský výsledek v obou oblastech, dále provozní výdaje, odpisy, stav fondů a majetku organizace k 31. 12. 2013. Nakládání se svěřenými prostředky bylo hospodárné. Byl vytvořen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 135 516,51 Kč.
PŘÍJMY – hlavní činnost: Dotace na mzdy a výuku (ÚZ 33353) Dotace na provoz od zřizovatele Dotace-projekt EÚ Výnosy z odpisů projekt
22.446.929,00 3.387.200,00 432.368,00 73.572,00
Tržby z prodeje služeb – školní mléko Tržby z prodeje služeb – ŠD
0,00 123.600,00
Tržby z prodeje služeb - kroužky
110.295,00
Tržby z prodeje služeb - stravné Tržby z prodeje služeb – pronájem keram.dílny Tržby z prodeje služeb – pronájem TV Úroky - BÚ Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Celkem příjmy
2.823.232,00 0,00 181.345,00 377,77 30.000,00 1.192.281,00 30.801.199,77
VÝDAJE – hlavní činnost: Přímé výdaje Platy (ÚZ 33353)
16.210.772,00
Platy (ÚZ 33005)
0,00
Platy (ÚZ 33015)
0,00
Platy (ÚZ 33017)
0,00
OON (ÚZ 33353)
40.615,00
Zákonné odvody (ÚZ 33353,33005, 33015, 33016) FKSP (ÚZ 33353, 33005, 33015, 33016)
5.525.471,00 162.108,00
Ost. soc. pojištění (ÚZ 33353) ONIV (ÚZ 33353, 33017) Celkem přímé výdaje
68.882,00 439.081,00 22.446.929,00
Provozní výdaje HM - FKSP
12.000,00
OON od zřizovatele
20.456,00
OON – kroužky
68.640,00
Zákonné odvody - kroužky
0,00
Zákonné odvody - RF
0,00
Ost. soc. pojištění
0,00
Materiál - kroužky
41.655,00
Materiál
3.042.960,74
Energie
2.033.942,85
Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní finanční náklady Náklady na projekt EÚ Celkem provozní výdaje
104.306,99 6.510,00 925.045,35 0 1.325.210,00 229.353,00 13.166,00 1.031,00 432.368,00 8.256.644,93
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – hlavní činnost: Příjmy celkem
30.801.199,77
Výdaje celkem
30.703.573,93
Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
97.625,84 0 97.625,84
PŘÍJMY – vedlejší činnost: Tržby z prodeje služeb - stravné
691.776,00
Celkem příjmy
691.776,00
VÝDAJE – vedlejší činnost: Materiál
394.263,33
Energie
19.971,00
Opravy a udržování
0,00
Ostatní služby
0,00
Mzdové náklady Zákonné soc.pojištění Ostatní soc.pojištění FKSP Celkem výdaje
177.519,00 60.357,00 0,00 1.775,00 653.885,33
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – vedlejší činnost: Příjmy celkem
691.776,00
Výdaje celkem
653.885,33
Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
37.890,67 0 37.890,67
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2013 - CELKEM Hospodářský výsledek – hlavní činnost
97.625,84
Hospodářský výsledek – vedlejší činnost
37.890,67
Hospodářský výsledek celkem
135.516,51
ODPISY 2013
229.353,00
STAV FONDŮ K 31.12.2013 Fond odměn Fond investiční Fond rezervní
57.000,00 339.278,33 32.659,99
Fond kulturních a sociálních potřeb
183.126,90
Celkem
612.065,22
STAV MAJETKU K 31.12.2013: ZÁKLADNÍ ŠKOLA DHM DDHM
809 727,70 7 407 437,73
ŠKOLNÍ JÍDELNA DHM
4.506.156,30
DDHM
2 099 932,87
Mladá Boleslav 22.9.2014
11. Rozvojové a mezinárodní programy Škola se ve školním roce 2013/2014 neúčastnila žádných rozvojových ani mezinárodních programů.
12. Celoživotní učení Škola neorganizovala žádné vzdělávací akce v rámci celoživotního učení.
13. Projekty Ve školním roce 2013/2014 škola ukončila realizaci projektu na čerpání prostředků z EU prostřednictvím aktivity 1.4 Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, v jehož rámci se zaměřila na oblasti (tzv. šablony) Cizí jazyk a Využití ICT. Výsledkem projektu bylo zlepšení jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků a zkvalitnění výuky prostřednictvím využití digitálních technologií. Učitelé vypracovali celkem 1080 digitálních učebních materiálů, které jsou a budou využívány pro zkvalitnění výuky.. Škola se zapojila do dvou „velkých“ projektů souvisejících s olympijskými hrami v Soči. Jednalo se o celostátní tělovýchovný projekt Česko sportuje – olympijský víceboj a o mezinárodní projekt „Sochi Olympic and Paralympic Games“, zaměřený na komunikaci v anglickém jazyce, v jehož rámci žáci vytvářeli prezentace a sdíleli informace o sportovcích, sportech a zajímavostech ze světa sportu. Tohoto projektu se účastnily školy z Francie, České republiky, Chorvatska a Turecka. Certifikát z projektu je v příloze výroční zprávy. Se Střední průmyslovou školou Mladá Boleslav spolupracovala naše škola na projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Žáci 8. a 9. ročníku se účastnili exkurzí technického zaměření, měli možnost prohlédnout si prostory SPŠ a pracovat v tamějších dílnách. Aktivity probíhaly ve spolupráci se studenty SPŠ, kteří se podíleli na předávání znalostí našim žákům. V rámci projektu navštěvovali naši žáci na SPŠ odpolední kroužek „modelování“ v programu CATIA. Škola také pokračovala v účasti na projektu Ovoce do škol, v jehož rámci děti 1. stupně pravidelně dostávaly čerstvou zeleninu a ovoce.
14. Spolupráce s organizacemi Ve školním roce 2013/2014 ve škole nepůsobila odborová organizace. Při plnění úkolů ve vzdělávání škola pravidelně spolupracovala s těmito organizacemi:
úřad práce střední školy, které nabízely možnost uplatnění pro absolventy 9. ročníku pedagogicko-psychologická poradna magistrát města odbor sociální péče městská policie a Policie ČR Česká školní inspekce – NIQES, modul celoplošného testování APLA – organizace sluchově postižených kulturní instituce (muzea, divadla, kulturní střediska apod.) sportovní organizace (zimní stadion, plavecký bazén apod.)
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva za rok 2013 V roce 2013 byla podána 1žádost o informaci. Žádost se týkala informace o úspěšnosti žáků školy v přijímacím řízení na čtyřletá a osmiletá gymnázia v posledních letech. V roce 2013 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. V roce 2013 nebyly provedeny žádné z činností, jak jsou uvedeny v §18 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.
V Mladé Boleslavi 1. března 2014
Mgr. Hana Macková, ředitelka školy
