NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - PŘÍJMY
Příloha č. 1
DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč Schválený rozpočet na rok 2016
Text Správní poplatky
4 180,00
4 045,00
5 740,00 25 000,00
5 743,00 25 000,00
34 920,00
34 788,00
Místní poplatky Daň z nemovitých věcí
Daňové příjmy celkem
Návrh rozpočtu na rok 2017
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč Schválený rozpočet na rok 2016
Text Přijaté sankční platby Příjmy z úroků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů
Návrh rozpočtu na rok 2017
705,00 500,00 24,00 570,00
Nedaňové příjmy celkem
715,00 700,00 24,00 600,00
1 750,00
1 400,00
3 549,00
3 439,00
PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy v tis. Kč Schválený rozpočet na rok 2016
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace HMP
Přijaté transfery celkem
Návrh rozpočtu na rok 2017
26 675,00 138 765,00
29 187,00 142 868,00
165 440,00
172 055,00
PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI v tis. Kč Schválený rozpočet na rok 2016
Text Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti
66 880,40
Návrh rozpočtu na rok 2017
70 922,60
REKAPITULACE PŘÍJMŮ v tis. Kč Text Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti
Příjmy celkem
Schválený rozpočet na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2017
34 920,00 3 549,00 165 440,00 66 880,40
34 788,00 3 439,00 172 055,00 70 922,60
270 789,40
281 204,60
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE *) - upraveno na základě pozměňovacího návrhu na 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 ze dne 13.12.2016 - navýšena kapitola OSVZ o 200 tis.Kč (Dotace MČ - Oblast 1-Příspěvek na zajištění služby) a snížena kapitola OŘEŠ o 200 tis. Kč (ČMS - nespecifikované rezervy)
Správní poplatky 01 - Odbor hospodářské správy Vnitřní obchod Sběr a svoz komunálních odpadů Denní stacionáře a centra denních služeb Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Činnost místní správy CELKEM
v tis. Kč
Schválený rozpočet na rok 2016 450,00 350,00 50,00 30,00 17 855,00 18 735,00
Návrh rozpočtu na rok 2017 450,00 200,00 50,00 30,00 17 270,00 18 000,00
ODD. § 2141 3722 4356 5269 6171
v tis. Kč 02 - Kancelář starosty Vnitřní obchod Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi Ostatní činnosti ve zdravotnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Chráněné části přírody Ekologická výchova a osvěta Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Dotace MČ - Oblast 2 - kultura a umělecká činnost Dotace MČ - Oblast 2 - sport,tělovýchova,volný čas a podpora Zdravé MČ - místní Agenda 21 Dotace MČ - Oblast 2 - podpora činnosti tělovýchovných zařízení Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - spoluúčast Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova - spoluúčast Činnost místní správy CELKEM
Schválený rozpočet na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2017
ODD. §
20,00 3 400,00 796,50 154,00 6,00 11,00 0,00 13,00 400,00 20,00 90,00 8,00 200,00
20,00 3 400,00 830,50 107,00 6,00 55,00 25,00 15,00 600,00 20,00 112,00 8,00 200,00
2141 3349 3399 3419 3421 3429 3541 3599 3639 3742 3792 4342 3319
800,00 600,00 0,00 0,00 1 295,50 7 814,00
800,00 600,00 40,00 250,00 1 252,00 8 340,50
3419 3419 4399 3292 6171
v tis. Kč 03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Schválený rozpočet na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2017
ODD. §
Základní školy - primární prevence na ZŠ Využití volného času dětí a mládeže
200,00 10,00
200,00 10,00
3113 3421
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi Ostatní činnost ve zdravotnictví Pohřebnictví - sociální pohřby Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
650,00 310,00 50,00 1,00 10,00 40,00 0,00
650,00 310,00 50,00 1,00 5,00 40,00 20,00
3541 3599 3632 4324 4329 4342 4349
2 800,00
2 800,00
4351
900,00 450,00 350,00 30,00 300,00 500,00 0,00 40,00 60,00 250,00 1 924,00 400,00 9 275,00
900,00 550,00 0,00 0,00 300,00 500,00 50,00 50,00 60,00 250,00 2 000,00 500,00 9 246,00
4351 4356 4356 4359 4371 4375 4378 4379 4399 6171 6171 6171
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - návratná finanční výpomoc Denní stacionáře a centra denních služeb Denní stacionáře a centra denních služeb - návratná finanční výpomoc Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-návratná finanční výpomoc Terénní programy Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Činnost místní správy - nespecifikované rezervy Dotace MČ - Oblast 1 - Sociální a návazné služby Dotace MČ - Oblast 1 - Příspěvek na zajištění služby *) CELKEM
v tis. Kč 04 - Odbor řízení ekonomiky a školství Činnost místní správy - nespecifikované rezervy *) Činnost místní správy - služby pošt Obecné příjmy a výdaje z finančních operací CELKEM
Schválený rozpočet na rok 2016 700,00 760,00 130,00 1 590,00
Návrh rozpočtu na rok 2017 500,00 760,00 130,00 1 390,00
ODD. § 6171 6171 6310
v tis. Kč 05 - Odbor investiční Mateřské školy Základní školy Ostatní zájmová činnost a rekreace Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje CELKEM
Schválený rozpočet na rok 2016 350,00 330,00 0,00 334,80 0,00 1 014,80
Návrh rozpočtu na rok 2017 390,00 290,00 30,00 60,00 30,00 800,00
ODD. § 3111 3113 3429 3639 3699
v tis. Kč 06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství MŠ Bobkova MŠ Gen. Janouška MŠ Šebelova MŠ Vybíralova MŠ Chvaletická MŠ Kostlivého MŠ Paculova MŠ Štolmířská MŠ Vybíralova 967 MŠ Zelenečská ZŠ Hloubětínská ZŠ Chvaletická ZŠ Gen. Janouška ZŠ Bří Venclíků ZŠ Vybíralova ZŠ Šimanovská MŠ ostatní ZŠ ostatní ZŠ - rezerva MŠ - rezerva Ostatní záležitosti vzdělávání - spoluúčast CELKEM
Schválený rozpočet na rok 2016 2 235,00 855,30 1 899,50 1 579,80 1 770,50 1 184,70 1 243,60 911,00 893,80 1 716,40 4 009,50 5 059,60 5 545,10 3 734,10 5 948,60 3 197,00 767,00 623,00 200,00 200,00 0,00 43 573,50
Návrh rozpočtu na rok 2017 2 194,60 1 091,90 1 886,00 2 350,00 1 460,00 1 441,10 1 474,10 1 477,00 0,00 1 950,20 4 562,40 5 092,00 5 280,30 4 369,80 5 823,00 3 100,00 767,00 623,00 200,00 200,00 109,00 45 451,40
ODD. § 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3111 3113 3113 3111 3299
v tis. Kč 07 - Kancelář tajemníka - oddělení informačních a komunikačních technologií Činnost místní správy CELKEM
Schválený rozpočet na rok 2016 8 227,40 8 227,40
Návrh rozpočtu na rok 2017 8 394,40 8 394,40
ODD. § 6171
v tis. Kč 08 - Odbor výstavby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje CELKEM
Schválený rozpočet na rok 2016 180,00 80,00 260,00
Návrh rozpočtu na rok 2017
ODD. §
180,00 80,00 260,00
3639 3699
v tis. Kč 09 - Odbor právních a kontrolních činností Činnost místní správy CELKEM
Schválený rozpočet na rok 2016 270,00 270,00
Návrh rozpočtu na rok 2017
ODD. § 6171
270,00 270,00
v tis. Kč
10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v silniční dopravě Využití volného času dětí a mládeže Monitoring ochrany ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy CELKEM
Schválený rozpočet na rok 2016 3 600,00 2 350,00 850,00 750,00 110,00 1 760,00 5,00 17 300,00 15,00 26 740,00
Návrh rozpočtu na rok 2017 3 920,00 3 000,00 400,00 600,00 110,00 1 500,00 5,00 19 200,00 15,00 28 750,00
v tis. Kč
ODD. § 2212 2219 2229 3421 3716 3722 3741 3745 6171
v tis. Kč 11 - Kancelář tajemníka Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (MATRIKA) Zastupitelstva obcí - mzdové náklady Činnost místní správy - mzdové náklady - zaměstnanci Činnost místní správy - školení, vzdělávání Činnost místní správy - nákup služeb, zdravotní prohlídky Činnost místní správy - Czech Point Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály CELKEM
14 - Odbor správy majetku Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Činnost místní správy CELKEM
Schválený rozpočet na rok 2016 26,00 6 422,80 83 443,00 800,00 590,00 55,00 50,00 91 386,80
Schválený rozpočet na rok 2016 414,80 6,00 420,80
Návrh rozpočtu na rok 2017 26,00 6 495,20 87 614,10 300,00 190,00 55,00 50,00 94 730,30
Návrh rozpočtu na rok 2017 495,00 5,00 500,00
ODD. § 3399 6112 6171 6171 6171 6171 6409
v tis. Kč
ODD. § 3639 6171
v tis. Kč 21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní Zájmová činnost v kultuře (Mzdy,OON) Zájmová činnost v kultuře (provoz) CELKEM
Schválený rozpočet na rok 2016 4 253,00 4 127,00 8 380,00
Návrh rozpočtu na rok 2017 4 625,00 4 500,00 9 125,00
ODD. § 3392 3392
v tis. Kč KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Odbor investiční Komunikace Staré Kyje - projektová dokumentace Komunikace pro chodce a cyklisty v k.ú.Kyje (ul. Broumarská, Dobrovolného) - projektová dokumentace Komunikace Oborská - projektová dokumentace Rekonstrukce a stavba chodníků - (ul. Tálinská, K Rokytce, Lednická) projektová dokumentace dokumentace Točna Hostavice Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ MČ Praha 14 MŠ Paculova - (rekonstrukce jídelny) MŠ Sadská - (rekonstrukce zahrady) Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - navýšení kapacity kuchyně v MŠ Vybíralova Výstavba tělocvičny ZŠ Šimanovská - projektová dokumentace ZŠ Hloubětínská - (rekonstrukce střechy tělocvičny a kuchyňky) ZŠ Šimanovská - (rekonstrukce sřechy) Projektová příprava na školách Park Pilská II. etapa - projektová dokumentace + výstavba kavárny Sportovní volnočasové zařízení Plechárna - vnitřní úpravy Broumarská - projektová dokumentace Komunitní centrum Hloubětínská - projektová dokumentace Komunitní centrum Kardašovská - projektová dokumentace Zateplení a rekonstrukce domu v ul. Vlčkova-projektová dokumentace Revitalizace vnitrobloku Šebelova - projektová dokumentace Činnost místní správy-budova úřadu čp. 1072 - rekonstrukce výtahu Spoluúčasti MČ Praha 14 na akcích ZŠ a MŠ Rezerva kapitálových výdajů OI Komunikace Staré Kyje (ulice Stupská, Za Školou,Krč. nám) Rekonstrukce Za Rokytkou+ul. Hodějovská (projektová dokumentace) Rekonstrukce a stavba chodníků (ul. Tálinská, Lednická) Výstavba MŠ v k.ú. Hostavice - lokalita Jahodnice Rekonstrukce elektro v MŠ - MŠ Vybíralova, Zelenečská+ZŠ Chvaletická 1. stupeň Rochovská Projektová příprava v MŠ Příprava projektů MAP - MŠ ZŠ Chvaletická - výdejní linka + rekonsrukce kuchyně Projektová příprava v ZŠ Příprava projektů MAP - ZŠ Sportoviště Splavná - realizace Broumarská ( přírodní koupaliště s biotopem - projektová dokumentace Revitalizace dětského hřiště Opávie - Kpt. Stránského Revitalizace lokality Čihadla, zázemí přírodního parku (projektová dokumentace) Komunitní centrum Hloubětínská 55 - výstavba Centrální park (projektová dokumentace) Revitalizace vnitrobloku Mochovská - projektová dokumentace Domov seniorů Bojčenkova - projektová dokumentace Klimatizace ÚMČ P14 č.p. 1072 a 1073 (projektová dokumentace)
Schválený rozpočet na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2017
ODD. §
700,00
0,00
2212
400,00 150,00
0,00 0,00
2219 2219
500,00 3 500,00 28 800,00 4 000,00 1 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2219 2219 3111 3111 3111
4 000,00 1 500,00 2 000,00 5 014,00 4 870,00 6 000,00 3 200,00 500,00 3 000,00 600,00 500,00 1 200,00 1 200,00 4 400,00 2 000,00 0,00 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 500,00 300,00 30 000,00
3111 3113 3113 3113 3113 3429 3429 3639 3699 3699 3699 3745 6171 6171 6171 2219 2219 2219 3111
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 000,00 700,00 1 000,00 10 000,00 4 900,00 1 000,00 6 000,00 2 000,00 2 500,00
3111 3111 3111 3113 3113 3113 3412 3412 3421
0,00 0,00 0,00 1 500,00 2 000,00 0,00
500,00 10 000,00 500,00 500,00 700,00 1 000,00
3429 3699 3745 3745 4356 6171
Odbor hospodářské správy Obnova vozového parku - osobní automobil
0,00
800,00
6171
50,00 750,00 1 200,00 2 000,00 1 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2219 3745 3745 3745 3745
0,00 500,00 700,00 2 500,00
300,00 400,00 500,00 2 500,00
2219 3429 3421 3429
250,00 550,00 1 100,00 950,00 350,00 270,00 300,00 0,00 700,00 0,00 96 804,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 700,00 1 900,00 128 830,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Odbor dopravy a ochrany prostředí Zvýšený bezbariérový přechod pro pěší v ul. Lednická - projektová dokumentace Revitalizace Centrálního parku Černý Most - projektová dokumentace Revitalizace svahů Kardašovská - projektová dokumentace Revitalizace - vyčištění pozemku nad "Bílým koněm" Revitalizace břehu Kyjského rybníka Cesta a cyklopropojení ul. Morušova-Čelákovická - projektová dokumentace Park Jahodnice - projektová dokumentace Dětské hřiště Jamská - projektová dokumentace Parkourové hřiště Kpt. Stránského - k. ú. Černý Most KT-OIT Rekonstrukce 1/4 kabeláže v objektech ÚMČ P14 (2. etapa) Aktivní prvky (obměna 1/2 počtu) v objektu ÚMČ P14 (2.etapa) Obnova vybavení serverovny do objektu ÚMČ P14 (2. etapa) Upgrade GINIS Upgrade systému Datacentrum - implementace modulů Licence Microsoft Datacentre Server - 2 ks Licence na uložiště a zálohování Investiční licence Microsoft a licence na uložiště a zálohování Aplikace pro informování občanů - mobilní aplikace Obnova ICT infrastruktury
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
REKAPITULACE VÝDAJŮ v tis. Kč
Schválený rozpočet na rok 2016
TEXT 01 - Odbor hospodářské správy 02 - Kancelář starosty 03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 04 - Odbor řízení ekonomiky a školství 05 - Odbor investiční 06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství 07 - Kancelář tajemníka-odd. informačních a komunikačních technologií 08 - Odbor výstavby 09 - Odbor právních a kontrolních činností 10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí 11 - Kancelář tajemníka 14 - Odbor správy majetku 21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM
Návrh rozpočtu na rok 2017
18 735,00 7 814,00 9 275,00 1 590,00 1 014,80 43 573,50 8 227,40 260,00 270,00 26 740,00 91 386,80 420,80 8 380,00
18 000,00 8 340,50 9 246,00 1 390,00 800,00 45 451,40 8 394,40 260,00 270,00 28 750,00 94 730,30 500,00 9 125,00
217 687,30
225 257,60
96 804,00
128 830,00
314 491,30
354 087,60
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč TEXT Fond zaměstnavatele Zapojení FRR
FINANCOVÁNÍ CELKEM
TEXT
Schválený rozpočet na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2017
-4 050,00 47 751,90
-4 550,00 77 433,00
43 701,90
72 883,00
Schválený rozpočet na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2017
PŘÍJMY CELKEM
270 789,40
281 204,60
VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
217 687,30 96 804,00 314 491,30
225 257,60 128 830,00 354 087,60
43 701,90
72 883,00
FINANCOVÁNÍ
