Rozpočet města na rok 2014 (v tis. Kč)
Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje * běžné * investiční (kapitálové) příjmy Příjmy CELKEM (mimo položek financování)
Rozpočet města na rok 2014
162 900,00 39 850,00 202 750,00
FINANCOVÁNÍ - zdroje Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE
* provozní (běžné) * rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR) * investiční výdaje Výdaje CELKEM (mimo položek financování)
20 050,00 2 150,00 224 950,00
146 255,00 1 200,00 70 095,00 217 550,00
FINANCOVÁNÍ - potřeby Splátky jistiny úvěrů a půjček CELKEM
7 400,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB
strana 1
224 950,00 0,00
Rozpočet města na rok 2014 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2013
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)
Upravený rozpočet 2013
Skutečnost k 31.12. 2013
% k UR
Rozpočet na r. 2014
Příjmy z daní Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam. Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu) Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby Právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně CELKEM Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle bydliště) Daň z nemovitostí Výlučné daně CELKEM Daně CELKEM Poplatek za komunální odpad Správní poplatky Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výnosů z loterií (vč. 30% celostátního hrubého výnosu) Odvod výnosů z VHP (80% celost. hrubý výnos, dle počtu VHP na území města) Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
20 750,00 1 620,00 400,00 2 320,00 21 580,00 41 850,00 88 520,00 230,00 7 000,00 7 230,00 95 750,00 4 800,00 3 450,00 10,00 260,00 270,00 100,00 390,00 3 900,00 450,00 13 630,00
20 750,00 1 620,00 400,00 2 320,00 21 580,00 41 850,00 88 520,00 230,00 7 000,00 7 230,00 95 750,00 4 800,00 3 450,00 10,00 260,00 270,00 100,00 390,00 3 900,00 450,00 13 630,00
20 059,15 1 749,85 369,78 2 263,70 22 011,77 47 419,30 93 873,55 829,44 7 220,06 8 049,50 101 923,05 4 623,69 4 209,31 12,10 249,85 318,27 66,38 464,32 5 163,05 419,60 15 526,57
96,67% 108,02% 92,45% 97,57% 102,00% 113,31% 106,05% 360,63% 103,14% 111,33% 106,45% 96,33% 122,01% 121,00% 96,10% 117,88% 66,38% 119,06% 132,39% 93,24% 113,91%
20 000,00 1 700,00 350,00 2 200,00 22 000,00 47 250,00 93 500,00 800,00 7 000,00 7 800,00 101 300,00 4 700,00 4 150,00 10,00 250,00 200,00 0,00 450,00 3 020,00 420,00 13 200,00
109 380,00
109 380,00
117 449,62
107,38%
114 500,00
strana 2
Rozpočet města na rok 2014 (v tis. Kč)
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)
Schválený rozpočet 2013
Upravený rozpočet 2013
Skutečnost k 31.12. 2013
% k UR
Rozpočet na r. 2014
Běžné (neinvestiční) dotace Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční dotace ze SR - SPOD Neinv. transfery z OPLZZ (projekt - Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb) Neinvestiční dotace - Lokální biocentrum knížecí louka Neinvestiční dotace přijaté od obcí
18 071,60 1 100,00 0,00 3 800,00 435,00
18 071,60 1 107,06 0,00 0,00 435,00
18 071,60 1 107,06 0,00 0,00 484,50
100,00% 100,00% 111,38%
400,00
400,00
420,00
105,00%
0,00
35,00
35,00
64,50
184,29%
60,00
390,00
390,00
390,99
100,25%
390,00
23 796,60 Ostatní nedaňové příjmy
20 003,66
20 054,15
100,25%
23 252,50
90,00 150,00 80,00 3 200,00 14 580,00 30,00 130,00 18 260,00 450,00 5,00 800,00 10,00 210,00 0,00 1 475,00 750,00
110,00 150,00 80,00 3 200,00 14 580,00 30,00 130,00 18 280,00 450,00 35,00 1 160,00 20,00 210,00 400,00 2 275,00 750,00
160,52 75,64 85,60 3 235,28 14 607,16 30,00 140,59 18 334,79 486,96 42,08 1 253,31 16,88 220,77 504,34 2 524,34 769,81
145,93% 50,43% 107,00% 101,10% 100,19% 100,00% 108,15% 100,30% 108,21% 120,23% 108,04% 84,40% 105,13% 126,09% 110,96% 102,64%
150,00 80,00 80,00 3 100,00 16 270,00 30,00 140,00 19 850,00 460,00 10,00 900,00 15,00 220,00 500,00 2 105,00 695,00
* Stavební úřad
20,00
20,00
24,80
124,00%
20,00
* Životní prostředí
20,00
20,00
81,39
406,95%
20,00
* Městská policie
170,00
170,00
206,75
121,62%
200,00
* Odbor dopravy
490,00
490,00
420,37
85,79%
420,00
50,00
50,00
36,50
73,00%
35,00
200,00 50,00
120,00 50,00
127,76 44,81
106,47% 89,62%
100,00 10,00
* do fondu rozvoje bydlení
35,00
35,00
25,67
73,34%
10,00
* do sociálního fondu města
15,00
15,00
19,14
127,60%
0,00
1 500,00 200,00 0,00
1 500,00 400,00 0,00
1 389,73 400,95 0,00
92,65% 100,24%
1 400,00 500,00 135,00
* za dojíždějící žáky * za výkon přenesené působnosti
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM
Pronájem pozemků Pronájem pozemků - hrobová místa Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha,…) Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s. Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark…) Příjmy z pronájmu CELKEM Příjmy z úhrad z parkovacích automatů Propagační materiál Příjmy z provozu aquaparku Příjmy z provozu veřejného WC Příjmy z provozu PCO (městská policie) Příjmy z provozu FVE (zelený bonus,…) Příjmy z vlastní činnosti CELKEM Přijaté sankční platby
* Přestupky
Příjmy z úroků Splátky půjček
Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin Doplatek mzdových nákladů pracovníků vykonávajících SPOD (2013) Modernizace veřejného osvětlení - jednorázová kompenzace
strana 3
18 002,50 1 100,00 1 800,00 1 900,00 60,00
Rozpočet města na rok 2014 (v tis. Kč)
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Sankce - kompostárna Hamperk - pozdní termín dodávky Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY
Schválený Upravený rozpočet 2013 rozpočet 2013 0,00 0,00 443,80 840,25
22 878,80
B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM
24 215,25
156 055,40 153 598,91
Skutečnost k 31.12. 2013 0,00 836,14
% k UR 99,51%
Rozpočet na r. 2014 100,00 252,50
24 428,33
100,88%
25 147,50
161 932,10 105,43% 162 900,00
Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje ostatních pozemků Příjmy z prodeje pozemků lokalita Strážnického Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty Příjmy z prodeje majetku města CELKEM Odvod nájemného z VHČ na financování investic Investiční dotace z regionální rady - Cesta od renesance k baroku Investiční dotace - kompostárna Hamperk Investiční dotace ze SFŽP a SR - Odkanalizování Udánek, Boršova a Sušic,… Kapitálové investiční dotace CELKEM
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Celkové rozpočtové příjmy
350,00 1 000,00 5 000,00 6 350,00 1 640,00 30 000,00 8 500,00 45 900,00 86 040,00
350,00 1 000,00 5 000,00 6 350,00 510,00 8 550,00 3 100,00 29 750,00 41 910,00
92 390,00
48 260,00
610,75 649,50 5 273,04 6 533,29 500,02 8 540,10 3 054,66 29 722,94 41 817,72
174,50% 64,95% 105,46% 102,89% 98,04% 99,88% 98,54% 99,91% 99,78%
960,00 0,00 640,00 1 600,00 1 600,00 13 100,00 4 150,00 19 400,00 38 250,00
48 351,01 100,19%
39 850,00
248 445,40 201 858,91 210 283,11 104,17% 202 750,00
strana 4
Rozpočet města na rok 2014 (v tis. Kč)
Rozpočet daní na rok 2014 Daňový příjem 21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců
SR 2013
Rozpočet 2013
Skutečnost k 31.12.2013
SR 2014
Rozpočet 2014
22 310
20 750
20 059
23 567
20 000
1 705
1 620
1 750
1 885
1 700
21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
605
400
370
673
350
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
2 390
2 320
2 264
2 319
2 200
22 271
21 580
22 012
21 547
22 000
46 830 96 111
41 850 88 520
47 419 93 874
47 808 97 800
47 250 93 500
1 210
230
829
1 210 97 321
7 000 7 230 95 750
7 220 8 050 101 923
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi 21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty Sdílené daně CELKEM 30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) Daň z nemovitostí Výlučné daně CELKEM Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) Vysvětlivky: SR 2013 rozpočet 2013 skutečnost k 31.12.2013 SR 2014 návrh rozpočtu 2014
-
0 97 800
800 7 000 7 800 101 300
předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r. 2013 původní schválený rozpočet na rok 2013 skutečné plnění příjmů z daní k 31.12.2013 předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r. 2014 návrh rozpočtu města na rok 2014
strana 5
Rozpočet města na rok 2014 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Správa sportovišť
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2013
Skutečnost k 31.12.2013
% plnění
Rozpočet na r. 2014 požadavek
Rozpočet na r. 2014 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2014 celkem
TECHNICKÉ SLUŽBY, MIMOŘÁDNÉ OPRAVY A REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE 7 090,00 6 530,00 6 227,40 95,37% 8 790,00 7 030,00
* přísp.na financování nákladů atletického stadionu * oprava umělého povrchu
800,00
700,00
692,25
98,89%
0,00
800,00
7 030,00
0,00
0,00
0,00
1 450,00
100,00
100,00
1 500,00
1 500,00
1 321,23
88,08%
1 560,00
1 500,00
1 500,00
* přísp. na správu zim. stadionu vč. úhrady ztráty vých. tribuny
3 580,00
4 200,00
4 122,26
98,15%
4 220,00
4 200,00
4 200,00
* mimořádné opravy - zimní stadion - starý objekt
1 210,00
130,00
91,66
70,51%
430,00
430,00
430,00
300,00 180,00 11 545,00
300,00 200,00 10 745,00
283,66 198,94 8 516,03
94,55% 99,47% 79,26%
320,00 225,00 14 780,00
300,00 200,00 6 560,00
300,00 200,00 6 560,00
* zimní údržba komunikací
0,00
1 500,00
1 500,00
1 833,91
122,26%
3 120,00
1 000,00
* monitoring mostů, správa vodoteče
45,00
45,00
60,33
134,07%
60,00
60,00
60,00
* běžná údržba a opravy komunikací
3 000,00
3 200,00
3 795,27
118,60%
9 600,00
3 500,00
3 500,00 2 000,00
* mimořádné opravy komunikací po realizaci projektu OUSB
2 000,00
2 000,00
182,99
9,15%
2 000,00
2 000,00
5 000,00
4 000,00
2 643,53
66,09%
0,00
0,00
2 950,00
2 950,00
2 126,09
72,07%
3 350,00
2 450,00
* elektrická energie
1 500,00
1 500,00
1 076,72
71,78%
1 000,00
1 000,00
1 000,00
* běžná údržba a opravy vč. rozšíření světelných bodů
1 000,00
1 000,00
623,62
62,36%
1 900,00
1 000,00
1 000,00
450,00
450,00
425,75
94,61%
450,00
450,00
1 170,00
1 170,00
1 097,84
93,83%
1 110,00
1 080,00
1 095,00
1 095,00
1 022,13
93,35%
1 110,00
1 080,00
* modernizace VO - splátky úroků a energ. management
Pohřebnictví * správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov * vsypová loučka - příprava
Sběr a svoz komunálních odpadů * obyvatelé a separovaný odpad * vedení a evidence odpadu
2 450,00
1 080,00
75,00
75,71
100,95%
0,00
0,00
6 805,00
6 800,05
99,93%
6 720,00
6 720,00
6 766,00
6 766,00
6 763,78
99,97%
6 680,00
6 680,00
0,00
36,27
93,00%
40,00
40,00
40,00
84,55 93,94% 8 500,02 100,00%
520,00 9 780,00
410,00 8 400,00
410,00 8 400,00
0,00
6 720,00
-1,18%
6 680,00
39,00
0,00 8 500,00
90,00 8 500,00
* úklid města
4 000,00
4 000,00
3 859,61
96,49%
4 130,00
4 000,00
4 000,00
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
0,00
4 500,00
4 500,00
4 640,41
103,12%
5 650,00
4 400,00
4 400,00
Údržba zámku Správa objektů vybudovaných v rámci projektu CRB Provoz veř. WC
0,00 0,00 265,00
0,00 280,00 265,00
0,00 306,36 109,41% 245,53 92,65%
640,00 280,00 300,00
250,00 280,00 250,00
250,00 280,00 250,00
ČINNOSTI TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM, OPRAVY KOMUNIKACÍ, KOMPOSTÁRNA,…
38 805,00
37 835,00
46 815,00
33 930,00
strana 6
-1,63%
1 080,00
75,00
90,89%
15,24%
450,00
0,00
6 805,00
34 386,47
0,53% -22,97%
0,00
0,00
39,00
Kompostárna Hamperk - provoz Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
5,76%
1 000,00
* rekonstrukce ulice J. K. Tyla
Veřejné osvětlení
12,89%
800,00
* přísp. na správu aquaparku
Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny Přísp. na správu Hřebečských důlních stezek Silnice a komunikace, správa vodoteče
-
1 130,00
změna rozp.
0,00
33 930,00
-1,18%
Rozpočet města na rok 2014 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2013
109,21 800,00 0,00 1,02 4 403,30 5 313,53
% plnění
Rozpočet na r. 2014 požadavek
Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) Vyúčtování kalkulačního vzorce za minulé odbobí Koncesní řízení na provozovatele kanalizace Přečerpávací stanice - elektrická energie Opravy kanalizace města dle plánu obnovy a ost. opravy ODPADNÍ VODY CELKEM
110,00 850,00 0,00 0,00 5 000,00 5 960,00
99,28% 94,12% 10,20% 93,09% 93,22%
110,00 1 500,00 300,00 10,00 3 800,00 5 720,00
Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů)
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST 2 725,00 2 725,00 2 725,00 100,00%
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)
110,00 850,00 0,00 10,00 4 730,00 5 700,00
Skutečnost k 31.12.2013
Rozpočet na r. 2014 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2014 celkem
110,00 1 500,00 300,00 10,00 3 670,00 5 590,00
0,00
110,00 1 500,00 300,00 10,00 3 670,00 5 590,00
3 980,00
3 805,00
0,00
3 805,00
změna rozp.
-16,65%
39,63%
1 360,00
1 360,00
1 360,00
100,00%
1 360,00
1 360,00
1 360,00
0,00%
60,00
60,00
60,00
100,00%
60,00
60,00
60,00
0,00%
* MŠ Piaristická - oprava fasády
0,00
0,00
0,00
-
220,00
220,00
220,00
* MŠ Piaristická - konvektomat do kuchyně
0,00
0,00
0,00
-
100,00
100,00
100,00
* MŠ Piaristická - oprava kanalizace a podlahy ve spodní budově
0,00
0,00
0,00
-
500,00
500,00
500,00
* MŠ Sušice - oprava soc. zázemí pro pedagogy
0,00
0,00
0,00
-
30,00
30,00
30,00
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)
1 225,00
1 225,00
1 225,00
100,00%
1 400,00
1 225,00
1 225,00
0,00%
* MŠ Jiráskova - příspěvek na mzdy
80,00
80,00
80,00
100,00%
80,00
80,00
80,00
0,00%
* MŠ Jiráskova - výsadba živého plotu
0,00
0,00
0,00
-
30,00
30,00
30,00
* MŠ Jiráskova - oprava brouzdaliště
0,00
0,00
0,00
-
50,00
50,00
50,00
* MŠ Tyršova - výměna oken - 1. etapa
0,00
0,00
0,00
-
150,00
150,00
150,00
8 630,00
8 630,00
10 380,00
9 880,00
1 295,00
1 295,00
1 295,00
100,00%
1 295,00
1 295,00
1 295,00
0,00%
415,00
415,00
415,00
100,00%
415,00
415,00
415,00
0,00%
* MŠ Piaristická - příspěvek na mzdy
Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) * ZŠ, ul.ČSA * ZŠ, ul.ČSA - mzdy škola, tělocvična, výdejna * ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká
8 630,00 100,00%
0,00
9 880,00
14,48%
90,00
90,00
90,00
100,00%
90,00
90,00
90,00
0,00%
290,00
290,00
290,00
100,00%
290,00
290,00
290,00
0,00%
* ZŠ, ul.ČSA - výměna radiátorů - 1. etapa
0,00
0,00
0,00
-
250,00
250,00
250,00
* ZŠ, ul.ČSA -stavební úpravy bývalého bytu (kuchyň a přípr. třída)
0,00
0,00
0,00
-
180,00
180,00
180,00
4 350,00
4 350,00
4 350,00
100,00%
4 790,00
4 350,00
4 350,00
0,00%
* ZŠ, ul.Palackého - příspěvek na mzdy
375,00
375,00
375,00
100,00%
375,00
375,00
375,00
0,00%
* ZŠ, ul.Palackého - mim. dotace na vyb. (PC, nábytek, ...)
100,00%
* ZŠ, ul.ČSA - výdejna Josefská
* ZŠ, ul.Palackého
240,00
240,00
240,00
150,00
90,00
90,00
* ZŠ, ul.Palackého - oprava střechy nad kotelnou
0,00
0,00
0,00
-
250,00
250,00
250,00
* ZŠ, ul.Palackého - rekonstrukce WC v přízemí
0,00
0,00
0,00
-
290,00
290,00
290,00
* ZŠ, ul.Palackého - opravy uzemnění hromosvodů
0,00
0,00
0,00
-
130,00
130,00
130,00
1 575,00
1 575,00
1 575,00
1 575,00
1 575,00
1 575,00
* ZŠ, Kostelní náměstí - oprava zdi ve dvoře
0,00
0,00
0,00
-
100,00
100,00
100,00
* ZŠ, Kostelní náměstí - úpravy učebny fyziky
0,00
0,00
0,00
-
200,00
200,00
200,00
* ZŠ, Kostelní náměstí
strana 7
100,00%
0,00%
Rozpočet města na rok 2014 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého Stipendia Dům dětí a mládeže
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2013
Skutečnost k 31.12.2013
% plnění
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů
590,00
590,00
590,00
100,00%
590,00
590,00
590,00
0,00%
* fin. příspěvek na pronájmy sportovišť
265,00
265,00
265,00
100,00%
265,00
265,00
265,00
0,00%
25,00
25,00
25,00
100,00%
25,00
25,00
25,00
0,00%
* opravy objektu - rekonstrukce elektroinstalace
0,00
0,00
1 080,00
1 080,00
0,00
* příspěvek na činnost ZUŠ
470,00
470,00
470,00
* příspěvek na energie (vytápění zámku, voda, el. energie)
440,00
440,00
* mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku
170,00
170,00
-
20,00 100,00 1 150,00
863,00
270,00
1 200,00
1 110,00
100,00%
470,00
440,00
100,00%
170,00
100,00%
1 080,00 100,00%
* nový PC pro TIC * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)
565,00
580,00
580,00
0,00
0,00
0,00 254,08
100,00
270,00
2 765,00
2 765,00
655,00
655,00
655,00
2 110,00
2 110,00
2 110,00
0,00
0,00
0,00
8 400,00
8 400,00
2 900,00
2 900,00
2 900,00
* Muzeum
575,00
575,00
* Zámek
785,00
785,00
4 010,00
4 010,00
30,00
30,00
Městská knihovna * příspěvek na úhradu provozních nákladů * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) * oprava havarijního stavu podlahy ve skladových prostorách
Kulturní služby města * Kulturní centrum
* dotace na mzdy vč. odvodů * mim. dotace na pořádání fotofestivalu * mim. dotace na organizaci Hřebečského slunovratu * mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz
KD Boršov - židle do sálu (část) Dny slovenské kultury Sbor pro občanské záležitosti Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ Výměnné aktivity s partnerskými městy Propagace města Přísp. svazku obcí ČMP (cyklobus)
100,00% -
2,78%
470,00
0,00%
500,00
440,00
440,00
0,00%
230,00
200,00
200,00
17,65%
15,00
100,00%
700,00
100,00%
2 100,00
0,36%
655,00
0,00%
2 100,00
2 100,00
-0,47%
20,00
8 100,00
100,00%
2 600,00
575,00
100,00%
785,00
100,00%
4 010,00 30,00
0,00 0,00 120,00 270,00 250,00 560,00 40,00
0,00 0,00 120,00 270,00 250,00 735,00 40,00
540,00
655,00
20,00
0,00
0,00
20,00
0,00
8 100,00
-3,57%
2 600,00
2 600,00
-10,34%
475,00
475,00
475,00
-17,39%
685,00
685,00
685,00
-12,74%
100,00%
4 010,00
4 010,00
0,00%
100,00%
30,00
4 010,00 30,00
30,00
0,00%
200,00
200,00
200,00
100,00%
100,00
100,00
100,00
0,00 0,00 78,32% 93,98 266,00 98,52% 231,43 92,57% 738,44 100,47% 40,00 100,00%
500,00 150,00 110,00 270,00 250,00 665,00 40,00
100,00 150,00 110,00 270,00 250,00 665,00 40,00
100,00 150,00 110,00 270,00 250,00 665,00 40,00
strana 8
3,45%
2 775,00
8 100,00
100,00
1 155,00 600,00
540,00
0,00
0,00
15,00
2 775,00
100,00
16 065,00
15,00 540,00
0,00
0,00
600,00
2 820,00
100,00
0,00
620,00
94,10%
-
270,00
470,00
2 765,00 100,00%
8 400,00 100,00%
30,68%
1 110,00
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 13 620,00 13 530,00 13 504,52 99,81% 17 423,00 16 065,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační služby 665,00 850,00 834,08 98,13% 1 175,00 1 155,00 * příspěvek na provoz TIC
0,00
20,00 100,00 1 150,00
změna rozp.
110,00 105,00 880,00
Základní umělecká škola
20,00 100,00 1 743,00
Rozpočet na r. 2014 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2014 celkem
200,00 105,00 880,00
* mim. dotace na opravy hvězdárny - fasáda
105,52 95,93% 84,00 80,00% 880,00 100,00%
Rozpočet na r. 2014 požadavek
-
0,00%
17,05% 8,02% -9,95%
Rozpočet města na rok 2014 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM Příspěvek na provoz TJ SLOVAN
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2013
Skutečnost k 31.12.2013
% plnění
13 070,00 13 430,00 13 368,93 99,55% TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST 7 276,00 7 326,00 7 326,00 100,00%
Rozpočet na r. 2014 požadavek
Rozpočet na r. 2014 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2014 celkem
14 080,00
13 615,00
0,00
13 615,00
0,00
změna rozp.
7 326,00
7 326,00
7 326,00
0,00%
* příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty
2 580,00
2 580,00
2 580,00
100,00%
2 580,00
2 580,00
2 580,00
0,00%
* přísp. na financování nákladů sport. zařízení
1 850,00
1 850,00
1 850,00
100,00%
1 850,00
1 850,00
1 850,00
0,00%
590,00
590,00
590,00
100,00%
590,00
590,00
590,00
0,00%
* přísp. na energie sportovních zařízení * přísp. na odměny trenérům
991,00
991,00
991,00
100,00%
991,00
991,00
991,00
0,00%
* přísp. na ostatní aktivity
285,00
285,00
285,00
100,00%
260,00
260,00
260,00
-8,77% 0,00%
* přísp. na nájmy tělocvičen (vč. nafukovací haly)
680,00
680,00
680,00
100,00%
680,00
680,00
680,00
* přísp. na opravu tribuny a pořízení ochr. sítí fotb. stadionu
100,00
100,00
100,00
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
100,00%
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00 2 910,00
0,00 2 950,00
0,00 2 360,51
1 800,00
1 800,00
10,00
50,00
1 100,00
1 100,00
* přísp. na pořízení vybavení pro lyžaře * přísp. na zahájení opravy dřevěné terasy tenis. areálu * přísp. na opravy budovy tenisu a bojleru na fotbalovém stadioně
Rozšíření vybavení posilovny v Rehau aréně Nákl. na energii a vodu u sportovišť města * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) * plyn - vestavba šaten atlet. stadion * vodné a stočné (aquapark)
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" Lesní hospodářství Úhrada za odchyt toulavých psů Revitalizace městských parků Revitalizace parku na Křížovém vrchu Lokální biocentrum Knížecí louka Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny * odb. ošetření starých stromů
0,00
0,00
0,00
375,00
375,00
375,00
80,02%
40,00 2 530,00
40,00 2 530,00
1 616,10
89,78%
1 700,00
1 700,00
21,91 722,50
43,82%
30,00
30,00
30,00
65,68%
800,00
800,00
800,00
10 186,00 10 276,00 9 686,51 94,26% EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček 80,00 80,00 50,38 62,98% 95,00 1 118,02 1 114,02 99,64% 160,00 160,00 111,58 69,74% 0,00 140,00 132,25 94,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 435,00 185,07 42,54%
9 896,00
9 896,00
65,00 100,00 170,00 940,00 250,00 2 300,00 40,00 660,00
65,00 100,00 170,00 940,00 250,00 400,00 40,00 260,00
-
0,00
40,00 2 530,00
0,00
1 900,00 0,00
9 896,00 65,00 100,00 170,00 940,00 250,00 2 300,00 40,00 260,00
150,00
150,00
151,66
101,11%
150,00
150,00
150,00
* opatření k utlumení populace holubů, odchyt toulavých koček
15,00
15,00
6,98
46,53%
10,00
10,00
10,00
* péče o významné reg. krajinné prvky, rostliny a živočichy
15,00
15,00
7,00
46,67%
20,00
20,00
20,00
5,00
5,00
0,32
6,40%
0,00
0,00
0,00
* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka)
25,00
25,00
19,11
76,44%
25,00
25,00
25,00
* odborné posudky a studie
25,00
25,00
0,00
0,00%
25,00
25,00
25,00
0,00
0,00
0,00
-
30,00
30,00
30,00
200,00
200,00
0,00
0,00%
400,00
0,00
0,00
* vodní hospodářství a rybářství
* úsek týrání zvířat * pasport zeleně a invetarizace dřevin
strana 9
7,18%
1 700,00
29,02%
40,49%
Rozpočet města na rok 2014 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) EKOL. ČINNOST, LESY, ZM… CELKEM Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2013
Skutečnost k 31.12.2013
770,00 1 933,02 1 593,30 82,43% SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2 600,00 2 600,00 2 600,00 100,00% 100,00%
1 550,00
1 550,00
810,00
810,00
390,00
389,70
99,92%
430,00
430,00
430,00
135,00
135,00
132,50
98,15%
150,00
150,00
150,00
10,00
0,00
0,00
10,00
10,00
10,00
180,00
220,00
217,91
99,05%
220,00
220,00
220,00
400,00 200,00 0,00 0,00
400,00 215,00 20,00 0,00
400,00 100,00% 208,95 97,19% 3,52 17,60% 0,00
600,00 270,00 20,00 450,00
300,00 220,00 20,00 450,00
300,00 220,00 20,00 450,00
3 905,00 3 980,00 3 952,58 99,31% MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI 5 750,00 5 765,00 5 593,11 97,02%
4 750,00
4 400,00
0,00
4 400,00
5 635,00
5 635,00
0,00
5 635,00
0,75%
3 700,00
3 700,00
3 700,00
1,38%
* mzdové náklady
380,00
* odvody sociálního a zdravotního pojištění
* sociální a zdravotní pojištění strážníci * náhrady mezd v době nemoci
2 600,00
99,34%
745,00
* platy obsluhy kamerového systému vč. odvodů (spolupodíl města)
0,00
740,11
1 350,00
705,00
* platy strážníků
4 125,00
1 350,00
1 250,00
Bezpečnost a veř. pořádek - MěP
1 900,00
1 050,00
* domov pro seniory
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM
2 225,00 2 600,00
1 250,00
Projekty oblastní charity (Stacionář domeček) Nízkoprahové centrum a SAS Drž se na uzdě Okamžitá sociální pomoc Nemocnice následné péče Mor. Třebová
4 525,00
3 650,00
3 650,00
3 649,52
-
99,99%
1 550,00
0,00
810,00
0,00
0,00
0,00
55,00
55,00
55,00
1 245,00
1 245,00
1 243,90
99,91%
1 260,00
1 260,00
1 260,00
10,00
10,00
0,00
0,00%
10,00
10,00
10,00
-
* ostatní provozní výdaje
615,00
630,00
496,39
78,79%
570,00
570,00
570,00
230,00
230,00
203,30
88,39%
40,00
40,00
40,00
60,00 30,00 0,00 180,00 600,00 2 595,00
110,00 30,00 0,00 244,92 600,00 2 595,00
154,85 140,77% 23,96 79,87% 0,00 221,98 90,63% 600,00 100,00% 2 585,83 99,65%
210,00 30,00 70,00 160,00 600,00 3 230,00
210,00 30,00 70,00 160,00 600,00 3 230,00
210,00 30,00 70,00 160,00 600,00 3 230,00
1 700,00
1 693,00
2 305,00
2 305,00
* odměny členům zastupitelstva
1 690,10
99,83%
0,00
2 305,00
* sociální a zdravotní pojištění
510,00
510,00
505,34
99,09%
530,00
530,00
530,00
* odměny ostatním členům komisí a výborů
115,00
110,00
109,75
99,77%
115,00
115,00
115,00
* ostatní výdaje
270,00
282,00
280,64
99,52%
280,00
280,00
280,00
strana 10
0,00%
1 050,00
* mimořádné opravy objektu (vchodové dveře, stříška nad schody)
Správa a rozšíř. pracoviště kamer. systému a PCO Prevence kriminality - aktivity komise Projekty prevence kriminality Požární ochrana Přísp. na provoz JPO II Staré Město Místní zastupitelské orgány
změna rozp.
1 050,00
1 250,00
* ostatní provozní náklady
Rozpočet na r. 2014 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2014 celkem
2 600,00
1 350,00
* náhrady mezd v době nemoci
Rozpočet na r. 2014 požadavek
100,00%
* pečovatelská služba a penziony
Centrum volného času
% plnění
9,44%
-25,00%
1,29% 14,83% 35,62% 25,21% -27,92% 24,91%
Rozpočet města na rok 2014 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Činnost místní správy * platy zaměstnanců (vč. SPOD a pěstounské péče)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2013
Skutečnost k 31.12.2013
% plnění
Rozpočet na r. 2014 požadavek
Rozpočet na r. 2014 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2014 celkem
změna rozp.
38 975,00
39 709,06
38 638,59
97,30%
40 175,00
20 597,50
19 527,50
40 125,00
20 710,00
20 715,27
20 715,26
100,00%
21 320,00
7 165,00
14 155,00
21 320,00
2,92%
400,00
-1,97%
4 947,50
7 500,00
4,00%
3,85%
405,00
425,00
408,04
96,01%
400,00
400,00
7 500,00
7 501,79
7 211,49
96,13%
7 500,00
2 552,50
* náhrady mezd v době nemoci
100,00
100,00
54,48
54,48%
100,00
100,00
100,00
83,55%
* daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,...
350,00
350,00
319,47
91,28%
350,00
350,00
350,00
9,56%
* OOV * soc. a zdr. pojištění (vč. SPOD a pěstounské péče)
* konzultační, poradenské a právní služby * ostatní provozní výdaje vč. benchmarkingu a dozor. auditu * ostatní provozní výdaje - sociální fond * provozní rozpočet informatiky
600,00
600,00
506,00
84,33%
600,00
600,00
600,00
18,58%
6 730,00
6 715,00
6 701,93
99,81%
6 390,00
6 340,00
6 340,00
-5,40%
690,00
690,00
655,22
94,96%
670,00
670,00
670,00
2,26%
1 870,00
2 040,00
2 025,96
99,31%
2 350,00
2 350,00
2 350,00
15,99%
50,00
50,00
425,00
0,00
* výkon rozhodnutí stavebního úřadu
0,00
0,00
0,00
* výkon pěstounské péče
0,00
552,00
38,20
6,92%
2,54
12,70%
20,00
20,00
20,00
242,83 97,13% 743,77 87,50% 51,63 57,37% 204,46 88,90% 44,88 89,76% 35,00 100,00% 101,13 101,13% 50,61 101,22% 50,00 33,33% 0,00 0,00% 990,27 85,52%
250,00 2 600,00 55,00 780,00 50,00 80,00 40,00 50,00 330,00 100,00 845,00
250,00 800,00 55,00 780,00 50,00 80,00 40,00 50,00 330,00 100,00 845,00
250,00 2 600,00 55,00 780,00 50,00 80,00 40,00 50,00 330,00 100,00 845,00
97,62%
170,00
170,00
170,00 85,00
* krizové řízení
-
50,00 425,00
425,00
20,00
20,00
250,00 2 650,00 50,00 100,00 50,00 0,00 100,00 50,00 0,00 50,00 1 157,00
250,00 850,00 90,00 230,00 50,00 35,00 100,00 50,00 150,00 50,00 1 158,00
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)
200,00
200,00
195,23
* rek. koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)
180,00
180,00
175,38
97,43%
85,00
85,00
7,00
7,00
6,90
98,57%
5,00
5,00
5,00
* úhrada úroků z úvěru na projekt OUSB
600,00
600,00
397,45
66,24%
500,00
500,00
500,00
* úhrada úroků z půjčky na projekt OUSB
170,00
170,00
215,00
126,47%
80,00
80,00
80,00
0,00
1,00
0,31
31,00%
5,00
5,00
1 090,00
790,00
109,88
13,91%
705,00
705,00
* poskytnuté půjčky (vč. půjček na kanalizační přípojky)
700,00
400,00
0,00
0,00%
500,00
500,00
500,00
* posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech
385,00
385,00
108,43
28,16%
200,00
200,00
200,00
5,00
5,00
1,45
29,00%
5,00
5,00
5,00
Technologické centrum - provozní výdaje Projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Správa a údržba FVE Energetické poradenství + metoda EPC Zabezp. objektu budovy býv. dět. nemocnice Cyklopruhy Brněnská, Jevíčská Rozvoj a úpravy orientačního a inf. systému města Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) Zpracování studie lokality bývalé tržnice Územně analytické podklady aktualizace Splátky úroků z úvěru a půjček
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP
* úhrada úroků z úvěru na pořízení služebního vozidla MP
Poskytnuté půjčky z FRB
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)
strana 11
1 800,00
0,00
5,00
0,00
705,00
-14,67%
Rozpočet města na rok 2014 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Ostatní činnost * poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků) * poskytnuté neinv. příspěvky (již schváleno RM) * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní * odvod DPH finančnímu úřadu
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2013
Skutečnost k 31.12.2013
% plnění
Rozpočet na r. 2014 požadavek
Rozpočet na r. 2014 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2014 celkem
3 702,40
3 354,27
1 574,58
46,94%
1 599,00
1 000,00
1 000,00
994,76
99,48%
990,00
2 689,00
990,00
0,00
2 689,00
0,00
0,00
0,00
-
10,00
10,00
10,00
452,40
104,27
0,00
0,00%
389,00
489,00
489,00
990,00
1 000,00
1 000,00
-18,78
-1,88%
400,00
400,00
400,00
* odvody za porušení rozpočtové kázně
650,00
650,00
92,09%
200,00
200,00
200,00
* rozp. rezerva krizové řízení
400,00
400,00
598,60 0,00
0,00%
400,00
400,00
400,00
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské
200,00
200,00
0,00
0,00%
200,00
200,00
200,00
57 439,40
56 211,25
52 017,36
92,54%
57 594,00
37 306,50
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)
21 327,50
58 634,00
143 755,40 142 895,27 133 823,20 93,65% 160 803,00 123 027,50 23 227,50
146 255,00
strana 12
změna rozp.
Rozpočet města na rok 2014 (v tis. Kč)
Vlastní zdroje
p.č.
Investiční akce/rozsáhlejší oprava 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. 4.
Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV Cesta od renesance k baroku Kompostárna Hamperk (realizace) Zimní stadion - pořízení defibrilátoru Zimní stadion - obnova solankovodu Investice informatika Investice provoz Rozšíření kamerového systému Latinská škola - PD plynoinstalace a ÚT, elektro - I. a II. NP Knížecí louka - volnočasový areál, in-line, PDPS, realizace 1. etapy Fit stezky ZTI lokalit pro bydlení Výkupy pozemků Modernizace VO - splátky 2014 Zateplení budovy ZŠ Palackého Mosty Stříbrný potok - dokončení 2013 Zdržovací objekt u vodoteče Pod Hamry Vyřešení protispádu zatrubněného potoka z ul. Údolní Úpravy kanalizace Jevíčská vč. přeložky kabelu VO Protipovodňový val Strážnického Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/368, Mor. Třebová Cyklostezka Brněnská - Gorazdova, Moravská Třebová Cyklostezka podél silnice III/36825, Moravská Třebová - Jevíčská Rekonstrukce chodníku v ulici Jevíčská, Mor. Třebová Rekonstrukce objektu na ul. Svitavská 14 - PD Penzion "D" - PD obnova objektu ve dvoře Digitální povodňový plán Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová Vodovodní odbočky INVESTICE z vlastních zdrojů Bránská 12 - byt č. 3 Olomoucká 18 - byt č. 4 TGM 13 ostatní předpokládaná zhodnocení nemovitostí INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
Cizí zdroje (dotace resp.půjčka)
Investiční výdaje CELKEM Předpokládané (bez. předp. cizích cizí zdroje** zdrojů)
6 450,00 215,00 150,00 50,00 1 500,00 840,00 500,00 130,00 300,00 5 000,00 110,00 6 000,00 1 800,00 1 410,00 4 200,00 130,00 450,00 1 200,00 8 100,00 1 000,00 825,00 430,00 400,00 450,00 250,00 150,00 270,00 50,00 50,00 42 410,00 400,00 600,00 100,00 500,00 1 600,00
21 550,00 385,00 4 150,00
0,00
28 000,00 600,00 4 300,00 50,00 1 500,00 840,00 500,00 130,00 300,00 5 000,00 110,00 6 000,00 1 800,00 1 410,00 4 200,00 130,00 450,00 1 200,00 8 100,00 1 000,00 825,00 430,00 400,00 450,00 250,00 150,00 270,00 50,00 50,00 68 495,00 400,00 600,00 100,00 500,00 1 600,00
44 010,00
26 085,00
70 095,00
0,00
0,00 60,00 200,00 500,00 50,00 50,00 20,00 70,00 50,00 30,00 30,00 120,00 20,00 1 200,00
26 085,00
170,00
19 000,00
4 675,00 2 295,00 2 125,00 1 360,00
29 625,00
0,00
29 625,00
Rozsáhlejší opravy majetku 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Příspěvek na obnovu chrámových varhan Radnice - oprava věže - korouhev + PD na opravu věže Radnice - obnova fasády ze dvora Farní 1 - obnova střechy - havarijní stav TGM 36/21 - obnova fasády 1.NP + restaurování portálu TGM 35/23 - obnova fasády 1.NP + restaurování portálu TGM 34/25 - restaurování vnitřních kamenných schodů Olomoucká 18 - restaurování mauzhauzu - 2. etapa Obnova vodojemu Boršov - II.etapa restaurování Restaurování náhrobníků v kaplích Oprava pískovce - krb v mazhausu, kancelář místostarosty Oprava objektu lapidária Kamenný most na ul. Jevíčské - PD oprava mostu OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM
0,00 60,00 200,00 500,00 50,00 50,00 20,00 70,00 50,00 30,00 30,00 120,00 20,00 1 200,00
strana 13
30,00 200,00 500,00 50,00 50,00 100,00 110,00 180,00
1 220,00
Rozpočet města na rok 2014 (v Kč)
Příjemce příspěvku
DECARO RMG s.r.o.
Vyúčt. Počet Skutečnost příspěvku členů do k 31.12.2013 2013 18 let 20 000
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová
Počet členů nad 18 let
ano ano
14
18
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, flétnový soubor Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová Oblastní charita Moravská Třebová
Požadavek na r. 2014
42 000
32
Účel využití finančního příspěvku
40 000
20 000 pořádání okresního a krajského kola soutěže OVOV, besedy, metodika
22 000 15 000
20 000
10 000
10 000 organizace projektu "Cesta do pravěku"
1 500 545
Schválený příspěvek 2014
0 organizace projektového dne "Hrajeme si s pohádkami"
1
organizace školního, okresního, krajského kola OVOV, materiální zabezpečení při rezprezentaci školy na sportovních soutěžích …
15 000
15 000
17 000
17 000 výtvarná soutěž "Pod modrou oblohou" - zajištění propagace
30 000
30 000
ano
22
přístřešek na uskladnění překážek na agility pořádání závodů v agility
10 000 8 000 3 000 7 100 5 000 9 000 5 000 5 000
20 000
ano
5 000
ano
ZO ČSOP Zelené Vendolí
10 000
ano
0
9
25 000
10 000
Regionální sdružení sportů
10 000
ano
3979
11542
80 000
0
Sdružení přátel kulturního domu Boršov
50 000
ano
0
18
60 000
50 000
NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia
20 000
ano
30 000
20 000 osobní asistence dětí a dospělých, odborné sociální poradenství, …
ZO SBTS Mor. Třebová
35 000
ano
Zdeněk Kopetzký Lukáš Komprda
40 000 10 000
ano ano
Občanské sdružení "Náš domov" Koclířov
0
45
50
40 000 50 000 50 000
0
32
30 000 strana 14
20 000
organizace návštěvy z partnerského města Vlaardingen, zajištění ubytování, stravování, cestovné, vstupné, zajištění programu ... Školní akademie a soutěže krajského charakteru Škola v přírodě - ozdravný pobyt Karneval na ledě, 11. ročník školní lyžařský výcvik Třebovské zpívání sportovní den spojený s jízdou na koních Příběhy skryté v lidových písničkách akce Svatomartinské veselí (pro handicapované osoby) provoz stanice v roce 2014, zajištění svozu zvířat, jejich léčení, krmení … organizace okresní olympiády dětí a mládeže, zajištění možnosti sportování široké veřejnosti konání kulturních akcí v roce 2014, divadelní přestavení, sousedská posezení, maškarní pro děti, mikulášské odpoledne, vánoční koncert, sportovní odpoledne…
5 000
činnost oddílu mládeže, příprava, účast na soutěžích, nákup vybavení, 35 000 střeliva, organizace mistrovství ČR ve střeleckého víceboje mládeže ze vzduchových zbraní 40 000 Moravskotřebovský cyklomaraton 2014 10 000 celoroční závody v motocrosse dofinancování provozu Azylového domu pro matky s dětmi v nouzi, 0 dovybavení bytových jednotek, volnočasové aktivity …
Rozpočet města na rok 2014 (v Kč)
Autoklub Moravská Třebová v AČR TJ SOKOL Boršov Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s. Sdružení Němců - Regionální skupina "Hřebečsko" o. s. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová
30 000 75 000
ano ano
3 10
Počet členů nad 18 let 37 61
25 000
ano
25
80
30 000
15 000
ano
25
80
25 000
15 000 Dny česko-německé kultury - 20. výročí
30 000
ano
120
50
35 000
30 000
Sbor dobrovolných hasičů Sušice
35 000
ano
26
46
35 000
35 000 činnost kolektivu mladých hasičů, Memoriál J. Hubáčka, Dětský den
Sbor dobrovolných hasičů Udánky
25 000
ano
20
47
25 000
25 000
Sbor dobrovolných hasičů Boršov
20 000
ano
4
15
40 000
20 000
Nadační fond pro chrámové varhany 200 000 ano Grant v rámci projektu ZM 40 000 ano Svaz měst a obcí ČR 24 102 Národní síť zdravých měst 20 216 Českomoravské pomezí 41 198 Žádost o finanční příspěvek nad 20.000 Kč - schvaluje ZM
0
12
200 000 50 000 25 000 21 000 42 000 1 225 600
0 40 000 25 000 21 000 42 000 685 000
Příjemce příspěvku
Vyúčt. Počet Skutečnost příspěvku členů do k 31.12.2013 2013 18 let
Celkový navržený objem fin. prostředků na poskyt. příspěvků Objem finančních prostředků pro 1. kolo rozdělování Celkový objem požadavků u fin. příspěvků do 20.000 Kč
Požadavek na r. 2014
50 000 80 000
Schválený příspěvek 2014
30 000 pořádání kartingových závodů 75 000 činnost oddílu kopané mezinárodní výměnný tábor mládeže v rámci partnerských měst v 25 000 Tarjanu (Maďarsko)
1 000 000,00 Kč 890 000,00 Kč 370 000,00 Kč (bez příspěvků do sdružení)
strana 15
Účel využití finančního příspěvku
na činnost organizace (práce s mládeží, provoz klubovny, údržba a provoz táborové základny, pořádání akcí pro středisko a veřejnost)
činnost kolektivu mladých hasičů, pořízení výzbroje, výstroje, organizace tábora, účast na soutěžích, kulturní a spol. akce sportovně zábavné dětské odpoledne s diskotékou, se skákacím hradem, ukázka kynologie, sportovní dny pro děti, mikulášské odpoledne, ohňostroj, další akce pro děti restaurování chrámových varhan - dokončení příspěvek bude rozdělen podle přijatých žádostí příspěvek do sdružení příspěvek do sdružení příspěvek do sdružení
Rozpočet města na rok 2014 (v tis. Kč)
Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč) Peněžní ústav/účel ČS a.s. Rekonstrukce kotelny Zůstatek dluhu k 31.12. Tepel. hospodářství CELKEM ČS a.s. Výstavba 22 b.j. + infra Zůstatek dluhu k 31.12. ČS a.s. Rek.kláštera - 21 b.j. Zůstatek dluhu k 31.12. MMR ČR Fond rozvoje bydlení Zůstatek dluhu k 31.12. Bytové hospodářství CELKEM ČS a.s. Kanalizace Olomoucká Zůstatek dluhu k 31.12. Ministerstvo financí ČR ČOV a stoka A Zůstatek dluhu k 31.12. INSTA Prostějov Rozšíření kanalizace Zůstatek dluhu k 31.12. ČS a.s. Rozšíření kanalizace +ČOV Zůstatek dluhu k 31.12. SFŽP - půjčka Rozšíření kanalizace +ČOV Zůstatek dluhu k 31.12. Kanalizace CELKEM
Splátky celkem Jistina 3 970,00 Úrok 2 023,18 Jistina Jistina Úrok
3 970,00 7 000,00 4 760,00
Jistina Úrok
6 000,00 1 368,24
Jistina Úrok
3 500,00 0,00
Jistina Jistina Úrok
16 500,00 5 030,00 2 744,00
Jistina Úrok
29 000,00 0,00
Jistina Úrok
10 000,00 0,00
Jistina Úrok
40 000,00 6 245,77
Jistina Úrok
18 835,52 978,90
Jistina
84 030,00
Úvěry část. kryté z rozp. příjmů CELKEM ČS a.s. Rekonstrukce atlet. stadionu Zůstatek dluhu k 31.12. ČS a.s. rekonstrukce Olomoucká 2 Zůstatek dluhu k 31.12.
Jistina Úrok
3 480,00 1 020,07
Jistina Úrok
13 000,00 1 649,45
2006 296,00 1,97 0,00 297,97 301,66 270,17 5 542,67 700,47 5,48 0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
316,26 255,57 5 226,41
330,86 240,97 4 895,55
347,58 224,26 4 547,97
348,15 248,51 4 199,82
363,66 241,29 3 836,16
385,36 219,58 3 450,80
3 500,00 0,00 0,00 4 071,83
571,83
571,84
596,66
604,95
0,00 160,00
5 460,00
4 380,00
9 840,00
4 380,00
0,00
3 500,00 1 277,78 374,00 2,49 0,00 3 500,00
2013
2014
2015
2016
409,71 195,23 3041,09
434,90 170,04 2 606,19
461,64 143,30 2 144,55
489,66 115,28 1 654,89
604,94
604,94
604,94
604,94
604,94
2 668,00 500,75 37 332,00
2 668,00 397,45 34 664,00
93,50 18 835,52
215,00 18 835,52
2 668,00 504,75 31 996,00 1 883,55 180,62 16 951,97
2 668,00 464,73 29 328,00 1 883,55 162,01 15 068,42
2 668,00 424,71 26 660,00 1 883,55 110,22 13 184,87
4 036,49
5 460,00
4 380,00
0,00
0,00
0,00
3 168,75
3 065,45
3 172,75
3 132,73
3 092,71
5 612,24
9 531,83
4 951,83
571,84
596,66
604,95
3 773,69
3 670,39
3 777,69
3 737,67
3 697,65
820,00 47,62 200,00 3 293,60 95,54
200,00 1,33 0,00
0,00
strana 16
Rozpočet města na rok 2014 (v tis. Kč)
Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč) Peněžní ústav/účel Splátky celkem ČS a.s. Jistina 2 000,00 rekonstrukce náměstí Úrok 349,50 Zůstatek dluhu k 31.12. KB a.s. Jistina 22 000,00 rekonstrukce koupaliště Úrok 5 475,48 Zůstatek dluhu k 31.12. ČS a.s. Jistina 14 000,00 rekonstrukce koupaliště Úrok 2 703,73 Zůstatek dluhu k 31.12. SFŽP - půjčka Jistina 1 564,30 tepelná čerpadla koupaliště Úrok 160,00 Zůstatek dluhu k 31.12. RCI Financial Services, s.r.o. Jistina 103,20 služební vozidlo MP Úrok 5,78 Zůstatek dluhu k 31.12. ŠkoFIN s.r.o. Jistina 190,64 služební vozidlo MÚ Úrok 0,00 Zůstatek dluhu k 31.12. KB a.s. modernizace VO Úrok Ostatní úvěry CELKEM Jistina 56 338,14 Jistina CELKEM Úroky CELKEM Úroky a jistina v daném roce CELKEM
2006 347,83 47,51 608,69 2 144,00 647,67 17 712,00 2 320,00 513,23 11 640,00 99,00 5,00 1 333,30
2007 347,83 26,35 260,87 2 144,00 574,77 15 568,00 2 320,00 421,50 9 320,00 165,00 5,00 1 168,30
2008 260,87 5,90 0,00 2 144,00 526,66 13 424,00 2 320,00 330,77 7 000,00 132,00 15,00 1 036,30
10 381,00 14 356,56 1 636,68 15 993,24
6 205,78 14 453,09 1 284,52 15 737,61
Úvěrové závazky k 31.12.
50 376,66
35 923,58
leasing dluhová služba CELKEM dluhová základna dluhová služba
384,35 16 377,59 213 068,85 7,69%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2 144,00 547,58 11 280,00 2 320,00 278,19 4 680,00 132,00 16,50 904,30
2 144,00 454,53 9 136,00 2 320,00 192,04 2 360,00 132,00 13,00 772,30
2 144,00 361,48 6 992,00 2 360,00 37,41 0,00 132,00 11,00 640,30
2 144,00 268,43 4 848,00
2 144,00 175,38 2 704,00
2 144,00 82,33 560,00
560,00 6,08 0,00
132,00 9,00 508,30
112,30 1,00 0,00 32,71 0,58 0,00
5 438,27 4 943,58 1 066,53 6 010,11
5 255,57 4 944,15 908,08 5 852,23
5 045,89 4 999,66 651,18 5 650,84
2 553,43 5 329,36 1 091,26 6 420,62
132,00 5,00 244,30 33,28 3,05 67,20 87,38 0,00 0,00 332,58 2 819,62 7 383,11 1 278,37 8 661,48
132,00 3,00 112,30 34,49 1,84 32,71
5 735,20 9 567,73 1 119,30 10 687,03
132,00 6,90 376,30 2,72 0,31 100,48 95,32 0,00 87,38 332,58 2 889,21 5 451,75 1 322,85 6 774,60
332,58 1 069,99 5 739,68 1 113,54 6 853,22
332,58 479,17 5 186,22 984,37 6 170,59
26 355,85
21 412,27
16 468,12
11 468,46
64 974,62
59 808,77
52 425,66
46 685,98
41 499,76
556,48 623,06 323,85 198,01 127,51 16 294,09 11 310,09 6 333,96 6 050,24 5 778,35 156 897,41 165 290,60 149 096,21 173 531,16 161 572,64 10,39% 6,84% 4,25% 3,49% 3,58%
294,96 6 715,58 160 022,67 4,20%
0,00 6 774,60 169 539,42 4,00%
0,00 8 661,48 170 000,00 5,09%
0,00 6 853,22 170 000,00 4,03%
0,00 6 170,59 170 000,00 3,63%
Pozn.: Ukazatel dluhové služby za roky 2006 - 2013 je vypočítán podle metodiky schválené usnesením vlády 346/2004 (zrušeno v roce 2008 - viz. níže) z důvodu možnosti meziročního porovnávání. V roce 2007 došlo ke změně účtování dotace na soc. dávky a z tohoto důvodu k výraznému poklesu dluhové základny Usnesení vlády 346/2004 bylo zrušeno usnesním vlády 1395/2008 ze dne 12.11.2008, na stejném jednání vlády bylo zároveň schválen nový systém monitoringu hospodaření obcí, v rámci kterého budou každoročně prováděny výpočty soustavy informativních a monitorovacích ukazatelů souhrnně za obce a jimi zřizované příspěvkové organizace. Z těchto nových výpočtů vyplývájí následující ukazatele dluhové služby: 2009 - 1,84 %, 2010 - 1,99 %, 2011 - 2,10 % 2012 - 2,11 %, 2013 - 2,9 % (vypočteno jako poměr splátek jistin a úroků a celkových rozpočtových příjmů města)
strana 17
2016
