Zastupitelstvo města Chebu usnesením č. 248/23/2012 ze dne 20.12.2012 schvaluje 1. Návrh rozpočtu města Cheb na rok 2013 o celkových příjmech ve výši 673 778 tis. Kč, celkových výdajích 929.182 tis. Kč a celkovém financování ve výši 255.404 tis. Kč; 2. Závazné ukazatele rozpočtu města Cheb na rok 2012: a) příjmy 673.778 tis. Kč b) financování 255.404 tis. Kč c) běžné výdaje: odboru finančního odboru majetkoprávního odboru kanceláře starosty odboru investičního odboru správy majetku odboru informatiky odboru stavebního a životního prostředí odboru organizačního městská policie odboru školství, kultury a tělovýchovy odboru sociálních věcí a zdravotnictví
d) Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím města: Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 Mateřská škola Cheb, Komenského 27 Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 1. základní škola Cheb, Americká 36 2. základní škola Cheb, Májová 14 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 4. základní škola Cheb, Hradební 14 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb, Židovská 8 Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26 Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám. 10 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb
v tis. Kč 44.926 13.943 102.008 23.060 184.530 9.835 2.470 18.019 4.000 110.054 20.091
v tis. Kč
2.192 1.902 2.556 2.639 1.908 2.286 4.716 3.831 4.652 6.588 5.202 4.984 2.951 702 1.638 11.000 26.000 8.000
e) Kapitálové výdaje:
v tis. Kč
Úroky z úvěru - Levý břeh Ohře celkem odbor finanční Nákup garáží Koželužská Odvod za trvalé odnětí ze ZPF Nákup pozemků pod garážemi Koželužská Nákup pozemků celkem celkem odbor majetkoprávní Architektonická soutěž Zlatý vrch Rekonstrukce komunikací Švédský vrch Sídliště Spáleniště – revitalizace Školní ul. – úpravy chodníků v dvorním traktu Rekonstrukce komunikací Rozšíření parkovacích míst Skalka Bezbariérové přechody Revitalizace sídliště Zlatý vrch Komunikace Podhrad (PD + realizace) Komunikace Dřenice včetně cyklostezky (PD + realizace) Cyklostezka Háje – Waldsassen III. etapa Parkovací automaty Horní Dvory – vodovod Kanalizace Kraslice MŠ Do Zátiší – zateplení objektu 6. ZŠ - zateplení objektu Hřiště u 2. ZŠ (PD + realizace) Františkánský klášter - rekonstrukce Oprava jihovýchodních kasemat Dopravní hřiště Zpracování PD na investiční akce Regenerace sídliště Zlatý vrch Rekonstrukce veřejného osvětlení Dolnická ul. – zasíťování pozemků Průmyslový park - II. etapa Realizace dostavby lukostřeleckého areálu a minigolfového areálu Turistické využití levého břehu Ohře Městský úřad Náměstí Krále Jiřího 14 - výstavba recepce celkem odbor investiční Kino Svět - dovybavení Kultura a ostatní zařízení – hrad: zřízení stavebních děl Kultura a ostatní zařízení – hrad: přístroje a zařízení Kultura a ostatní zařízení – hrad: zřízení uměleckých děl Správa budov - jmenovité akce - byty Náhrada za vložené investice – nebytové prostory Správa budov - jmenovité akce - nebytové prostory Studie kanalizace Pítko Poohří Rekonstrukce kašny Růžový kopeček, NKJ, Dudák, Březinova Zakrytí kašen Hřiště Starý Hroznatov Dětská hřiště, seniorská Rekonstrukce budovy sběrného dvora Klášterní ul. Popelnicová stání Revitalizace města – parky a vjezdy do města -2-
1.261 1 261 3.600 300 2.400 5.000 11.300 2.500 14.000 500 1.000 4.500 2.000 500 39.000 13.000 750 10.000 2.000 7.000 500 6.800 13.600 10.000 500 14.000 6.000 6.000 11.300 1.000 965 40.000 1.200 138.000 5.000 351.615 100 125 125 500 10.000 500 5.000 410 400 1.100 500 1.000 2.000 2.000 1.000 2.170
Studie BUS zastávky investice Veřejné osvětlení Dřenice celkem odbor správy majetku Programové vybavení Výpočetní technika celkem odbor informatiky Územní plán celkem odbor stavební a životního prostředí Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky celkem odbor organizační Dopravní prostředky celkem městská policie Investiční transfer MŠ Malé náměstí 2 Investiční transfer MŠ 26. dubna 39 Investiční transfer MŠ Komenského 27 Investiční transfer MŠ Bezručova 1 Investiční transfer MŠ Do Zátiší 3 Investiční transfer ZŠ Kostelní nám. 14 Investiční transfer 2. ZŠ, Májová 14 Investiční transfer 3. ZŠ, Malé náměstí 3 Investiční transfer 5. ZŠ, M. Kopeckého 1 celkem odbor školství, tělovýchovy a kultury
200 250 400 27.780 500 1.000 1.500 400 400 200 500 700 400 400 70 60 80 200 120 120 140 350 150 1.290
3. oprávnění pro Radu města Chebu schvalovat rozpočtová opatření v rámci závazných ukazatelů a provádět přesuny mezi kapitálovými a běžnými výdaji v rámci jedné akce, beze změny celkové částky schválené na tuto akci. 4. oprávnění pro vedoucí finančního odboru: a) k provedení změny nad rámec závazného ukazatele v případě proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Cheb; b) k provádění změn v zatřídění příjmů či výdajů dle aktuálně platné rozpočtové skladby (odvětvové a druhové členění) ve spolupráci s odbory městského úřadu a městské policie, bez změn schválených částek v Kč; c) k provádění změn nad rámec závazných ukazatelů v případě k zapojování účelových dotací do příjmů a výdajů rozpočtu města ve stejné částce. 5. poskytnutí transferů, příspěvků, dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny v důvodové zprávě tohoto materiálu.
-3-
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Návrh rozpočtu na rok 2013 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných příjmů činí 673 778 tis. Kč a výše navrhovaného financování činí 255.404 tis. Kč, celkem tedy celkové zdroje ve výši 929.182 tis. Kč. Navrhované rozpočtované výdaje jsou předkládány v celkové výši 929.182 tis. Kč, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 532.936 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 396.246 tis. Kč. Majetková účast města Chebu ve společnostech s rozhodujícím vlivem. Město je 50% vlastníkem spol. TEREA Cheb s. r. o., 100% vlastníkem Chetes s. r. o. a 100% vlastníkem spol. Lesy města Chebu s. r. o. Dlouhodobý finanční majetek – akcie. V současné době město Cheb vlastní akcie a. s. CHEVAK Cheb v hodnotě 182.157 tis. Kč.
1. Příjmová část rozpočtu 673.778 tis. Kč
daňové příjmy 427.245 tis. Kč
nedaňové příjmy 143.033 tis. Kč
kapitálové příjmy 63.100 tis. Kč
transfery 40.400 tis. Kč
1.1. Daňové příjmy a poplatky 427.245 tis. Kč Navrhovaný objem daňových příjmů na rok 2013 vychází z předpokladu zpracovaného pro město Cheb společností Regionservis, spol. s.r.o. Příjem ze sdílených daní je předpokládán ve výši 302.295 tis. Kč a z daní výlučných ve výši 64.000 tis. Kč. Předpokládaná výše příjmu z poplatků je odvozena z platných zákonů, sazeb poplatků schválených v obecně závazných vyhláškách města a vychází z počtu evidovaných poplatníků jednotlivých poplatků. Přihlédnuto bylo také ke skutečnosti za r. 2012. Příjem ze správních poplatků je očekáván ve výši 9.050 tis. Kč, což je nepatrné navýšení proti roku 2012. Zvýšení proti rozpočtu na r. 2012 vykazují místní poplatky, a to poplatek „za komunální odpad“, kde je počítáno se sazbou 700 Kč/osoba/rok (24.000 tis. Kč). Rozpočtovaná částka místních poplatků celkem činí 26.750 tis. Kč, to včetně předpokládané částky vymožených pohledávek ve výši 500 tis. Kč. Novou kategorií příjmů je odvod z loterií (500 tis. Kč) a odvod z VHP (24.000 tis. Kč). Jedná se sdílené příjmy, které jsou vybírány finančními úřady, a dle stanovených pravidel je jejich část převáděna do rozpočtu obcí. -5-
1.2 Nedaňové příjmy 143.033 tis. Kč Jedná se především o příjmy z pronájmu majetku (76.722 tis. Kč). Příjem z pronájmů bytů (44.200 tis. Kč) vychází z předpokladu, že všichni nájemci budou plnit své platební povinnosti v plné výši a včas, a město nebude mít žádné dočasně neobsazené byty. Za současného stavu, kdy je volných zhruba 10% bytů, se jeví jako reálný příjem 37.000 tis. Kč. Počítáno je také s příjmem z vymožených pohledávek za nájem z bytů ve výši 1.200 tis. Kč. Příjem z pronájmu nebytových prostor (18.000 tis. Kč) vychází z předpokladu obsazenosti všech nebytových prostor a za nájemné, určené platným sazebníkem. Obsadit nebytové prostory je mnohdy problematické. Mnozí nájemci také neplatí plné nájemné – čerpají schválené „věrnostní“ slevy. Za stávajícího stavu, kdy je vysoký podíl nepronajatých prostor je reálný příjem z pronájmu nebytových prostor 16.600 tis. Kč. Dále je počítáno s příjmem z vymožených pohledávek za nájem nebytových prostor ve výši 400 tis. Kč. Platby za služby spojené s pronájmy bytů a NP (32.200 tis. Kč) jsou vypočteny na základě předpokladu změny sazeb DPH od 01.01.2013. Skutečné plnění příjmů za služby bude ovlivněno přeplatky za rok 2012, jejichž výše se odvíjí zejména od náročnosti zimních podmínek, a lze ji odhadnout na 7.000 tis. Kč. Do rozpočtu je rovněž zahrnuta předpokládaná částka vymožených pohledávek za služby ve výši 1.900 tis. Kč. Splátky půjček z fondu rozvoje bydlení (5.830 tis. Kč) jsou odvozeny z již uzavřených smluv a ze smluv, jejichž uzavření a zahájení splácení se předpokládá v roce 2013. Úroky, které jsou součástí ostatních nedaňových příjmů, jsou ovlivněny zůstatky na bankovních účtech města (700 tis. Kč), výší a délkou splácení půjček poskytnutých z fondu rozvoje bydlení (520 tis. Kč). Očekávaný příjem z podílu na zisku od společností TEREA Cheb s. r. o. (8.500 tis. Kč) CHEVAK Cheb a. s. (400 tis. Kč) a Lesy města Chebu s. r. o. (500 tis. Kč) je určen dle předpokladu jejich hospodaření v roce 2012. Příjem za „zhodnocení tříděného odpadu “ v nedaňových příjmech (2.800 tis. Kč) je pouze výnos ze zhodnocení tříděného odpadu (ECO-COM). Výše příjmu za věcná břemena (1.100 tis. Kč) se odvíjí od počtu žádostí a délky období, po které věcné břemeno zasáhne do pozemku v majetku města. U sankčních plateb, tj. zejména u vybraných pokut (celkem 7.711 tis. Kč), se jedná zejména o pokuty uložené a vybrané Městskou policií (3.000 tis. Kč) a pokuty za „dopravní delikty“ (3 900 tis. Kč). 1.3. Kapitálové příjmy 63.100 tis. Kč Jedná se o příjmy z prodeje bytových jednotek, objektů a pozemků ve vlastnictví města. Návrh příjmů z prodeje bytových jednotek (24.100 tis. Kč) vychází ze schválené „Koncepce hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví města Chebu, z předpokládaného prodeje uvolněných bytových jednotek (tzv. zbytkových) v domech určených k prodeji. Počet zájemců o koupi i hodnota majetku určeného k prodeji se snižuje. Příjem z prodeje pozemků pro průmyslový park (26.000 tis. Kč) vychází z rozsahu pozemků, které je možno investorům nabídnout. Očekávaná výše příjmu bude ovlivněna vývojem sazby poplatku za vynětí zemědělské půdy, který výši ceny pozemků může výrazně ovlivnit a průběhem realizace II. etapy přípravy průmyslové zóny. Očekávaný příjem z prodeje pozemků na výstavbu rodinných domků v lokalitě Háje – jih činí 3.000 tis. Kč a v lokalitě Zlatá louka 3.000 tis. Kč. V obou případech je příjem vypočítán z prodejní ceny 900,- Kč za 1 m2 a předpokládá se prodej všech pozemků v dané lokalitě. Příjem z prodeje pozemků ostatních (7.000 tis. Kč) se odvíjí od schválených záměrů, navýšení o prodej pozemků v Koželužské ul. Prodej majetku města je prováděn převážně formou elektronických aukcí, kde je očekávána vyšší výnosnost prodeje. -6-
1.4. Přijaté transfery 40.400 tis. Kč V návrhu rozpočtu na rok 2013 jsou zahrnuty pouze konkrétní druhy dotací, které patří do souhrnného dotačního vztahu (38.000 tis. Kč). Jejich výše bude upravena po schválení Zákona o státním rozpočtu ČR a rozpočtu Karlovarského kraje, kde bude stanoven finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí a měst. Tato úprava bude realizována formou rozpočtového opatření roku 2013. Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu jsou složeny: a) z příspěvku na výkon státní správy a výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností výše příspěvku je závislá na rozsahu správní agendy, kterou obecní úřad zabezpečuje a počtu obyvatelstva (uváděného k 1. lednu předchozího roku ČSÚ), pro které město působnost vykonává (30 600 tis. Kč); b) z dotace na převedené knihovny - dotace je určena na úhradu provozních výdajů Městské knihovny v Chebu; příspěvek pro rok 2013 (7.400 tis. Kč) se předpokládá ve stejné výši roku 2012. Ostatní přijaté transfery - účelové dotace - jsou schvalovány a uvolňovány z rozpočtů poskytovatelů až v průběhu roku, ve vazbě na podané žádosti v rámci jednotlivých dotačních titulů. Protože tyto transfery lze rozpočtovat pouze formou rozpočtového opatření na základě skutečného přiznání dotace, není předpokládaný příjem z těchto dotací součástí příjmů, ale součástí financování, jako úvěr ve výši předpokládaných dotací. Hospodářská činnost je stanovena směrnicí Rady města Chebu č. 55/2010. Patří sem zejména tyto činnosti: poskytování služeb placeného parkování, reklamních služeb v Radničních listech, svoz komunálního odpadu pro podnikatele (platby na základě vystavených faktur městem), prodej zboží a poskytování služeb v turistickém a informačním centru. Město Cheb je registrováno jako plátce daně z přidané hodnoty s měsíčním zdaňovacím režimem. V této oblasti odvádí z dosažených příjmů DPH podle platných sazeb a z nákladů na tuto činnost uplatňuje odpočet (daň na vstupu). Do navrhovaných příjmů města pro r. 2013 je zapojen předpokládaný zisk z hospodářské činnosti ve výši 2.400 tis. Kč. K upřesnění dojde po schválení Závěrečného účtu města Chebu za r. 2012. Vývoj vlastních příjmů rozpočtu města v letech 2009 - 2013 v tis.Kč daňové příjmy a poplatky nedaňové příjmy kapitálové příjmy CELKEM podíl kapitálových příjmů podíl daňových příjmů a poplatků
Skutečnost 2009 359 575 125 361 50 167 535 103 9% 67%
2010 375 351 148 704 78 162 602 217 13% 62%
2011 384.195 138.327 62.906 585.428 11% 66%
upravený rozpočet 2012 402.755 147.386 64.920 615.061 11% 65%
návrh rozpočtu 2013 427.245 143.033 63.100 633.378 10% 67%
daňové příjmy a poplatky nedaňové příjmy kapitálové příjmy
2009
2010
2011
2012
-7-
2013
2. Financování rozpočtu 255.404 tis. Kč 2.1. Změna stavu krátkodobých prostředků – přebytek hospodaření 198.144 tis. Kč a) převod finančních prostředků z roku 2012 u výdajů, které se neuskutečnily vůbec a nebo jen částečně : odbor SvZ celkem 829 tis. Kč: sociálně demografická analýza, participace na projektech MV ČR, projekt bydlení pro seniory, terénní práce, odbor Org 200 tis. Kč: záloha na řešení mimořádných událostí odbor SM 2 500 tis. Kč: opravy komunikací, odbor INV: běžné – 500 tis. Kč architektonická soutěž Zl.vrch kapitálové celkem 192.465 tis. Kč: komunikace Šv. vrch 4.000 tis. Kč, komunikace Podhrad 1.000 tis. Kč, parkovací automaty 5.000 tis. Kč, oprava jihovýchodní kasemata 18.000 tis. Kč, Průmyslový park II 24.000 tis. Kč, revitalizace levý břeh Ohře 138.000 tis. Kč, Dolnická ul. zasíťování pozemků 965 tis. Kč, Špejchar – ukončeno 1.500 tis. Kč. b) předpoklad dalších příjmů, které budou zařazeny do nejbližšího rozpočtového opatření roku 2013, které jsou reálné a očekávané, ale nemohou být rozpočtovány ve schváleném rozpočtu ve výši 1 650 tis. Kč (neinvestiční náklady na dojíždějící žáky). 2.2. Úvěr ve výši předpokládaných dotací 219.060 tis. Kč Hodnota úvěru se odvíjí od běžných výdajů a investičních akcí, připravovaných pro rok 2013, k jejichž realizaci se předpokládá využití dotačního titulu. Tento úvěr bude čerpán pouze v případě přiznání dotace a pouze v případě momentálního nedostatku finančních prostředků na účtech města, k překlenutí doby do přijetí dotace. Nejedná se o zadlužování města Chebu, ale pouze o „vyrovnání“ časového nesouladu. tis. Kč Změna situace soc. vyloučených obyvatel Zl.vrch (běžný transfer) 5.200 Revitalizace levého břehu Ohře 145.000 Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 33.150 Regenerace sídliště Zlatý Vrch 4.520 Revitalizace sídliště Spáleniště 425 Zateplení MŠ Do Zátiší 5.780 Zateplení 6. ZŠ 11.560 Cyklostezka Háje – Waldsassen III.etapa 7.000 Hřiště 2. ZŠ 6.000 Bezbariérové přechody 425 Hodnota úvěru ve výši předpokládaných dotací, struktura včetně částek bude upravována během roku 2013 v rámci rozpočtových opatření v návaznosti na úspěšnost při získávání dotačních titulů. Zajištění úvěrů, kromě akce Revitalizace levého břehu Ohře, kde je uzavřena úvěrová smlouva, bude formou úvěrových příslibů. 2.3 Splátky úvěrů 161.800 tis. Kč Dle smlouvy o úvěru na rekonstrukci objektu Za Mostní branou Cheb a následně dle výše skutečně vyčerpaného úvěru jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty splátky úvěru v celkové výši 16.800 tis. Kč. Dle smlouvy o úvěru na revitalizaci levého břehu Ohře a dle Smlouvy o poskytnutí dotace na tuto akci je do rozpočtu na rok 2013 zapracována jednorázová splátka úvěru ve výši 145.000 tis. Kč (termín srpen 2013). Výdaje na úhradu úroků a poplatků souvisejících s úvěry jsou zahrnuty ve výdajích odboru Fin. -8-
3. Výdajová část rozpočtu 929.182 tis.Kč 3.1
Odbor finanční 46.187 tis. Kč
Běžné výdaje 44.926 tis. Kč Půjčky z FRB: 8.000 tis. Kč; poskytují se vlastníkům objektů na území města na opravy a údržbu dle platných zásad schválených zastupitelstvem. Příspěvky členské 792 tis. Kč – členské příspěvky sdružením, spolkům, kterých je město členem. Největší částky Euregio Egrensis (210 tis Kč), Mikroregion Chebsko (130 tis. Kč), Česká inspirace, dále např. Svaz měst a obcí, Egronet, Chebský les, Sdružení historických sídel ČMaS, ATIC, svaz tajemníků, svaz auditorů, atd. Příspěvky SPA, z rozpočtu města a v „kompetenci vedení“: 420 tis. Kč - příspěvky na podporu aktivit vedoucích ke zkvalitnění života občanů města. Služby peněžních ústavů 664 tis. Kč – bankovní poplatky a kurzové ztráty, včetně poplatků za rezervaci úvěrových zdrojů dle platných úvěrových smluv. Právní služby 250 tis. Kč – náklady na exekučně vymáhané pohledávky odboru Fin, rozpočet se zvýšil převodem agendy přestupků z dopravy ze zrušeného odboru SHD. Náklady na úhradu vymáhání pokut za dopravní přestupky byly původně rozpočtovány u bývalého odboru SHD. Nákup kolků 150 tis. Kč – pro prodej veřejnosti v pokladně MěÚ, příjem u odboru Fin. Daň z příjmu právnických osob za obce 32.000 tis. Kč - rozpočet nezatěžuje, neboť je i příjmem obce; částka bude upravena dle daňového přiznání za r. 2012. Úroky z úvěru na objekt Za Mostní branou Cheb 2.050 tis. Kč – úrok z vyčerpaného úvěru Kapitálové výdaje 1.261 tis. Kč. Úroky z úvěru na akci Turistické využití levého břehu Ohře 1 261 tis. Kč – předpokládaný úrok, skutečná výše záleží na čerpání úvěru. 3.2
Odbor majetkoprávní 25.243 tis. Kč
Běžné výdaje 13.943 tis. Kč Vodní hospodářství 300 tis. Kč – vodohospodářská zařízení Klest, Střížov, aj. - opravy a údržba. Výdaje na „zbytkové“ byty v SVJ – celkem 6.000 tis. Kč: zálohy na služby (3.300 tis Kč), správcovská odměna (400 tis. Kč) , fond oprav (2.300 tis. Kč) - povinné platby vlastníka. Proti roku 2012 zvýšení – o výši plateb rozhodují společenství, kde je město v menšině; často se nedaří prodat všechny byty v domě a město vstupuje do nových společenství. Úhrada srážkových vod – rozpočet 1.800 tis. Kč (za objekty v majetku města). Daň z nemovitosti mimo správní územní obce - 200 tis. Kč, za objekt v Kraslicích Daň převodu nemovitosti – dle plánovaného prodeje majetku města, předpoklad nutného navýšení formou rozpočtového opatření, sazba se od 01.01.2013 zřejmě zvýší. Kapitálové výdaje 11.300 tis. Kč Nákup garáží Koželužská včetně a pozemků - celkem 6.000 tis. Kč, účetně rozděleno do 2 položek (budovy, pozemky). Předpoklad příjmů z následného prodeje v příjmové části rozpočtu (kapitálové příjmy). 3.3
Odbor kanceláře starosty 102.008 tis. Kč
Běžné výdaje 102.008 tis. Kč Sdělovací prostředky 1.275 tis. Kč – výdaje na tvorbu a roznášku Radničních listů (poskytnutí reklamních služeb patří do hospodářské činnosti); zpracování pořadů pro regionální vysílání televize, zpráv do tisku a do vysílání rádia včetně zajištění tiskových tematických konferencí. Konzultační a poradenské služby 1.100 tis. Kč – zejména na úhradu právnických služeb týkajících se sporů o Chebský les v Německu. -9-
Školení a vzdělávání 1.000 tis. Kč - plnění plánu vzdělávání v souladu se zákonem o úřednících, kde stanoven počet povinných školení za 3- leté období. Městská policie 14.200 tis. Kč – včetně náhrady platu pro případnou pracovní neschopnost. Propočteno dle platných předpisů pro odměňování strážníků, zaměstnanců samosprávy včetně interních směrnic o platech a hodnocení zaměstnanců a dle počtu úvazků. Zastupitelstvo města 4.600 tis. Kč - odměna uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce; začleněny i výdaje na školení, odměny členům komisí a výborů, ošatné a náhrada platu pro případ pracovní neschopnosti. Místní správa 76.200 tis. Kč – propočet platů dle platných předpisů včetně interních směrnic o platech a hodnocení zaměstnanců; začleněny i výdaje na zákonné úrazové pojištění, na životní a pracovní jubilea, ošatné a náhrada platu pro případ neschopnosti. Projekt Implementace efektivního procesního řízení na MěÚ v Chebu 1.878 tis. Kč - v rozpočtu jsou promítnuty předpokládané náklady na služby související s projektem; akce s předpokladem dotace. Sociální fond 1.755 tis. Kč – výše sociálního fondu je stanovena ujednáním v platné kolektivní smlouvě. Kapitálové výdaje 0 3.4 Odbor investiční 374.675 tis. Kč Ve většině případů název akce odpovídá prováděným pracím. Komentář je uveden pouze k akcím, z jejichž názvu není obsah prací patrný. Běžné výdaje 23.060 tis. Kč Velkoplošné opravy komunikací 4.000 tis. Kč – ucelené opravy komunikací, včetně parkovacích míst a osvětlení dle aktuální situace a požadavků. Opravy kulturních objektů 6.000 tis. Kč – vnitřní opravy a opravy fasády budovy knihovny a budovy divadla. Oprava hradu 4.000 tis. Kč – oprava hradeb, opevnění hradu a lávky do hradu. Kostel Zvěstování Panny Marie 4.000 tis. Kč – vnější i vnitřní opravy objektu. Oprava objektů v MPR 1.000 tis. Kč – výměna oken a oprava fasád. Znalečné, posudky, rozpočty a projektové dokumentace 1.060 tis. Kč – zajištění podkladů pro investiční i neinvestiční akce města. Havárie 1.500 tis. Kč – odstranění vzniklých havarijních stavů v objektech MŠ, ZŠ a v dalších objektech města. Opravy a údržba budov městské úřadu 1.500 tis. Kč Kapitálové výdaje 351.615 tis. Kč Architektonická soutěž Zlatý vrch 2.500 tis. Kč. Komunikace 34.250 tis. Kč – kompletní rekonstrukce komunikací s výstavbou parkovacích míst, dešťové kanalizace, rozšíření vozovky, veřejného osvětlení atd. Zejména ulice rozšíření parkovacích míst Skalka, (2.000 tis. Kč) komunikace Švédský vrch (14.000 tis. Kč), Podhrad (13.000 tis. Kč) a Dřenice včetně cyklostezky. V případech akcí, které již byly zahrnuty do rozpočtu na r. 2012 se nevyčerpané prostředky převádí do r. 2013. Vnitroblok Školní ulice1.000 tis. Kč – oprava povrchů. Cyklostezky 10.000 tis. Kč - náklady na realizaci cyklostezky Háje – Waldsassen III.etapa, u akce se předpokládá dotace. Bezbarierové přechody 500 tis. Kč – akce v rámci programu mobility s předpokladem dotace. Revitalizace sídliště Zlatý vrch 39.000 tis. Kč – úpravy místních komunikací a rozšíření parkovacích míst v rámci akce s předpokladem dotace. Akce pokračuje z předchozího roku Revitalizace sídliště Spáleniště – 500 tis. Kč - akce s předpokladem dotace. Parkovací automaty 2.000 tis. Kč – vybudování parkovacích automatů po městě. Vodovod Horní Dvory 7.000 tis. Kč – vybudování vodovodu. - 10 -
Kanalizace Kraslice 500 tis Kč – objekt v majetku města Školské objekty 20.400 tis. Kč – zateplení objektu mateřské školy Do Zátiší a objektů 6. ZŠ Cheb: Na zateplení obou objektů se předpokládá dotace. Hřiště 10.000 tis. Kč – PD a vybudování nového hřiště při 2. ZŠ. U akce se předpokládá úhrada části nákladů z dotace. Projektové dokumentace 6.000 tis. Kč – náklady spojené s přípravnými pracemi před zahájením investičních akcí, zejména projektové dokumentace; zahrnuty akce rekonstrukce komunikací v lokalitě Podhrad, 2. ZŠ - nové sportoviště, Hradní Dvůr - bytový dům s podporovanými byty, Chebský hrad - jihovýchodní kasemata, Sídliště Spáleniště – revitalizace, Sídliště Skalka - parkování, ulice Dolnická – komunikace, Letní scéna u divadla, sportoviště v rokli, cyklostezka Cheb – Dřenice, cyklostezka Háje – Podhrad – Waldsassen, vodovod a kanalizace Horní Dvory, vodovod a kanalizace na letiště, propojení františkánských zahrad, průmyslový park II. a III. etapa. Regenerace sídliště Zlatý vrch 11.300 tis. Kč – pokračování v zateplení objektů v rámci akce s předpokladem dotace. Zasíťování pozemků 965 tis. Kč - projektová dokumentace pro zasíťování Dolnické ulice. Prostředky na akci již byly vyčleněny v rozpočtu r. 2012, nevyčerpaná částka se převádí do r. 2013. Průmyslový park 40.000 tis. Kč – realizace II. etapy. Akce se v roce 2012 nezrealizovala. Důvodem byl vysoký poplatek za vyjmutí ze ZPF,který by muselo město zaplatit. Při jeho promítnutí do prodejní ceny pozemků by se tyto staly neprodejnými. Nevyčerpané prostředky byly z roku 2012 převedeny do rozpočtu r. 2013. Turistické využití levého břehu Ohře 138.000 tis. Kč – kompletní řešení levého břehu Ohře s předpokladem dotace. Akce byla v roce 2012 zahájena opožděně, nevyčerpané zdroje z roku 2012 byly převedeny do r. 2013. Objekty městského úřadu 5.000 tis. Kč – rekonstrukce části budovy na náměstí Krále Jiřího - výtah, bezbariérový přístup, recepce. 3.5
Odbor správy majetku 212.310 tis. Kč
Běžné výdaje 184.530 tis. Kč Správa budov MPR 1.000 tis. Kč - údržba, restaurátorské práce Správa budov - sportovní zařízení 10.700 tis. Kč- příspěvek CHETES s.r.o na provoz bazénu (5.000 tis. Kč), na provoz zimního stadionu (5.600 tis. Kč). Dřenice oprava sprch, šaten, aj. (100 tis. Kč). Promítnuty vyšší ceny energií od r. 2013. Správa budov - služby 32.200 tis. Kč - teplo (15.000 tis. Kč), elektřina spol. prostory (1.550 tis. Kč), teplá voda (6.000 tis. Kč), ostatní služby (2.000 tis. Kč), studená voda (7.650 tis. Kč). Správa budov - ostatní 13.130 tis. Kč – největší položka údržba (9.000 tis. Kč), znalecké posudky a revize (2.200 tis. Kč), servis vodoměrů (720 tis. Kč), audit technického stavu budov a pasportizace (500 tis. Kč), dále náklady na vyklizení bytů, deratizace, aj.. Správa budov hradu 1.330 tis. Kč – služby (570 tis. Kč) údržba (450 tis. Kč), elektřina (140 tis. Kč), dále nákup DDHM, vodné, materiál. Správa budov - areál TJ Lokomotiva 1.110 tis. Kč – údržba (400 tis. Kč), teplo (300 tis. Kč), teplá voda (200 tis. č), dále vodné, elektřina, služby. Správa budov - objekt PC Kamenná 1.440 tis. Kč - teplo (1.000 tis. Kč), elektřina (180 tis. Kč), dále vodné, údržba, služby, aj. Správa budov - TOI POINT 500 tis. Kč – odměna za správu, provozní náklady – vliv neustálého poškozování, vysoký odběr vody. Správa budov - pojištění majetku města – 2.000 tis. Kč. Životní prostředí - čištění komunikací + ZSS – 13.500 tis. Kč. – ceny a harmonogram čistění dle platných obchodních podmínek CHETES s.r.o., náklady na ZSS ovlivněny klimatickými podmínkami. - 11 -
Životní prostředí - pohřebnictví 3.200 tis. Kč – nákup služeb (provoz a běžná údržba chebského hřbitova), opravy a údržba nad rámec smlouvy o správě hřbitova, sociální pohřby. Životní prostředí - odpady 39.100 tis. Kč – vývoz odpadkových košů (2.100 tis. Kč), sběr a svoz komunálního odpadu (32.000 tis. Kč), sběrný dvůr (1.800 tis. Kč), černé skládky (3.000 tis. Kč), nebezpečné odpady (200 tis. Kč). Částka za sběr a svoz komunálního odpadu vychází z předpokladu změny smlouvy od ledna 2013. V opačném případě je nedostačující. Částka na provoz sběrného dvora je kalkulovaná dle stávajících provozních podmínek, po uvedení do provozu opraveného SD Americká budou reálné náklady provozu vyšší. Životní prostředí - péče o zeleň 19.820 tis. Kč – včetně zahrad MŠ; sekání trávy, jarní a podzimní vyhrabávání, výsadba záhonů, výsadba mobilní zeleně zálivka, hrabání, úklid listí, aj. Práce probíhají dle platných obchodních podmínek CHETES s.r.o. Do celkové částky se promítá zvýšená cena za sekání m2 plochy z částky 1,10 Kč na 1,30 Kč dle platných obchodních podmínek a zvýšený rozsah ploch k „údržbě“ po revitalizaci levého břehu Ohře. Zahrnuty i výdaje spojené s Krajinnou výstavou 2013 (2.000 tis. Kč). Silniční hospodářství - opravy a výspravy komunikací – 8.000 tis. Kč. Silniční hospodářství - opravy dopravního značení -1.480 tis. Kč. Silniční hospodářství- příspěvek na provoz MHD 11.000 tis. Kč -krytí prokazatelné ztráty dopravce Silniční hospodářství - veřejné osvětlení 10.760 tis. Kč – elektrická energie (6 540 tis. Kč), opravy a údržba (3 520 tis. Kč), vánoční výzdoba (700 tis. Kč). Kapitálové výdaje 27.780 tis. Kč Správa budov 16.350 tis. Kč – zejména opravy fasád, výměna oken a dveří u bytů – jmenovité akce (10.000 tis. Kč), jmenovité akce NP (5.000 tis. Kč), náhrady za vložené investice, dovybavení kina Svět, aj. Životní prostředí – 10 580 tis. Kč – kašny (2.000 tis Kč): rekonstrukce, zakrytí, aj.; hřiště (3.000 tis. Kč): Starý Hrozňatov, dětská, seniorská; revitalizace města (2.170 tis. Kč) – parky, vjezdy do města, apod.. Silniční hospodářství 850 tis. Kč – bus zastávky, VO Dřenice. 3.6
Odbor informatiky 11.335 tis. Kč
Běžné výdaje 9.835 tis. Kč Služby komunikací a telekomunikací 1.100 tis. Kč – nová náplň odboru od roku 2013, převod z odboru organizačního. Nákup služeb 6.000 tis. Kč – je počítáno s pořízením nové ortofotomapy (cca 1.000 tis. Kč), nákup a recyklace tonerů pro kopírky. Opravy a údržba 200 tis. Kč – převod agendy z odboru organizačního od r. 2013. Kapitálové výdaje 1.500 tis. Kč Programové vybavení 500 tis. Kč. Výpočetní technika 1.000 tis. Kč – tiskové, skenovací a kopírovací zařízení. 3.7
Odbor stavební a životního prostředí 2. 870 tis. Kč
Běžné výdaje 2.470 tis. Kč Příspěvky z programu regenerace MPR 1.000 tis. Kč – příspěvky pro vlastníky kulturních památek v Městské památkové rezervaci. Změny územních plánů 250 tis. Kč – zajištění dokumentací návrhů změn Územního plánu sídelního útvaru Cheb, rekreační oblasti Jesenice a rekreační oblasti Skalka (50 tis. Kč); v souladu s ustanovením stavebního zákona je zajišťována údržba územně analytických podkladů a jejich úplná aktualizace (200 tis. Kč). - 12 -
Výkon rozhodnutí – odstranění nepovolených staveb 300 tis. Kč – zajištění výkonů rozhodnutí spočívajících v nařízeném odstranění nepovolených staveb a zařízení nebo nutných zabezpečovacích prací ve správním obvodu v souladu se stavebním zákonem. Konzultace, poradenské a právní služby 300 tis. Kč - odborné konzultace a vypracování znaleckých posudků ve stavebnictví a další podklady pro rozhodování. Oblast životního prostředí 620 tis. Kč - monitoring vod (250 tis. Kč), ochrana přírody posudky (150 tis. Kč), ochrana přírody (100 tis. Kč) - údržba významných krajinných prvků, označení památných stromů, transfery chráněných živočichů. Kapitálové výdaje 400 tis. Kč Územní plán Cheb 3.8
Odbor organizační 18.719 tis. Kč
Běžné výdaje 18.019 tis. Kč Místní správa běžné výdaje 17.397 tis. Kč - jedná se výdaje na provoz úřadu, které jsou navrhovány v úrovni r. 2012. Vykazované snížení proti r. 2012 je způsobeno převodem položek na odbor informatiky (služby komunikací). Největší položky: nákup služeb (2.300 tis. Kč), služby pošt (2.000 tis. Kč), pára (1.630 tis. Kč), elektřina (1.600 tis. Kč), opravy a údržba (1.380 tis. Kč), nákup materiálu (1.500 tis. Kč), aj. Ochrana obyvatel běžné výdaje 334 tis. Kč – hlavní položkou je zákonem stanoven rezerva na řešení mimořádných událostí (200 tis. Kč) Požární ochrana běžné výdaje 288 tis. Kč: prádlo, obuv, oděvy (60 tis. Kč); na dovybavení požární jednotky zásahovými obleky a obuví z důvodu zvýšení počtu jejích členů; opravy a údržba (90 tis. Kč) na provozní opravy vozidla DAF, zejména nákup nových pneumatik; PHM (50 tis. Kč): na pokrytí většího počtu zásahů a provoz el. centrály. Kapitálové výdaje 700 tis. Kč Stroje, přístroje a zařízení 200 tis. Kč - obměna kancelářské techniky, modernizace zabezpečovacího zařízení. Dopravní prostředky 500 tis. Kč - obměna vozového parku dle potřeb. 3.9
Městská policie 4.400 tis. Kč
Běžné výdaje 4.000 tis. Kč Navrhovaná částka je nižší než rozpočet r. 2012 o cca 500 tis. Kč. Prádlo, oděvy 500 tis. Kč – ošacení a obutí dle nárokových listů. Energie 640 tis. Kč - elektřina (340 tis. Kč), plyn (280 tis. Kč), voda (20 tis. Kč). PHM 500 tis. Kč. Opravy a údržba 550 tis. Kč - vliv stárnutí vozového parku a vyšších cen oprav. Služby 1.435 tis. Kč - poplatky za poštovné, oprávnění za využívání rádiových kmitočtů (Český telekomunikační úřad), pojištění strážníků, nájemné za umístění kamerových bodů na objektech, které nepatří městu, školení strážníků (prolongační kurzy, školení řidičů, pracovně sociální psychologie strážníků – chování a vystupování), provoz městského kamerového a dohlížecího systému (904 tis. Kč), aj. Kapitálové výdaje 400 tis. Kč Dopravní prostředky 400 tis. Kč – obměna vozového parku dle potřeb.
- 13 -
3.10
Odbor školství, tělovýchovy a kultury 111.344 tis. Kč
Běžné výdaje 110.054 tis. Kč Školství 50.512 tis. Kč - neinvestiční příspěvky (48.747 tis. Kč) pro 15 školských zařízení. Rozpočty jednotlivých školských příspěvkových organizací jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2013, rozdíl mezi výnosy a náklady je pokryt neinvestičním příspěvkem z rozpočtu města. Ostatní výdaje jsou na pokrytí nákladů na rozvoj partnerských vztahů (525 tis. Kč), na příspěvek ZČU na Universitu třetího věku (500 tis. Kč), na granty a příspěvky dle směrnice SPA (410 tis. Kč), na finanční dar Nadaci Schola Ludus (200 tis. Kč), aj. Kultura 51.197 tis. Kč – příspěvek na činnost Západočeského divadla v Chebu (26.000 tis. Kč) je snížený proti rozpočtu r. 2012, kdy byl rozhledněný „rozjezd“ KC Svoboda. Příspěvek na kulturní akce města pořádané Západočeským divadlem v Chebu (1.250 tis. Kč) nezahrnuje částku na Ples města, která je v návrhu rozpočtu samostatně ve výši 250 tis. Kč. Příspěvek na činnost Městské knihovny v Chebu (11.000 tis. Kč). Příspěvky a granty dle Směrnice SPA (1.600 tis. Kč) jsou navýšeny proti r. 2013, kdy původní částka 1.350 tis. Kč byla nedostačující. Sdružení rodičů a přátel školy ZUŠ J. Jindřicha v Chebu je navrhován příspěvek na činnosti MDO (650 tis. Kč). Částka je navýšena z důvodu úspěšné prezentace města v zahraničí. Finanční dar Nadačnímu fondu Historický Cheb (500 tis. Kč). Akce Krajinná výstavy 2013 a otevření levého břehu Ohře, včetně případné spoluúčasti na projektech (5.760 tis. Kč) Trhy velikonoční a vánoční (1.000 tis. Kč). Tělovýchova 7.495 tis. Kč – granty, příspěvky dle Směrnice SPA (5.400 tis. Kč), příspěvky z rozpočtu města (1.200 tis. Kč). Příspěvek TJ Lokomotiva Chebu na uspořádání akce O štít města Chebu 2013 (500 tis. Kč). Příspěvek Domu dětí a mládeže SOVA Cheb na odměny správcům otevřených sportovišť a nákup sportovních potřeb (300 tis. Kč). Turistické a informační centrum 850 tis. Kč - část činností je zařazena v hospodářské činnosti. Do hlavní činnosti jsou zařazeny účasti na veletrzích cestovního ruchu, propagace města v médiích, platby za běžné služby tj. překlady, tlumočení, prohlídky, tisk základních propagačních materiálů. Provoz zasedací místnosti – (100 tis. Kč: na odborné přednášky a semináře pro veřejnost a spolupracovníky z oblasti cestovního ruchu, které jsou využívány také zaměstnanci MěÚ Cheb. Kapitálové výdaje 1.290 tis. Kč Školství 1.290 tis. Kč - obnova vybavení školských zařízení. 3.11
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 20.091 tis. Kč
Běžné výdaje 20.091 tis. Kč Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 8.000 tis. Kč - příspěvková organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb provozuje zdravotní služby očního stacionáře a sociální služby stacionáře Mája, pečovatelské služby a klubovny Pohoda v Karlově ul. Změna situace sociálně vyloučených obyvatel Zlatý vrch 5.200 tis. Kč - individuální projekt města Chebu – sociální práce s klienty ohrožených sociálním vyloučením (odborné poradenství v oblasti finančního hospodaření, bydlení, vzdělávání, zaměstnanosti); předpoklad dotace. Kluby důchodců 305 tis. Kč – zájmová, kulturní a společenská činnost seniorů. Diecézní charita Plzeň - příspěvek 4.500 tis. Kč - zabezpečení provozu Střediska sociální rehabilitace Cheb. Ostatní zdravotnictví, ústavy pro mládež 30 tis. Kč – zdravotní úkony v ambulanční péči - umístění dětí v nemocnici před vydáním předběžného opatření; nákup drobných dárků pro děti ve výchovných ústavech a dětských domovech – návštěvy jsou prováděny dle zákona č. 359/1999 Sb. - 14 -
Příspěvky z rozpočtu města 413 tis. Kč - integrace romského etnika (263 tis. Kč – včetně nájmu za klubovnu v Karlově ul. 17, Cheb); na projekt výchovně rekreační tábor pro děti a další příspěvky (150 tis Kč): pro děti ze sociálně slabých rodin ve věku 6-12 let. Bydlení pro seniory 200 tis. Kč – sociálně demografická analýza - mapování, výzkum bydlení seniorů ve městě Chebu. Granty a příspěvky SPA 1.145 tis. Kč - na celoroční činnost organizací a granty na jednorázové akce z oblasti sociální, rozdělené na registrované poskytovatele sociálních služeb a na ostatní organizace poskytující sociální pomoc. Kapitálové výdaje 0
Vývoj výdajů rozpočtu města
v letech 2009 - 2013 v tis. Kč běžné výdaje kapitálové výdaje Celkem podíl kapitálových výdajů
2009 649 631 235 017 884 648 27%
skutečnost 2010 678 686 245 393 924 079 27%
2011 675.063 241.612 916.675 26%
upravený rozpočet 2012 561.429 383.391 944.820 41%
návrh rozpočtu 2013 532.936 396.246 929.182 43%
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
2009
2010
2011
2012
2013
Při zpracování návrhu rozpočtu na r. 2013 bylo vycházeno z rozpočtového výhledu na období 2013 - 2015, který byl v některých případech upraven. Návrh rozpočtu města Cheb na rok 2013 byl zpracován na základě dostupných informací, platné legislativy a metodiky v době zpracování. Součástí přílohy číslo 3 je rovněž přehled návrhu financování příspěvkových organizací zřízených městem Cheb. Přílohy: 1.
Příloha č. 1 příjmy návrhu rozpočtu r. 2013 s rozpisem na jednotlivé položky s uvedením skutečnosti roku 2011 a upraveným rozpočtem roku 2012,
2.
Příloha č. 2 financování s rozpisem na jednotlivé položky a s uvedením skutečnosti roku 2011 a upraveným rozpočtem roku 2012, Příloha č. 3 výdaje návrhu rozpočtu r. 2013 s rozpisem na jednotlivé položky a s uvedením skutečnosti roku 2011 a upraveným rozpočtem roku 2012. Výdaje jsou rozděleny podle odborů na výdaje běžné a kapitálové. Součástí přílohy číslo 3 je rovněž přehled návrhu financování příspěvkových organizací zřízených městem Cheb.
3.
Usnesení finančního výboru zastupitelstva města Chebu: FV nepřijal usnesení. - 15 -
STRATEGICKÝ PLÁN NA ROK 2013 Celkové náklady na akci v tis. Kč Projekt
A.1.1
Kvalita života / fyzické prostředí Turistický den u Bismarckovy věže
25
ŠTaK
Tříkrálové setkání
20
ŠTaK
Velikonoční a vánoční trhy
1 000
ŠTaK
Příspěvek na kulturní akce – KC Svoboda
1 250
ŠTaK
Příspěvek TJ Lokomotiva - O štít města Chebu
500
ŠTaK
Západočeské divadlo v Chebu – příspěvek na FIJO 2014
100
ŠTaK
139 313
Inv + Fin
Valdštejnské slavnosti
700
ŠTaK
Kulturní a ostatní zařízení – KC Svoboda
100
SM
2 000
SM
Regenerace sídliště Zlatý vrch
11 300
Inv
Revitalizace sídliště Zlatý vrch
39 000
Inv
Turistické využití levého břehu Ohře
A.2.5 A.4.1
Dětská a sportovní hřiště
Kvalita života / fyzické prostředí - celkem B.4.1
C.1.4 C.2.2
Odbor
195 308
Podnikatelské prostředí Průmyslový park – II. etapa
40 000
Podnikatelské prostředí - celkem
40 000
Doprava / infrastruktura Komunikace Podhrad
13 000
Inv
Cyklostezka Háje – Waldsassen III. etapa
10 000
Inv
Komunikace Dřenice včetně cyklostezky
750
Inv
5 000
MaP
250
SM
2 000
Inv
Nákup pozemků C.3.1
Autobusové zastávky
C.4.1.
Parkovací automaty Doprava / infrastruktura - celkem
31 000
STRATEGICKÝ PLÁN CELKEM
266 308
- 16 -
Inv
Financování organizací zřizovaných městem. Město Cheb je zřizovatelem 14 příspěvkových organizací s právní subjektivitou, které zabezpečují činnosti na úseku školství, 1 příspěvkové organizace na úseku zájmové činnosti, 2 příspěvkových organizací na úseku kultury a 1 příspěvkové organizace na úseku zdravotnictví. - Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 - Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 - Mateřská škola Cheb, Komenského 27 - Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 - Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 - Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 - 1. základní škola Cheb, Americká 36 - 2. základní škola Cheb, Májová 14 - 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14 - 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 - 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 - Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 - Základní umělecká škola Jindřich Jindřicha Cheb, Židovská 8 - Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26 - Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám. 10 - Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 - Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb Příspěvek pro příspěvkové organizace vychází z jimi předloženého rozpočtu, kde jsou uvedeny předpokládané výnosy a náklady. Rozpočty jsou součástí přílohy číslo 3 (strana 37 až 47). Pro každé zařízení je závazné, že nesmí použít příspěvek na spotřebu energií a údržbu k jiným účelům bez souhlasu zřizovatele. Mimořádné události budou řešeny v průběhu roku rozpočtovými opatřeními.
- 17 -
