Výsledek hospoda ení m sta St íbra k 31. 12. 2004 2004 SR
v tis. K I.P ÍJMY CELKEM
2004 UR
2004 Skute .
110 032,7
170 484,4
178 247,4
52 983,0 15 842,0 1 400,0 39 807,7 0,0
61 910,7 22 203,4 1 332,6 79 538,7 5 499,1
68 392,3 23 470,5 1 372,8 79 512,6 5 499,1
II. VÝDAJE CELKEM
110 094,2
173 057,2
160 652,7
z tohoCELKEM B ŽNÉ VÝDAJE A REZERVY
106 610,2
158 572,5
150 632,9
100 242,0
157 479,8
150 632,9
2 128,7 1 000,0 2 067,5 100,0 772,0 300,0 0,0
1 042,7 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 484,0
14 484,7
10 019,9
-61,5
-2 572,8
17 594,7
61,5
2 572,8
-17 594,7
z toho
da ové neda ové (v etn FRBMS) kapitálové dotace neinvesti ní dotace investi ní
b žné REZERVA M STA Ú ELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROST .SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) Ú ELOVÁ REZ. - OPRAVY A REKONSTRUKCE BUDOVY POLIKLINIKY Ú ELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ ST ÍBRO Ú ELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTI NÍ AKCE Ú ELOVÁ REZ. - ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE M STA ST ÍBRA" Ú ELOVÁ REZ. - NAVÝŠENÍ VÝDAJ SPOJENÉ SE ZM NOU SAZBY DPH
kapitálové (v etn FRBMS)
III. SALDO: p íjm a výdaj
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM a) SPLÁTKY P J EK (další výdaje)
-6 328,0
-6 328,0
-6 328,0
- vrácení p j ky do státního rozpo tu (FRBMS)
-2 600,0
-2 600,0
-2 600,0
-3 728,0
-3 728,0
-3 728,0
b) použití FRBMS
2 600,0
2 600,0
2 600,0
c)POUŽITÍ FRR (krytí výdaj , které nejsou kryty z p íjm a jiných fond )
3 789,5
6 300,8
-13 866,7
6 389,5
8 900,8
-11 266,7
- splátky p j ky SFŽP akce OV
pol. 81 24
Celkem výdaje na krytí rozdílu p íjm a výdaj a na krytí financování (tj.p j ek)
Následuje podrobn jší rozpis p íjm Výsledek hospoda ení 2004.xls
a výdaj : 1
P
ÍJMY
1. t ída - da ové
položka
DPFO závislá innost DPFO SV DPFO zvláštní sazba DPPO DPPO obec DPH správní poplatky, místní poplatky a ost.dan výt žek z VHP da z nemovitostí
1111 1112 1113 1121 1122 1211 13 . . 1351 1511
da ové p íjmy celkem 2. t ída - neda ové
§
p íjem za služby od SAD - údržba zastávek p íjmy od rodi na ást.úhradu neinv.nákl.v MŠ a ŠD, neinv.výd. p íjem za služby OS ZZ p íjmy z poskyt.služeb (ve ejného WC, prodej turist.map St íbra) p íjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy odm na za t íd ný odpad pe ovatelská služba - výkony p íjmy za vedení ú etnictví odvody p ísp vkových organizací p íjmy z pronájmu pozemk p íjmy za pronájem Polikliniky p íjmy z pronájmu (nebyt.prostor,byt ,les a park. ploch a hrob ) p íjmy z pronájmu movitých v cí p íjmy z úrok (bank.ú ty, plat.rozkazy, spl.p j ky SMMS) p ijaté sank ní platby - pokuty a pokutové bloky vrácené nevy erpané p ísp vky a dotace od PO vrácené fin.prost edky od FÚ (vratka odvodu) p íjmy z prodeje drobného majetku 3113 p ijaté neinvesti ní dary - Agilis Milíkov p ijaté neinvesti ní dary - Alcoa Foundation p ijaté neinv. dary - dotace na Kamenný most (Nadace Jakoubka) p ijaté neinv. dary - Kermi, Lesy na EU p ijaté neinv. dary - darovací smlouvy pro org. 943 (Itálie-doprava) p ijaté neinv. dary - na B h Terryho Foxe p ijaté neinv. dary - dot. na dovyb.stacioná e (NadaceDuhová energie) p ijaté pojistné náhrady - pln ní za poj. událost (auto) 3569 p ijaté nekapitálové náhrady - KINO p ijaté nekapitálové p ísp vky + p eplatky 2003 ostatní neda ové p íjmy - mylné platby p íjmy ze splátek p j ky SMMS, s. r. o. splátky p j ek od obyvatelstva FKSP
2221 31 . . 3569
2111 2111 2111
3639
2111 2111
3725
2111
4314
2111 2111 2122
1012
2131
3569
2132
36 . .
2132
3569
2133 2141 2210
6402
2229
6402
2229
3639
2310
2221
2321
3322
2321
3322
2321
3399
2321
3419
2321
3549
2321
4345
2321
3639
2322
3313
2324 2324
3639
2329 2412
neda ové p íjmy FRBMS
neda ové p íjmy celkem (v etn FRBMS)
3. t ída - kapitálové prodej pozemk prodej dom prodej byt (+ úroky 315 69) p íjmy za prodej majetku p ijaté p ísp vky na po ízení DM ( OV, inž. sít )
§
2321
Výsledek hospoda ení 2004.xls
12 015,9 5 262,1 757,7 11 578,7 8 242,9 17 478,6 8 774,6 684,8 3 597,0
52 983,0
61 910,7
68 392,3
60,0 710,0 2 050,0 24,0 25,0 400,0 220,0 397,0 0,0 800,0 1 400,0 5 761,0 0,0 847,0 283,0 0,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0
108,8 703,6 2 050,0 59,7 25,0 486,0 246,8 397,0 17,5 800,0 1 288,2 5 891,0 2,4 641,1 562,5 69,0 5 064,6 15,8 165,0 155,9 200,0 110,0 36,8 6,9 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0
120,0 811,7 2 090,0 59,7 26,1 486,6 263,6 415,1 17,5 824,0 1 288,2 6 461,6 2,4 641,1 642,6 75,7 5 064,6 15,8 168,0 155,9 200,0 110,0 36,8 6,9 400,0 37,5 5,5 202,0 244,0 1 000,0 4,0
14 142,0
20 503,4
21 876,8
1 700,0
1 700,0
1 593,7
15 842,0
22 203,4
23 470,5
900,0 0,0 500,0 0,0 0,0
1 136,8 0,0 144,8 10,0 41,0
1 177,0 -124,0 268,8 10,0 41,0
1 400,0
1 332,6
1 372,8
položka
1012
3111
3612
3112
3612
3112
3639
3113
3633
3122
kapitálové p íjmy celkem 4. t ída - dotace
11 437,0 4 150,3 555,0 10 545,0 8 242,9 16 650,0 6 522,7 684,8 3 123,0
položka
3722
6171
11 437,0 4 156,0 555,0 10 545,0 0,0 16 650,0 6 517,0 0,0 3 123,0
položka
2
dotace ze státního rozpo tu celkem: státní správa státní správa - nový ú ad školství sociální dávky (ÚZ 98072) sociální dávky (ÚZ 98272) dotace od KÚ - volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) dotace od KÚ - volby do Plze ského kraje (ÚZ 98193) dotace od KÚ - refund. mezd prac.VPP+abs. (ÚZ 13101) dotace od KÚ - fin.p ísp vek (lesní zákon) (ÚZ 29004) dotace od KÚ - fin.p ísp vek (lesní zákon) (ÚZ 29008) dotace od KÚ - na výchovu lesních porost (ÚZ 29014) dotace od MK - Kamenný most s v ží a sochou - opr. (ÚZ 34341) dotace od MK - Minoritský klášter - oprava (ÚZ 34296) obec obci na školství (Úterý 2tis.) p íjem za ve ejnoprávní smlouvy od obcí dotace od KÚ na projekt vzd lávání, inf.gram. (ÚZ 33245) dotace od KÚ - na provoz PO - MŠ+ZŠ+DDM (ÚZ 33353) dotace od KÚ - ZŠ Gagarinova - Úprava vzd l. progr.(ÚZ 33368) dotace od KÚ - ZŠ Mánesova - Úprava vzd l. progr.(ÚZ 33368) ú elová dotace pro MKS St íbrská pusa (ÚZ 33353) ú elová dotace - Pe ovatelská služba (ÚZ 98357) dotace od KÚ - ZŠ Gagar. : Pro zdraví - zajím. spolu (ÚZ 33122) dotace od KÚ - ZŠ Mánesova : Zdravá Máneska (ÚZ 33163) dotace od KÚ - M stské muzeum - ú elová finan ní dotace dotace od KÚ - SDH - ú elová finan ní dotace org.255 p ísp vek m sta do FRBMS p ísp vek m sta do Fondu oprav inv.dotace na p estavbu bytu 3+1 na 2 b.j., .p.487 (ÚZ 17724) investi ní dotace na klášterní zahrady - SAPARD (UZ 95609) ú elová investi ní dotace od KÚ - stacioná pro seniory
36 993,7 3 125,5 9 820,0 1 548,2 17 580,0 4 920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 898,0 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 257,0 600,0 0,0 0,0 0,0
36 593,7 3 125,5 9 820,0 1 548,2 22 100,0 0,0 146,1 110,9 194,7 62,7 61,3 490,1 1 500,0 6 000,0 774,7 62,2 109,0 31 815,0 11,0 11,0 5,0 200,0 45,0 38,0 14,0 37,4 1 257,0 0,0 500,0 4 199,1 800,0
36 593,7 3 125,5 9 820,0 1 548,2 22 100,0 0,0 146,1 110,9 194,7 62,7 61,3 490,1 1 500,0 6 000,0 748,7 62,2 109,0 31 815,0 11,0 11,0 5,0 200,0 45,0 38,0 14,0 37,4 1 257,0 0,0 500,0 4 199,1 800,0
dotace celkem
39 807,7
85 037,7
85 011,7
p íjmy celkem
110 032,7
170 484,4
178 247,4
100 242,0
157 479,8
150 632,9
40,0
651,9
651,9
0,0 40,0 0,0 0,0
124,0 35,2 2,6 490,1
124,0 35,2 2,6 490,1
5 758,0
6 371,7
5 882,0
240,0 550,0 215,0 30,0 1 205,0 824,0 764,0 725,0 27,0 1 050,0 50,0 0,0 78,0
240,0 550,0 215,0 3,0 1 805,0 778,8 844,0 725,0 27,0 1 049,3 50,8 5,9 78,0
239,9 544,5 205,9 3,0 1 661,3 599,8 790,1 673,6 15,3 1 014,9 50,7 5,9 77,2
23 - vodní hospodá ství
1 203,1
1 174,6
1 059,4
68 Provoz a údržba kašen 69 Údržba a išt ní vpustí
55,0 266,0
55,0 220,5
54,9 184,9
z toho
4112 4112 4112 4112 4112 4112 4111 4111 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4121 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4139 4139 4216 4218 4222
VÝDAJE 5. t ída - b žné výdaje 10 lesní hospodá ství 226 228 229 300
Dotace - p evod fin.prost .(les.zákon) (ÚZ 29004+29008)) OŽP - Státní správa les , myslivost, rybá ství Provoz karanténního za ízení - kotec Lesy m sta St íbra - dotace na výchovu lesních porost (ÚZ 29014)
22 doprava 60 61 62 63 64 65 66 67 274 276 279 400 474
Komunikace - jarní úklid Komunikace - úklid vozovek Komunikace - podzimní úklid Komunikace - kropení Komunikace - zimní údržba,pohotovost Komunikace - mobiliá (vyjma dopr.zna ení) Komunikace - opravy komunikace a chodník Komunikace - chodníky, p ší zóny, schody-úklid SAD - doprava do obcí MHD + Agilis Dopravní obslužnost mezi obcemi - áste ná úhrada náklad Statické posouzení, oprava a nát r mostu na plovárn Úroky ze sm nky - Benešova - podíl m sta
Výsledek hospoda ení 2004.xls
3
70 Provoz a drobná údržba WC 82 Správa a údržba rybník (Lhota,T chl,Otro .+St ) 89 Oprava vpustí 231 Správa a údržba rybník 463 Oprava a išt ní studní v majetku m sta 2821 OV - provozní úroky
31 - školství 310 310 310 310 311 311 311 311 311 311 311 311 311 312 312 312 312 312 312 311 312 316 317
MŠ - p ísp vek od m sta MŠ - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - p edškolní za ízení MŠ - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - stravování MŠ - erpání dotace od KÚ - Projekt P I (ÚZ 33245) ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - p ísp vek od m sta ZŠ Mánesova - p ísp vek od m sta ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - zš ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - šj ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - šd ZŠ Mánesova - erpání dotace od KÚ - Projekt P I (ÚZ 33245) - zš ZŠ Mánesova - erpání dotace od KÚ - Projekt P I (ÚZ 33245) - šd ZŠ Mánesova - erpání dotace od KÚ - Úprava vzd. program (ÚZ 33368) ZŠ Mánesova - Zdravá Máneska - erpání dotace (ÚZ 33163) ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - p ísp vek od m sta (r.05 300tis.z RF) ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - zš ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - šj ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - šd ZŠ Gagarinova - erpání dotace od KÚ - Projekt P I (ÚZ 33245) - zš ZŠ Gagarinova - erpání dotace od KÚ - Projekt P I (ÚZ 33245) - šd ZŠ Gagarinova - erpání dotace od KÚ - Úprava vzd. program (ÚZ 33368) ZŠ Gagarinova - Pro zdraví, zajímav spolu - erp. dotace (ÚZ 33122) ZŠ Gagarinova - ú elový p ísp vek na mimoškolní aktivity školy ZŠ Mánesova - ú elový p ísp vek na mimoškolní aktivity školy
33 kultura 105 106 107 108 141 204 283 550 551 552 553 554 557 974 2913 2913 2914 2915 2961 2961
Lesní spole nost St íbro - finan ní p ísp vek Ob anské sdružení St íbro 2000 - finan ní p ísp vek Biskupství plze ské - p ísp vek Nadace Jakoubka ze St íbra - 10 % finan ní p ísp vek Ob anské sdružení Den hudby Luby - finan ní p ísp vek SPOZ - v cné dary + ob erstvení Organizování oslav Silvestra Komisí pro kulturu a sport M stské muzeum - erpání ú el. dotace od KÚ (informa ní centra) MKS - ú elový p ísp vek od kraje MKS - ú elový p ísp vek na zajišt ní hist.progr.p i EHD M stské muzeum - p ísp vek MKS - p ísp vek (r.05 100tis.z Reprodukce) MKS - ú elový p ísp vek na slavnosti m sta St íbra Získání fasimilie zakládací listiny m sta St íbra z Malty Kamenný most s v ží a sochou - ú .dotace od MK (ÚZ 34341) Kamenný most s v ží a sochou - oprava sochy (dar od fi Alcoa Foundation) Kamenný most s v ží a sochou - oprava sochy (podíl k dotaci Nadace Jak.) Kamenný most s v ží a sochou - fin. p ísp. Nadace Jakoubka ze St íbra Minoritský klášter Minoritský klášter - dotace na opravu od MK (ÚZ 34296)
34 TV a zájmová innost 71 83 280 336 336 336 565
Údržba d tských pískoviš Sportovní a d tská h išt Org. zajišt ní akcí po ádaných Komisí pro kulturu a sport DDMS - p ísp vek od m sta DDMS - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) DDMS - erpání dotace od KÚ - Projekt PI (ÚZ 33245) Nau ná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování
35 zdravotnictví 101 Zajišt ní innosti K - centra 102 Zajišt ní výkonu LSPP zdravotní sestrou p i ZZS - finan ní p ísp vek
Výsledek hospoda ení 2004.xls
270,0 98,0 161,0 0,0 60,0 293,1
270,0 21,5 178,0 76,5 60,0 293,1
229,0 21,5 177,1 72,0 26,9 293,1
8 492,2
38 770,2
38 770,2
1 945,0 0,0 0,0 0,0 2 668,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 787,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 46,0
1 945,0 4 595,0 907,0 23,0 2 668,7 50,0 9 495,0 739,0 450,0 32,0 2,0 11,0 38,0 3 787,5 12 310,0 883,0 640,0 44,0 3,0 11,0 45,0 45,0 46,0
1 945,0 4 595,0 907,0 23,0 2 668,7 50,0 9 495,0 739,0 450,0 32,0 2,0 11,0 38,0 3 787,5 12 310,0 883,0 640,0 44,0 3,0 11,0 45,0 45,0 46,0
5 881,0
15 003,8
14 850,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 40,0 2 770,0 2 691,0 250,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54,0 125,0 146,0 219,9 5,0 80,0 15,0 14,0 5,0 40,0 2 770,0 2 731,0 250,0 50,0 1 500,0 155,9 133,0 200,0 510,0 6 000,0
54,0 125,0 146,0 219,9 5,0 76,9 0,0 14,0 5,0 40,0 2 770,0 2 731,0 250,0 6,0 1 500,0 155,9 43,0 200,0 508,8 6 000,0
1 434,0
3 165,7
3 076,4
200,0 140,0 10,0 1 059,0 0,0 0,0 25,0
108,0 149,0 23,7 1 059,0 1 796,0 5,0 25,0
22,2 148,5 20,7 1 059,0 1 796,0 5,0 25,0
2 744,0
3 099,3
2 891,9
15,0 0,0
15,0 250,0
14,8 250,0
4
103 140 203 203 280
Spole nost KOTEC,o.s. - finan ní p ísp vek - z výt žku VHP Nemocnice následné pé e Svatá Anna s.r.o. Planá - fin. p ísp vek Org. složka Zdravotní za ízení St íbro - kap. 27 (bez mzd.náklad ) Org. složka Zdravotní za ízení St íbro - kap. 19 (vše co souvisí s mzd.n.) B h Terryho Foxe - výdej z konta
36 komunální rozvoj 72 73 74 75 80 81 85 87 92 94 95 207 207 207 209 210 217 230 343 395 445 479 491 508 516 519 577 579 582
Správa a údržba ve ejného osv tlení Správa h bitova Instalace a sejmutí váno ní výzdoby Správa bytových a nebytových jednotek Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o. Správa+dohled p i staveb. innostech na komunikacích + VP Údržba nebytových prostor - ve správ SMMS Náklady spojené s provozováním výtah v DPS Náklady na služby za neobsazené byty Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory Fond oprav za byty + NP, (m sto spoluvlastníkem v prodaných domech) Výdaje m sta a m stských ástí - kapitola 14 (i da z nemovit.lesy) Výdaje m sta a m stských ástí - kapitola 16 (216-telefony Jezerce) Výdaje m sta a m stských ástí - kapitola 20 Nákup majetku z Koubkovy branky Výdaje m sta - spojené s prodejem,pronájmem dom ,pozemk Úhrada dan z p íjmu právnických osob za rok 2003 Výdaje m sta - elekt.energie Instalace tabulí partnerských m st Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO Nezbytn nutné výdaje m sta spojené s ohrožením života+majetku obyv. Revize ÚPN SÚ St íbro Osv tlení a údržba komínu u bývalé kotelny K4 Geometrické odd lení parcel pro stavbu 6 RD T eš ová V cné b emeno VO Sokolská Zprost edkování výb rových ízení SOB a.s., Masarykovo 437 - sanace vlhkosti zdiva Oprava kotle v koteln K3 Oprava st echy Jakoubkova ul. 544 - I. etapa
999 Mylné platby
37 ochrana životního prost edí 50 76 77 79 84 88 203 227 228 232 441 511
Likvidace erných skládek na území m sta ist ní odpadkových koš Svoz odpadu velkoobjem. kontejner Údržba ve ejné zelen Provoz skládky Šibeník Údržba ve ejné zelen v místních ástech OS Zdravotnické za ízení kap. 27 - nebezpe né odpady Sb r a svoz odpad OŽP - výdaje spojené s inností odboru Údržba parku Úprava svahu Benešova ul. Správa a údržba klášterních zahrad
41 sociální zabezpe ení 208 Sociální dávky-rodina a d ti, nezam st.a d chodci (ÚZ 98072) 208 Sociální dávky (ÚZ 98272)
43 sociální pé e 104 104 104 202 207 207 207 208
Farní charita - fin.p ísp vek od Nadace Duhová energie - dovybavení Farní charita - finan ní p ísp vek pro týdenní a denní stacioná - z výt žku VHP Farní charita - finan ní dar na provoz krizového bytu ve stacioná i Klub d chodc Výdaje na pe ovatelskou službu - kapitola 18 Výdaje na pe ovatelskou službu - mzdy - kapitola 19 Ú elová dotace - Pe ovatelská služba (ÚZ 98357) Soc.hospitalizace, soc. pomoc, ost. soc. pé e + záloha na drob.vydání (záchyt)
Výsledek hospoda ení 2004.xls
0,0 0,0 2 131,0 598,0 0,0
70,0 10,0 2 101,0 646,4 6,9
70,0 10,0 1 899,4 640,9 6,9
7 135,0
19 604,9
18 870,1
977,0 374,0 96,0 1 017,0 960,0 165,0 250,0 40,0 30,0 100,0 155,0 1 218,0 3,0 10,0 0,0 300,0 0,0 850,0 0,0 200,0 100,0 280,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
926,0 374,0 104,0 1 047,0 1 057,3 165,0 235,6 45,0 13,2 105,2 155,0 4 397,0 3,0 20,0 28,5 300,0 8 242,9 857,5 10,0 100,0 100,0 497,5 10,0 30,0 1,0 38,2 254,0 388,0 100,0 0,0
795,1 342,8 104,0 1 047,0 1 032,9 134,7 225,9 44,8 13,2 105,2 147,0 4 365,0 0,3 13,9 28,5 195,7 8 242,9 808,3 10,0 105,8 6,8 426,0 5,6 15,8 1,0 0,0 253,9 387,4 0,0 10,6
8 032,0
8 862,9
8 435,5
130,0 550,0 99,0 3 650,0 40,0 50,0 0,0 3 453,0 60,0 0,0 0,0 0,0
1,9 550,0 78,0 3 750,0 41,0 46,0 30,0 3 691,3 39,6 35,0 227,0 373,0
1,9 546,8 33,0 3 576,6 39,8 44,8 12,1 3 691,3 39,5 20,3 57,0 372,5
22 500,0
22 100,0
19 623,5
17 580,0 4 920,0
22 100,0 0,0
19 623,5 0,0
1 926,0
2 217,2
2 050,8
0,0 100,0 0,0 128,0 374,0 1 280,0 0,0 44,0
403,3 0,0 5,0 128,0 374,0 1 062,9 200,0 44,0
403,3 0,0 5,0 101,0 279,3 1 029,5 200,0 32,7
5
52 civilní ochrana
20,0
20,0
17,3
200 Krizové ízení
20,0
20,0
17,3
290,0
296,9
285,3
290,0 0,0
259,5 37,4
247,9
31 288,7
31 756,9
29 951,1
1 900,0 3 173,0 2 935,2 21 694,0 0,0 0,0 1 436,5 0,0 150,0
1 900,0 3 144,3 2 668,8 21 912,7 194,7 146,1 1 426,5 110,9 253,0
1 498,5 2 872,5 1 815,9 21 858,0 194,7 146,1 1 347,9 110,9 106,7
2 157,0
1 585,7
1 585,7
1 257,0 600,0 300,0
1 257,0 0,0 328,7
1 257,0 0,0 328,7
0,0
1 345,0
1 345,0
0,0 0,0
1 243,9 101,1
1 243,9 101,1
1 341,0
1 453,1
1 286,2
1 341,0
1 453,1
1 286,2
3 484,0
14 484,7
10 019,9
1 700,0
1 700,0
640,0
1 784,0
11 514,7
8 109,9
50,0
264,1
0,0
50,0 0,0
214,1 50,0
0,0 0,0
520,0
1 563,0
1 500,9
0,0 520,0 0,0 0,0 0,0
700,0 520,0 25,0 18,0 300,0
700,0 520,0 25,0 18,0 237,9
0,0
490,2
175,2
0,0 0,0 0,0
236,5 154,8 98,9
22,6 53,7 98,9
95,0
440,0
296,8
50,0 45,0 0,0 0,0
0,0 90,0 130,0 220,0
0,0 0,0 91,9 204,9
55 protipožární ochrana 205 SDH 255 SDH - erpání neinvesti ní dotace
61 územní samospráva 206 207 207 207 207 207 207 207 492
Zastupitelstvo m sta St íbra - kapitola 19 M stský ú ad - kap. 15 - (služby,elekt .,voda,plyn atd.) M stský ú ad - kap. 16 - (výp.techn.,telef.mater.s tím spoj.) M stský ú ad - kap. 19 - (vše co souvisí se mzd.náklady+ve ejnoprávní sml) M stský ú ad - kap. 19 - dotace od ÚP - VPP,absolventka (ÚZ 13101) M stský ú ad - kap. 19 - volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) M stský ú ad - kap. 20 - (materiál,pošt.,školení,cest. atd.) Volby do Senátu Parlamentu R a do Zastupitelstva kraje (ÚZ 98193) Oprava a údržba RADNICE
63 finan ní operace 51 P ísp vek m sta do FRBMS 93 Vytvá ení fondu oprav na opravu UK 3 SMMS 207 Pojišt ní majetku a les - kap. 15
64 ostatní innosti Finan ní vypo ádání minulých let
2832 T chlovice - kanalizace - vratka dotace na kraj
31 - 64 starosta 900 pohošt ní, ob erstvení, v cné a pen žité dary
6. t ída - kapitálové výdaje (v etn FRBMS) FRBMS
kapitálové výdaje 10 - zem d lství a lesní hospodá ství 207 Nákup pozemk od restituent - kap. 04 207 Nákup pozemk od restituent - kap. 05
22 doprava 461 474 507 509 515
Rekonstrukce komunikace Dostojevského Úhrada sm nky PD dopravní ešení p ed ZŠ Mánesova PD chodník Nádražní PD Benešova - p ší zóna
23 vodní hospodá ství 578 Kanaliza ní p ípojky a vpusti - Jakoubkova ul. - PD
2831 T chlovice - kanalizace - podíl m sta 2832 T chlovice - kanalizace - OV - PD
31 školství 311 435 517 518
ZŠ Mánesova - p ísp vek na investice - mikroskop elektro PD na bezbariérovost školy ZŠ Gagarinova - rekonstrukce sociálních za ízení ZŠ Gagarinova - rekonstrukce osv tlení t locvi ny
Výsledek hospoda ení 2004.xls
37,4
6
33 kultura, církve a sd lovací prost edky
100,0
154,9
108,8
0,0 100,0
20,0 134,9
20,0 88,8
69,0
762,0
427,6
69,0 0,0
412,0 350,0
412,0 15,6
0,0
3 614,5
3 420,5
500 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického za ízení
0,0
3 614,5
3 420,5
36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj
950,0
3 914,6
1 868,7
0,0 0,0 0,0 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12,0 86,6 800,0 950,0 250,0 10,0 10,0 61,0 30,0 250,0 135,0 840,0 400,0 80,0
1,6 68,9 550,1 0,0 5,5 0,0 0,0 61,0 30,0 160,0 75,0 836,8 0,0 79,9
37 ochrana životního prost edí
0,0
0,0
0,0
43 sociální pé e
0,0
1 270,0
1 270,0
0,0 0,0
800,0 470,0
800,0 470,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
261,4
261,4
0,0
261,4
261,4
REZERVA M STA Ú ELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROST .SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..)
2 128,7
1 042,7
0,0
1 000,0
0,0
0,0
Ú ELOVÁ REZ. - OPRAVY A REKONSTRUKCE BUDOVY POLIKLINIKY
2 067,5
0,0
0,0 0,0
118 Rybecký - COWARD - finan ní p ísp. na zakoupení aparatury 438 Grafický informa ní systém
34 t lovýchova a zájmová innost 337 TJ Baník - ú elový p ísp vek na dovybavení dráhy 580 Zprac.studie výst.Víceú elového centra
35 zdravotnictví
345 430 433 434 436 501 502 503 512 513 514 574 581 520
Plynofikace staré m sto - podíl m sta Výstavba 17 bytových jednotek Sadová + PD p. 487 - p estavba bytu na 2bj. p. 487 - z ízení 2 p dních vestaveb PD 34bj. Revolu ní TI + r.05 výstavba 34bj. - podíl m sta PD+ realizace osv tlení p echod pro chodce Palackého, Sob slavova PD ve ejné osv tlení v MŠ Pastý ská ve ejné osv tlení m stský park - vzdušné vedení PD z ízení 2 bytových jednotek v .p. 96 ( META) Zpracování projektu Program rozvoje m sta St íbra Z U Plze PD TI O echová, Revolu ní PD - ve ejné osv tlení Alešova, Dvo ákova, Smetanova PD plynofikace Jižní p edm stí - podíl m sta rekonstrukce rozvodu plynu - Máchova ul
104 Stacioná - ú el. dotace na rekonstrukci 104 Stacioná - investi ní dotace + podíl m sta
55 protipožární ochrana 205 SDH - z ízení cvi né dráhy
61 územní samospráva 207 M stský ú ad - kap. 16
Ú ELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ ST ÍBRO
100,0
0,0
Ú ELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTI NÍ AKCE
772,0
0,0
0,0
Ú ELOVÁ REZ. - ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE M STA ST ÍBRA"
300,0
50,0
0,0
Ú ELOVÁ REZ. - NAVÝŠENÍ VÝDAJ SPOJENÉ SE ZM NOU SAZBY DPH
0,0
0,0
0,0
6 368
1 093
0
CELKEM
výdaje
REZERVY
c e l k e m (bez rezerv - tj.b
Výsledek hospoda ení 2004.xls
žné+kapitálové)
103 726,0
171 964,5
160 652,7
7