ROZPOČET 2013
Město Žatec
PŘÍJMY 2013
PŘÍJMY v tis. Kč Kap. Název 702 Pokuty od ŽP 709 Nájem z pozemků
rok 2011 RS
100 1 400
800 240 130 0 0 90 0
740 529 109 0 0 111 22
800 700 130 0 0 90 0
800 700 130 30 435 90 0
515 661 68 30 435 78 0
800 700 100 0 0 90 0
800 750 130 0 0 110 0
750 23 000 1 000 350 0 100 250
580 6 728 1 182 531 24 83 595
650 22 000 800 400 0 80 350
650 165 800 400 44 80 350
435 1 399 545 494 44 54 225
650 23 500 500 400 0 100 300
700 20 000 700 400 0 80 250
1 290
1 424
1 290
1 290
1 612
1 290
979 214 0 0 11 500
980 216 0 0 12 407
599 214 0 0 12 000
599 214 60 0 12 000
300 180 45 25 11 928
979 214 0 0 12 500
661 1 049 599 214 0 0 13 000
31 33 2 1 3 77 10 13 2
32 679 32 395 6 596 735 3 098 76 916 5 841 12 820 3 266 1 067 4 692 7 494
33 34 8 1 3 79 5 19 3
33 34 6 1 3 79 5 19 3
27 983 34 175 6 928 382 3 143 58 670 4 322 16 808 2 779 0 3 964 11 183
33 32 8 1 3 79 10 13 3
37 37 7 1 4 78 3 21 3
716 Odvod - Městské divadlo
728 Byty v DPS 739 Nájemné ostatní
r.2013
100 700
715 Jesle - školné
Žatecký týdeník
r. 2013
2 1 687
714 Odvody příspěvkových organizací
Přijaté dary
k 30.10.
100 1 000
Klášterní zahrada - přijatý dar
Pokuty ukládané obcí
RU 31.10.
100 1 000
711 Propagační materiál
Úroky z vkladů
RS
rozpočet
133,4 1 168,7
Parkovací automaty
Nah.příjmy (předpokl.dot.SR)
k 31.12.
rozp. výhled
100 1 000
710 Dopravní pokuty
719 Městská policie
rok 2012
Nájemné od TS,s.r.o. Nájemné od ŽT,a.s. Nájemné od Nemocnice Žatec o.p.s. Koupaliště - přijatý dar (proléz.) Dar - hřbitov (Německo) Likvidace odpadu
Daň z příjmů FO - ze záv.činnosti Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO - hrazená obcí Daň z příjmů FO - SVČ Daň z příjmů FO - srážková DPH Daň z příjmů FO - dle bydl.podnik. Daň z nemovitosti Daň z příjmů FO-dle přep.počtu zam. Zrušené daně FÚ Správní poplatky Hrací automaty
000 000 000 000 400 000 000 700 900 0 5 000 7 250
000 340 000 000 000 000 000 600 300 0 5 000 7 000
000 340 928 000 000 000 000 600 300 0 5 000 7 000
000 000 000 000 000 000 000 700 000 0 5 000 6 800
rozp. - 1 -
000 500 000 000 000 000 000 000 500 0 5 000 14 300 rozpočet
PŘÍJMY v tis. Kč Název
RS
Poplatek ze psů Poplatek za ZPF Poplatek za řidičské oprávnění Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za užívání veř.prostr. Vratka DPH - koupaliště Poplatek ze vstupného 739 Hřbitov - přijatý dar 740 CHCHaP CZ - přijaté dary 741 Sportovní organizace - přijaté dary Příjmy provozní 709 Prodej pozemků 719 Splátka prodeje haly TJ Šroubárna Prodej ost.majetku + smluv.pokuty Prodej majetku Příjmy kapitálové Dotace ze SR Účelové dotace Účel.dot. - LSP Účel.dot. - vzdělávání zaměstnanců Účel.dot. - cyklosetk. v Krušnohoří Obce - smlouvy - přestupky Obce - smlouvy - školní docházka Provozní dotace Účel.dot.Účel.dot.Účel.dot.Účel.dot.Účel.dot.Investiční
Chrám Chmele a Piva CZ energetické úspory stadion Mládí Technologické centrum Domov pro seniory dotace
FRR Záloha na VH Splátky půjček do FRBŽ Úroky ostatních účtů VH Realitních kanceláří Převody mezi ost.účty PŘÍJMY
rok 2011 k 31.12.
rok 2012 RU 31.10.
RS
skut.31.10.
výhled r. 2013
r.2013
450 0 400 0 300 0 25 0 0 0 229 218
462 2 418 15 175 0 21 25 80 0 216 360,1
450 0 400 0 200 0 25 0 0 0 240 518
450 0 400 0 200 0 25 0 0 10 218 190
435 14 331 21 231 10 198 25 0 0 10 202 364
450 0 400 0 300 0 25 0 0 0 238 598
450 0 400 0 200 0 25 0 0 0 253 318
10 000
8 673
6 000
6 000
3 726
1 000
3 000
600
0
600
600
500
500
500
230 24 000 34 830
3 066 15 296 27 035
88 24 000 30 688
88 24 000 30 688
304 4 534 9 064
0 5 000 6 500
20 10 000 13 520
0 87 000 1 525
23 704,3 105 665 1 525 0 12,6 1 683 132 590
23 261 8 438 1 145 500 236 20 2 000 35 600
18 860 8 696 1 144 250 0 62 874 29 886
0
0 40 2 000 90 565
0 0 1 525 500 236 20 2 000 4 281
40 2 000 3 565
0 0 1 700 449 203 50 0 2 402
000 950 000 270 500 720
62 252 18 653 0 1 788 42 636 125 329
12 210 6 852 0 2 267 0 21 329
12 6 19 2
210 870 699 267 0 41 046
0 8 743 19 699 1 126
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
40 000 78 919 0 0 0 0
40 000 110 192 2 910 204 21 0
114 794 0 0 0 0 0
125 497 0 0 0 0 398
0 0 0 0 0 0
0 14 395 0 0 0 0
637 252
654 641
411 610
451 419
125 497 0 1 538 65 310 472 619 870 911
248 663
283 635
69 21 25 3 44 163
- 2 -
29 568
1 525
ROZPOČET 2013
Město Žatec
VÝDAJE 2013 rozp.
VÝDAJE v tis. Kč Název 702 Vodní hospodářství a ŽP
Státní lesy - dotace REZERVA KAPITOLY 702 - provoz Celkem 709 Zemělství - ostatní (OLH,osnova)
_
REZERVA KAPITOLY 709 - provoz Celkem 710 Příspěvek MHD Dopr.znač,autovraky,park.aut,VŘ MHD Bezpečnost sil.provozu REZERVA KAPITOLY 710 - provoz Celkem 711 Obchod CHCHaP CZ - provoz CHCHaP CZ - market.dotace CHCHaP CZ - PAP otevření Sladovny dar - Klášterní zahrada Pivní tradice Krušnohoří Spol.propag.reg.Žatecko a Thumsko Cyklosetkání v Krušnohoří REZERVA KAPITOLY 711 - provoz Celkem 714 PO MŠ spec., Žatec,Studentská 1416
PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO
MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ
rok 2011 RS
Žatec,Studentská 1230 Žatec,Studentská 1230-ÚD Žatec,Fügnerova 2051 Žatec,Fügnerova 2051-ÚD Žatec,Podměstí 2224 Žatec, Podměstí 2224-ÚD KÚ Žatec,U Jezu 2903 Žatec,Fügnerova 260 Žatec,Fügnerova 260 - ÚD Žatec,Ot.Březiny 2769
rok 2012
k 31.12.
RS
RU 31.10.
rozpočet
výhled skut.31.10.
r. 2013
r.2013
776 0 59 835
677 153 0 830
888 0 47 935
1 127 119 40 1 286
603 119 0 722
790 0 0 790
827 0 43 870
149 11 160
103 0 103
142 58 200
142 58 200
83 0 83
160 0 160
157 8 165
3 441 47 139 273 3 900 748 596 0 0 0 0 0 0 0 101 1 445
3 220 37 107 0 3 364 942 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 7 442
3 515 105 141 199 3 960 864 1 852 0 0 0 0 0 0 0 144 2 860
3 575 105 141 199 4 020 910 4 023 0 65 50 30 373 361 283 0 6 095
3 148 60 116 0 3 324 988 3 781 0 65 0 0 0 0 247 0 5 081
3 500 110 150 0 3 760 750 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 4 750
3 562 1 132 142 256 5 092 859 3 720 0 0 0 0 0 0 0 325 4 904
502 314 47 260 0 532 0 482 270 0 558
502 314 0 260 0 532 0 482 270 0 558
513 298 0 257 25 529 0 495 280 25 560
513 298 0 257 25 529 25 495 280 25 560
487 270 0 232 25 480 25 450 260 25 520
525 328 0 272 0 558 0 506 282 0 584
487 283 0 244 0 503 0 470 266 0 532
- 3 -
rozp.
VÝDAJE v tis. Kč
rok 2011
Název
RS
PO MŠ Žatec,Bratří Čapků 2775 PO ZŠ Žatec,P.Bezruče 2000 PO ZŠ Žatec,P.Bezruče 2000-ÚD PO ZŠ Žatec,Komenského alej 749 PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749-ÚD 10% PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749- Mládí PO ZŠ Žatec,nám. 28.října 1019 PO ZŠ Žatec,nám.28.října 1019-ÚD PO ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777 PO ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777-ÚD PO ZŠ PSL, Žatec, Dvořákova 24 PO ZŠ PSL, Žatec, Dvořákova 24-ÚD PO ZUŠ Žatec,Studentská 1030 Předškolní docházka v MŠ REZERVA KAPITOLY 714 - provoz Celkem
1 283 2 511 353 3 590 139 0 1 721 186 4 278 28 1 665 0 372 47 1 440 20 578
715 Jesle - provoz
Jesle - mzdy REZERVA KAPITOLY 715 - provoz Celkem 716 PO Muzeum
PO Muzeum - ÚD PO Knihovna PO Knihovna - ÚD PO Městské divadlo PO Městské divadlo - ÚD Ost.kult.činnost - SPOZ REZERVA KAPITOLY 716 - provoz Celkem 719 Správa - provoz
Správa - mzdy, příslušenství Projekt "Řízení lidských zdrojů" Žatecký týdeník (1x14dní) Daň z příjmů PO - obec Prevence kriminality MP - provoz MP - mzdy, příslušenství
rok 2012
k 31.12. 1 2 1 4 2
RS
RU 31.10.
rozpočet
výhled skut.31.10.
r. 2013
r.2013
283 511 417 522 102 575 721 903 278 585 665 753 372 0 0 605
1 262 2 527 0 3 828 170 650 1 701 100 4 248 30 1 648 0 304 48 1 056 20 554
1 277 2 527 0 4 030 2 430 650 1 701 578 4 472 967 1 648 409 304 48 615 24 663
1 163 2 297 0 3 682 2 429 650 1 600 578 4 109 967 1 528 409 280 0 0 22 466
1 345 2 615 0 3 740 0 750 1 792 0 4 453 0 1 700 0 400 50 0 19 900
1 199 2 401 0 3 637 766 650 1 616 0 4 036 30 1 566 0 289 0 921 19 896
79 1 574 125 1 778
77 1 675 0 1 752
99 1 608 105 1 812
99 1 693 20 1 812
42 1 376 0 1 418
85 1 700 0 1 785
86 1 519 84 1 689
5 403 0 3 514 0 5 901 650 56 1 180 16 704
5 452 200 3 514 300 5 901 1 090 56 0 16 513
5 521 0 3 624 0 5 866 710 57 793 16 571
5 521 0 3 624 325 5 866 810 57 793 16 996
5 021 0 3 171 325 5 366 600 51 0 14 534
5 500 0 3 600 0 5 900 750 50 0 15 800
5 405 0 3 590 0 5 743 710 60 1 109 16 617
19 445 35 851 0 404 1 860 139 1 470 11 476
16 667 37 226 0 405 6 596 179 1 594 11 469
19 706 34 266 0 409 8 000 120 1 658 11 841
36 531 35 610 815 409 6 928 229 1 658 11 957
18 590 28 899 806 306 6 928 201 1 260 10 030
20 000 34 800 0 500 8 000 145 2 398 12 000
18 457 33 335 0 375 7 000 114 1 751 11 991
1 4 1 1
26
- 4 -
VÝDAJE v tis. Kč Název Útulek pro psy MIS REZERVA KAPITOLY 719 - provoz Celkem 728 PO Domov pro sen.a pečov.služba PO Domov pro sen.- ÚD - vybavení PO Kamarád - LORM PO Kamarád - LORM - ÚD Zdravotní výkony Sociální dávky - SR Soc.dávky-záloha na poukázky Sociální služby Dotace - Komunitní plán Most k naději,o.s.-činnost K-Centra Ubytovna Žatec Prevence kriminality REZERVA KAPITOLY 728 - provoz Celkem
rok 2011 RS k 31.12. 1 5 78 8 3
87
100
739 Geom. plány, znal.pos.,opr.KPS
Opravy bytového fondu Havarijní fond Dohoda o narovnání - ul. Mlynářská Ostatní služby MH ORM - provoz Mládí ORM - provoz koupaliště TS - provoz koupaliště TS - vklad do společnosti TS - služby TS - provoz sportoviště u koupal. prov. energ. náklady staveb Deratizace PO TSM,Čeradická 1014 Žatec Likvidace odpadů Údržba parků Mobilní zeleň Monitoring životního prostředí REZERVA KAPITOLY 739 - provoz Celkem
3
20 17
3 46
233 860 486 224 137 0 078 0 1 000 325 80 400 100 250 0 875 246
234 2 276 76 646 8 137 0 3 310 30 0 93 148 0 33 396 100 250 87 0 105 491
607 186 586 0 126 69 000 0 0 0 0 0 186 572 744 21 195 46 263 601
175 145 619 0 120 19 0 0 0 0 0 34 87 427 073 424 195 0 0 318
19 19 2
42 - 5 -
rok 2012 RU 31.10.
RS 2 3 82 9 4
15
5
21 19 3
1 53
228 280 710 218 405 900 085 0 1 0 0 104 400 100 250 0 716 961 620 190 950 0 120 0 000 0 0 0 0 0 0 850 590 781 259 0 462 822
2 2 99 9 4
16
4 16
5 19 3
1 54
228 780 250 395 900 900 300 0 1 0 0 124 400 100 250 94 6 075 750 283 974 55 120 0 675 000 200 387 0 551 0 656 590 781 259 0 156 437
skut.31.10. 2 69 9 3
14
231 404 0 655 045 900 931 0 1 0 0 124 400 100 230 35 0 766 404 129 277 55 104
9
5 16 2
35
291 0 200 620 0 437 0 656 325 010 216 0 0 724
rozp. výhled r. 2013 2 80 10 5
17
1
6
21 18 4
51
250 000 0 093 948 0 833 0 1 0 0 80 450 100 250 0 0 662 200 0 000 0 146 0 0 000 0 0 0 0 300 000 000 600 230 50 0 526
rozpočet r.2013 2 3 79 9 3
1 15
4 21 1
2 20 3
2 57
238 565 591 417 579 0 999 0 1 0 0 104 400 100 250 0 028 461 722 190 950 0 114 0 0 000 0 901 000 0 0 116 240 781 307 0 127 448
VÝDAJE v tis. Kč Název 741 Příspěvky sportovním organizacím
Příspěvky ostatním organizacím Provoz bazénu při OA Platby let minulých,daň z přev.nem. DPH - platby daní a poplatků SR LPS - účel.dotace KÚ+Město Rezervní fond města REZERVA KAPITOLY 741 - provoz Celkem Provozní výdaje - CELKEM 709 Nákup pozemků
rok 2011 RS
rok 2012
k 31.12.
RS
RU 31.10.
rozpočet
r. 2013
r.2013
3 900 860 2 342 1 395 0 1 611 3 690 281 14 079
4 629 972 2 164 1 318 0 1 611 0 0 10 694
4 000 860 2 280 1 235 0 1 611 4 348 185 14 519
4 045 845 2 587 1 235 0 1 494 461 185 10 852
3 915 788 2 097 882 0 1 061 0 0 8 743
000 000 500 300 0 1 611 2 000 0 12 411
5 000 860 2 090 1 064 2 000 2 100 3 131 166 16 411
284 550
291 758
213 412
235 831
176 516
208 637
217 970
1 000
26
950
950
139 0
1 000 0
760 40
4 463 0 1 802
5 750 0 700
5 459 287 13 090
REZERVA KAPITOLY 709-investice 710 Doprava
skut.31.10.
rozp. výhled
4 1 2 1
6 759
8 890
6 130
19 654
REZERVA KAPITOLY 710-investice 714 Školství
25 330
26 055
1 585
24 906
715 Nemocnice
26 179
23 822
284
3 346
2 752 0
214 0
361 19
600 0
1 565 0
1 334 0
2 729 0
1 719 0 0
700 0 0
956 500 72
5 800
3 924
1 370
4 675
2 591
1 500
750 827 626 000
2 750 105 500 61 232 0
0 144 147 0 42 000
0 136 843 1 21 688
0 115 581 1 0
0 16 050 0 13 727
1 045 55 0 6 628 0 36 000
351 871
233 764
197 800
214 792
129 048
39 641
65 272
0 831 0 0
2 479
0 398 125 497 0
1 323 597 793 727
0 385
0 393 0
1 742
0 398 0 0
637 252
527 745
411 610
576 518
904 408
248 663
REZERVA KAPITOLY 715-investice 716 Kultura
Strateg.plán obnovy památek UNESCO REZERVA KAPITOLY 716-investice 719 Vnitro,MIS,MP 728 739 740 741
REZERVA KAPITOLY 719-investice Domov pro seniory-investiční dotace Místní hospodářství Chrám chmele a piva Investiční fond Kapitál. výdaje a opravy CELKEM Ostatní účty - popl. Sociální fond Převody mezi účty Vrácené dotace do SR VÝDAJE CELKEM
2 210 65 7
0
283 635
10 131 - 6 -
Příjmy
283 635
Výdaje
-283 635
Rozdíl
0
Příjmy provozní Odvod do soc.fondu Výdaje provozní Rozdíl
255 720 Příjmy kapitálové -393 FRR
13 520 PŘÍJMY 2013 14 395 FRR
-217 970 Výdaje kapitálové 37 357 Rozdíl
-65 272 SOCIÁLNÍ FOND -37 357 VÝDAJE 2013 CELKEM:
- 7 -
269 240 14 395 -393 -283 242 0
