NÁVRH ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2002

NÁVRH ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2002

Obsah:

A. Důvodová zpráva B. Tabulková a grafická část C. Požadavky do rozpočtu kraje na rok 2002 podle ORJ

Předkládá:

Jiří Němec člen Rady Zlínského kraje

Zpracoval:

ekonomický odbor Krajského úřadu ZK Jiří Němec

Ve Zlíně 31. 1. 2002

A. Důvodová zpráva: Proces přípravy, zpracování a schválení rozpočtu územních samosprávných celků se řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Územní samosprávný celek vypracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled (je-li schválen) a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria jímž: a) státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů b) rozpočet kraje určuje své vztahy k rozpočtům svých organizací, organizačních složek, případně obcí v kraji Z uvedeného vyplývá, že limitujícím faktorem pro sestavení rozpočtu územního samosprávného celku je rozpis údajů platného státního rozpočtu, při jeho nepřijetí pak rozpis údajů rozpočtového provizoria státního rozpočtu. Má-li územní samosprávný celek zpracován a schválen rozpočtový výhled, vychází při sestavení svého rozpočtu také z tohoto výhledu. Příprava rozpočtu Zlínského kraje na rok 2002 vychází ze skutečnosti, že objem vlastních daňových příjmů územních samosprávných celků je definován zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, jehož novela, určující daňové příjmy krajů, nabyla účinnosti ke dni 1. 1. 2002. Tento zákon vymezil objem vlastních daňových příjmů krajů a jejich poměr k účelovým prostředkům státního rozpočtu, kterými bude státní rozpočet v průběhu r. 2002 profinancovávat činnosti krajů a to především v oblasti financování přímých vzdělávacích nákladů ve školství, jakož i částečné financování výkonu státní správy formou účelové dotace na její výkon. Specifičnost finančního vztahu krajských rozpočtů ke státnímu rozpočtu je pro rok 2002 dána předpokládanou přechodností zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Na celkovém objem daňových příjmů se bude Zlínský kraj podílet stanoveným procentem, které činní 5,302 % celostátního objemu, což představuje částku 567,348 tis. Kč. Při stanovení objemu vlastních daňových příjmů vycházelo MF ČR z předpokladu, že z daňových výnosů budou kraje financovat převzatý rozsah činností v objemu, který byl pro Zlínský kraj stanoven následovně : Výdaje na zastupitele 11,860 tis. Kč Výdaje na krajský úřad 71,770 tis. Kč Příspěvky na činnost PO 407,301 tis. Kč Výdaje na rozvoj.činnosti 107,760 tis. Kč ---------------------------------------------------------------------------------------celkem 598,691 tis. Kč z toho kryto : dotací na výkon státní správy 21,248 tis. Kč vlastními příjmy PO 10,095 tis. Kč ---------------------------------------------------------------------------------------rozdíl (krytý daňovými výnosy) 567,348 tis. Kč Předpokládaný příspěvek na činnost PO byl sestaven v návaznosti na převod zřizovatelských funkcí z kapitol státního rozpočtu na krajské úřady a to v objemu : Běžné výdaje PO – doprava 144,112 tis. Kč Běžné výdaje zemědělské školství 26,054 tis. Kč Běžné výdaje PO – školství 232,781 tis. Kč Běžné výdaje PO - kultura 4,354 tis. Kč ---------------------------------------------------------------------------------------celkem 407,301 tis. Kč 2

Uvedené ukazatele nejsou pro kraje závazné a je plně v jejich samosprávné kompetenci rozdělit uvedené zdroje podle vlastních priorit. Pro zajištění převedených zřizovatelských funkcí budou mít navíc kraje k dispozici příspěvek na údržbu silnic II. a III. třídy ze státního fondu dopravní infrastruktury, který jako mimorozpočtový zdroj bude poskytován přímo výkonným jednotkám správy a údržby silnic z vlastního rozpočtu SDFI a to v objemu, který je oproti skutečnosti roku 2001 navýšen o cca 10 %. V uvedené souvislosti je třeba uvést, že příjmová stránka rozpočtu SDFI, a tím i předpokládaný objem účelového příspěvku, je stanovena předpokládaným objemem výnosu spotřební daně z prodeje pohonných hmot, podílem na výnosu silniční daně a převodem zdrojů z fondu národního majetku, což jsou zdroje, u kterých může snadno dojít k nenaplnění příjmů, což by se odrazilo na sníženém objemu příspěvků a následné potřebě dofinancovat nutné náklady na údržbu silnic z vlastních zdrojů kraje. Obdobná situace může nastat v případě silně nepříznivých klimatických podmínek, které by zvýšily náklady na údržbu silniční sítě. Hlavní objem zdrojů pro financování převzatých činností však i v roce 2002 budou tvořit účelové dotace ze státního rozpočtu. Jejich výše je odvislá od celkového vývoje státního rozpočtu, který je pro rok 2002 postaven na těchto prioritách :  Udržení ekonomického růstu  Nezvyšování míry inflace  Udržení předstihu růstu produktivity práce, před růstem mezd  Dodržení dohodnutého deficitu

Základními indikátory státního rozpočtu na rok 2002 jsou :  Růst HDP…………….. 3,8 %  Míra inflace …………. 4,6 %  Nezaměstnanost ……... 8,4 % Při projednávání a schvalování rozpočtu Zlínského kraje na rok 2002 je nutné si uvědomit určité riziko možné nepřesnosti v příjmové části navrhovaného rozpočtu, které pramení z možného propadu daňových výnosů, které mohou být v průběhu roku ovlivněny různými subjektivními vlivy. Z tohoto důvodu je ve výdajích ponechána rezerva na krytí propadu daňových příjmů (v objemu cca 5%), o jejímž zapojení do rozpočtu bude možné v průběhu roku rozhodnout s ohledem na skutečný vývoj v oblasti daňových příjmů. Vzhledem k tomu, že zapojení této rezervy lze realizovat nejdříve na přelomu III. a IV.Q.2002, je potřebné ji směřovat spíše do oblasti běžných provozních výdajů, neboť případná realizace stavebně-investičních akcí v tomto termínu již bude, s ohledem na lhůty i povětrnostní vlivy, velmi problematická. Předkládaný návrh rozpočtu Zlínského kraje vychází ze zásad pro zpracování rozpočtu Zlínského kraje na rok 2002, schválených na 6.zasedání ZZK dne 19.12.2001. Objemy výdajů pro jednotlivé odbory a resorty respektují dohodnutý objem běžných i kapitálových výdajů, který vzešel ze samostatného projednání rozpočtových kapitol na jednání RZK dne 12.12.2001. Nezařazení zbývajících požadavků neznamená jejich definitivní odmítnutí. Podle vývoje v dalším období je bude možné navrhnout k řešení orgánům kraje s použitím rozpočtové rezervy nebo s využitím těch zdrojů, které budou předmětem rozpočtových opatření, vyvolaných nečerpáním některých položek, především v důsledku skutečnosti, že ke dni zpracování rozpočtu nejsou u některých položek k dispozici všechny potřebné informace ke stanovení skutečný objemů finančních potřeb. V ostatních případech bude možné uplatnit nezařazené požadavky při zpracování rozpočtu v následujících létech.

3

Zásady pro zpracování návrhu rozpočtu Zlínského kraje na rok 2002: Rozpočet Zlínského kraje na rok 2002 bude vyrovnaný Daňové příjmy budou vymezeny v návaznosti na novelu zákona č.243/2000 Sb. Podíl krajů na sdílených daních činí 3,1 % celostátního výnosu, přičemž podíl Zlínského kraje na těchto daňových příjmech ve výši 5,302314 % představuje 567 mil.Kč. 3. Účelová dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti, včetně příspěvku sborům dobrovolných hasičů bude do rozpočtu zapracována na úrovni platného státního rozpočtu na rok 2002. 4. Účelová dotace na přímé vzdělávací výdaje krajských PO a účelové dotace soukromým školám budou do rozpočtu zapojeny dle závazných ukazatelů rozpisu MŠMT. 5. Do rozpočtu kraje nebudou zapojovány investiční dotace poskytované v rámci programového financování ISPROFIN, jehož účastníky jsou jednotlivé organizace, mající majetek Zlínského kraje ve správě dle zřizovací listiny. 6. Součástí rozpočtu Zlínského kraje nebudou finanční zdroje na údržbu silnic II. a III. třídy, poskytnuté formou účelového příspěvku SFDI. Kraj bude nad rámec uvedeného příspěvku financovat z vlastních zdrojů případné investiční potřeby SÚS, další výdaje, které svým charakterem nespadají do režimu financování prostřednictvím SFDI nebo jejichž krytí předpokládaný příspěvek SFDI neumožňuje. 7. Rozpočet bude krýt osobní a věcné výdaje uvolněných i neuvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje, Rady Zlínského kraje, výborů zastupitelstva a ostatních orgánů kraje. Výše odměn je stanovena v maximální výši dle ustanovení § 46 až 55 zákona č.129/2000 Sb. a prováděcím předpisem Nařízení vlády č. 358/2000 Sb. 8. Rozpočet kraje bude krýt osobní a věcné výdaje zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, včetně výdajů na nezbytné investiční dovybavení. 9. Součástí rozpočtu je tvorba sociálního fondu až do výše dle schváleného Statutu sociálního fondu Zlínského kraje. 10. Součástí rozpočtu je i příděl do fondu kultury a fondu mládeže a sportu. 11. Bude vytvořena rezerva do výše 5 % vlastních daňových příjmů a to v důsledku možného rizika nesouladu predikce daní a jejich skutečného výběru. Tato rezerva vytvoří podmínky pro možné řešení dosud neznámých potřeb (např. havarijní stavy či jiné nepředvídané události). 12. U výdajů, které nejsou účelově určeny bude v maximální míře využíváno principů programového řízení rozpočtu 1. 2.

Základní charakteristika finančních vztahů ke státnímu rozpočtu v r.2002: Ze státního rozpočtu budou v r. 2002 ve prospěch územních samosprávných celků realizovány tři základní typy finančních vztahů : 1. přímé finanční vztahy, které představují přímý tok peněžních prostředků mezi příslušnou kapitolou státního rozpočtu (ústředním orgánem státní správy, kapitolou státních finančních aktiv nebo kapitolou Všeobecná pokladní správa) a rozpočtem kraje. 2. zprostředkované finanční vztahy, které představují tok peněžních prostředků realizovaný nepřímo, kdy mezi jejich poskytovatelem a konečným příjemcem je zprostředkující kapitola. Jedná se především o dotace státního rozpočtu obcím, poskytované prostřednictvím kapitoly 380 – Okresní úřady.

4

Při poskytování finančních prostředků, kdy konečným příjemcem jsou příspěvkové organizace zřízené krajem, se prostředky uvolňují zásadně prostřednictvím zřizovatele (§ 28, odst. 6., zákona 250/2000 Sb.), a to u obou výše uvedených finančních vztahů. 3. vztahy programového financování, kterými jsou zabezpečovány toky finančních prostředků na financování programů dle § 12 a násl. zákona č. 218/2000 Sb. Tyto finanční vztahy jsou realizovány mezi příslušnými správci programů (ústředními orgány státní správy) a příjemci těchto prostředků jako přímými účastníky programů. Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku se nevztahuje na státní fondy. Dotace a návratné finanční výpomoci na financování reprodukce majetku ve vlastnictví státu jsou čerpány prostřednictvím čerpacích účtů u České národní banky do výše limitů stanovených správcem programu, který je povinen respektovat limity stanovené v zákoně o státním rozpočtu. Dotace a návratné finanční výpomoci poskytované příspěvkovým organizacím čerpá příspěvková organizace přímou úhradou potřeb akce z příslušného výdajového účtu. Dotace a návratné finanční výpomoci na financovaní reprodukce majetku, který není ve vlastnictví České republiky, jsou poskytovány prostřednictvím banky vybrané Ministerstvem financí.

Do rozpočtů krajů budou v r. 2002 poskytovány: a) účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Tyto dotace, případně návratné výpomoci, budou krajům poskytovány formou přímých finančních vztahů z příslušných kapitol státního rozpočtu (např. příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti z kapitoly VPS). b) finanční prostředky na financování programů Tyto dotace, případně návratné výpomoci, ze státního rozpočtu budou krajům poskytovány z příslušných rozpočtových kapitol státního rozpočtu formou programového financování.

Státní fondy: Příjemcem peněžních prostředků od státních fondů mohou být v roce 2002 kraje i jimi zřízené organizace, mají-li vlastní právní subjektivitu. Převody peněžních prostředků ze státních fondů na kraje budou realizovány tak, že příslušný státní fond stanovené prostředky vydá převodem ve prospěch příjmového rozpočtu – tedy přímým finančním vztahem. Převody peněžních prostředků ze státních fondů určené příspěvkovým organizacím zřízeným kraji se uskuteční na základě smluvního vztahu mezi státním fondem a příslušnou příspěvkovou organizací. O každém uvolnění finančních prostředků podá státní fond zprávu zřizovateli příslušné příspěvkové organizace.

5

Financování školství: Od 1. 1. 2002 jsou finanční toky v regionálním školství upraveny dle platného znění zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, jakož i dle platného znění zákonů o rozpočtových pravidlech, tj. zákonů č. 218/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb. Ze zákona č. 564/1990 Sb. v platném znění vyplývá:  definice přímých výdajů na vzdělávání a definice provozních výdajů

Přímými výdaji na vzdělávání (hrazenými z účelové dotace ze SR) se rozumí finanční prostředky na platy a náhrady platů, popř. mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na náklady na zvláštním způsobem stanovené odvody do sociálních a zdravotních fondů a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů. Dále pak na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, na výdaje na učební pomůcky, učebnice a školní potřeby, pokud se žákům poskytují bezplatně a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků a finanční prostředky nad stanovený rozsah finančních prostředků pro školy a školská zařízení, v nichž probíhá pokusné ověřování nových forem, metod nebo řízení vzdělávání, popř. na další rozvojové programy vyhlášené ministerstvem v souladu se schváleným dlouhodobým záměrem ministerstva a příslušného kraje. Provozními výdaji (hrazenými z vlastních daňových výnosů kraje) se rozumí ostatní běžné výdaje neuvedené v předchozím odstavci.  definice rozpočtových zdrojů na zabezpečení přímých výdajů na vzdělávání a pro-

vozních výdajů Přímé výdaje na vzdělávání zabezpečuje kraj v přenesené působnosti z prostředků přidělených MŠMT z kapitoly 333 státního rozpočtu. Pro školy, předškolní a školská zařízení zřizovaná obcemi přiděluje kraj v přenesené působnosti uvedené přímé výdaje prostřednictvím okresních úřadů. Provozní výdaje zabezpečují ze svých rozpočtů příslušní zřizovatelé (kraje, obce, soukromé subjekty, církve atp.) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví pro jednotlivé krajské úřady rozpočtové ukazatele a objemy závazných ukazatelů přímých výdajů na vzdělání pro školství zřizované krajem. MŠMT dále vydá závazné zásady a metodické pokyny pro stanovení normativů a rozpis přímých výdajů na vzdělávání krajskými úřady. Odbory školství krajských úřadů následně provedou rozpis přidělených krajských objemů finančních prostředků jednotlivým školám a školským zařízením v kraji a jednotlivým okresním úřadům pro školská a předškolní zařízení zřizovaná obcemi a projednají s referáty školství okresních úřadů jejich dostatečnost. Prostředky určené pro soukromé školy, předškolní a školská zařízení bude MŠMT převádět čtvrtletně ze svého účtu u ČNB přímo na kraje a odbory školství krajských úřadů poskytnou dotace jednotlivým organizacím dle smluv uzavřených na základě zákona č. 306/1999 Sb., v platném znění.

6

B . T a b u l k o v á a g r a f i c ká č á s t :

NÁVRH ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2002

Obsah :

1. 2. 3. 4. 5.

BILANCE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ Rozpis příjmů Zlínského kraje na rok 2002 Rozpis výdajů Zlínského kraje na rok 2002 Sumář závazných vztahů Struktura celkových příjmů a výdajů – Graf č. 1 a 2

7

str. 8 - 9 str. 10 str. 11 - 12 str. 13 str. 14

BILANCE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ I. PŘÍJMY Oblast rozpočtu

ř.č.

v tis. Kč

Rok 2002

1 2 3 4

Podíly na sdílených daních Ostatní daňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Ostatní nedaňové příjmy

567 348 100 300 1 000

5

Celkem daňové a nedaňové příjmy (součet ř.1 - 4)

568 748

6 7 8 9 10 11 12

Neinvestiční dotace na výkon státní správy Jiné neinvestiční dotace ze SR Neinvestiční dotace ze státních fondů Neinvestiční dotace z M ŠM T na přímé náklady škol a škol.zařízení Ostatní účelové dotace z M ŠM T Neinvestiční dotace z ostatních ministerstev Ostatní neinvestiční dotace ze SR

21 248 330 2 500 1 486 340 2 936 19 259 0

13 14 15 16 17 18

Dotace na běžný provoz celkem (součet ř.6 - 12)

1 532 613

Dotace ISPROFIN (investice) PO kultura Dotace ISPROFIN (investice) PO školství Dotace ISPROFIN (investice) PO doprava Ostatní investiční dotace ze SR Investiční dotace ze SF

19 Dotace na kapitálové výdaje celkem (součet ř.14 - 18)

0

20 Celkem dotace ( ř.13 + ř.19)

1 532 613 P Ř Í J M Y C E L K E M (ř.5 + ř.20)

21

2 101 361

II. VÝDAJE ř.č.

Oblast rozpočtu

z vlastních zdrojů 13 988 73 772 ( součet ř.25 - 36) 455 988 670 670 v tis. Kč

22 Zastupitelstvo 23 Krajský úřad - vnitřní správa 24 Odbory a resorty - z toho : 25 - Krizové řízení v tom - odbor KÚ - Varovný systém Val.M eziříčí - Dotace pro sbory dobr.hasičů 26 - Tiskový odbor 27 - Odbor regionálního rozvoje 28 - Odbor územního plánu 29 - Odbor zemědělství a životního prostředí 30 - Odbor kultury a památkové péče v tom - odbor KÚ - PO v oblasti kultury 31 - Odbor sociálních věcí 32 - Odbor zdravotnictví 33 - Odbor dopravy v tom - odbor KÚ - PO v oblasti dopravy 34 - Odbor strategického rozvoje 35 - Odbor školství, mládeže a sportu v tom - odbor KÚ - PO školství - provozní výdaje - PO školství - investice - přímé výdaje PO - krajské - přímé výdaje PO - jiné 36 - Odbor cestovního ruchu 37 Rezerva

1 000 6 000 4 000 16 000 12 000 5 280 6 720 6 000 2 800 79 518 2 000 77 518 1 500 324 000 1 700 318 300 4 000

z dotací 20 928 1 512 185 3 100 500 2 600 0 0 0 2 500 17 309 17 309 0 0 0

1 489 276 2 936

Celkem 13 988 94 700 1 968 173 3 770 670 500 2 600 1 000 6 000 4 000 18 500 29 309 5 280 24 029 6 000 2 800 79 518 2 000 77 518 1 500 1 813 276 4 636 318 300

1 372 340 114 000

1 372 340 114 000 2 500 24 500

2 500 24 500

38

V Ý D A J E C E L K E M (ř.22+ř.23+ř.24+ř.37)

568 248

1 533 113

2 101 361

39

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (ř.21 - ř.38)

500

-500

0

pokračování na další straně

8

III. FINANCOVÁNÍ ř.č.

Název položky

Rok 2001

Rok 2002

40 Krátkodobé vydané dluhopisy 41 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů

0

0

0

0

42 Krátkodobé přijaté půjčky 43 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček 44 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - použití fin.prostředků vytvořených v minul.letech - rezerva fin.prostředků 45 Aktivní krátkodobé operace k řízení likvidity - poskutnuté

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

46 Aktivní krátkodobé operace k řízení likvidity - splátka 47 Dlouhodobé vydané dluhopisy

0

0

0

0

48 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 49 Dlouhodobé přijaté půjčky

0

0

0

0

50 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 51 Změna stavu dlouhodobých prostředků na účtech

0

0

0

0

52 Aktivní dlouhodobé operace k řízení likvidity - poskutnuté 53 Aktivní dlouhodobé operace k řízení likvidity - splátka 54 Financování ze zahraničí

0

0

0

0

0

0

55 Celkem financování (součet ř.40 - 54)

0

0

0

0

0

0

56

v tis. Kč

KONTROLNÍ SOUČET (ř.39 + ř.55)

9

Rozpis příjmů Zlínského kraje na rok 2002 rozpočt. skladba 111X

Druh

Bě ž né

148 465

 DPFO - podnikatelé  DPFO - zvláštní sazba

1112

21 209

1113

10 605

- Daň z příjmů právnic.osob - Daň z přidané hodnoty

1121

121 953

1211

265 116

- Správní poplatky - Ostatní daňové příjmy

1311

100

170X

- Příjmy z vlastní činnosti - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

211X

- Příjmy z pronájmu majetku - Příjmy z úroků a realizace fin.majetku

213X

- Příjmy z prodeje neinvestičního majetku - Ostatní nedaňové příjmy

231X

214X

Kapitálové

1 300

- Příjmy z prodeje investičního majetku - Ostatní investiční příjmy

311X

- Příjmy z prodeje akcií a majetk. podílů

320X

312X

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)

0

Dotace ze SR

 koordinátoři romských poradců  neinvestiční dotace ze SF - dotace ze STŽP - dotace ze SFDI  ostatní neinvestiční dotace ze SR - MŠMT - přímé náklady škol a škol.zařízení - MŠMT - ostatní účelové dotace

- ostatní ministerstva  ostatní neinvestiční dotace  Neinvestiční dotace ze zahraničí

568 748

411X

1 532 613

4111

21 248

4112

330

4113

2 500

"

2 500

" 4116

1 508 535

"

1 486 340

"

2 936

" 411X

19 259

415X

BĚŽNÉ DOTACE CELKEM

Dodace ze SR

1 000

232X

- Neinvestiční dotace od veř.rozpočtů centr.úrovně  výkon státní správy

Bě ž né

300

212X

V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1+2+3)

Kapitálové

0 567 448

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)

P ŘI JA T É D O TA CE

180 279

1111

DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)

Nedaňové

V LA S TN Í P ŘÍ JMY

Daňové

- Daň z příjmů fyzických osob  DPFO - závislá činnost

v tis. Kč

1 532 613

- Investiční dotace od veř.rozpočtů centr.úrovně  z VPS státního rozpočtu

421X

0

4211

 ze SR - souhrnný dotační vztah  ze státních fondů

4212 4213

 ostatní investiční dotace ze SR  Investiční dotace ze zahraničí

4216 423X

KAPITÁLOVÉ DOTACE CELKEM

0 P Ř I J A T É D O T A C E (třída 4)

1 532 613

ÚHRN PŘÍJMŮ

2 101 361

10

Rozpis výdajů Zlínského kraje na rok 2002 v tis. Kč rozpočt. skladba

vlastní běžné kapitálové

příspěvky PO běžné kapitálové

Celkem

Druh

T řídění O RJ 6 Zastupite lstvo

12 688

OOV zákonné odvody Ostatní běžné výdaje dopravní prostředky

511x 512x 5xxx 6123

O RJ 10 Krajský úřad - vnitřní správa 511x 512x 5xxx 61xx

O RJ 21 Kriz ové říz e ní Zpracování krizového plánu

5139 5166 513x 5137 5169 5139 5321 5321

Činnost Bezpečnostní rady Dokončení místnosti pro OUS Propagace IZS - příručky Nákup prostř.pro krizové situace Varovný systém Val.Meziříčí Dotace pro sbory dobr.hasičů O RJ 130 Tiskový odbor T iskové služby Videotextové zpravodajství T elevizní vysílání

5169 5169 5169

O RJ 50 O dbor re gionálního roz voje 6119 5169 5166 5321

O RJ 60 O dbor úz e mního plánu Územní plánování

5166

O RJ 70 O dbor z e mě dě lství a ž ivotního prostře dí

Odpadové hospodářství Vodní hospodářství

nákup NHIM transfery obcím nákup NHIM nákup služeb

Lesní hospodářství Ochrana přírody

nákup NHIM nákup služeb

EVVO - výchova a osvěta Myslivost Rybářství Posuzování vlivu na ŽP Geologie Zemědělství

94 700

3 467

47 16 27 3

nákup NHIM neinv.transfery nákup služeb

Ostatní (mapové podklady)

6119 6119 5321 6119 5166 516x 6119 5166 5229 516x 516x 5166 5166 6119 5212 5169 5139

300 695 238 467

3 100

3 770

500 2 600

20 50 50 50 200 300 500 2 600

20 50 50 50 200 300

1 000

1 000

150 150 700

150 150 700 500

6 000

500 500 500 4 500

500 500 500 4 500

4 000

4 000

4 000

4 000

6 000

Programy ochrany ovzduší

992 356 340 300

3 467

47 300 16 695 27 238

5 500

Územní energetická koncepce Koncepce bydlení a byt.fondu T echnické mapy ZK Infrastruktura obcí

7 1 3 1

1 300

670 materiál služby

13 988

7 992 1 356 3 340 91 233

mzdy a OOV zákonné odvody Ostatní běžné výdaje Pořízení NHIM a HIM

1 300

12 500

18 500

3 300 3 300

3 300 3 300 400 2 900 500 1 300 2 000 280 1 500 500 150 500 500 1 000 100 50 220

400 2 900 500 1 300 2 000 280 1 500 500 150 500 500 1 000 100 50 220

pokračování na další straně

11

O RJ 90 O dbor kultury a památkové pé če

5 280

Podpora filmových festivalů Podpora výtvar.umění Podpora kulturních památek Podpora vydav.činnosti Podpora národních kultur Fond kultury Příspěvek pro Galirii VU Příspěvek pro kraj.knihovnu Invest.dotace pro Galerii VU

5229 5169 5229 5229 5229 5229 5331 5331 6351

O RJ 100 O dbor sociálních vě cí Posuzování zdrav.stavu - spr.řízení Konzultace pěstounů Dotace nestátním poskytovatelům Protidrogová politika

5169 5169 5229 5229

O RJ 70 O dbor z dravotnictví Územní znalecké komise Činnosti nehr. z veřej. ZP

právní služby osobní výdaje nákup služeb neinv.příspěvky

Nestátní neziskové organizace Záchytné stanice

5166 5112 5169 5339 5229 5169

O RJ 110 O dbor dopravy

22 529

5229 5229 5193 5331 6351

O RJ 120 O dbor strate gické ho roz voje Analýza mal.a stř.podnikání T echnická pomoc a ost.analýzy

5166 5166

O RJ 150 O dbor školství, mláde ž e a sportu 5173 5166 5194 5169 5229 5xxx 5331 6351 5331 522x

O RJ 160 O dbor ce stovního ruchu Veletrhy a výstavy Prezentační materiály Reklamy a inzerce Program rozvoje CR

5169 5139 5169 5166

Re z e rvy Rezerva

5 220 17 309

1 5 17 1

6 000

6 000

50 50 4 700 1 200

50 50 4 700 1 200

2 800

2 800

200 100 700 300 500 1 000

200 100 700 300 500 1 000 61 518

16 000

79 518

16 000

500 500 1 000 61 518 16 000

500 500 1 000 61 518 1 500

1 500

500 1 000

500 1 000 1 807 576

4 000

80 400 100 120 1 000 2 936 318 300 4 000 1 372 340 114 000

1 813 276

1 2 318 4 1 372 114

80 400 100 120 000 936 300 000 340 000

2 500

2 500

1 000 940 60 500

1 000 940 60 500

24 500

24 500

24 500

24 500

Ú H R N V Ý D A J Ů 167 371

12

1 500

500 500 100 000 180 000 220 309 500

2 1

1 700

Cestovné konkurzních komisí Zpracování dlouh.záměru rozv.VVS Oceňování pedag.prac. a žáků Vzdělávání a porady ředitelů Fond mládeže a sportu účelové programy MŠMT Provoz škol a škol.zařízení Investiční dotace Přímé výdaje PO - krajské Přímé výdaje PO - jiné

29 309

500 500 2 100 1 000 180 1 000

2 000

BESIP Podpora automobilových soutěží Dopravní obslužnost Příspěvek ŘSZK neinvestiční Investiční dotace SÚS

1 500

17 767

1 894 723

21 500

2 101 361

Sumář závazných vztahů rozpočtu Zlínského kraje na rok 2002 k rozpočtům zřizovaných a dalších organizací rozpočt. skladba

Právnické osoby zřízené krajem

Druh

- Dotace na přímé výdaje ve školství

5331

1 372 340

- Neinvestiční příspěvky zřizovaným organizacím

5331

402 347

 školství

318 300

 doprava

61 518

 kultura

22 529

- Investiční příspěvky zřizovaným organizacím

6351

21 500

 školství

4 000

 doprava

16 000

 kultura

1 500 Zřizované organizace celkem

- Neinvestiční dotace nezřizovaným organizacím ve školství

5213

 soukromé školství

1 796 187 114 000 114 000

- Neinvestiční dotace ostatním nezřizovaným organizacím

Další osoby - příjemci příspěvků a dotací

v tis. Kč

5229

12 480

 oblast životního prostředí

1 500

 oblast kultury

3 480

 oblast sociálních věcí

5 900

 oblast zdravotnictví

500

 oblast dopravy

1 000

 zemědělství - Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím

5212

100

5339

300

 oblast zdravotnictví

300

- Dotace do rozpočtu obcí

5321

8 000

 podpora infrastruktury obcí

5 400

 sbory dobrovolných hasičů

2 600

- Transfery neziskovým organizacím

5229

 Asociace krajů ČR

2 100 100

 zájmová činnost mládeže a sportu

1 000

 zájmová činnost v kultuře

1 000

Nezřizované organizace celkem

136 880

ZÁVAZNÉ VZTAHY CELKEM :

1 933 067

13

Graf č. 1

STRUKTURA CELKOVÝCH PŘÍJMŮ

Ostatní dotace 1,2%

Podíly na daních 27,0%

Dotace na výkon státní správy 1,0%

Dotace pro PO školství 70,7%

Graf č. 2

STRUKTURA CELKOVÝCH VÝDAJŮ Rezerva 1,14%

Zastupitelstvo 0,67%

PO kultura 1,39%

Krajský úřad 4,48% Odbory a resorty KÚ 2,58% PO doprava 3,86%

PO školství 15,15%

Školství ze SR 70,73%

14

C.

P O ŽA D A V K Y D O R O ZP O Č T U ZL Í N S K É H O K R A J E N A R O K 2 0 0 2 PODLE ORJ

Obsah :

ORJ

str. 16 – 18

6 Zastupitelstvo

ORJ 10 Krajský úřad – vnitřní správa

str. 19 – 25

ORJ 21 Mimořádné situace a krizové řízení

str. 26 – 35

ORJ 130 Tiskový odbor

str. 36 – 39

ORJ 50 Odbor regionální rozvoj

str. 40 – 46

ORJ 60 Odbor územního plánování

str. 47 – 48

ORJ 70 Odbor životního prostředí a zemědělství

str. 49 – 61

ORJ 90 Odbor kultury a památkové péče

str. 62 – 71

ORJ 100 Odbor sociálních věcí

str. 72 – 77

ORJ 170 Odbor zdravotnictví

str. 78 – 83

ORJ 110 Odbor dopravy

str. 84 – 91

ORJ 120 Odbor strategického rozvoje

str. 92 – 97

ORJ 150 Odbor školství, mládeže a sportu ORJ 160 Odbor cestovního ruchu Příloha č. 1

15

str. 98 – 109 str. 110 – 114 str. 115

ORJ 6 – činnost zastupitelstva kraje Paragraf

6113

Položka

5xxx 6123

Činnost zastupitelstva kraje Běžné výdaje Kapitálové výdaje  nákup luxusního vozidla

12 688 1 300

Požadovaná částka v tis. Kč

13 988

Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč

13 988

Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč

0

Komentář: Při zpracování návrhu rozpočtu § 6113 – Činnost zastupitelstva kraje byla vzata za základ očekávaná skutečnost roku 2001. Návrh rovněž zohledňuje cenový vývoj i schválené navýšení refundací mezd členů zastupitelstva. V průběhu roku by mělo být dokončeno dovybavení prostor užívaných členy zastupitelstva a to jak nábytkem, kancelářskou i výpočetní technikou.

Výdajová stránka rozpočtu – běžné výdaje 5112 – OOV (odměny uvolněných a neuvolněných členů ZZK) V návrhu je pokryto celkem 13 měsíčních odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva, odměny za práci ve výborech a orgánech zastupitelstva a rady, ve výši dle nařízení vlády č. 358/2000 Sb. a dle usnesení zastupitelstva Zlínského kraje. 5119 – refundace mezd V položce jsou zahrnuty očekávané náklady na refundaci mezd zastupitelům ZZK, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu a v souvislosti s výkonem funkce je jim ušlý zisk refundován. 5156 - PHM Položka obsahuje kvalifikovaný odhad nákladů na pohonné hmoty pro výkon činnosti uvolněných členů ZZK s tím, že předpokládaný objem výdajů je snížen o částku, která představuje úhradu soukromně najetých kilometrů v případech, kdy členové RZK mají osobní automobil smluvně v soukromém užívání. 5162 – služby telekomunikací Položka na telekomunikační služby (480 tisíc Kč) je odvozena ze skutečných nákladů na uvedené služby v roce 2001 a zahrnuje odhad nákladů na provoz mobilních telefonů členů RZK. 5163 – služby peněžních ústavů Položka obsahuje náhradu za služby pojišťovny, spojené se zákonným a havarijním pojištěním osobních automobilů členů RZK, které je mají v osobním užívání. 5166 – právní služby Částka pro tyto účely vychází z prognózy vývoje potřeby právních služeb pro rok 2002.

16

5167 - služby školení Částka pokrývá odhadované úhrady školení a vzdělávacích akcí pro členy zastupitelstva Zlínského kraje a jeho orgánů. 5169 – nákup služeb j. n. Tato položka v úhrnné částce 180 tisíc Kč zahrnuje ve velké většině služby, jejichž zajištění je nezbytné pro činnost zastupitelstva a jeho orgánů, v menšině služby nespecifikovaného charakteru, které bude přesto nutné v průběhu roku hradit. 5171 – opravy a udržování Položka byla stanovena na základě skutečnosti v roce 2001 a prognózy vývoje potřeby uvedených služeb pro rok 2002. 5173 – cestovné Nad rámec odměn budou členům i nečlenům zastupitelstva vypláceny v souvislosti s výkonem funkcí náklady, spojené s výkonem jednotlivých funkcí a to především náhrady cestovních výdajů. Návrh je kvalifikovaným odhadem vycházejícím ze skutečnosti r. 2001. 5174 – ostatní cestovní náhrady V položce jsou zahrnuty očekávané náklady na refundaci cestovného zaměstnancům jiných organizací a jiné reciproční úhrady cestovních výdajů. 5175 – pohoštění Položka zahrnuje předpokládané výdaje na pohoštění a občerstvení spojené s činností zastupitelstva a rady Zlínského kraje, včetně jejich orgánů. Její součástí je i limit výdajů na pohoštění, který byl stanoven rozhodnutím RZK, členům rady Zlínského kraje. 5199 – ostatní neinvestiční výdaje - rezerva Položka zahrnuje rezervní zdroj na případné výdaje, spojené s úpravou odměn zastupitelů a členů orgánů ZK, případně na krytí neočekávaných výdajů, jejichž vznik nelze předvídat. 5229 – neinvestiční dotace Uvedená položka pokrývá úhrady členského příspěvku do Asociace krajů ČR, která vychází ze stanov asociace. 5349 – převody vlastním fondům j.n. Uvedená položka představuje odvod do sociálního fondu ve výši dle schváleného statutu sociálního fondu Zlínského kraje. Vůči této částce je zpracován sekretariátem ředitele rozpočet sociálního fondu a návrh jeho čerpání. 5194 – věcné dary Položka zahrnuje předpokládané výdaje na nákup věcných darů, včetně věcných humanitárních předmětů. 5492 – dary obyvatelstvu Položka zahrnuje předpokládané výdaje na peněžité dary, poskytované obyvatelstvu.

Výdajová stránka rozpočtu – kapitálové výdaje 6123 – dopravní prostředky Tato položka obsahuje náklady na pořízení luxusního osobního vozidla pro potřeby hejtmana Zlínského kraje. Závěr: Do výdajové stránky rozpočtu zastupitelstva Zlínského kraje byly zapojeny všechny položky a součásti, které byly v době přípravy návrhu zpracovatelů.

17

Návrh rozpočtu Zlínského kraje rok 2002 - činnost zastupitelstva v tis. Kč položka

511

512

513

515

516

517

518

519 522 534 536 549 5xxx

5111 mzdy 5112 OOV 5119 refundace mezd Ostatní platby za provedenou práci 5121 pojistné na SZ 5122 pojistné na ZP 5128 ostatní pojistné 5129 ostatní pojistné Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5132 ochran.pomůcky 5136 knihy,učeb.pomůcky 5137 drobný HIM 5139 nákup materiálu Nákup materiálu 5151 voda 5152 pára 5153 plyn 5154 el.energie 5156 PHM Nákup vody, paliv a enenrgie 5161 služby pošt 5162 služby telekom. 5163 služby peněž.ústavů 5164 nájemné 5166 právní služby 5167 služby školení 5168 služby zprac.dat 5169 nákup služeb j.n. Nákup služeb 5171 opravy a udržování 5172 programy do 60 tis. 5173 cestovné 5174 ostat.cest.náhrady 5175 pohoštění 5176 popl.na konferencích 5178 leasing 5179 ostatní nákupy Ostatní nákupy 5182 zálohy vlastní pokl. 5189 ostatní zálohy Poskytnuté zálohy a jistiny 5192 neinv.přísp.a náhrady 5194 věcné dary 5199 ost.neinv.výd.-rezerva Příspěvky, náhrady a věcné dary 5229 neinvestiční dotace - příspěvek AK ČR Neinvestiční dotace neziskovým organizacím 5349 převod do sociálního fondu

Rok 2002 Návrh

6 140 102 6 242 827 357 17 23 1 224

Převody vlastním fondům 5362 platby daní a popl. Ostatní transfery veřejným rozpočtům 5492 Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu celkem provozní výdaje : Běžné výdaje na činnost zastupitelstva 6111 6112 6121 6123 6125

61xx

Rok 2001 Rozpočet

popis

Index 02/01

7 836 156 7 992 996 348 12

1,276 1,529 1,280 1,204 0,975 0,706

1 356

1,108

47 985 262 1 294

96 324 420

0,097 1,237 0,325

306 306

372 372

1,216 1,216

376 12

480 28

1,277 2,333

50 17

60 60

1,200 3,529

163 618 15

180 808 24

1,104 1,307 1,600

627 70 408

448 12 600

0,715 0,171 1,471

1 120

1 084

0,968

55 98 153

1,273 3,061 2,418

245

70 300 370 100 100 156

245

156

0,637

25

30

1,200

25

30

1,200

3 761

3 340

0,888

11 227

12 688

1,130

program.vybavení ocenitelná práva budovy, haly, stavby Dopravní prostředky Výpočetní technika

0,637

1 300

Investiční nákupy a související výdaje

1 300 VÝDAJE CELKEM :

18

11 227

13 988

1,246

ORJ 10 – Krajský úřad – vnitřní správa Paragraf

6172

Položka

5xxx 6xxx

Činnost krajského úřadu Běžné výdaje Kapitálové výdaje

90 733 3 467


94 200


94 200


0

Komentář: Návrh rozpočtu § 6172 - krajský úřad je zpracován tak, aby primárně zajišťoval komplexní činnost krajského úřadu, s ohledem na výkon přenesené i samostatné působnosti. Principiálně vychází ze skutečných nákladů vzniklých v roce 2001 a dále zahrnuje běžné a kapitálové výdaje na minimální nutný rozvoj úřadu, odvozené z nutnosti zajištění nových činností, vyplynuvších z postupu reformy veřejné správy a záměru rozvoje vlastního úřadu. Zpracovatelem rozpočtu krajského úřadu je Ing. Radek Šipka, Mgr. Pavel Novotný a Ing. Dagmar Sýnková.

Výdajová stránka rozpočtu – běžné výdaje 5111 – platy zaměstnanců Výše nákladů byla odvozena z předpokládaného nárůstu počtu zaměstnanců ke stavu schválenému MV ČR pro rok 2002 – 201 pracovní místo a dále výše průměrné měsíční mzdy pracovníka krajského úřadu, která k 31.12.2001 činila 16 800 Kč. Protože další nárůst pracovníků pro rok 2002 lze predikovat především v oblasti výkonu specializovaných agend s vyšším platovým tarifním zařazením a současně i s praxí, které odpovídá vyšší platový stupeň, lze očekávat i růst průměrné měsíční mzdy k částce cca 17 500 Kč. V uvedeném objemu mzdových nákladů je zahrnuto 13 měsíčních platů, což odpovídá stavu platnému pro rok 2001. Vzhledem k tomu, že pro rok 2002 nebylo ke dni dokončení zpracování tohoto návrhu doposud novelizováno nařízení vlády č.253/1999 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů, bude v případě novelizace citovaného nařízení požadavek na dokrytí mzdových prostředků uplatněn formou rozpočtového opatření vůči rozpočtové rezervě. 5132 – ochranné pomůcky V položce jsou zahrnuty očekávané nákupy ochranných pomůcek pro terénní práce pracovníků specializovaných odborů a dále pro pracovníky hospodářské správy KÚ. Dále jsou v položce zahrnuty očekávané nákupy stejnokrojových součástek pro pracovníky odboru životního prostředí a zemědělství v roce 2002, vyplývající z povinnosti zaměstnavatele dané vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 79/1996 Sb. v souladu se zákonem 289/1995 Sb. (lesní zákon).

19

5136 – knihy, učební pomůcky a tisk Položka obsahuje dvě základní části – předplatné periodik ve stávající struktuře (cca 260 tisíc Kč) s menším nárůstem pokrývajícím inflaci a dále nákup odborné literatury podle průběžných požadavků odborů. 5137 – drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek Položka zahrnuje pořízení majetku pro účely budování informačního systému (2 200 tisíc Kč) – zakoupení výpočetní techniky a příslušenství k výpočetní technice – tiskáren, scannerů a pod. Dále je v této položce zahrnuto pořízení vybavení nových zaměstnanců (do celkového počtu 201), zahrnující nábytek a související kancelářské zařízení a současně i další vybavení nábytkem některých kanceláří uvolněných členů RZK v celkové úhrnné hodnotě 1 400 tisíc Kč. 5139 – nákup materiálu j. n. Položka obsahuje zajištění provozu krajského úřadu kancelářskými potřebami a papírem, tonery a náplněmi kopírovacích strojů a tiskáren. Kalkulace vychází ze skutečnosti roku 2001. Dále zahrnuje pořízení zimní výbavy a doplňků vozidel, které vzhledem k jejich pořízení až v závěru roku 2001 nemohly již být zakoupeny současně. 5151, 5152, 5154 – voda, pára, el. energie Položka zahrnuje částky, vyplývající z existujícího smluvního vztahu mezi ZK a druhými smluvními stranami (Okresní úřad Zlín, PSG, a.s.) na výpůjčku (v případě PSG, a.s. nájem) prostor, které ZK využívá. Obsahuje i očekávané cenové navýšení pro rok 2002. 5156 – pohonné hmoty a maziva Částka pro tyto účely (800 tisíc Kč) je odvozena z reálných nákladů roku 2001 (v posledních měsících roku 2001 průměrně 50 tisíc Kč měsíčně) a předpokladu rozvoje využívání vozového parku ZK krajským úřadem při zajišťování agend v přenesené i samostatné působnosti. V částce nejsou zahrnuty náklady na provoz vozidel využívaných výlučně uvolněnými členy RZK. 5161 – služby pošt Částka pro poštovné (600 tisíc Kč) je odvozena ze skutečných nákladů na poštovní služby v roce 2001. Vzhledem k rozvoji elektronické komunikace se neočekává její zásadnější zvyšování. 5162 – služby telekomunikací Položka je rozdělena do čtyř částí : úhrady hlasových služeb ISDN připojení krajského úřadu, resp. 1 582 tisíc Kč detašovaného pracoviště (včetně rezervu pokrývající zvýšení cen 10%) úhrady využívání mobilních telefonů pracovníky krajského úřadu 600 tisíc Kč úhrady mikrovlnného propojení sídla ZK a detašovaného pracoviště 240 tisíc Kč úhrady připojení infrastruktury ZK do Internetu 420 tisíc Kč Výše prvních dvou úhrad vyplývá z analýzy provozu hlasových služeb v roce 2001 a kvalifikovaného odhadu navýšení, ostatní úhrady jsou založeny na existujících smluvních ujednáních.

20

5163 - služby peněžních ústavů Položka je rozdělena do tří části : základní bankovní služby – odvozeny ze skutečnosti úhrad 500 tisíc Kč bankovních poplatků v roce 2001 havarijní a zákonné pojištění pro rok 2002 – odvozeno ze skutečnosti 200 tisíc Kč pro rok 2002 s očekávaným navýšením 5% pojištění hmotného majetku v užívání krajským úřadem – 300 tisíc Kč kvalifikovaný odhad, podložený konzultací se zástupcem pojišťovacího makléře – společností ITEAD, a.s. Další náklady spadající do této položky budou hrazeny z první části. 5164 – nájemné Všechny součásti této položky jsou odvozeny z existujících smluvních vztahů mezi ZK a druhými stranami. První součást – nájem kancelářských ploch u společnosti PSG, a.s. a Ministerstva zemědělství ČR (Poradna pro náhradní rodinnou péči) – bude plně refundována MV ČR (a je tedy zahrnuta i v příjmové straně rozpočtu), ostatní součásti budou hrazeny z vlastních příjmů. Výjimkou je součást určená k úhradě nájmu parkovacích ploch pro služební vozidla. Nájem byl stanoven na základě předběžných jednání s pronajímatelem (Úřad práce) v období 12/2001 – 01/2002 jako bezplatný; nicméně v případě změny bude uplatněn formou návrhu rozpočtového opatření vůči rozpočtové rezervě. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby Položka služeb uvedeného charakteru obsahuje dvě části : běžné právní služby 100 tisíc Kč úhrada auditu hospodaření ZK v roce 2001 150 tisíc Kč První část byla stanovena na základě skutečnosti v roce 2001 a prognózy vývoje potřeby právních služeb pro rok 2002, druhá část je kvalifikovaným odhadem, podloženým průzkumem cenových relací na trhu služeb finančního charakteru. 5167 – služby školení a vzdělávání Položka obsahuje dvě části : povinné zajištění zkoušek zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) – pro 550 tisíc Kč výkon přenesené i samostatné působnosti další vzdělávání – podle aktuální potřeby odborů KÚ 350 tisíc Kč První část položky je odvozena ze skutečnosti, kdy k 31.12.2001 bylo přihlášeno celkem 48 pracovníků na kurzy ZOZ, přičemž úhrnná cena za tyto kurzy činí 392 tisíc Kč. Navýšení na částku 550 tisíc Kč by mělo pokrýt další požadavky, odvozené od přechodu výkonu dalších agend na krajský úřad. Druhá část položky pokrývá úhrady ostatních školení a vzdělávacích akcí; její základ je odvozen od skutečnosti v roce 2001. 5169 – nákup služeb j.n. Tato položka v úhrnné částce 5 232 tisíc Kč zahrnuje ve velké většině služby, jejichž zajištění je pro činnost krajského úřadu zásadní, v menšině služby nespecifikovaného charakteru, které bude přesto nutné v průběhu roku hradit. Některé úhrady vyplývají přímo z již existujících smluvních ujednání : služby spojené s provozem detašovaného pracoviště outsourcing IT – roční podpora mzdového a personálního systému FluxPAM outsourcing IT – roční podpora systému VISMO

21

outsourcing IT – roční aktualizace právního systému ASPI outsourcing IT – připojení na PCO bezpečnostní agentura GAN Další služby budou vyplývat z probíhajícího procesu informatizace krajských úřadů, v rámci kterého bylo Zlínskému kraji ze strany MV ČR dodána technika a programové vybavení v úhrnné hodnotě 13 000 tisíc Kč. Pro klíčové prvky této techniky je nutné zajistit roční podporu. outsourcing IT – roční podpora Gordic outsourcing IT – roční podpora aktivních prvků Cisco outsourcing IT – roční podpora systému Norton Antivirus outsourcing IT – roční podpora systému GIS ESRI outsourcing IT – roční podpora databázového systému Oracle outsourcing IT – roční podpora velkoformátových tiskáren Hewlett Packard outsourcing IT – roční podpora služebních serverů Compaq Část nákladů uvedených na položce 5169 (750 tisíc Kč) pokrývá nákup stravenek a stravovacích služeb pro pracovníky krajského úřadu. Výše těchto nákladů je odvozena z existující směrnice ředitele KÚ, která určuje příspěvek z rozpočtu zaměstnavatele ve výši 17, resp. 18 Kč na jeden pracovní den pro jednoho zaměstnance (podle poskytovatele stravovacích služeb) a dále z prognózy nárůstu počtu pracovníků pro rok 2002. Část nákladů (370 tis.Kč) je stanovena kvalifikovaným odhadem (práce na logu kraje, práce na grafickém manuálu) a pokrývají pokračování prací, které již byly zahájeny v roce 2002. Zbývající část ve výši 630 tisíc Kč je určena pro zajištění potřeb nespecifikovaného charakteru, vzniknuvších v průběhu roku 2002. 5171 – opravy a udržování Částka uvedená na této položce je odvozena od skutečnosti v roce 2001a byla navýšena o předpoklad odvozený z nárůstu množství využívaných technických prostředků a intenzity jejich využívání. 5172 – programové vybavení V rámci budování informačního systému krajského úřadu předpokládá oddělení informatiky sekretariátu ředitele i pořízení programového vybavení. Především z této položky by měl být pořizován software kancelářského a podpůrného charakteru (v jednotkové ceně do 60 000 Kč). Jde o kancelářské aplikace typu MS Office, jejich rozšíření o publikační nástroje pro prostředí intranetu/internetu, grafické nástroje, využité při pracích na grafickém manuálu, prohlížeče GIS a podobně. 5173 – cestovné Náklady na cestovné pracovníků krajského úřadu byly odvozeny ze skutečnosti v roce 2001, navýšené o předpoklad nárůstu počtu pracovníků a současně i o nárůst pracovních cest při rozšíření výkonu přenesené a samostatné působnosti. 5174 – ostatní cestovní náhrady Položka pokrývá případné refundace cestovného jiných organizací, návštěv a podobně. 5175 – pohoštění Položka je určena na základě rozhodnutí RZK ze dne 15.10.2001, kterým byly stanoveny limity pro čerpání výdajů na pohoštění ředitelem krajského úřadu a vedoucími jednotlivých odborů. Dále byla výsledná částka navýšena i o náklady odboru zdravotnictví, který v době rozhodnutí RZK ještě neexistoval.

22

5178 – nájemné za nájem s právem koupě Tato položka pokrývá smluvní závazky pořízení motorových vozidel a serveru formou finančního leasingu. Obsahuje měsíční splátky za pořízení 6 vozidel a serveru informačního systému. Detailní rozpis je součástí vlastního návrhu rozpočtu. 5189 – poskytované zálohy a jistiny j.n. Položka pokrývá předpokládané náklady za trvale složené jistiny, například zálohy za platební karty CCS a podobně. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Uvedená položka pokrývá především úhrady členských poplatků a příspěvků organizací, jejichž se Zlínský kraj nebo jeho některý zaměstnanec se souhlasem kraje stal členem. Například jde o úhradu členského příspěvku České asociaci pro geoinformace (CAGI), kde členství zástupce ZK bylo schváleno RZK dne 12.11.2001. 5194 – věcné dary Částka 20 tisíc Kč je určena výhradně k dispozici řediteli krajského úřadu; je určena pro pořízení příležitostných věcných darů. 5199 – výdaje související s neinvestičními nákupy j.n. Na této položce je nyní zapsána částka, reprezentující v příjmové stránce rozpočtu dotaci MF ČR na zřízení pozice romského koordinátora. 5349 – převody vlastním fondům j.n. Uvedená položka představuje dotaci sociálnímu fondu ve výši 4% z celkového objemu mzdových prostředků, uvedených na položce 5111, t.j. 1 892 tisíc Kč. Vůči této částce (navýšené i o procentuální podíl položky 5112 - ostatní osobní výdaje uvolněných členů ZZK) je zpracován sekretariátem ředitele rozpočet sociálního fondu a návrh jeho čerpání.

Výdajová stránka rozpočtu – kapitálové výdaje 6111 – programové vybavení Položka obsahuje dvě části : software – moduly systému GINIS 300 tisíc Kč software – aplikace GIS 300 tisíc Kč Obě části jsou určeny pro pořízení aplikací, jejichž cena je vyšší než 60 tisíc Kč. Aplikace jsou určeny jednak pro rozšíření již implementovaného systému GINIS (s moduly EKONOMIKA, ÚČETNICTVÍ, MAJETEK, SPISOVÁ SLUŽBA) a současně pro nákup aplikací geografického informačního systému (GIS), které v rámci podsystému GIS budou využívány především specializovanými odbory krajského úřadu (odbor životního prostředí, odbor dopravy, odbor regionálního rozvoje, odbor územního plánu a stavebního řádu). 6112 – ocenitelná práva Tato položka obsahuje náklady na pořízení mapových děl obecného charakteru v rámci systému GIS; mapové podklady budou používat především specializované odbory krajského úřadu (odbor životního prostředí, odbor dopravy, odbor regionálního rozvoje, odbor územního plánu a stavebního řádu). Kromě těchto obecných mapových podkladů budou z rozpočtových položek jednotlivých odborů pořizovány v koordinaci s oddělením informatiky sekretariátu ředitele další specializovaná mapová díla a dokumenty. Cílem koordinovaného přístupu je efektivní vynakládání rozpočtových prostředků a zamezení duplikování pořizovaných mapových děl.

23

6121 – budovy, haly a stavby Položka obsahuje dvě součásti : vrata do garáže 130 tisíc Kč příčka v archivu 90 tisíc Kč První součást je plánována pro záměr využití bezplatně zapůjčených garáží Úřadu práce Zlín. Garáž poskytuje prostor pro kryté parkování všech 17 vozidel ve vlastnictví ZK (případně pořizovaných formou leasingu). Vzhledem k předpokládané četnosti využívání služebních vozidel a současně i garáží zpracovatelé rozpočtu navrhují instalovat namísto současných standardních nevyhovujících vrat zařízení s elektrickým ovládáním. Kromě praktického využití je cílem tohoto úkonu i zvýšení bezpečnosti prostoru, kde budou parkovat všechna vozidla Zlínského kraje. Druhá součást je určena pro dobudování archivu v suterénu budovy Okresního úřadu. Z investiční účelové dotace MV ČR byl v roce 2001 pořízen a v prostorách instalován archivní systém a pro jeho účelné, efektivní a bezpečné využívání je nutné stávající rozsáhlý prostor rozdělit zděnou příčkou. Zbývající část suterénu bude využívána jako skladovací prostor, kterých má KÚ kritický nedostatek. 6125 – výpočetní technika Pro pokračování budování stabilního a progresivního informačního systému krajského úřadu, které bylo zahájeno 1. etapou v roce 2001, je nutné pořízení dalších prvků : aktivní prvky infrastruktury interní počítačové sítě 450 tisíc Kč nákup stolních počítačů a notebooků 400 tisíc Kč komunikační infrastruktura pro bezpečné napojení na veřejnou i 550 tisíc Kč neveřejnou datovou síť rychloscanner pro elektronickou podatelnu 100 tisíc Kč Dále zpracovatelé předpokládají realizaci vlastního docházkového systému (namísto sdíleného nevyhovujícího docházkového systému Okresního úřadu Zlín) : docházkový systém 200 tisíc Kč Na základě zkušeností z praktického provozu dále zpracovatelé navrhují doplnění stávající struktury kopírovací techniky o další zařízení v úhrnné výši : pořízení kopírovací techniky 500 tisíc Kč 6127– umělecká díla a předměty Z této položky by byl uhrazen nákup uměleckých děl pro vybavení prostor sídla Zlínského kraje. Vzhledem k výši částky (47 tisíc Kč) na této položce půjde především o nákup drobné grafiky a podobných uměleckých děl. Závěry : 1. Předkládaný návrh rozpočtu byl zpracován jako vyrovnaný. 2. Do jeho příjmové i výdajové stránky byly zapojeny všechny položky a součásti, které byly v době přípravy návrhu (5.1.2002) zpracovatelům známy.

24

Návrh rozpočtu Zlínského kraje rok 2002 - krajský úřad položka

511

512

513

515

516

517

518

519 522 534 536 549 5xxx

5111 mzdy 5112 OOV 5119 refundace mezd Ostatní platby za provedenou práci 5121 pojistné na SZ 5122 pojistné na ZP 5128 ostatní pojistné 5129 ostatní pojistné Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5132 ochran.pomůcky 5134 prádlo, oděv, obuv 5136 knihy,učeb.pomůcky 5137 drobný HIM 5139 nákup materiálu Nákup materiálu 5151 voda 5152 pára 5153 plyn 5154 el.energie 5156 PHM Nákup vody, paliv a enenrgie 5161 služby pošt 5162 služby telekom. 5163 služby peněž.ústavů 5164 nájemné 5166 právní služby 5167 služby školení 5168 služby zprac.dat 5169 nákup služeb j.n. Nákup služeb 5171 opravy a udržování 5172 programy do 60 tis. 5173 cestovné 5174 ostat.cest.náhrady 5175 pohoštění 5176 popl.na konferencích 5178 leasing 5179 ostatní nákupy Ostatní nákupy 5182 zálohy vlastní pokl. 5189 ostatní zálohy Poskytnuté zálohy a jistiny 5192 neinv.přísp.a náhrady 5194 věcné dary 5199 ost.neinv.výd.-rezerva Příspěvky, náhrady a věcné dary 5229 neinvestiční dotace - příspěvek AK ČR Neinvestiční dotace neziskovým organizacím 5349 převod do sociálního fondu Převody vlastním fondům 5362 platby daní a popl. Ostatní transfery veřejným rozpočtům 5492 Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu celkem provozní výdaje : Běžné výdaje na činnost krajského úřadu 6111 6112 6121 6123 6125 6127

61xx

popis

program.vybavení ocenitelná práva budovy, haly, stavby Dopravní prostředky Výpočetní technika Umělecká díla

v tis. Kč Rok 2001 Rozpočet 25 022 124 52 25 198 6 549 2 264 71 47 8 931 30 10 493 8 401 2 109 11 043 57 216 4 189 557 1 023 436 1 381 504 870 752 180 1 870 5 993 1 100 3 995 205 3 40 5 2 950 10 8 308

101 600 701

Rok 2002 Návrh 47 216 72 12 47 300 12 298 4 257 140

Index 02/01

1,887 0,581 0,231 1,877 1,878 1,880 1,972

16 695 88 12 430 3 600 2 710 6 840 88 317

1,869 2,933 1,200 0,872 0,429 1,285 0,619 1,544 1,468

314 800 1 519 600 2 841 860 2 682 250 900

1,661 1,436 1,485 1,376 2,057 1,706 3,083 0,332 5,000

5 235 13 368 500 600 600 50 150

2,799 2,231 0,455 0,150 2,927 16,667 3,750

852

0,289

2 752

0,331

10 10 10 20 330 360

0,099 0,550 0,514

1 197 1 197 14 14

1 889 1 889

1,578 1,578

28 279

26 738

0,946

62 408

90 733 600 400 220

1,454

238 3 200 2 600

1,681 0,069

2 200 47

Investiční nákupy a související výdaje VÝDAJE CELKEM :

25

6 038

3 467

0,574

68 446

94 200

1,376

ORJ 21 – Krizové řízení Sumarizace

P. č.

Název požadavku – programu – akce grantu

1.

Zpracování krizového plánu

2.

Požadavek v tis. Kč

Návrh Nezařazeno v tis. Kč v tis. Kč

170

70

Činnost Bezpečnostní rady Zlínského kraje

50

50

3.

Dokončení místnosti pro OUS

50

50

4.

Propagace IZS – příručky

200

200

5.

Nákup prostředků pro krizové situace

300

300

6.

Varovný systém ve Valašském Meziříčí

2 000

2 000

7.

Rezerva

1 000

1 000

8.

Dotace pro sbory dobrovolných hasičů

2 600

2 600

6 370

3 270

CE L KE M

26

100

3 100

ORJ 21 – Krizové řízení P. č. 1. Zp racován í k ri zové h o p l ánu :

Paragraf

5212

Položka

5139 5166

6125

Civilní obrana – nevojenská část Nákup materiálu j.n.  Nákup map a materiálu Konzultační, poradenské a právní služby  Odborná stanoviska Pořízení hmotného investičního majetku  Nákup přenosného počítače pro krizové řízení

20 50 100*


70


70


0

*

) položka zařazena do investičních výdajů KÚ (par. 6125)

Legislativní norma:

zákon č. 240/2000 Sb. § 14, odst. 2, písm. c)

Komentář: V souladu se zákonnou úpravou zabezpečují orgány kraje zpracování krizového plánu kraje. Finanční prostředky budou využity následovně: zpracování krizového plánu, včetně mapové části a ujednocení s krizovými plány měst sjednocení grafické úpravy všech krizových plánů zajištění činnosti orgánů krizového řízení za všech podmínek

27

ORJ 21 – Krizové řízení P. č. 2. Či n n osti B ezp ečn ostn í rad y Zl í n sk éh o k raje : Paragraf

5212

Položka

513x

Civilní obrana – nevojenská část Nákupy materiálu  pracovní porady tajemníků bezpečnostních rad  zasedání Bezpečnostní rady Zlínského kraje  zpracování plánu nezbytných dodávek

10 10 30


50


50


Legislativní norma :

0

zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

Komentář : Finanční prostředky k zajištění povinnosti orgánů kraje na úseku připravenosti kraje na řešení krizových situací ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (dále jen krizový zákon), § 14 budou využity následovně : 1. Pracovní porady tajemníků bezpečnostních rad 2. Zasedání Bezpečnostní rady Zlínského kraje 3. Zpracování plánu nezbytných dodávek dle zákona č. 241/2000

28

ORJ 21 – Krizové řízení P. č. 3. Dok on čen í mí stn ost i O US : Paragraf

5212

Položka

5137

Civilní obrana – nevojenská část Nákupy materiálu  počítač s vyměnitelným diskem  ostatní materiálové vybavení

40 10


50


50



0

zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

Komentář : K naplnění povinnosti orgánů kraje dle zákona č.148/1998 Sb. je nutné vybavit místnost OUS samostatným počítačem s vyměnitelným diskem, včetně příslušenství.

29

ORJ 21 – Krizové řízení P. č. 4. Prop aga ce I ZS – p ří ru čk y : Paragraf

5521

Položka

5169

Operační a informační střediska IZS Nákup služeb j. n.  propagace IZS – příručky pro občany

200


200


200



0

zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému

Komentář : V § 10 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému je orgánům kraje uložena povinnost zajišťovat přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatel. K naplnění povinnosti orgánů kraje dle zákona o IZS, v oblasti prevence, požadujeme na rok 2002 finanční prostředky následovně : -

vydání a distribuce informačních příruček pro obyvatelstvo, ve spolupráci s hasičským záchranným sborem a Českým červeným křížem.

30

ORJ 21 – Krizové řízení P. č. 5. Nák u p p r ostřed k ů p ro k ri zové si tu ace : Paragraf

5212

Položka

5139

Civilní obrana – nevojenská část Nákupy materiálu  ochranné prostředky  humanitární pomoc

200 100


300


300



0


Komentář : V § 10 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému je orgánům kraje uložena povinnost zajišťovat přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatel. K naplnění povinnosti orgánů kraje dle zákona o IZS požadujeme na rok 2002 finanční prostředky následovně : a) ochranné prostředky - jedná se o prostředky určené k zabezpečení protichemické ochrany obyvatel. Vzhledem ke změnám v koncepci ochrany obyvatel je nutno, v návaznosti na priority systému, započít s nákupem ochranných prostředků – filtrů k ochranným maskám pro případ mimořádných událostí s technickými plyny a jiným průmyslovým nebezpečím, jakož i dovybavit vybrané skupiny obyvatel ochrannými prostředky v návaznosti na zabezpečení výkonu funkce státní správy a samosprávy. b) humanitární pomoc - jedná se o vytvoření základní zásoby prostředků prvotní potřeby pro případné řešení humanitární pomoci, či jiné krizové situace, především v oblasti trvanlivých potravin, prostředků osobní potřeby a hygieny.

31

ORJ 21 – Krizové řízení P. č. 6. Varovn ý systé m ve Val ašk ém Mezi ří čí a Rožn ově p / R : Paragraf

5212

Položka

6349

Civilní obrana – nevojenská část Investiční transfery veřejným rozpočtům  příspěvek na vybudování vyrozumívacího a varovacího systému ve Valašském Meziříčí


2 000


0

Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč Legislativní norma :

2 000

2 000


Komentář : V § 10 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému je orgánům kraje uložena povinnost zajišťovat přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatel. Analýza rizik Zlínského kraje prokázala, že ve Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm jsou soustředěna největší rizika vzniku krizové situace. Vyrozumění a včasné varování občanů je základním opatřením ochrany obyvatelstva. Finanční prostředky kraje by byly využity jako účelová dotace k posílení zdrojů pro možné získání státní dotace, a to : celkové náklady na vybudování systému

asi

7 000 tis. Kč

z toho : předpokládaná dotace od KÚ dotace od Ministerstva vnitra vlastní zdroje organizací příspěvek z rozpočtu obcí

1 000 tis. Kč asi 2 000 tis. Kč asi 1 000 tis. Kč 3 000 tis. Kč

Realizace je odvislá od koordinace souběhu vícezdrojového financování a poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje je základním předpokladem možné realizace v r.2002. Odklad realizace by mohl způsobit, že se prostředky z ostatních zdrojů nepodaří zajistit v potřebné výši, čímž bude realizace ohrožena nebo bude vyžadovat vyšší spoluúčast Zlínského kraje.

32

ORJ 21 – Krizové řízení P. č. 7. Reze rva : Paragraf

5212

Položka

5xxx

Civilní obrana – nevojenská část Rezerva pro řešení krizových situací


1 000

1 000

Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč

0 1 000

Legislativní norma : zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému Komentář : V § 10 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému je orgánům kraje uložena povinnost zajišťovat přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatel. K naplnění povinnosti orgánů kraje dle zákona o IZS požadujeme na rok 2002 finanční prostředky následovně : -

vytvoření nespecifikované účelové rezervy pro řešení případné krizové či havarijní situace

Nespecifikovaná účelová rezerva není do návrhu rozpočtu zahrnuta s tím, že případná potřeba řešení krizové nebo havarijní situace bude kryta z prostředků celkové rozpočtové rezervy, nebo řešena rozpočtovým opatřením v návaznosti na objem a naléhavost potřeby prostředků v jednotlivém konkrétním případu.

33

ORJ 21 – Krizové řízení P. č. 8. Dotace pro sbory dobrovolných hasičů : Paragraf

5512

Položka

5321

Záležitosti vzdělávání j.n. Neinvestiční transfery obcím

2 600


2 600


2 600


0

Legislativní norma : zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění zákona č. 67/2001 Sb. Komentář : Kraj v přenesené působnosti v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb. – dále jen „zákon o požární ochraně“) hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky. Zákonná úprava ve vztahu k jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí vytvořila podklad k systému dotací, který byl schválen vládou ve zprávě k plošnému rozmístění sil a prostředků jednotky PO v ČR usnesením č. 646/1994. Sbory dobrovolných hasičů vybraných obcí jsou jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO II a JPO III podle přílohy zákona o požární ochraně a § 1 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. V rámci Zlínského kraje působí 27 jednotek kategorie JPO II a 52 jednotek kategorie JPO III. HZS kraje organizuje odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí k dosažení nebo prodloužení odborné způsobilosti. Počet dobrovolných hasičů ve funkcích velitel jednotky, strojník sboru dobrovolných hasičů obce, pro které HZS kraje pořádá odbornou přípravu k dosažení nebo prodloužení odborné způsobilosti a vydává osvědčení o odborné způsobilosti. Právně je tato činnost podmíněna § 26 odst. 1 písm. 1) a § 72 odst. 5 písm. b) zákona o požární ochraně. I. Obsah a členění neinvestiční dotace na požární ochranu Ministerstvo vnitra předkládá Ministerstvu financí 1 návrh na rozpis a výši dotace. Tato účelová dotace poskytovaná do krajského rozpočtu je určena v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) a § 26 odst. b) zákona o požární ochraně na neinvestiční dotaci pro obce k úhradě výdajů

34

sborů dobrovolných hasičů obcí spojených se zásahy mimo jejich územní obvod, výdajů na udržení jejich akceschopnosti a na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí k dosažení nebo prodloužení odborné způsobilosti (dále jen „dotace“). II. Použití dotace Obsahem dotace obcím jsou : 1. výdaje za uskutečněný zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo jejich územní obvod; 2. výdaje na udržení akceschopnosti jednotek PO kategorie JPO II a JPO III ve formě příspěvku: a) na věcné vybavení, které zůstává majetkem obce (např. spojové prostředky, věcné prostředky požární ochrany apod.), b) maximálně do výše 50 % mzdových výdajů a pojistného členům vykonávajících službu v jednotce JPO II v pohotovosti v místě svého bydliště nebo vykonávajícím službu v jednotce jako svoje hlavní zaměstnání; 3. výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí k dosažení odborné způsobilosti. Dotaci obcím přiděluje kraj (krajský úřad) a rozděluje ji na základě rozpisu ředitele HZS kraje. Dotaci podle bodu 1) až 3) je nutno čerpat ve stanoveném pořadí:    

bod 3) bod 1) bod 2b) bod 2a)

Podkladem k čerpání dotace podle bodu 1) je dílčí zpráva o zásahu. Rozpis dotace zohledňuje výdaje uplatněné prostřednictvím HZS kraje jednotlivými obcemi na konkrétní zásah mimo jejich územní obvod v průběhu roku. Dotaci lze poskytovat i jednorázově s přihlédnutím k počtu zásahů v průběhu daného období. Kromě vybraných obcí mohou nárok na dotaci za uskutečněný zásah uplatňovat i ostatní obce s jednotkami sboru dobrovolných hasičů, pokud jejich jednotka zasahovala mimo územní obvod obce na výzvu příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje. Podkladem kraje (krajského úřadu) pro čerpání podle bodu 2a) je věcný rozpis dotace předložený ředitelem HZS kraje. Potřeba finančních zdrojů v příštím období :

2003 - ??? tis.Kč 2004 - ??? tis.Kč

35

ORJ 130 – Tiskový odbor Sumarizace

P. č.




1.

Tiskové služby

150

150

2.

Videotextové zpravodajství

150

150

3.

Televizní vysílání

700

700

1 000

1 000

CE L KE M

36

0

ORJ 130 – Tiskový odbor P. č. 1. T i sk ové sl u žb y : Paragraf

3349

Položka

5169

Záležitosti sdělovacích prostředků Nákupy služeb j. n.  tiskařské a grafické služby

150


150


150


0

Komentář : Finanční prostředky určené na vydání tiskovin(y), (příp. nultého čísla krajského zpravodaje), který má informovat veřejnost o dění v kraji a na krajském úřadě.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - nelze potřebu pro příští období ani odhadnout, protože závisí na tom, zda se Zlínský kraj rozhodne od r. 2003 vydávat vlastní tiskovinu. V tom případě by se náklady pohybovaly v řádu několika milionů korun.

37

ORJ 130 – Tiskový odbor P. č. 2. Vi d eotextové zp rav od ajství : Paragraf

3341

Položka

5169

Rozhlas a televize Nákup služeb j. n.  smluvní úhrada za videotextové zpravodajství

150


150


150


0

Komentář : Finanční závazek plynoucí ze smlouvy (uzavřena v r. 2001) s Television Net, s. r. o. o poskytování videotextového zpravodajství na kabelových televizích ve Zlínském kraji.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - smlouva na videotextové zpravodajství je uzavřena na dobu určitou (1 rok) s předpokládaným prodloužením na stejnou dobu, cena služeb by se v příštích dvou letech neměla zvýšit o více než 10% .

38

ORJ 130 – Tiskový odbor P. č. 3. T el evi zn í vysí l án í : Paragraf

3341

Položka

5169

Rozhlas a televize Nákup služeb j. n.  smluvní úhrada za televizní vysílání pravidelného zpravodajství

700


700


700


0

Komentář : Zajištění vysílání magazínu Zlínského kraje, v týdenní premiéře, na kabelových televizích v kraji na základě smlouvy s Television Net, s. r. o. , která bude schvalována RZK 14.1.2002.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - smlouva na vysílání magazínu je uzavřena na dobu určitou (1 rok) s předpokládaným prodloužením na stejnou dobu, cena služeb by se v příštích dvou letech neměla zvýšit o více než 10% .

39

ORJ 50 – Odbor regionálního rozvoje Sumarizace

P. č.




1.

Územní energetická koncepce

500

500

2.

Koncepce bydlení a bytového fondu

500

500

3.

Technické mapy ZK

1 500

500

4.

Projekty PRÚOZK

5 000

5.

Infrastruktura obcí

8 000

6.

Podpora malého a středního podnikání

5 000

CE L KE M

40

20 500

1 000 5 000

4 500

3 500 5 000

6 000

14 500

ORJ 50 – Odbor regionálního rozvoje P. č. 1. Úze mn í en e rgeti ck á k on cep ce : Paragraf

2119

Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky j.n.

Položka

6119

Nákup nehmotného investičního majetku j.n.  pořízení dokumentů charakteru studií, záměrů a plánů před samotným zpracováním projektové dokumentace

500


500


500


0

Legislativní norma : zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, § 4, vládní nařízení č.195/2001Sb. ,zákon č. 389/1991 Sb.v platném znění

Komentář : Územní energetická koncepce je aktivním variantním technicko-ekonomickým řešením ekologicky únosného energetického rozvoje kraje pro období 20 let, s respektováním současného ekonomického prostředí i prognózy vývoje v ČR.Povinnost zpracování krajské koncepce na principu integrovaného plánování ukládá výše uvedená legislativa. Územní energetická koncepce má za úkol vytvořit vyváženou strategii rozvoje mezi spotřebitelskou poptávkou a výrobními zdroji na bázi rovnocenného hodnocení a opatření . Jedná se o vyváženou zdrojovou a spotřební energetickou bilanci na území kraje s preferencí územní soběstačnosti. Dále s důrazem na spolehlivost dodávek a max.využití potenciálu úspor a obnovitelných a druhotných zdrojů energií. Obsah územní energetické koncepce je stanoven nařízením vlády č. 195/2001 Sb. Součinnost :

- MPO, v součinnosti s MŽP, MMR,ČEA - výrobci a distributoři v oblasti energetiky s místní příslušností

Potřeba finančních zdrojů v příštím období :

2003 - 1 000 tis.Kč 2004 - 1 000 tis.Kč

41

ORJ 50 – Odbor regionálního rozvoje P. č. 2. Kon cep c e b yd l en í a b ytovéh o f on du : Paragraf

3619

Položka

5169

Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství Nákup služeb j.n.  pořízení dokumentů charakteru studií, záměrů a plánů před samotným zpracováním projektové dokumentace

500


500


500


0

Legislativní norma : zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje Komentář : Potřeba zpracování analýzy o stavu bytového fondu Zlínského kraje. Zpracování návrhu koncepce podpory výstavby a modernizace bytového fondu /dle rozvojových aktivit s dopadem na výrobní a podnikatelskou strukturu/. Cílem je formulace opatření Zlínského kraje pro podporu rozvoje bydlení /např. spoluúčast kraje na systému poskytování půjček na pořízení a rekonstrukce bytů/.

Součinnost :

- MR, SFRB, ČSRB


2003 2004 -

42

10.500 tis.Kč 20.500 tis.Kč

ORJ 50 – Odbor regionálního rozvoje P. č. 3. T ech n i ck é map y Zl í n sk éh o k raje : Paragraf

3635

Položka

5166

Územní plánování Konzultační poradenské a právní služby – technická pomoc, územně plánovací podklady :  mapy a ostatní technická pomoc


500

1 500


500


1 000

Legislativní norma : zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, § 4,Sb., zákon č. 309/1991 Sb. a č. 389/1991 Sb.v platném znění Komentář : Navržená částka představuje kvalifikovaný odhad podílu Kraje na budování informačního systému a zajištění aktualizace technických mapových a databázových podkladů ve spolupráci se správci sítí a zástupci měst a obcí.Tyto podklady pak budou sloužit pro regionální rozvojové koncepce a pro projekty vhodné pro financování z předstrukturálních a případně strukturálních fondů EU.

Součinnost : - MPO, MŽP, Distribuční firmy, ČHMÚ, ČSÚ - Podnikatelské subjekty, Města a obce - výrobci a distributoři v oblasti energetiky s místní příslušností


43

2003 - 2000 tis.Kč 2004 - 3000 tis.Kč

ORJ 50 – Odbor regionálního rozvoje P. č. 4. Pro jek ty PR ÚO Z K : Paragraf

3699

Položka

5169

Záležitosti bydlení, kom.služeb a územního rozvoje Nákup služeb j.n.  pořízení dokumentů charakteru studií, záměrů a plánů


5 000

5 000


0


5 000

Legislativní norma : Pozor na relevantnost paragrafového začlenění! Nejde o projekty, ale o realizaci programu rozvoje územního obvodu kraje v souladu s ust. § 10 zák. č. 248/2000 Sb. (o podpoře regionálního rozvoje) - Finanční podpora rozvoje územního obvodu kraje. Komentář: Jedná se o vyhlášení jednoho až dvou pilotních programů Zlínského kraje zaměřených na realizaci vybraného specifického nebo specifických cílů PRÚOZK. Metodika navrhování programů je součástí PRÚOZK. Konkrétní zaměření programu (programů) včetně vypracování pravidel (s uvedením způsobu a podmínek pro poskytování podpor, rozpočtové zajištění, čerpání apod.) bude předmětem návrhu, který vypracují příslušné odbory krajského úřadu. Návrh konkrétního zaměření a pravidel programu (programů) bude předložen Radě Zlínského kraje k rozhodnutí. Vzhledem k navrhovanému objemu finančních prostředků by se tak mohlo jednat např. o pomoc "malým" obcím, které by s navrženým finančním příspěvkem dle pravidel mohly zpracovat projekty anebo realizovat aktivity zaměřené na rozvoj infrastruktury obcí. Součinnost :

- MPO, v součinnosti s MŽP, MMR


2003 2004 -

44

20.000 tis.Kč 50.000 tis.Kč

ORJ 50 – Odbor regionálního rozvoje P. č. 5. I n f rastru k tu ra ob cí : Paragraf

3699

Položka

5321

Záležitosti bydlení, kom.služeb a územního rozvoje Neinvestiční transfery obcím  dotace obcím na podporu financování rozvoje infrastruktury

4 500


8 000


4 500


3 500

Komentář : V návaznosti na rozvojové programy budou z rozpočtu kraje podporovány projekty, kde lze cestou spolufinancování získat alokované zdroje pro vybudování nebo rekonstrukci vybrané infrastruktury v obcích (chodníky, místní komunikace, informační střediska, rozhlas, veřejné osvětlení atp.). Podpora bude poskytována v návaznosti na schválená pravidla programového financování. Jedná se aktivitu, která navazuje na Program obnovy venkova realizovaný MMR ČR. Po zkušenostech s častým neuspokojením požadavků ze strany obcí z důvodu nedostatku státních finančních prostředků se navrhuje nastartování tohoto programu v kompetenci Zlínského kraje.


2003 - 8.000 tis.Kč 2004 - 15.000 tis.Kč

45

ORJ 50 – Odbor regionálního rozvoje P. č. 6. Pod p ora mal éh o a s třed n í h o p od ni k ání : Paragraf

2510

Položka

521x

Programy podpory podnikání Neinvestiční dotace  dotace podnikatelským, neziskovým a podobným subjektům


5 000


0


5 000

Komentář : Současný objem finančních zdrojů, jakož i neujasněná pravidla pro formu a rozsah možné podpory malého a středního podnikání nevytvářejí prostor pro zařazení uvedené podpory do rozpočtu r. 2002. Pro další období je žádoucí zpracovat analýzu vhodných forem uvedené podpory a v návaznosti na případné zdroje, lze uvedený program zařadit do rozpočtu kraje v dalším období. Zdůvodnění potřebnosti: Navrhuje se nastartování programů pro získání podpor rozvoje malého a středního podnikání /např. podpora nákupů pozemků, nemovitostí pro potřeby rozvoje podnikatelské infrastruktury/.

Součinnost :

- MPO, MMR - Krajská hospodářská komora


2003 - 5.000 tis.Kč 2004 - 5.000 tis.Kč

46

ORJ 60 – Odbor územního plánu Sumarizace

P. č. 1.

Název požadavku – programu – akce grantu Územní plánování

CE L KE M

47



5 300

4 000

1 300

5 300

4 000

1 300

ORJ 60 – Odbor územního plánu P. č. 1. Úze mn í p l án ován í : Paragraf

3635

Položka

5166

Územní plánování Konzultační poradenské a právní služby – technická pomoc, územně plánovací podklady  územně plánovací podklady a dokumentace

4 000


5 300


4 000


1 300


zákon č. 50/76 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 109/2001 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon). Vyhláška č. 135/2001 o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

Komentář : Územně plánovací podklady - územní prognóza Zlínského kraje - úkolem je prověření možností dlouhodobého rozvoje území Zlínského kraje na základě rozborů územně technických podmínek, stavu životního prostředí, demografických a sociologických podkladů a ekonomických předpokladů rozvoje ve vazbě na PRÚO ZK. - změny a úpravy ÚPN VÚC Zlínské aglomerace - vyvolané změnami v daném území, popřípadě navržené v PRÚOZK. - generel dopravy - pokračování v územně plánovacím podkladu rozpracovaném okresními úřady v roce 2000, 2001.Cílem je sjednocení koncepčního dokumentu, který bude sloužit pro zpracování nového ÚPN VÚC Zlínského kraje, popřípadě územní prognózy Zlínského kraje. Takový to dokument bude účelný pro potřeby krajského úřadu i pro zástupce samosprávy. - generel výrobních zón - pokračování v rozpracovaném územně plánovacím podkladu z roku 2001 - rozšíření tohoto dokumentu o pasportizaci rozvojových ploch od 0,5 – 5 ha okresů Uherské Hradiště a Vsetín. Zpracovaný dokument bude zároveň sloužit jako podklad. Pro zpracování nového ÚPN VÚC Zlínského kraje, popřípadě územní prognózy - pořízení chybějících dat, konzultační a právní činnost, technická pomoc Součinnost :

-

okresní úřady Zlínského kraje


2003 2004 -

48

3 500 tis.Kč 4 000 tis.Kč

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství Sumarizace

P. č.




1. Program ochrany ovzduší

5 200

3 300

1 900

2. Odpadové hospodářství

4 100

3 700

400

3. Vodní hospodářství

9 400

3 400

6 000

4. Lesní hospodářství

2 100

1 300

800

5. Ochrana přírody

2 900

2 280

620

6. EVVO – výchova a osvěta

1 500

1 500

7. Myslivost

600

500

8. Rybářství

150

150

9. Posuzování vlivu na ŽP

800

500

300

10. Geologie

1 000

500

500

11. Zemědělství

1 150

1 150

220

220

3 000

0

3 000

32 120

18 500

13 620

12. Ostatní (mapové podklady) 13. Rezerva CE L KE M

49

100

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství P. č. 1. Prog ra my o ch ran y ovzd u ší : Paragraf

3719

Položka

6119

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n. Nákup nehmotného investičního majetku  pořízení dokumentů charakteru studií, záměrů a plánů, před samotným zpracováním projektové dokumentace

3 300


5 200


3 300


1 900


návrh zákona o ochraně ovzduší s předpokládanou účinností od 1.7.2002

Komentář : S novým přístupem ke způsobu ochrany ovzduší, s využitím možností regionálních samosprávných celků, budou zpracovány, v přenesené působnosti, programy ke snížení znečištění ovzduší, které se budou opírat o monitoring imisí v našem kraji. Výsledkem budou opatření pro občany i úřady, jak se chovat v případě nepříznivých rozptylových podmínek a zároveň regulační opatření pro vybrané zdroje znečištění. Dalším rozpracováním budou přijata taková opatření, která budou motivovat provozovatele zdrojů znečištění ke snížení imisí, což povede k celkovému zlepšení kvality životního prostředí.

Součinnost :

- MŽP, ČIŽP, ČHMÚ - provozovatelé zdrojů znečištění v kraji


2003 2004 -

50

2.500 tis.Kč 2.500 tis.Kč

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství P. č. 2. O d p ad ové h osp od ářství : Paragraf

3729

Položka

6119

5321

Ostatní nakládání s odpady Nákup nehmotného investičního majetku  zpracování koncepce odpadového hospodářství kraje, včetně vlivů na životní prostředí Neinvestiční transfery obcím  podpora odpadového hospodářství obcí

3 300*

400


4 100


3 700


400

*

) spoluúčast SFŽP (účelová dotace ve výši 2 500 tis.Kč, zahrnuto v příjmech kraje)


zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 43

Komentář : Koncepce odpadového hospodářství kraje je výchozím dokumentem pro vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, včetně bilance vztahu mezi produkcí odpadů a nakládání s nimi, jakož i opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, s navazujícími východisky pro využívání a odstraňování odpadů. Plán odpadového hospodářství kraje se v samostatné působnosti zpracovává na dobu 10 let a slouží jako koncepční podklad pro zpracování navazujících plánů odpadového hospodářství původců odpadů. Závazná část krajské koncepce je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů kraje i obcí v oblasti odpadového hospodářství. Zpracovatel byl vybrán na základě výběrového řízení a na zpracování krajské koncepce hospodaření s odpady se účelovou dodací v objemu 2 500 tis.Kč podílí SFŽP. Podpora odpadového hospodářství obcí je zaměřena na účelovou podporu pro zajištění svozu a likvidaci odpadů v rekreačních a jiných vybraných lokalitách, ve kterých má kraj zájem podpořit regionální působnost, či zohlednit místní specifika a na podporu sběru nebezpečných odpadů prostřednictvím budování sběrných dvorů. Součinnost :

- MŽP, ČIŽP, ČHMÚ - provozovatelé zdrojů znečištění v kraji


2003 2004 -

51


ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství P. č. 3. Vod n í h osp od ářství : Paragraf

2369

Položka

6119

6119

5166

5166

Ostatní správa ve vodním hospodářství Nákup nehmotného investičního majetku  zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, včetně posouzení vlivů na životní prostředí

2 500

Nákup nehmotného investičního majetku  zpracování Povodňového plánu uceleného povodí pro Zlínský kraj

400

Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc, územně plánovací podklady, v tom :  zpracování odborných posudků Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc, územně plánovací podklady, v tom :  kontrolní rozbory v souvislosti s rozhodováním o poplatcích za vypouštění odpadních vod

300

200


9 400


3 400


6 000


zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, § 4 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 71, odst. 3

Komentář : Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích stanovuje krajům povinnost zajistit v samostatné působnosti zpracování a schválení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro spravované území. Plán má obsahovat koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod pro daný územní celek, a to s ohledem na hospodárnost a návaznost na plány rozvoje sousedních regionů. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací se zpracovává a schvaluje na období 10 let. Zákon č. 254/2001 Sb. stanovuje orgánům kraje v přenesené působnosti, ve spolupráci se správci povodí, povinnost zpracovat „Povodňový plán uceleného povodí“. Povodňový plán, jako základní dokument ochrany před povodněmi slouží ke koordinaci činností na území celého povodí, v době povodňové situace. Tento dokument obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Je nezbytný zejména pro zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné i hlídkové služby, přípravu a organizaci záchranných prací. Současně slouží k posouzení souladu povodňových plánů nižšího stupně. Součinnost : - MZe, MZd, MŽP, obce a provozovatelé veřejných vodovodů a kanalizací - Povodí Moravy Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 2.500 tis.Kč 2004 - 2.500 tis.Kč 52

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství P. č. 4. L esn í h osp od ářství : Paragraf

3749

Položka

5166

5167 5169

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc, územně plánovací podklady, v tom :  zpracování odborných posudků  vyhotovení porostních map  vyhodnocení působení škodlivých biotických a abiotických činitelů na lesní porosty  zpracování rozborů a analýz stavu a vývoje lesních porostů

200 100 400 500

Služby, školení a vzdělávání  řízení lesního hospodářství v kraji

50

Nákup služeb j.n.  letecká kontrola stavu lesních porostů

50


2 100


1 300


800

zákon č. 289/1995 Sb. o lesích

Komentář : Zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje v oblasti lesního hospodářství s přímým vlivem na rozhodování o poskytování dotací do této oblasti.

Součinnost :

- Mze, správy CHKO


2003 2004 -

53


ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství P. č. 5. O ch ran a p ří rod y : Paragraf

3749

Položka

6119

5166

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup nehmotného investičního majetku  zpracování koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje, mimo území chráněných krajinných oblastí Konzultační, poradenské a právní služby  odborné posudky, definování limitů využití krajiny

2 000

280


2 900


2 280



620

zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Komentář : - zpracování koncepce a strategie ochrany přírody na území kraje mimo CHKO. - zajištění plánu péče vybraných maloplošných chráněných území, mimo CHKO. - obnova a údržba turistického značení v souvislosti s usměrněním pohybu osob v krajině

Součinnost :

- správy CHKO - Klub českých turistů, ČSOP, nevládní organizace činné na úseku ochrany přírody a krajiny

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 4.000 tis.Kč (kraj přebírá péči o veškerá maloplošná území v kategorii přírodní rezervace, přírodní památka, mimo CHKO 2004 - 4.000 tis.Kč

54

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství P. č. 6. E VVO – vých ova a osvěta . Paragraf

3792

Položka

5229

Ekologická výchova a osvěta Neinvestiční dotace nezisk. a podobným organizacím  zpracování koncepce ekologické výchovy kraje  podpora ekologických aktivit v kraji

500 1 000


1 500


1 500


0

Legislativní norma : zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace a životním prostředí, § 13 Komentář : Kraj v samostatné působnosti je povinen podporovat osvětu, výchovu a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Účelové dotace, příspěvky a granty jsou finanční prostředky, poskytnuté z rozpočtu kraje, k podpoře aktivit občanských sdružení, obecně prospěšných společností, nadací a jiných právních subjektů, jejichž aktivity v rámci kraje budou realizovány v oblasti životního prostředí. Účelové dotace, příspěvky a granty budou poskytovány na základě výběrového řízení a jeho výsledky bude schvalovat Rada kraje. Vybudovat komplexní fungující systém enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v kraji s dopadem na celkově šetrnější přístup občanů k životnímu prostředí, v jehož důsledku dojde ke snížení nutných nákladů na životní prostředí. Součástí bude zapojování veřejnosti do řešení a odstraňování problémů životního prostředí.

Součinnost :

- MŽP, MŠMT - SOK EVVO (stálá oborová konference EVVO), nevládní organizace a občanská sdružení činá na úseku EVVO


2003 - 1.500 tis.Kč 2004 - 1.500 tis.Kč

55

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství P. č. 7. Mysl i vost : Paragraf

3769

Položka

5169 5166

5167

Ostatní správa v ochraně životního prostředí Nákup služeb j.n.  podpora zdravotního stavu zvěře Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc, územně plánovací podklady, v tom :  odborné posudky Služby, školení a vzdělávání  řízení myslivosti v kraji

300

100 100


600


500


100


zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, od 1.7.2002 zákon č.449/2001 Sb.

Komentář : Zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje v souvislosti s řízením chovu zvěře a vyhlašováním oblastí pro chov zvěře a organizování chovatelských přehlídek v těchto oblastech. Zajištění vzdělávání myslivecké veřejnosti, spolupráce s občanskými sdruženími působícími na úseku myslivosti. Opatření k podpoře zdravotního stavu zvěře (odčervení, předcházení zvláště nebezpečným veterinárním nákazám)

Součinnost :

- MŽP, MZe - OMS, ČMMJ


2003 2004 -

56

800 tis.Kč 800 tis.Kč

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství P. č. 8. Ryb ářství : Paragraf

3769

Položka

5166

5167

Ostatní správa v ochraně životního prostředí Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc, územně plánovací podklady, v tom :  odborné posudky Služby, školení a vzdělávání  řízení rybářství v kraji

50

100


150


150



0

zákon č. 102/1963 Sb.

Komentář : Zajištění rozborové a hodnotící činnosti v souvislosti s řízením rybářství v kraji, zejména v souvislosti s vyhlašováním rybářských revírů a rozhodování o svěření výkonu rybářského práva v těchto revírech.

Součinnost :

- MZe, - Český rybářský svaz, Moravský rybářský svaz, Sdružení rybářů ČR


2003 2004 -

57


ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství P. č. 9. Posu zován í vl i vu na ži votn í p rostřed í : Paragraf

3769

Položka

5166

Ostatní správa v ochraně životního prostředí Konzultační, poradenské a právní služby  odborné posudky – hodnocení vlivů vlastních koncepčních materiálů kraje  zpracování posudků vlivů staveb a technologií na životní prostředí

200

300*


800


500


300

*

) tyto výdaje budou přeúčtovány jednotlivým investorům, prostředky jsou součástí vlastních nedaňových příjmů


zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, § 18, odst. 3

Komentář : Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, náleží zpracovateli posudku za jeho zpracování odměna stanovená podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Odměna bude uhrazena příslušným úřadem, tzn. Krajským úřadem Zlínského kraje na základě smlouvy. Částku ve výši uhrazené odměny následně přeúčtuje Krajský úřad oznamovateli záměru – žadateli. Ten je povinen vyúčtovanou částku zaplatit do 15 dnů ode dne obdržení vyúčtování. Pokud nebude částka uhrazena, nevydá Krajský úřad stanovisko v dané věci.

Součinnost :

- MŽP,


2003 2004 -

58


ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství P. č. 10. Geol ogi e : Paragraf

3769

Položka

5166

Ostatní správa v ochraně životního prostředí Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc  zpracování surovinové studie Zlínského kraje


500 1 000


500


500


zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Komentář : Zajištění komplexní rozborové a vyhodnocovací činnosti na úseku geologie, zejména ochrany ložisek nerostných surovin v kraji. Posouzení a vyhodnocení aktivních sesuvných území.

Součinnost :

- MŽP, MPO, ČGÚ, Geofond - obvodní báňské úřady (Brno, Ostrava)

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 1.5000 tis.Kč (zejména v souvislosti se sanací sesuvů III.kategorie, tj. sesuvů ohrožujících život, zdraví a majetek ve velkém rozsahu – některé zejména na Vsetínsku ještě po povodních 1997; vlastní sanační práce z prostředků MŽP) 2004 - 1.500 tis.Kč

59

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství P. č. 11. Ze měd ěl ství : Paragraf

1099

Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství

Položka

6119

Nákup nehmotného investičního majetku  zpracování studií rozvoje zemědělské výroby v kraji, včetně posouzení vlivů na životní prostředí Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům – fyzickým osobám  podpora zdravotního stavu včelstev

5212

5169

Nákup služeb j.n.  letecká kontrola a vyhledávání ploch osetých mákem a konopím

1 000

100 50


1 150


1 150


0

Legislativní norma : zákon č.252/1997 Sb. o zemědělství, zákon č.167/1998 Sb. o návykových látkách

Komentář : Rozborová, vyhodnocovací a koncepční činnost k zajištění podpory rozvoje zemědělství v podmínkách kraje, v souvislosti s programem rozvoje Zlínského kraje. Evidence a sumarizace ploch osetých mákem a konopím v kraji.

Součinnost :

- MZe - okresní agrární komory, krajský zemědělský svaz


2003 - 2.000 tis.Kč 2004 - 3.000 tis.Kč

60

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství P. č. 12. O statn í (map ové p o d k l ad y) : Paragraf

3799

Položka

5139

Ekologické záležitosti a programy Nákup materiálu  mapové podklady – základní mapy ČR  mapové podklady – vodohospodářské mapy ČR  mapové podklady – geologické mapy ČR

100 60 60


220


220



0

zákon č.

Komentář : ......

Součinnost :

- MŽP, -


2003 2004 -

61


ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče Sumarizace P. č.




1.

Podpora filmových festivalů

500

500

2.

Podpora výtvarného umění

500

500

3.

Podpora autorské a vydavatelské činnosti

1 000

1 000

4.

Podpora národnostních kultur

300

180

120

5.

Podpora kulturních památek

10 000

2 100

7 900

6.

Fond kultury Zlínského kraje

1 000

1 000

13 300

5 280

CE L KE M

8 020

Příspěvkové organizace : P. č.


Příspěvek na provoz

7.

Galerie výtvarného umění ve Zlíně

8.

Příspěvek Krajské knihovně Františka Bartoše CE L KE M


5 325

5 220

17 309

17 309

22 634

22 529

105

105

Příspěvek na investice : P. č. 8.


Kapitálové výdaje Galerie výtvarného umění ve Zlíně

CE L KE M

62


1 500

1 500

1 500

1 500

ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče P. č. 1. Pod p ora f i l mo vých f esti val ů : Paragraf

3313

Položka

5229

Filmová tvorba, kina, audiovizuální oblast Neinvestiční organizacím

dotace

neziskovým

a

podobným

500


500


500



0

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 14, odst. 2, § 36, odst. b) a § 59 odst. 2 a)

Komentář : Kvalitní nekomerční filmová tvorba, prezentovaná např. filmovými kluby a prezentací na filmových festivalech, z nichž mnohé mají na území kraje dlouholetou tradici, má být podporována ze strany kraje. Forma použití prostředků :

90 % Grant – o příjemci bude rozhodováno v grantovém řízení dle pravidel, zpracovaných odborem kultury a památkové péče a schválených Radou Zlínského kraje. 10 % Přímá dotace – pro Dětský filmový festival ve Zlíně

Součinnost :

- Ministerstvo kultury ČR, obce - sponzoři a pořadatelské agentury


2003 2004 -

63


ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče P. č. 2. Pod p ora výtvarn éh o u měn í : Paragraf

3317

Položka

5169

Výstavní činnost v kultuře Nákup služeb j. n.  smluvní úhrady za nakoupené služby

500


500


500



0


Komentář : Kromě galerie výtvarného umění existuje na území kraje řada dalších výtvarných center, které vyvíjejí specifickou výstavní činnost a je žádoucí je podporovat. Do této kapitoly patří i podpora výstavní činnosti v zahraničí a zahraniční výměny s partnera Zlínského kraje. Forma použití prostředků :

Součinnost :

Použití finančních prostředků bude projednáno a doporučeno kulturní komisí a schváleno Radou Zlínského kraje.



2003 750 tis.Kč 2004 - 1.000 tis.Kč

64

ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče P. č. 3. Pod p ora au torsk é a vyd avatel sk é či n n osti :

Paragraf

3316

Položka

5229

Podpora činnosti na vydávání literárních, hudebních a výtvarných děl Neinvestiční organizacím

dotace

neziskovým

a

podobným

1 000


1 000


1 000



0


Komentář : Okruh literární činnosti – autorské, vydavatelské je v regionu dlouhodobě na okraji podpory. Na území kraje neexistuje žádné významné nakladatelství, které by se věnovalo vydávání krajové či lidové literatury, a to jak v literární, tak i v audiovizuální podobě. Krajská podpora by měla být zaměřena na původní dokumentární literární, filmovou a televizní tvorbu, mapující život kraje. Forma použití prostředků :

Součinnost :

Ediční činnost bude projednána v kulturní komisi, schválena Radou Zlínského kraje a zajišťována Krajskou knihovnou Františka Bartoše.



2003 - 1.000 tis.Kč 2004 - 1.000 tis.Kč

65

ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče P. č. 4. Pod p ora n árod n ostn í ch k ul tu r : Paragraf

3319

Položka

5229

Záležitosti kultury j.n. Neinvestiční organizacím

dotace

neziskovým

a

podobným

180


300


180


120



Komentář : Jedním z prostředků podpory kulturního rozvoje i zachování tradic je i podpora menšinových kulturních etnik. V této oblasti by měly být z prostředků kraje podporovány národnostní kulturní tradice, umožňující zachování široké palety jedinečnosti kulturního dědictví lidových tradic, řemesel a zvyků. Forma použití prostředků :

Součinnost :

Grant – o příjemci bude rozhodováno v grantovém řízení dle pravidel, zpracovaných odborem kultury a památkové péče a schválených Radou Zlínského kraje.



2003 - 180 tis.Kč 2004 - 180 tis.Kč

66

ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče P. č. 5. Pod p ora k u l tu rn í ch p amátek : Paragraf

3322

Položka

5229

Zachování a obnova kulturních památek Neinvestiční organizacím

dotace

neziskovým

a

podobným


2 100

10 000


2 100


7 900

Legislativní norma : zákon č.129/2000 Sb., o krajích, § 14, odst. 2, § 36, odst. b) a § 59 odst. 2 a); zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (242/1992, 361/1999, 122/2000, 132/2000 a 146/2001) Komentář : Podpora obnovy a zachování vybraných kulturních památek z důvodů reprezentace kraje bude v průběhu r. 2002 ještě v omezené míře zajišťovány okresy. Postupně je nutné přejít na cílený program zachování a obnovy památek financovaný z prostředků Zlínského kraje. Forma použití prostředků :

Součinnost :

Grant – o příjemci bude rozhodováno v grantovém řízení dle pravidel, zpracovaných odborem kultury a památkové péče a schválených Radou Zlínského kraje.

- Ministerstvo kultury ČR, vlastníci památek, obce a sponzoři

Navrhovaný seznam památek v kraji : 1. Bystřice pod Hostýnem – zámek 800.000,- Kč 2. Střílky – hřbitov 800.000,- Kč 3. Velehrad – morový sloup,sochy sv.J. Nepomuckého 500.000,- Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem 2.100.000,- Kč


2003 - 10.000 tis.Kč 2004 - 15.000 tis.Kč

67

ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče P. č. 6. Fon d k u l tu ry Zl í n sk éh o k raje : Paragraf

3319

Položka

5229

Záležitosti kultury j.n. Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím

1 000


1 000


1 000



0

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 14, odst. 2, § 36, odst. b) a § 59 odst. 2 a) + Statut Fondu kultury Zlínského kraje

Komentář : Fond kultura Zlínského kraje byl zřízen pro podporu subjektů působících v kultuře s tím, že podpora bude poskytována v souladu se zásadami fondu a pravidly pro hospodaření s prostředky fondu.

Forma použití prostředků :

– dle statutu fondu kultury a pravidel pro hospodaření s prostředky fondu.


2003 - 2.000 tis.Kč 2004 - 3.000 tis.Kč

68

ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče P. č. 7. Pří sp ěv ek n a p rovoz PO : Paragraf

3315

Položka

5331

Činnost muzeí a galerií Neinvestiční příspěvky PO

5 220


5 325


5 220


105

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 35, odst. 2, písm. j) + zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 27, odst. 2 + zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

Komentář : Příspěvek zřizovatele na provoz Galerie výtvarného umění ve Zlíně byl oproti skutečnosti r. 2001 navýšen o 425 Kč, a to z následujících důvodů : -

prostředky na činnost galerie poskytované v uplynulých letech bývalým zřizovatelem nerespektovaly cenový vývoj, což způsobilo snížení a postupnou likvidaci všech finančních rezerv (fondů) a pokračování by mělo za následek vznik ztrátového hospodaření.

-

běžná míra inflace a očekávaný nárůst cen energií, telekomunikačních a jiných služeb vyžaduje zvýšený objem provozních nákladů.

-

Základní činnost Galerie, podle zřizovací listiny, spočívá ve sbírkové činnosti a v péči o sbírky. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků není Galerie schopna tuto péči v plné míře naplňovat. Navržený příspěvek pouze zajišťuje běžné provozní činnosti a nelze ho čerpat na výkup ohrožených uměleckých předmětů.

Součinnost :

- Ministerstvo kultury ČR - příjmy z vlastní činnosti


2003 - 6.000 tis.Kč 2004 - 7.000 tis.Kč - zejména na posílení zanedbané akviziční činnosti galerie. Nebudou to ztracené peníze, neboť nákup uměleckých děl pod odborným dohledem je zpravidla velmi dobrou investicí.

69

ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče P. č. 8. Pří sp ěv ek n a p rovoz PO : Paragraf

3314

Položka

5331

Činnosti knihovnické Neinvestiční příspěvky PO

17 309


17 309


17 309



0

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 35, odst. 2, písm. j) + zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 27, odst. 2 + zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon

Komentář : Příspěvek na provoz Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, se skládá z prostředků poskytnutých OkÚ Zlín a speciální dotace vlády ČR na zahájení činnosti. Na činnost knihovny přispívá také statutární město Zlín dvěma formami: 1)

poskytuje prostory pro činnost knihovny na území města bezplatně;

2)

přispívá na nákup knih – v letošním roce poskytne 1.600 tis.Kč

Součinnost :

- OkÚ Zlín, vláda ČR - Statutární město Zlín

70

ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče P. č. 9. Pří sp ěv ek n a i n vesti ce : Paragraf

3315

Položka

6351

Činnost muzeí a galerií Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím  Účelová dotace pro nákup uměleckých děl – Salusova sbírka

1 500*


1 500


1 500


0

*

) celková potřeba na výkup Salusovy sbírky činní 8 940 tis. Kč. Ministerstvo kultury ČR již poskytlo 2.760 tis. Kč (rozhodnutím ze dne 16. 11. 2001). Na výkup v letošním roce je třeba 6.180 tis. Kč. Předpokládá se další spolufinancování ze strany MK ČR, které je ochotno poskytnout symetricky částku do 3.000 tis. Kč. Jestliže kraj dá pouze 1.500 tis. Kč, poskytne MK rovněž pouze 1.500 tis. Kč. Z tohoto pohledu tedy chybí minimálně 1.600 tis. Kč, které by měl kraj zajistit (např. z finanční rezervy) tak, aby vykoupení sbírky mohlo být dokončeno do září 2002, kdy končí smlouva o výpůjčce zmiňovaných děl.

Od letošního roku je Zlínský kraj zřizovatelem Krajské knihovny Františka Bartoše. Její provoz bude letos financován z dotace ministerstva financí v předpokládané výši 17.300 tis. Kč.


2003 2004 -

18.500 tis.Kč 20.000 tis.Kč

Po ukončení činnosti okresních úřadů převezmeme rovněž čtyři okresní muzea a dvě hvězdárny. Provoz těchto institucí bude muset být rovněž zajišťován z prostředků Zlínského kraje.

71

ORJ 100 – Odbor sociálních věcí Sumarizace P. č. 1.

Název požadavku – programu – akce grantu Posuzování zdravotního stavu pro správ. Řízení

2.

Konzultace pěstounů

3.

Dotace nestátním poskytovatelům

4.

Protidrogová politika

CE L KE M

72



150

50

100

50

50

20 000

4 700

15 300

3 000

1 200

1 800

23 200

6 000

17 200

ORJ 100 – Odbor sociálních věcí P. č. 1. Posu zován í zd ravot n í h o stavu p ro sp ráv. ří zen í : Paragraf

4369

Položka

5169

Ostatní správa v sociálním zabezpečení Konzultační, poradenské a právní služby  posouzení zdravotního stavu občana pro účely správních řízení  odborné posudky žadatelů o náhradní rodinnou péči  znalecké posudky pro účely správního řízení  (analýza)


5 15 30 (100) 150


50


100

Legislativní norma : zákon č. 20/1996 Sb., § 77, odst. 3, zákona č. 71/1967 Sb., zákon č. 129/2000 Sb. Komentář : U odborných posudků zdravotního stavu v případech, kdy předchozí posouzení, které bylo podkladem pro prvoinstanční rozhodování je nutno znovu zhodnotit a na jeho základě vydat druhoinstanční rozhodnutí, se jedná se o zákonnou povinnost kraje. Odborné posudky je nutné vyžádat si od lékaře, jemuž je pak tato činnost hrazena. U odborných posudků zdravotního stavu žadatelů o náhradní rodinnou péči, které je podkladem pro rozhodnutí o zařazení žadatele do evidence žadatelů, se položky se jedná o zákonnou povinnost kraje. Odborné posudky je nutné vyžádat si od lékaře, jemuž je pak tato činnost hrazena. U položky znalecké posudky jde o vyhotovení znaleckých posudků pro účely správních řízení. Poznámka k analýze : V návrhu OSV požadované částky, jež jsou uvedeny výše v tabulce, jsou stanoveny k pokrytí definovaných nákladů bez jakékoliv rezervy. Ke zpracování analýzy, jež bylo do komentáře zahrnuto mimo OSV, by tedy naprosto nemohly být využity. Navíc by byly zcela nedostačující, neboť pokud by analýza byla zpracována dodavatelsky, jednalo by se o statisícovou položku a v případě zpracování silami OSV s využitím externích partnerů pak o částku do 100 tisíc Kč. Případné zařazení částky, vyčleněné ke zpracování analýzy, považujeme za velmi potřebné. S ohledem na skutečnost, že OSV již práce na zpracování analýzy zahájil, jednalo by se o variantu druhou a tedy částku cca 100 tisíc Kč. Forma použití prostředků: Úhrady na základě uzavřených smluv. Potřeba finančních zdrojů v příštím období:

2003 50 tis. Kč 2004 60 tis. Kč

73

ORJ 100 – Odbor sociálních věcí P. č. 2. Konzultace pěstounů : Paragraf

4339

Položka

5169

Sociální péče, pomoc rodině a manželství Nákup služeb j.n.  zajištění konzultačních setkání

50


50


50


0

Legislativní norma : § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb

Komentář : Stávající právní úprava ukládá krajům povinnost zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské péče. Konzultací se zúčastňují kromě odborníků na řešení výchovných a sociálních problémů také pěstouni, děti svěřené těmto pěstounům a další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. S realizací těchto aktivit jsou spojeny náklady na pronájem prostor, zabezpečení lektorů, stravování, dopravu apod. Navržený objem výdajů je kvantifikovaný odhad pro zajištění uvedených činností.

Forma použití prostředků:

Úhrady na základě uzavřených smluv a předložených faktur.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období:

2003

90 tis Kč

2004 120 tis Kč

74

ORJ 100 – Odbor sociálních věcí P. č. 3. Dotace n es tátn í m p osk ytovatel ů m : Paragraf

4369

Položka

5229

Ostatní správa v sociálním zabezpečení Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím


4 700

20 000


4 700


15 300

Legislativní norma : § 73 zákona č. 100/1988 Sb., § 36, písm c) a § 59, odst. 2, písm. a) zákona č.129/2000 Sb. Komentář : Do roku 2000 byly poskytovány dotace nestátním subjektům okrasními úřady (v r. 2000 v celkovém objemu 14 mil.Kč). V roce 2001 pokryl přechodně tuto částku stát mimořádným dotačním vztahem s MPSV. Počínaje rokem 2002 je předpokládáno, že kromě dotací z MPSV (max. 70 % nákladů na projekt) budou nestátním neziskovým organizacím poskytovat finanční prostředky také kraje.

Forma použití prostředků : 4. grantovým způsobem dle pravidel zpracovaných odborem sociálních věcí a schválených radou ZK 5. nebo prostřednictvím nově zřízeného Sociálního fondu, v souladu se statutem fondu


2003 - 20.000 tis.Kč 2004 - 22.000 tis.Kč

75

ORJ 100 – Odbor sociálních věcí P. č. 4. Pro ti d rogová p ol i ti k a : Paragraf

3541

Položka

5229

Prevence před návykovými látkami Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím

1 200


3 000


1 200


1 800

Legislativní norma : zákon č. 37/1989 Sb., zákon č.129/2000 Sb., § 36 písm. c) a § 59 odst. 2 písm. a) Komentář : Požadovaná částka vychází z podkladů okresních protidrogových koordinátorů. Protidrogovou politiku zajišťují převážně subjekty mimo KÚ. Zajištění činnosti příslušných zařízení jsou napojeny na vícezdrojové financování, přičemž okresní úřad již není schopen (vlivem platných rozpočtových pravidel) finance poskytovat. Kromě ústředních orgánů tak možným zdrojem financování jsou nové územní samosprávné celky. Forma použití prostředků : - grantovým způsobem dle pravidel zpracovaných odborem sociálních věcí a schválených radou ZK Potřeba finančních zdrojů v příštím období :

2003 2004 -

??? tis.Kč ??? tis.Kč

Jak uvedeno v původním podkladu OSV, položka by měla být zařazena mimo oblast sociálních věcí a zdravotnictví, neboť problematika byla ředitelem KÚ svěřena v rámci prevence obecně kanceláři hejtmana a garantem (koordinátorem) zde bude pracovník tohoto útvaru. Pokud takové zařazení není možné, pak podle vzorového organizačního řádu MV je protidrogová problematika zařazována do oblasti zdravotnictví.

76

ORJ XXX – Odbor sociálních věcí P. č. nově od r. 2003 Zařízení sociální péče : Paragraf Položka

Sociální péče a pomoc starým a zdravotně postiženým občanům

431 ????


0


0


0

Legislativní norma : zákon č. § 3 z.č. 114/1988 Sb.; Komentář : Kraj dle zákona v samostatné působnosti zřizuje a spravuje zařízení sociální péče. S provozování zařízení souvisí zejména tyto náklady: spotřeba materiálu, spotřeba energie, opravy a udržování, cestovné, ostatní služby, mzdové náklady, zákonné pojištění, daně a poplatky, odpisy … K převodu zařízení jejichž zřizovatelem jsou nyní okresní úřady, zřejmě dojde k 1. 1. 2003. Jedná se o cca 60 zařízení (rozpočtové složky státu nebo příspěvkové organizace). Doposud nám není známo, která konkrétní zařízení budou převedena na obce a která na kraj. Rovněž neznáme způsob poskytování státních dotací na provoz, příp. na investice těchto zařízení. Potřeba finančních prostředků v příštím období je maximální předpoklad – tedy za situace, kdy budou na kraj převedena všechna zařízení a inflace bude vždy 10 %. Přehled výdajů zařízení sociální péče (údaje v tis. Kč) neinvestiční výdaje

1998 - skutečnost 1999 - skutečnost 2000 - skutečnost 2001 2002 - předpoklad 2003 - předpoklad 2004 - předpoklad Forma použití:

425 000 445 000 641 000

k dokrytí investiční zřizovatelem výdaje (vč. případné státní dotace) 174 000 251 000 43 000 195 000 250 000 52 000 197 000 444 000 100 000

780 000 858 000 943 000

205 000 225 000 247 000

z toho kryto příjmy od klientů

575 000 632 000 695 000

příspěvek zřizovatele na provoz svých zařízení


2003 2004 -

77

742 000 tis.Kč 815 000 tis.Kč

100 000 110 000 120 000

ORJ 170 – Odbor zdravotnictví Sumarizace

P. č.


1.

Územní znalecké komise

2.

Činnosti nehrazené z veřejného zdrav.pojištění

3.

Nestátní neziskové organizace

4.

Záchytné stanice CE L KE M

78



300

300

3 200

1 000

500

500

1 000

1 000

5 000

2 800

2 200

2 200

ORJ 170 – Odbor zdravotnictví P. č. 1. Úze mn í zn al eck é k omi se : Paragraf

3599

Položka

5166 5112

Ostatní činnosti ve zdravotnictví j.n. Konzultační, poradenské a právní služby  zpracování odborných posudků  ostatní osobní výdaje


200 100

300


300 0

Legislativní norma : zákon č. 20/1966 Sb., § 77, odst. 6. Komentář : Navrhovaná částka je určena na odměny za zpracování odborných posudků, náhrady cestovních výdajů, provozní a administrativní náklady spojené s činností územních znaleckých komisí jmenovaných za účelem posouzení možného pochybení při výkonu zdravotní péče. Její výše je kvantifikovaným odhadem a skutečné náklady se budou odvíjet od počtu řešených případů. Forma použití prostředků: na základě smlouvy s provozovatelem zdravotnického zařízení, při němž bude územní znalecká komise zřízena, případně na základě dohody o provedení práce uzavřené s jednotlivými členy územní znalecké komise

79

ORJ 170 – Odbor zdravotnictví P. č. 2. Ostatní či n n osti n eh razen é z v eře jn éh o z d ravotn í h o p oji štěn í : Paragraf

Ostatní činnosti ve zdravotnictví j.n.

3599

Položka 5169 5339 5169 5169

   

AT ambulance Zdravotnické knihovny Onkologický registr Ostatní činnosti

200 300 300 200


3 200


1 000


2 200

Legislativní norma : zákon č. 20/1966 Sb., 37/1989 Sb., 129/2000 Sb. Komentář : Navrhovaná částka je určena na podporu činností, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jejichž úhrada je stávajícím okresním úřadům v souvislosti s účinností zákona 218/2000 Sb., v roce 2002 znemožněna. a) AT ambulance – úhrada poskytování preventivní péče osobám závislým na alkoholu či jiných návykových látkách nehrazené z veřejného zdravotního pojištění - § 15, odst. 1, písm. e) zákona č. 37/89 Sb. Forma použití prostředků: úhrada bude provedena na základě smlouvy uzavřené mezi privátním provozovatelem zdravotnického zařízení a krajem, předpoklad účelové určení finančních prostředků a vyúčtování nákladů b) Zdravotnické knihovny – příspěvek na financování provozu zdravotnických knihoven není legislativně dostatečně ošetřen, lze jej nepřímo odvodit z ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o zdravotní péči, v platném znění, a dále z § 1, 14, 36 a 59 zákona o 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. Forma použití prostředků: úhrada bude uhrazena na základě smlouvy uzavřené mezi provozovateli zdravotnických knihoven a krajem, předpoklad – účelové určení finančních prostředků na nákup zdravotnické literatury a vyúčtování nákladů

80

c) Onkologický registr – příspěvek na úhradu nákladů spojených s povinným a kontrolním hlášením zpravodajských jednotek - zdravotnických zařízení, na kterých bylo onkologické onemocnění diagnostikováno, léčeno a dispenzarizováno, příspěvek na úhradu režijních nákladů pracoviště NOR – tyto činnosti zdravotnických zařízení nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a dle Věstníku MZ ČR č. 14/2001 se na ně nevztahuje ani dotace MZ ČR. Poskytnutí tohoto příspěvku lze nepřímo odvodit z ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., O zdravotní péči, v platném znění, a dále z § 1, 14, 36 a 59 zákona o 129/2000 Sb., O krajích, v platném znění. Forma použití prostředků: úhrada bude provedena na základě smlouvy uzavřené s provozovateli zdravotnických zařízení a krajem, předpoklad – účelové určení čerpání částky a následné vyúčtování nákladů d) Ostatní činnosti ve zdravotnictví jinak nezařazené – částka určená k úhradě nákladů v průběhu roku, zatím zařazena na položce 5909, bude v průběhu roku rozpočtovým opatřením převedena na konkrétní položku (předpoklad např. úhrada nákladů spojená s činností krajských odborníků ve zdravotnictví)

81

ORJ 170 – Odbor zdravotnictví P. č. 3. Nestátn í n ezi sk ové organ i zace : Paragraf

3599

Ostatní činnosti ve zdravotnictví j.n.

Položka

5229

Neinvestiční dotace nezisk. a jiným organizacím

500


500


500


0

Legislativní norma :§ 1, 14, 36 a 59 zákona o 129/2000 Sb., O krajích, v platném znění Komentář : Navrhovaná částka je určena k podpoře činnosti nestátních neziskových organizací působících ve zdravotnictví – ČČK, KDK, Horská služba. Tuto podporu dříve poskytovaly ze svých rozpočtů okresní úřady. Po změně rozpočtových pravidel přešla tato činnost na nové územní samosprávy. Forma použití prostředků : na základě vypsání grantového řízení, jeho podmínky budou vypracovány odborem zdravotnictví


2003 2004 -

82


ORJ 170 – Odbor zdravotnictví P. č. 4. Zách ytn é stan i ce : Paragraf

3599

Položka

5169

Ostatní činnosti ve zdravotnictví j.n. Nákup služeb

1 000


1 000


1 000


0

Legislativní norma : zákon č. 37/1989 Sb., § 8 a 15. Komentář : Navrhovaná částka je určena k úhradě nákladů vzniklých provozovateli záchytné stanice na území kraje. Financování provozu záchytné stanice při PL v Kroměříži, která poskytuje služby pro 9 okolních okresů a má tedy nadregionální charakter, představuje v roce 2002 specifický problém - zákonem č. 37/1989 Sb., v platném znění, byly kraji svěřeny kompetence v oblasti ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně zřizování záchytných stanic, přičemž zřizovatelská funkce k PL Kroměříž na kraj dosud převedena nebyla. Současně bylo touto zákonnou normou stávajícím okresním úřadům v souvislosti s účinností zákona č. 218/2000 Sb., znemožněno financovat úhradu za své klienty v protialkoholní záchytné stanici. Do 31. 12. 1999 bylo financování provozu záchytné stanice ošetřeno smlouvami o poskytování služeb záchytné stanice uzavřenými mezi provozovatelem – PL Kroměříž a jednotlivými okresními úřady, do jejichž povinností ochrana občanů před alkoholismem a jinými toxikomaniemi spadala. Okresní úřady Psychiatrické léčebně v Kroměříži hradily veškeré náklady spojené s pobytem klienta v záchytné stanici (nikoliv ztrátu z provozu – vzhledem ke specifičnosti klientů, kdy vymahatelnost pohledávek představuje 20 – 25% , patří poskytování služeb záchytné stanice mezi neperspektivní činnosti zdravotnických zařízení) a následně potom úhradu od jednotlivých klientů záchytné stanice vymáhaly. V roce 2001 vyřešilo problém financování provozu záchytné stanice MF ČR mimořádným rozpočtovým opatřením, kdy převedlo finanční zdroje z jednotlivých okresních úřadů do rozpočtu OkÚ Kroměříž – stávajícího zřizovatele PL Kroměříž. Pro rok 2002 se předpokládá, že úhradu provozu záchytné stanice bude krýt krajský rozpočet a to tak, že provozní náklady za klienty s místem pobytu ve Zlínském kraji budou příslušnému provozovateli uhrazeny na základě smlouvy uzavřené mezi krajem a provozovatelem a částka za pobyt bude po jednotlivých klientech krajem vymáhána. Potřeba finančních zdrojů v příštím období :

2003 - 1 100 tis.Kč 2004 - 1 100 tis.Kč

83

ORJ 110 – Odbor dopravy Sumarizace P. č.




1.

BESIP

500

500

2.

Podpora automobilových soutěží

500

500

3.

Dopravní obslužnost

1 000

1 000

2 000

2 000

CE L KE M

0

Příspěvkové organizace : P. č. 4.


Příspěvek na provoz Ředitelství silnic ZK

CE L KE M


128 000

61 518

66 482

128 000

61 518

66 482

Příspěvek na investice : P. č.


Kapitálové výdaje


5.

Majetkové vypořádání pozemků

2 000

2 000

6.

Stavební investice

6 000

6 000

7.

Strojní investice

10 000

8 000

2 000

18 000

16 000

2 000

CE L KE M

84

ORJ 110 – Odbor dopravy P. č. 1. B E S IP : Paragraf

2299

Položka

5229

Záležitosti v dopravě j.n. Neinvestiční dotace nezisk. a jiným organizacím  Podpora bezpečnosti dopravy

500


500


500


0

Legislativní norma : zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, § 14, odst. 2,

Komentář : Jedná se o finanční příspěvek na financování různých forem prevence ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích dle „Metodického postupu pro koordinaci činností krajů, okresů a obcí na úseku bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích“ (viz. Zprávy MF ČR č.5, roč. 2001)


2003 900 tis.Kč 2004 - 1.000 tis.Kč

85

ORJ 110 – Odbor dopravy P. č. 2. Pod p ora au to mob i l ových sou těží : Paragraf

2299

Položka

5213

Záležitosti v dopravě j.n. Neinvestiční dotace podnikajícím právnickým osobám  Podpora automobilových soutěží - Barumrallye

500


500


500


0

Legislativní norma : zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, § 14, odst. 2,

Komentář : Jedná se o finanční příspěvek na podporu jedné z nejvýznamnějších automobilových soutěže v ČR, která má dlouholetou tradici, především však výrazný nadregionální význam.


2003 900 tis.Kč 2004 - 1.000 tis.Kč

86

ORJ 110 – Odbor dopravy P. č. 3. Dop ravn í ob sl u žn ost : Paragraf

2299

Položka

5193

Záležitosti v dopravě j.n. Výdaje na dopravní územní obslužnost

1 000


1 000


1 000


0

Legislativní norma : zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, § 14, odst. 2; a § 35 odst. 2, písm. g)

Komentář : Jedná se o přípravu na převzetí příslušných kompetencí v oblasti zajišťování dopravní oblužnosti území Zlínského kraje – zpracování koncepce dopravní obslužnosti.

87

ORJ 110 – Odbor dopravy P. č. 4. Pří sp ěv ek n a či n n ost ŘS Z K : Paragraf

2212

Položka

5331

Silnice Neinvestiční příspěvky PO – oprava a údržba vozovek:  Majetková správa silnic  Vozovek  Mostů  Dopravního značení  Ostatních objektů  Projekty a dokumentace


16 518 19 000 10 500 7 500 5 000 3 000

128 000


61 518


66 482

Legislativní norma : zákon č. 13/1997 Sb. Komentář : V souvislosti s převodem silnic II. a III.tř. do majetku krajů přešla na kraje povinnost zajišťovat celoroční správu a údržbu těchto silnic, jakož i opravy a rekonstrukce. Rozhodující příspěvek na zjištění údržby a opravy vozovek poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Z vlastních zdrojů kraje bude financována správa a údržba majetku, jejíž financování nepokrývá příspěvek ze SFDI. Forma použití prostředků :

opravy a údržba silnic a příslušenství bude realizována převážně zhotovitelsky

Požadavek na objem finančních prostředků z vlastních zdrojů ZK je v dalším období odvislý od zachování SFDI a poskytování dotací z jeho rozpočtu. Lze předpokládat, že vícezdrojové financování bude uplatněno i v dalších letech. Potřeba finančních zdrojů v příštím období :

2003 - 350.000 tis.Kč 2004 - 400.000 tis.Kč

88

ORJ 110 – Odbor dopravy P. č. 5. Majetk ové vyp ořád án í p ozemk ů : Paragraf

2229

Záležitosti v silniční dopravě j.n.

Položka

6130

Pořízení hmotného investičního majetku  pozemky

2 000


2 000


2 000


0

Legislativní norma : zákon č. 13/1997 Sb. a zákon č.50/1976 Sb. Komentář : Předáním silničního majetku z vlastnictví státu do majetku krajů došlo k převodu nemovitostí, tedy staveb včetně příslušných pozemkových parcel, pokud tyto byly k termínu převodu ve vlastnictví ČR. Finanční prostředky jsou určeny na majetkoprávní vypořádání některých pozemků, dlouhodobě zastavěných silničními stavbami.


2003 - 3.000 tis.Kč 2004 - 4.000 tis.Kč

89

ORJ 110 – Odbor dopravy P. č. 6. S taveb n í i n vesti ce : Paragraf

2229


Položka

6121

Pořízení hmotného investičního majetku  budovy a stavby

6 000


6 000


6 000


0

Komentář : Jedná se o :

a) rekonstrukce a stavební úpravy ve správní budově ve Zlíně v souvislosti s umístěním pracoviště ŘSZK b) plynofikace cestovních středisek c) výměny střešních plášťů budov SÚS včetně skladových prostor posypového materiálu


2003 - 6.000 tis.Kč 2004 - 6.000 tis.Kč

90

ORJ 110 – Odbor dopravy P. č. 7. S troj n í i n vesti ce : Paragraf

2229


Položka

6351

Pořízení hmotného investičního majetku  dopravní prostředky


8 000

10 000


8 000


2 000

Komentář : Jedná se o investiční příspěvek na obnovu vozového parku příspěvkových organizací se zaměřením na modernizaci a dovybavení příslušenstvím pro zimní údržbu silnic.


2003 - 10.000 tis.Kč 2004 - 12.000 tis.Kč

91

ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje Sumarizace P. č.




1.

Analýza malého a středního podnikání

1 000

2.

Koncepce rozvoje VHD

2 000

2 000

3.

Sociální analýza

1 000

1 000

4.

Analýza cestovního ruchu

2 000

2 000

5.

Technická pomoc a ostatní analýzy

2 000

1 000

1 000

8 000

1 500

6 500

CE L KE M

92

500

500

ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje P. č. 1. An al ýza mal éh o a střed n í h o p od ni k ání : Paragraf

2140

Vnitřní obchod, služby a turismus

Položka

5166

Konzultační, poradenské a právní služby  zpracování odborné analýzy


500

1 000


500


500

Legislativní norma : zákon č. 248/2000 Sb. (o podpoře regionálního rozvoje) Komentář : Tato analýza je základem pro vypracování programů na podporu rozvoje malého a středního podnikání v kraji v souladu s uvedeným zákonem o podpoře regionálního rozvoje. Jejím cílem je hlubší pochopení toho, jak dnes ve skutečnosti „funguje“ malé a střední podnikání v kraji, jaká je jeho struktura a jaké jsou jeho problémy tak, aby aktivity a případná finanční podpora kraje mohla býti zaměřena cíleně a účinně a způsobem podporujícím rozvoj kraje ve smyslu priorit stanovených PRÚOZK (Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje).


2003 - 1.000 tis.Kč 2004 - 1.000 tis.Kč

93

ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje P. č. 2. Kon cep c e rozvo je VH D : Paragraf

2299

Položka

5166

Záležitosti v dopravě j.n. Konzultační, poradenské a právní služby  zpracování odborné analýzy


2 000


Legislativní norma : zákon č. Komentář : Předpokládá se, že bude řešeno v rámci rozpočtu příslušného odboru.

94

0 2 000

ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje P. č. 3. S oci ál n í an al ýza : Paragraf

4380

Položka

5166

Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Konzultační, poradenské a právní služby  zpracování odborné analýzy


1 000


0 1 000

Legislativní norma : zákon č. 248/2000 Sb. (o podpoře regionálního rozvoje) Komentář : Tato analýza je základem pro vypracování v podstatě všech krajských koncepcí, zejména ale koncepce rozvoje školství, koncepce rozvoje sociálních služeb a zdravotnictví, ale např. i dopravní obslužnosti apod. Zařazení této položky se jeví jako nezbytné a měl by být znovu zvážen způsob financování této analýzy.

95

ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje P. č. 4. An al ýza cestovn í h o ru ch u : Paragraf

2140


Položka

5166



2 000


Legislativní norma : zákon č. Komentář : Předpokládá se, že bude řešeno v rámci rozpočtu příslušného odboru.

96

0 2 000

ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje P. č. 5. T ech n i ck á p omoc a ostatn í an al ýzy : Paragraf

2140


Položka

5166


1 000


2 000


1 000


1 000

Legislativní norma : zákon č. 248/2000 Sb. (o podpoře regionálního rozvoje) Komentář : V rámci této částky budou hrazeny práce související např. s konzultační činností při budování monitorovacího systému kraje (předpokládá se součinnost i v rámci regionu soudržnosti Střední Morava), poplatky za pořizování dat z ČSÚ a jiných zdrojů, technická pomoc externích poradců a konzultantů v rámci realizace PRÚOZK a dalších prací, které z něj vyplynou.


2003 - 2.000 tis.Kč 2004 - 2.500 tis.Kč

97

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu Sumarizace P. č. 1. 2. 3.

4. 5.

Název požadavku - programu - akce - Požadavek grantu v tis. Kč Cestovné konkurzních komisí Zpracování dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy kraje Oceňování pedag. pracovníků škol a školských zařízení a žáků středních škol Vzdělávání a porady ředitelů škol a školských zařízení, setkání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Fond mládeže a sportu CE L KE M

Návrh v tis. Kč

80

80

400

400

100

100

120

120

1 000

1 000

1 700

1 700

Nezařazeno v tis. Kč

Příspěvkové organizace : P. č.

Požadave k v tis. Kč

Příspěvky pro PO

6.

Provoz škol a školských zařízení

7.

Přímé výdaje na vzdělání z MŠMT

8.

Ostatní účelové dotace z MŠMT

365 000

Návrh v tis. Kč 318 300

Nezařazeno v tis. Kč 46 700

1 486 340 2 936

CE L KE M

365 000

1 807 576

46 700

Příspěvek na investice : P.č. 9.


Kapitálové výdaje Gymnázium Zlín

CE L KE M

98

4

Návrh v tis. Kč

4 000

4 000

000

4 000

Nezařazeno v tis. Kč

0

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu P. č. 1. Cestovn é k on k u rzn í ch k omi sí : Paragraf

3299

Položka

5173

Záležitosti vzdělávání j.n. Cestovné  pro jmenované členy konkurzních komisí

80


80


80


Legislativní norma : - zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů - vyhláška č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství Komentář : Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, ukládá orgánu kraje jmenovat ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení na základě výsledků konkurzního řízení. Náklady spojené s činností konkurzních komisí hradí v souladu s ustanovením §4 odst. 1 vyhlášky č.187/1991 Sb., v platném znění, vyhlašovatel konkurzu. Pro zabezpečení činností konkurzních komisí je třeba vyčlenit objem prostředků na úhradu nezbytných cestovních nákladů spojených s účastí jmenovaných členů na jednání konkurzních komisí. Navrhovaná částka je stanovena kvalifikovaným odhadem. Skutečné čerpání bude odvislé od rozsahu práce konkurzních komisí.

99

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu P. č. 2. Zp racován í d l ou h od ob éh o zámě ru roz voje vzd ěl ávací sou stavy : Paragraf

3299

Položka

5166

Záležitosti vzdělávání j.n. Konzultační, poradenské a právní služby  zpracování odborného záměru

400


400


400


Legislativní norma : zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství Komentář : Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Zlínského kraje je mimořádně závažným dokumentem, který přímo ovlivní další vývoj jednotlivých oblastí krajské vzdělávací soustavy - z dlouhodobého záměru kraje se bude vycházet při posuzování žádostí o zařazení a vyřazení ze sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení a při posuzování žádostí o provedení veškerých změn v síti předškolních zařízení, škol a školských zařízení bez rozdílu zřizovatelů. Reforma veřejné správy přenesla velké pravomoci v řízení školství na orgány na krajské úrovni. Zákon č. 132/2000 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, uložil ministerstvu i orgánům kraje povinnost pravidelně zpracovávat dlouhodobé záměry a výroční zprávy a předepsal vzájemnou koordinaci jejich přípravy na obou úrovních. Ustanovení § 6 odst. 1) zákona č. 564/1990 Sb. ukládá orgánu kraje v přenesené působnosti povinnost zpracovávat a každé dva roky upřesňovat a zveřejňovat dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ve svém územním obvodu. Současně ukládá ustanovením § 6 odst. 2 téhož zákona, že ministerstvo stanoví strukturu zpracování dlouhodobého záměru. V § 12 odst. 5 zákona č. 564/1990 Sb. je dále stanoveno, že ministerstvo metodicky řídí a koordinuje tvorbu dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy na úrovni krajů. Dlouhodobé záměry projednává s kraji vždy po 2 letech a sestavuje dlouhodobé záměry ČR. Centrální a krajská úroveň zpracování jsou navzájem propojeny. Dlouhodobý záměr ČR uvádí základní tendence a cíle dalšího vývoje, stanoví opatření na úrovni ministerstva a vymezuje prostor pro konkrétní řešení na úrovni kraje. Dlouhodobý záměr kraje je rozpracováním dlouhodobého záměru MŠMT pro specifické podmínky a potřeby kraje, navrhuje a zdůvodňuje konkrétní řešení. Provázání obou úrovní vyžaduje projednávání mezi nimi navzájem i s dalšími partnery.

100

Ministerstvem stanovená struktura Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy krajů na období následujících 3 resp. 6 let : A Kraj a jeho specifika A1 Regionální specifika rozvoje společnosti přímo ovlivňující další vývoj vzdělávací soustavy A2 Regionální specifika rozvoje ekonomiky a trhu práce přímo ovlivňující další vývoj vzdělávací soustavy A3 Stav a vývoj vzdělávací soustavy v kraji B Cíle rozvoje a konkrétní kroky B1 Stanovení cílů a priorit rozvoje vzdělávací soustavy v kraji B2 Cíle a priority pro jednotlivé oblasti vzdělávání B3 Návrh rozvojových programů v kraji B4 Návrh jiných opatření C Ekonomika C1 Předběžný návrh financování vzdělávání v kraji C2 Stanovení budoucích výkonů, kapacity a struktury zařízení C3 Návrh investic D Důsledky opatření a nezbytná spolupráce D1 Očekávané důsledky D2 Požadavky na spolupráci Kraj zpracovává a zveřejňuje Dlouhodobý záměr na úrovni kraje každé dva roky a předkládá jej ministerstvu vždy do 31. března lichého roku (poprvé v roce 2003). Časový postup zpracování a projednávání dlouhodobých záměrů na úrovni kraje je následující : Zveřejnění dlouhodobého záměru MŠMT a zaslání krajským orgánům Příprava prvního návrhu kraje, předběžné projednání se sociálními partnery na krajské úrovni a s orgány na úrovni obce, zaslání ministerstvu Posouzení pracovní verze ministerstvem, popř. dílčí konzultace Postoupení návrhu dlouhodobého záměru kraje ke stanovisku ministerstvu Posouzení návrhu ministerstvem a zaslání jeho připomínek kraji Vypracování definitivního návrhu, opětné projednání se sociálními partnery na krajské úrovni, projednání ve volených orgánech kraje, zveřejnění a předání ministerstvu

31. 3. 2002 (a následně každého sudého roku) do 30. 6. 2002 (a následně každého sudého roku) do 15. 8. 2002 (a následně každého sudého roku) do 30. 9. 2002 (a následně každého sudého roku) do 15. 12. 2002 (a následně každého sudého roku) do 31. 3. 2003 (a následně každého lichého roku)

Vzhledem k rozsáhlosti dokumentu, který podle ministerstvem stanovené povinné struktury zasahuje významnou měrou i do oblastí mimo rámec specializace OŠMS, a dále vzhledem k omezenému časovému prostoru pro konkrétní přímou práci na dlouhodobém záměru se jeví jako žádoucí zadat zpracování uvedeného dokumentu externímu zpracovateli. Je v zájmu kraje, aby tento dokument byl zpracován co nejkompletněji a v co nejvyšší kvalitě, se všemi dostupnými a vzájemně provázanými informacemi. Potřeba finančních zdrojů v příštím období :

2003 - 100 tis.Kč 2004 - 300 tis.Kč

101

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu P. č. 3. O ceň ován í p ed agogi ck ých p racovn í ků šk ol a šk ol sk ých zaří zen í a žák ů střed n í ch šk ol : Paragraf

3299

Položka

5194

Záležitosti vzdělávání j.n. Věcné dary

100


100


100


0

Legislativní norma : zákon č. 129/2000 Sb., § 59 odst. 2 písm. f) Komentář : Odbor školství, mládeže a sportu připravuje počínaje rokem 2002 pravidelné oceňování práce učitelů a dalších pedagogických pracovníků regionálního školství v návaznosti na tradici ocenění práce pedagogů při příležitosti Dne učitelů. Podobně je záměrem odboru školství, mládeže a sportu počínaje rokem 2002 oceňovat žáky středních škol za jejich mimořádné úspěchy zejména v mimoškolních aktivitách. Ocenění bude prováděno formou věcných darů, hrazených z navržené položky rozpočtu Zlínského kraje.


2003 - 120 tis.Kč 2004 - 150 tis.Kč

102

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu P. č. 4. Vzd ěl áván í a p orad y řed i tel ů šk ol a šk ol sk ých zaří zen í , setk án í p ed agogi ck ých p racovn í k ů šk ol a šk olsk ých zaří zen í . Paragraf

3299

Položka

5169

Záležitosti vzdělávání j.n. Nákup služeb j.n.  zabezpečení vzdělávání a porad ředitelů škol a školských zařízení  zabezpečení služeb pro slavnostní ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při příležitosti Dne učitelů

100 20


120


120

Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč Legislativní norma : zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Komentář : Odbor školství, mládeže a sportu jako orgán kraje v přenesené působnosti má podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, povinnost metodicky vést ředitele škol a školských zařízení v oblastech týkajících se jejich řídící činnosti. Důležitou formou tohoto metodického vedení jsou pravidelné pracovní a konzultační porady s řediteli škol a školských zařízení a organizování jejich vzdělávání v oblastech důležitých pro správný výkon řídících činností. Odbor školství, mládeže a sportu připravuje počínaje rokem 2002 pravidelné oceňování práce učitelů a dalších pedagogických pracovníků regionálního školství. Ocenění práce pedagogů proběhne na slavnostním setkání při příležitosti tradičního Dne učitelů.


2003 - 150 tis.Kč 2004 - 200 tis.Kč

103

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu P. č. 5. Fon d ml ád eže a sp o rtu : Paragraf

3xxx

Položka

5229

Školy a školská zařízení Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím

1 000


1 000


1 000


0

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 14, odst. 2, § 36, odst. b) a § 59 odst. 2 a) + Statut Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

Komentář : Fond mládeže a sportu Zlínského kraje byl zřízen pro podporu subjektů působících ve prospěch volnočasových aktivit dětí a mládeže a k podpoře sportovních činností s tím, že podpora bude poskytována v souladu se zásadami fondu a pravidly pro hospodaření s prostředky fondu.


– dle statutu fondu mládeže a sportu a pravidel pro hospodaření s prostředky fondu.

104

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu P. č. 6. Provo z šk ol a šk ol sk ých zaří zen í : Paragraf

3xxx

Položka

5331

Školy a školská zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým  organizacím 318 100  Příspěvek na zabezpečení přehlídek středních škol 200


365 000


318 300


46 700

Legislativní norma : zákon č. 250/2000 Sb. Komentář : Požadovaný příspěvek na úhradu provozních nákladů škol, školských a předškolních zařízení, zřizovaných Zlínským krajem zahrnuje : - úhradu ONIV na úrovni r.2001 271 891 tis. Kč - navýšení (cenový vývoj = + 6%) 16 309 tis. Kč - dokrytí vnitřní zadluženosti škol 14 900 tis. Kč - dokrytí odpisů dle odpis. plánů 15 000 tis. Kč - zabezpečení přehlídky SŠ 200 tis. Kč ---------------------------------------------------------------------celkem 318 300 tis. Kč Částka 271 891 tis. Kč – provozní ONIV na úrovni roku 2001 – představuje rozpočtované provozní prostředky ve výši 246 439 tis. Kč (mimo zemědělská učiliště), 15 636 tis. Kč provozní prostředky zemědělských učilišť a 9 816 tis. Kč na „specifika“ školství financované účelově mimo rozpočet (např. školní huť, školní statek…). Výdaje na „dokrytí vnitřní zadluženosti škol“ představují výdaje na úhradu provozních faktur, jejichž platby se z důvodu nedostatku finančních prostředků přesunují z konce kalendářního roku na začátek roku příštího, dále výdaje na zabezpečení výuky v plném rozsahu a kvalitě, na odstranění nedostatků zjištěných při prověrkách BOZP (viz chybějící požární schodiště), na zvýšené provozní výdaje plynoucí z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 107 a 108/2000 Sb. (bezdotykové baterie, rozšíření soc. zařízení, úpravy pokojů v domovech mládeže …). 105

Z celková navrhované částky příspěvku provozních ONIV budou hrazeny následující náklady: nákup materiálu ve výši 58 mil. Kč, nákup vody, paliv a energie 82 mil. Kč, nákup služeb 62 mil. Kč, opravy a udržování 55 mil. Kč, odpisy majetku 53 mil. Kč, ostatní ONIV 8 mil. Kč ( uvedené částky jsou předběžný odhad). Příspěvek na odpisy představuje asi 55 % prostředků, které by byly zapotřebí na pokrytí reálných odpisových plánů. Odpisové plány budou schváleny zřizovatelem po projednání s ředitelem školy. V přepočtu na organizaci činí průměrná výše příspěvku provozních výdajů necelých 2 015 tis. Kč/organizaci. Ve školním roce 2001/2002 studuje na středních, vyšších odborných a speciálních školách zřizovaných Zlínským krajem celkem 35 490 žáků v denním studiu, 1 386 žáků ve studiu při zaměstnání. Zlínský kraj dále zajišťuje provoz 39 ubytovacích zařízeních, ve kterých je ve školním roce 2001/2002 ubytováno 4520 žáků; stravování je zajišťováno v 73 krajských stravovacích zařízeních, celkový počet strávníků je 25 690, z toho 19 957 žáků. Zlínský kraj zabezpečuje také provoz domů dětí a mládeže (17), dětských domovů (10), pedagogicko - psychologických poraden (4), speciálně pedagogických center (4) a některých dalších školských zařízení (středisko praktického vyučování, školní družiny při specielních školách). Při zevšeobecnění a zahrnutí pouze počtu žáků v denním studiu, což činí 36 876 žáků, vychází průměrný příspěvek provozních výdajů 8 632 Kč/žáka, na rok. Při zabezpečení dalších výše uvedených kompetencí, jako je stravovací zařízení, pedagogicko – psychologické poradny atd., bude tato částka ještě nižší. Dále je Zlínský kraj zřizovatelem 4 plaveckých škol, 1 školy v přírodě, 20 základních uměleckých škol, které pečují o svěřený majetek z výnosů vlastní činnosti. Z celkových provozních výdajů škol a školských zařízení představuje výše příspěvku zřizovatele přibližně 60 %, ostatní provozní prostředky získají školy z jiných zdrojů ( např. doplňková činnost, zapojení fondů, produktivní práce žáků, …). Do návrhu rozpočtu nezařazeno 30 mil. Kč požadovaných na odstranění havarijních stavů ( koncem roku 2001 evidovány havarijní stavy ve výši 117 mil. Kč) a 16,7 mil. Kč na dofinancování vnitřní zadluženosti škol.


převodem jednotlivých splátek na účty škol a školských zařízení


2003 -

380 000 tis.Kč na NIV 240 000 tis. Kč na IV

2004 -

400 000 tis.Kč na NIV 200 000 tis. Kč na IV

106

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu P. č. 7. Pří mé výd aje n a vz d ěl án í : Paragraf

3xxx

Položka

5331

Školy a školská zařízení Neinvestiční příspěvky  krajským příspěvkovým organizacím  jiným příspěvkovým organizacím

1 372 340 114 000

Požadovaná částka v tis. Kč Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč

1 486 340


Legislativní norma : zákon č. 250/2000 Sb. zákon č. 564/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů zákon č. 306/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů Komentář : Přímé výdaje na vzdělání vyplývají z přenesené působnosti, kterou kraj vykonává v souladu se zákonem č. 564/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 8 odst. 2. Z celkové odhadované částky se jedná především o prostředky na mzdy ve výši 980 mil. Kč, na odvody zdravotního a sociálního pojistného a tvorbu FKSP ve výši 362 mil. Kč a na ostatní přímé výdaje 30,34 mil. Kč. Kraj v přenesené působnosti také přiděluje prostředky soukromým předškolním zařízením, školám a školským zařízením zařazeným do sítě MŠMT v souladu se zákonem č. 564/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 10 odst. 2. Výše a způsob poskytování dotací se řídí zákonem č. 306/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na tento účel se počítá s částkou 114 mil. Kč.

107

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu P. č. 8. O statn í ú čel ové d otace z MŠ MT : Paragraf

3xxx

Školy a školská zařízení

Položka

5331

Neinvestiční příspěvky a dotace  na pořádání soutěží  programy protidrogové politiky  ostatní programy

1 036 400 1 500

Požadovaná částka v tis. Kč Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč

2 936


Legislativní norma : zákon č. 250/2000 Sb. Komentář : Jedná se o účelově poskytnuté prostředky v oblasti přenesené působnosti. Na základě rozhodnutí porady vedení MŠMT ze dne 2.5.2001 předalo MŠMT s platností od 1.1.2002 problematiku soutěží a přehlídek jím vyhlašovaných na úrovni okresních a krajských kol do kompetence krajských úřadů včetně příslušných finančních prostředků. K naplňování cílů dokumentu Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2001-2004 přispívá projekt Minimální preventivní programy na školách a školských zařízeních, kterého realizátory jsou školy a školská zařízení Zlínského kraje. Finanční prostředky na tento program pro rok 2002 budou delimitovány do rozpočtu krajů ve výši 40 % z celkové částky vyčleněné na výše uvedenou prevenci. Na úrovni krajů budou projekty podány, vyhodnoceny a realizovány. V rámci ostatních programů se jedná o prostředky poskytnuté např. v rámci podpory projektů integrace romské komunity, na podporu romských žáků středních škol, podpory odborného vzdělávání a přípravy ve vybraných oborech vzdělávání a dalších projektů MŠMT.

108

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu P. č. 9. Kap i tál ové výd aje : Paragraf

3299

Položka

6351

Záležitosti vzdělávání j.n. Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

4 000


4 000


4 000


0

Legislativní norma : zákon č. 250/2000 Sb. Komentář : Rekonstrukce a dostavba Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť V roce 2001 poskytlo MF ČR v položce individuální investiční dotace částku 5 010 tis. Kč na úhradu I.etapy stavby Rekonstrukce areálu Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť, tj. na projektovou dokumentaci a přípravu stavby. V současné době se připravuje etapizace stavby, náklady budou upřesněny. Předpokládaný náklad stavby je cca 178 mil. Kč (168 mil. Kč investiční výdaje, 10 mil. Kč neinvestiční). Finanční prostředky státního rozpočtu pro rok 2002 ve výši 20 000 tis. Kč + 4 000 tis. Kč z rozpočtu kraje budou vzhledem k přiděleným prostředkům použity na II. etapu stavby „Rekonstrukce a dostavba Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť“.

109

ORJ 160 – Odbor cestovního ruchu Sumarizace P. č.




1.

Veletrhy a výstavy

1 329

1 000

329

2.

Prezentační materiály

1 515

940

575

3.

Reklama a inzerce

60

60

4.

Programy rozvoje CR

500

500

3 404

2 500

CE L KE M

110

904

ORJ 160 – Odbor cestovního ruchu P. č. 1. Vel etrh y a výstavy : Paragraf

21xx

Položka

5169

Zahraniční veletrhy a výstavy Nákup služeb j.n. prezentace na veletrzích cestovního ruchu v tom :  Regiontuour 2003 - Brno  Holiday World 2002, 2003 – Praha  Zahraniční prezentace (Budapešť, Poznaň, Vídeň)  Lombardie, Szombatelly  Prezentační akce zahr.partnerů ve Zlínském kraji



550 108 142 150 50


1 329


1 000


329

Legislativní norma : zákon č. Komentář : Turistický potenciál jednotlivých regionů bývá prezentován potencionálním návštěvníkům na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí. Největší akcí tohoto druhu v ČR je Regiontour v Brně a Holiday World v Praze. Kromě účasti na těchto dvou prestižních akcí by se měl Zlínský kraj představit i na některých další tuzemských i zahraničních prezentacím, především v místech možné budoucí zahraniční spolupráce. Na vybraných zahraničních akcích lze výhodně využít nabídky ČCCR na účast ve společné expozici České republiky.

111

ORJ 160 – Odbor cestovního ruchu P. č. 2. Pr ez en ta čn í mate ri ál y : Paragraf

2191

Položka

5139

Spolupráce v obchodu a službách Nákup materiálu  Turistická publikace  Kulturní kalendář  Katalog ubytovacích možností  Zakládací mapy  Leták a publikace Zlínský kraj


350 30 300 35 225

1 515


940


575

Komentář : Požadovaný příspěvek je určen na úhradu výdajů spojených s pořízením základních informačních a propagačních materiálů Zlínského kraje.


2003 - 1.500 tis.Kč 2004 - 1.500 tis.Kč

112

ORJ 160 – Odbor cestovního ruchu P. č. 3. Rek l ama a i n z erc e : Paragraf

2191

Položka

5166

Vnitřní obchod, služby a turismus Nákup služeb  Reklamní potisk autobusů  Inzerce v odborných časopisech

20 40


60


60


0

Komentář : Požadovaný příspěvek je určen na úhradu výdajů spojených s inzercí a reklamou Zlínského kraje.


2003 - 100 tis.Kč 2004 - 100 tis.Kč

113

ORJ 160 – Odbor cestovního ruchu P. č. 4. Prog ra my rozvoj e CR : Paragraf

2140

Položka

5166

Záležitosti vzdělávání j.n. Konzultační, poradenské a právní služby  zpracování programu

500


500


500


0

Komentář : Cestovní ruch je obor, který je velmi důležitý, ale zatím není zpracován koncepčně na žádné úrovni. Předpokládám, že zpracování konkrétních postupů a řešení problémů přispěje ke kvalitnějším službám, lepší informovanosti návštěvníků, zvýšení zaměstnanosti a vytvoření základů spolupráce mezi všemi, kteří se svojí činností podílejí na cestovním ruchu.


2003 - 500 tis.Kč 2004 - 500 tis.Kč

114

Příloha č. 1 SE ZN AM I N V ESTI C ZE S R – R O K 2 0 0 2

Zahajované investice

Rozestavěné akce

Investiční akce na majetku Zlínského kraje r.2002 - školství

3 500 10 000 8 881 20 000 5 000 3 000 1 900 celkem :

rozpočet 20002 9 620 1 571 10 000 400 1 941 4 984 28 516 rozpočet 20002 3 500 10 000 8 500 20 000 5 000 3 000 1 900 51 900

Investiční akce na majetku Zlínského kraje :

80 416

ISPROFIN

Název akce

398240xxxx 398240xxxx 398240xxxx 398240xxxx 398240xxxx 398240xxxx

GY Uh.Brod - půdní vestavba SOU,SOŠ Otrokovice - reko střeš.pláště COPT Uh.Brod - přestavba MŠ na DM SOŠ,SOU a OU Val.Meziříčí - opr.soc.zařízení SUPŠ Uh.hradiště - reko plyn.kotelny OA Zlín - zateplení již.křídla

ISPROFIN

Název akce

398240xxxx 398240xxxx 398240xxxx 398240xxxx 398240xxxx 398240xxxx 398240xxxx

SZŠ a VZŠ Vsetín -odstranění hav.stavu fasády SPŠ Zlín - výměna oken ISŠ-COP Val.Meziříčí GY Zlín Lesní čtv. - reko a dostavba GY Val.Klobouky - Tělocvična SOU Vsetín - reko kuchyně a škol.jídelny GY F.Palackého Val.Meziříčí - reko stropů

Výdaje celkem 13 840 1 651 10 400 800 2 091 5 184 celkem : Číslo silnice

Investiční akce na majetku Zlínského kraje r.2002 - doprava

Dokončované investice

ISPROFIN 3271816085 3271427249 3271426046 3271306600 3271307500 3271307600

celkem :

rozpočet 20002 311 15 000 2 000 2 027 1 500 2 000 22 838 rozpočet 20002 24 800 23 000 10 000 10 000 16 500 7 033 91 333

Investiční akce na majetku Zlínského kraje :

114 171

Název akce Otrokovice - Bělov Vranča - Portáš Žítková II. výkupy pozemků Příprava a zabezp. II. a III.tř. Vypořádání staveb

Číslo silnice č.36745-4 III/4879 III./49517

celkem :

Zahajované investice

ISPROFIN 3271326240 3271326310 3271326308 3271326307 3271437093 3271306500

Název akce Vlčnov - průtah Chropyně - průtah Nivnice Staré Město - Velehrad Seninkia - most Investiční záměry a PD II. a III.

115

Číslo silnice II/495 II/435 II/490 II/428 č.5741-1

NÁVRH ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2002

Recommend Documents