Rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2007

Rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2007 Ing. Vladislav Vilímec

náměstek hejtmana pro ekonomiku, finance a majetek

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2007

Rozpočet příjmů 2007 - Plzeňský kraj Třída

(v tis. Kč)

Text

1

Daňové příjmy

3 000 000

1

Příjmy ze správních poplatků

2

Příjmy z úroků

2

Příjmy ze sankčních plateb

2

Platby za odebrané množství podzemní vody

13 000

2

Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku

7 000

2

Ostatní nedaňové příjmy

20

3

Příjmy z prodeje majetku

5 000

4

Příspěvek na výkon státní správy

1 400 10 000

- z toho: Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí

Příjmy celkem

Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

Návrh rozpočtu

1 300

76 743 3 899

3 114 463

Stránka 1

5.1.2007


Sumář výdajů 2007 - Plzeňský kraj Rozpočtová oblast Doprava Školství Tělovýchova a zájm. činnost Kultura a cestovní ruch Regionální rozvoj Životní prostředí Sociální věci a zdravotnictví Krizové řízení, IZS Ostatní financování Vnitřní správa Zastupitelé

Investiční prostředky - Neinvestiční prostředky návrh návrh 268 700 1 176 300 74 569 311 323 9 000 4 220 83 221 201 532 64 970 2 000 27 500 41 445 52 729 289 043 9 360 11 379 80 000 157 357 12 474 216 090 0 21 251

Výdaje celkem Rekapitulace:

(v tis. Kč)

682 523

2 431 940

1 445 000 385 892 13 220 284 753 66 970 68 945 341 772 20 739 237 357 228 564 21 251

3 114 463

Příjmy:

3 114 463

Výdaje:

3 114 463

Saldo:

0

Rozpočtová rezerva (zahrnuta v ostatním financování):


Návrh celkem

Stránka 2

84 154

5.1.2007


Doprava (v tis. Kč) §

Text

Rozpočtová skladba Pol.

Návrh rozpočtu 2007

Text

Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací

22xx Doprava

5xxx Běžné výdaje

220 000 ZDO autobusy

22xx Doprava


22xx Doprava


22xx Doprava


2 000 BESIP

22xx Doprava


2 000 Studie, veř. zakázky, dopr. obslužnosti

22xx Doprava

6xxx Kapitálové výdaje

25 000 Příprava staveb na silnicích

22xx Doprava


10 000 Budovy, haly - cestmistrovství

22xx Doprava

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím

485 000 Provozní příspěvek SÚS - viz. rozpis níže

22xx Doprava

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím

117 300 Neinvestiční akce - silnice - viz. rozpis níže a příloha č. 1

22xx Doprava

6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

233 700 Investiční akce - silnice - viz. rozpis níže a příloha č. 1

30 000 Žákovské jízdné 320 000 ZDO dráhy

Doprava celkem

1 445 000 Z toho investiční prostředky


268 700

Stránka 3

5.1.2007


§

Text

Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Návrh rozpočtu Rozpočtová skladba Poznámka Pol. 2007 Text

5331 6351 5331 5331 6351 5331 5331 Silnice (Činnosti spojené se správou, 6351 5331 údržbou, opravami , technickou 2212 obnovou a výstavbou silniční sítě a 5331 jejích součástí…) 6351 5331 5331 6351 5331 5331 6351 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím

Přispěvkové organizace celkem

Neinvestiční akce - silnice Investiční akce - silnice Příspěvek na provoz

SÚS Kralovice


SÚS Domažlice


SÚS Stříbro


SÚS Klatovy


SÚS Starý Plzenec


SÚS Rokycany

836 000 Z toho investiční prostředky


37 800 40 200 102 740 18 500 31 500 72 640 5 000 46 900 78 440 33 000 45 000 106 860 18 000 30 100 77 490 5 000 40 000 46 830

Organizace

233 700

Stránka 4

5.1.2007


Školství (v tis. Kč) Rozpočtová skladba §

Text

Pol.

Text


Poznámka

311x

Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

34 774

312x

Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích

5331


222 529

314x

Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

5331


20 132

3421

Využití volného času dětí a mládeže

5331


7 903

4322

Ústavy péče pro mládež

5331


24 985

3xxx

Služby pro obyvatelstvo

5xxx

Běžné výdaje

1 000

Finanční spoluúčast kraje na programové financování

Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti

6351

Investiční transfery zřízeným PO

5 569

Strojní investice - rozpis níže

Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti

6351

Investiční transfery zřízeným PO

69 000

3xxx, 4xxx 3xxx, 4xxx

Školství celkem

Stavební investice - rozpis níže



Provozní neinvestiční výdaje - viz. rozpis níže

Stránka 5

74 569

5.1.2007


Č. org.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 37 39

Rozpis provozních neinvestičních výdajů školství - finanční vztah kraje a zřizovaných organizací Návrh Rozpočtová skladba název organizace § rozpočtu 2007 Text Dětský domov Domino a ŠJ, Plzeň, Vojanova 22 (IČ:49778170) Masarykovo gymnázium Plzeň, Petákova 2 (IČ:49778099) Gymn. Plzeň, Mikulášské nám.23 (IČ:49778145) Gymn. L. Pika Plzeň, Opavská 21 (IČ:49778102) Sportovní gymnázium Plzeň, Táborská 28 (IČ:49778137) ISŠ živnostenská Plzeň, Škroupova 13 (IČ:00523925) Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola (IČ:49774191) Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ:49778111) OA Plzeň, nám.T.G.Masaryka 13 (IČ:49778161) OU a Praktická škola Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:49774859) Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČ:49777645) PPP Plzeň - město, Částkova 78 (IČ:49777564) Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700) SOŠ Prof.Švejcara, Plzeň, Majerova 1 (IČ:69457417) Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČ:00518557) SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930) SOŠ pošt. a SOU pošt., Plzeň, Klatovská 200G (IČ:00574406) SOU elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:69456330) SOU potrav., Plzeň, Bendova 22 (IČ:00521094) SOŠ obchod. a SOU obchod., Plzeň, Nerudova 33 (IČ:00520152) SOU stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ:00497061) Spec. MŠ pro děti s vad. řeči, Plzeň, Ke Špitál. lesu 3 (IČ:49778081) ZŠ a MŠ pro sluch. postiž., Plzeň, Mohylová 90 (IČ:49778153) ZŠ a MŠ pro zrak. postiž., Plzeň, Lazaretní 25 (IČ:49778200) SPŠ strojnická, Plzeň, Klatovská 109 (IČ:69457425) VOŠ a SPŠ elektrotech., Plzeň, Koterovská 85 (IČ:49774301) SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám.2 (IČ:49778064) Stř. vol. času dětí a ml. Plzeň, Pallova 19 (IČ:66362300) Stř. zdrav škola a vyš. zdr. šk. Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:00669695) ZŠ a MŠ při FN, Plzeň, alej Svobody 80 (IČ:49777629) ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23 (IČ:49777718) ZŠ, Plzeň, Podmostní 1 (IČ:49777726)

4322 3121 3121 3121 3128 3123 3149 3126 3122 3124 3114 3146 3149 3122 3123 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3112 3114 3114 3123 3122 3122 3421 3122 3114 3114 3114


3125 3123 3121 3122 4322 4322 3421 3114

Střediska prakt. vyučování a školní hosp.

3125 3123 3114 3122 3421 3114 3121 3114


3123 3421 3114 3121

Střední odborná učiliště a učiliště

Gymnázia Gymnázia Gymnázia Sportovní školy - gymnázia Střední odborná učiliště a učiliště Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád. Konzervatoře Střední odborné školy Speciální střední školy Speciální základní školy Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád. Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Střední odborné školy Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Střední odborná učiliště a učiliště Střední odborná učiliště a učiliště Střední odborná učiliště a učiliště Speciální předškolní zařízení Speciální základní školy Speciální základní školy Střední odborná učiliště a učiliště Střední odborné školy Střední odborné školy Využití volného času dětí a mládeže Střední odborné školy Speciální základní školy Speciální základní školy Speciální základní školy

CELKEM Plzeň-město

40 42 43 45 46 47 48 49

Školní statek, Horšovský Týn, Horšov 1 (IČ:00076821) SOU, Domažlice, P.Velikého 640 (IČ:18230083) Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČ:48342912) VOŠ,OA a SZdrŠ, Domažlice, Erbenova 184 (IČ:48342939) Dět.domov a ŠJ, Horšovský Týn, Nová Ves 1 (IČ:48342947) Dět.domov a ŠJ, Staňkov, Mathauserova 117 (IČ:48342971) DDM, Domažlice, Hradská 94 (IČ:65571886) ZŠ a Odb. škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČ:70842779)

Střední odborná učiliště a učiliště Gymnázia Střední odborné školy Ústavy péče pro mládež Ústavy péče pro mládež Využití volného času dětí a mládeže Speciální základní školy

CELKEM Domažlice

52 53 54 55 56 58 59 60

Školní statek, Plasy, Babina 76 (IČ:00076881) SOU, Horní Bříza, U Klubu 302 (IČ:00669946) ZŠ Kamenný Újezd 67, Nýřany (IČ:49745255) SOŠ, Plasy, Školní 280 (IČ:49745301) DDM Radov., Kaznějov, Pod Továrnou 333 (IČ:69977836) ZŠ Krašovice 49, Trnová (IČ:70834822) Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 (IČ:70838534) ZŠ a Odb. škola, Zbůch, V Sídlišti 349 (IČ:70839352)

Střední odborná učiliště a učiliště Speciální základní školy Střední odborné školy Využití volného času dětí a mládeže Speciální základní školy Gymnázia Speciální základní školy

CELKEM Plzeň-sever

61 62 64 65

SOU, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČ:18242171) DDM, Rokycany, Čechova 1155 (IČ:47694921) ZŠ, Rokycany, Čechova 40 (IČ:48380261) Gymn. a SOŠ, Rokycany, Mládežníků 115 (IČ:48380296) CELKEM Rokycany


Stránka 6

Využití volného času dětí a mládeže Speciální základní školy Gymnázia

3 767 3 101 3 953 3 028 5 177 6 541 5 534 2 599 3 011 2 652 1 278 3 033 6 906 2 746 5 483 16 458 2 881 13 470 2 097 4 691 5 648 1 753 5 097 2 616 6 656 8 750 5 522 2 705 4 018 2 120 3 416 2 854 149 561 1 449 3 544 3 284 3 558 2 289 2 107 209 3 156 19 596 1 151 3 735 1 068 1 975 1 169 749 2 099 2 116 14 062 4 984 924 1 517 6 106 13 531

5.1.2007


Rozpočtová skladba název organizace

Č. org.

68 69 70 74 75 76 77 78 79 80 81 82

DDM , Tachov, Školní 1638 ( IČ:00377813) Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 (IČ:00520110) SOU, Planá, Kostelní 129 (IČ:48326437) SOŠ Stříbro, Benešova 508 (IČ:68783728) ZŠ, Planá, Na Příkopech 124 (IČ: 70842493) ZŠ, Stříbro, Revoluční 1431 (IČ:70842515) ZŠ, Tachov, P. Jilemnického 1995(IČ:70842523) Dět.domov a ŠJ, Planá, Dukelských hrdinů 67 (IČ:70842540) Dět.domov a ŠJ, Tachov, P.Jilemnického 576 (IČ:70842558) Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 (IČ:70842566) Gymn. a OA Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ:70842582) Spec. MŠ pro děti s vadami řeči Tachov, Slovenská 969 (IČ:70842591)

§

Text

3421 3123 3123 3122 3114 3114 3114 4322 4322 3121 3121 3112


3125 3123 3122 3122 3121 4322 3421 3121 3122 3122 3421 3421 3421 3114 3114 3114 3114


3123 3114 4322 3121


3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123

Střední odborné školy

Střední odborná učiliště a učiliště Střední odborná učiliště a učiliště Střední odborné školy Speciální základní školy Speciální základní školy Speciální základní školy Ústavy péče pro mládež Ústavy péče pro mládež Gymnázia Gymnázia Speciální předškolní zařízení

CELKEM TACHOV

84 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 103 104 105 106

Š. statek Klatovy, Čínov 635 (IČ:00076848) ISŠ Klatovy, Voříškova 823 (IČ:00574732) Stř. zdrav. š. Klatovy, Kollárova 444 (IČ: 00669768) SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 (IČ:61750883) Gy J. Vrchlic. Klatovy, Nár.mučed. 347(IČ:61750972) DD a ŠJ, Kašper.Hory, Náměstí 146 (IČ:61751065) DDM Horažďovice, Zámek 11 (IČ:61781371) Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324(IČ:61781444) VOŠ, OA a Jaz. šk., Klatovy, Plánická 196 (IČ:61781771) SŠ zem.a potr. Klatovy, Nár. mučedníků 141 (IČ:61781797) DDM Sušice, nábř. J. Seitze 257 (IČ:69459088) DDM Klatovy, ul. 5. května 109 (IČ:69459096) DDM Nýrsko, Bezručova 156 (IČ:69459100) ZŠ Horažďovice, Blatenská 310 (IČ:70838585) ZŠ a MŠ Klatovy, Hálkova 133 (IČ:70839042) ZŠ Kašper.Hory, B. Týbla 18 (IČ:70839077) ZŠ Sušice, Nuželická 60 (IČ:70839085)

Střední odborná učiliště a učiliště Střední odborné školy Střední odborné školy Gymnázia Ústavy péče pro mládež Využití volného času dětí a mládeže Gymnázia Střední odborné školy Střední odborné školy Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže Speciální základní školy Speciální základní školy Speciální základní školy Speciální základní školy

CELKEM Klatovy

109 110 111 112

ISŠ a U Stod, Plzeňská 322 (IČ:00669938) ZŠ int., Blovice, 5. května 621 (IČ:49180886) DD a ŠJ, Nepomuk 278 (IČ:49180924) Gymnázium Blovice, Družstevní 650 (IČ:49180932)

Speciální základní školy Ústavy péče pro mládež Gymnázia

CELKEM Plzeň-jih

114 115 117 118 119 120 121

SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ:00376469) SOU, Horažďovice, Blatenská 313 (IČ:00077631) SOŠ a SOU, Sušice, U Kapličky 791 (IČ:00077615) SOU, Oselce 1 (IČ:00077691) SOU zeměděl., Kralovice, nám.Osvobození 32 (IČ:00077704) SOU zeměděl., Bor, Plzeňská 231 (IČ:00077879) SOU les.a zem., Rokycany, Mládežníků 228 (IČ:00077755)

CELKEM zem.

CELKEM


Stránka 7

Střední odborná učiliště a učiliště Střední odborná učiliště a učiliště Střední odborná učiliště a učiliště Střední odborná učiliště a učiliště Střední odborná učiliště a učiliště Střední odborná učiliště a učiliště

Návrh rozpočtu 2007 649 4 758 3 865 1 994 755 988 1 448 5 687 2 414 3 013 3 209 242 29 022 2 059 6 612 2 332 2 827 3 185 5 906 694 2 591 2 546 6 096 420 1 012 121 479 1 101 356 567 38 904 4 094 1 098 2 815 1 603 9 610 8 848 2 927 7 365 5 478 4 756 3 897 2 766 36 037 310 323

5.1.2007


Rozpis investičních výdajů školství - finanční vztah kraje a zřizovaných organizací - stavební investice Návrh Rozpočtová skladba název organizace § rozpočtu 2007 Text

Č. org.

3

Gymn. Plzeň, Mikulášské nám.23 (IČ:49778145)

3121

Gymnázia

3121 3121

Gymnázia

3126

Konzervatoře

3122 3122


Celkem 4 4

Gymn. L. Pika Plzeň, Opavská 21 (IČ:49778102) Gymn. L. Pika Plzeň, Opavská 21 (IČ:49778102)

Gymnázia

Celkem 8

Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ:49778111)

Celkem 16 16

SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930)

SPŠ dopr. a SOU dopravní Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930) Celkem

18

SOU elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:69456330)

20

SOŠ obchod. a SOU obchod., Plzeň, Nerudova 33 (IČ:00520152)


3123


3123


3123


3123


Celkem SOU stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ:00497061)

25

SPŠ strojnická, Plzeň, Klatovská 109 (IČ:69457425)

Celkem Celkem

26

VOŠ a SPŠ elektrotech., Plzeň, Koterovská 85 (IČ:49774301) Stř. zdrav škola a vyš. zdr. šk. Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:00669695)

3122


3122


3123


Celkem

42

SOU, Domažlice, P.Velikého 640 (IČ:18230083)

Celkem 61

SOU, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČ:18242171)

3123


3114

Speciální základní školy

3122


Celkem

64

ZŠ, Rokycany, Čechova 40 (IČ:48380261)

Celkem

74

SOŠ Stříbro, Benešova 508 (IČ:68783728)

Celkem


1 600 15 000 Rek. objektu Konzervatoře v Husově ulici 15 000 700 Rek. střech DM I a DM II - havarijní stav 8 000 Rekonstrukce kotelny na dílny - Křimice Rekonstrukce vzduchotechniky a napojení 1 000 sálu na ÚT

1 000 2 000 Rekonstrukce obj. budovy 43 na dílny OV 2 000 Zpracování PD akce "Dílny proktického

700 vyučování" 700 2 000 Vzduchotechnika ostřírny, M a R

2 000

Celkem

30

1 400 Výměníková stanice - změna média 1 400 100 Nový výměník - audit 1500 PD II. etapy přístavby

8 700

Celkem

21

Poznámka

4 000 Rekonstrukce tepelného zdroje - 2. etapa

4 000 1 200 Částečná výměna oken 1 200 600 Výměna oken

600 780 Rekonstrukce střechy ve svářečské škole 780 1 500 Rekonstrukce objektu - narušená statika 1 500 1 000 Dokončení výměny oken

1 000

Stránka 8

5.1.2007


Rozpočtová skladba název organizace

Č. org.

89

SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 (IČ:61750883)

§

Text

3122


Celkem

90

Gy J. Vrchlic. Klatovy, Nár.mučed. 347(IČ:61750972) DD a ŠJ, Kašper.Hory, Náměstí 146 (IČ:61751065)

3121

Gymnázia

4322


3121 3121

Gymnázia

Celkem 93 93

Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324(IČ:61781444) Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324(IČ:61781444)

Gymnázia

Celkem 95

SŠ zem.a potr. Klatovy, Nár. mučedníků 141 (IČ:61781797) ISŠ a U Stod, Plzeňská 322 (IČ:00669938)

3122


DD a ŠJ, Nepomuk 278 (IČ:49180924)

114

SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ:00376469)

118

SOU, Oselce 1 (IČ:00077691)

3123


4322


3122


3123


Celkem Celkem SOU zeměděl., Kralovice, nám.Osvobození 32 (IČ:00077704) SOU zeměděl., Bor, Plzeňská 231 (IČ:00077879)

3123


2100 Výměna oken, rekonstrukce fasády 900 Rek. rozvodu el. energie, vody a kanal. Rek. budovy v Blovicích čp. 415 (rek. střechy, 1 000 kanal., soc. zař.)

1 000 2 000 Výstavba dílen OV 2 000 730 Rek. školní jídelny - hyg. požadavky 9 000 Přístavba domova mládeže

9 000

3123


Celkem

6 000 Přístavba a vestavba 1. patra dílen OV

6 000 69 000

CELKEM


450 Rekonstrukce střechy - další etapa

730

Celkem 120

340 Odizolování části zdiva budovy

900

Celkem

119

900 Rekonstr. střešní krytiny - 2. etapa

900 2 600 Rek. kuchyň. bloku vč. zařízení kuchyně 2 600

2 100

Celkem

111

1 500 Rek. střechy budovy dílen - zatéká

790

Celkem

109

Poznámka

1 500

Celkem 91


Stránka 9

5.1.2007


Rozpis investičních výdajů školství - finanční vztah kraje a zřizovaných organizací - strojní investice Návrh Rozpočtová skladba název organizace § rozpočtu 2007 Text

Č. org. 12 16 21 22 36 42

49 56 61 69

70 81 114

117 118 119

PPP Plzeň - město, Částkova 78 (IČ:49777564) Celkem SPŠ dopr. a SOU dopr. Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930) Celkem SOU stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ:00497061) Celkem Spec. MŠ pro děti s vad. řeči, Plzeň, Ke Špitál. lesu 3 (IČ:49778081) Celkem ZUŠ, Plzeň, T. Brzkové 36 (IČ: 45335851) Celkem SOU, Domažlice, P.Velikého 640 (IČ:18230083) Celkem ZŠ a Odb. škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČ:70842779)

Celkem DDM Radov., Pod Továrnou 333, Kaznějov (IČ:69977836) Celkem SOU Rokycany, Jeřabinová 96/III Celkem Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 (IČ:00520110) Celkem SOU, Planá, Kostelní 129 (IČ:48326437)

Celkem Gymnázium a OA, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ:70842582) Celkem SOŠ, Horšovský Týn Celkem SOŠ a SOU, Sušice, U Kapličky 791 (IČ:00077615)

Celkem SOU, Oselce 1 (IČ:00077691) Celkem SOU zeměděl., Kralovice, nám.Osvobození 32 (IČ:00077704) Celkem

3146

Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče

3122


3123


3112

Speciální předškolní zařízení

3231

Základní umělecké školy

3123


3114

Speciální základní školy

150 osobní auto 150 105 el. pánev

105 150 150 130 130 289 289 400 400

konvektomat kuch. robot klavír protahovací stroj

250 konvektomat

250

3421


550 osobní auto

3123


550 450 NC stroj 450

3123


350 vybavení kuchyně

3123


350 120 myčka do kuchyně 120

3121

Gymnázia

250 chladící box

3122


250 800 nákladní auto 800

3123


3123


3123


CELKEM


Poznámka

1200 nákl.auto

1 200 100 konvektomat 100 275 osobní auto 275 5 569

Stránka 10

5.1.2007


Tělovýchova a zájmová činnost (v tis. Kč) Para.


Text

Návrh rozpočtu Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací 2007

Text

Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť

3xxx Služby pro obyvatelstvo



9 000 /hřiště, haly/ - obcím, příspěv.org.PK, NNO, o.p.s., podnikat.subjektům a ostatním


Ost. zaříz. souv. s vých. a

3149 vzděl. mládeže

2 000

Neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím -

5331 Středisko služeb školám Plzeň

Podpora sportovních organizací a sportovních akcí vč.olympiády dětí a mládeže ČR - obcím, příspěv.org.PK, NNO, o.p.s., podnikat.subjektům a ostatním, olympiáda Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky -

670 Středisko služeb školám Plzeň - příspěvkovým organizacím PK, obcím, NNO



1 200

3xxx, Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika 4xxx zaměstnanosti


350

Tělovýchova a zájmová činnost celkem

Podpora volnočasových aktivit, EVVO, mezinárodní spolupráce a tradičních akcí velkého společenského významu - přísp.org.PK, obcím, NNO, o.p.s., podnikatel.subj.a ostatním Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník" - přísp.org. PK, obcím, NNO, o.p.s., podnik.subjekt.a ostatním

13 220

Z toho investiční prostředky

9 000

Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Para.

Text


Ost. zaříz. souv. s vých. a

3149 vzděl. mládeže


Text

5331 Neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím

Tělovýchovná činnost celkem

Středisko služeb školám Plzeň, Částkova 78

670 (IČ:49777700) 670 0

Z toho investiční prostředky


Organizace

Stránka 11

5.1.2007


Kultura a cestovní ruch (v tis. Kč) §

Text


Návrh rozpočtu 2007 Text Kultura a památková péče


33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky


900



120



700

Mezinárodní festival Divadlo 2007 - Mezinárodní festival Divadlo Plzeň

33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky

5xxx Běžné výdaje 5xxx Běžné výdaje

300 200

27. Smetanovské dny - DOMINIK CENTRUM s.r.o.



100

Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna



100

Hudba v synagogách Plzeňského regionu - Židovská obec Plzeň



100

Mezinárodní folklorní festival Plzeň 2007 - Soubor písní a tanců Jiskra



70



2 750



500



300



7 000



300



200 projekt internetového portálu bbkult.net - Šance pro jihozápad 13 640 CELKEM KULTURA



14 000



5 000

20. festival českých filmů Finále 2007 - FINÁLE PLZEŇ o.p.s. Bienále kresby Plzeň - Výstavy v partnerských regionech PK - Bienále kresby Plzeň

MFF pro děti a mládež Filmák 2007 - město Dobřany

XIV. mezinárodní folklorní festival Klatovy 2007 - Klatovské foklorní sdružení Šumava grantový program v oblasti kultury, dotace externím subjektům studie proveditelnosti stále expozice sbírek Západočeské galerie v Plzni řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského výkon regionálních funkcí knihoven v PK poskytování služeb kulturního manažera - reprezentanta PK v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee (smlouva uzavřena do 30.6.07)

Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení a oživení památkového fondu na území PK) Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení a oživení památkových území a staveb drobné architektury na území PK)

19 000 CELKEM PAMÁTKOVÁ PÉČE 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky


33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky

5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 6351 Inv. transfery zřízeným PO

500

Kultura a památková péče celkem

viz. rozpis níže viz. rozpis níže



158 392 82 721

odborné posudky, průzkumy, publikace pro památkově chráněná území v PK, vydávání publikací, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost

Stránka 12

82 721

5.1.2007


Cestovní ruch 2xxx, 3xxx 2xxx, 3xxx

Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo




2xxx, 3xxx, 4xxx

Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti


3 500

2xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx

Prům. a ost. odvětví hosp.


800

Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti


1 000

spoluúčast na projektech EU, odborné žádosti do fondů EU

2xxx, 3xxx


2 500

zpracování, tisky a dotisky propagačních materiálů kraje, jednotný vizuální styl Plzeňského kraje, propagační předměty, propagační film o Plzeňském kraji, informační panely, spolupráce s Českými centry v zahraničí, audiovizuální prezentace kraje

2 200 500


Cestovní ruch celkem

údržba a značení cyklotras a cyklostezek, údržba lyžařských tras, tištěné tematické materiály, konference cest.ruchu v PK, dopravní značení turistických a historických cílů Plzeňského kraje, medializace a inzerce, fotobanka, konference a semináře, tématické akce, ostatní dotační tituly, veletrhy, NNO, CzechTourism, destinační management, propagace a komunikace web stránek Cestovné - veletrhy, výstavy, apod.

10 500 Z toho investiční prostředky:

Kultura a cestovní ruch celkem

500

284 753 Z toho investiční prostředky:


Podpora venkovské turistiky, informační centra, prezentační materiály obcí, měst a ext.subjektů, investiční podpora, mezinárodní info centrum Rozvadov

Stránka 13

83 221

5.1.2007


§ 3314 3314 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3319 3319 3311

Text

Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Návrh rozpočtu Organizace Pol. 2007 Text

Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Divadelní činnost

5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331

Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO Neinv. příspěvky zřízeným PO

Přispěvkové organizace celkem

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje viz. příloha č. 2 Západočeské muzeum v Plzni viz. příloha č. 2 Západočeská galerie v Plzni viz. příloha č. 2 Galerie Klatovy / Klenová viz. příloha č. 2 Muzeum Chodska v Domažlicích viz. příloha č. 2 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech viz. příloha č. 2 Muzeum Českého lesa v Tachově viz. příloha č. 2 Muzeum a galerie sev. Plzeňska v Mariánské Týnici viz. příloha č. 2 Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech viz. příloha č. 2 Muzeum Šumavy Sušice viz. příloha č. 2 Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích viz. příloha č. 2 Hvězdárna Rokycany viz. příloha č. 2 Stálá divadelní scéna Klatovy



40 624 42 181 41 721 15 000 13 545 4 250 14 406 1 500 6 976 2 000 6 940 3 250 3 654 1 000 5 827 3 190 7 325 100 5 569 6 500 5 712 3 300 2 088 450 4 005

Stránka 14

82 721

5.1.2007


Regionální rozvoj (v tis. Kč) Rozpočtová skladba §

Text

36xx

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

36xx

Pol.

Text



500 ÚP-zásady územního rozvoje PK, schvalovací dokumenty


3 900

2xxx, 3xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., 4xxx, 5xxx bezpečnost státu a práv.ochrana


1 000



1 070





ÚP VÚC okr. Klatovy, územně-analytické podklady PK vč. souboru dat pro pověřené úřady, aktualizace registru ÚP, studie v rámci mezinárodní spolupráce, technická pomoc, zpracování posudků pro oblast ÚP

Odborné stáže, soutěže (stavba roku, Vesnice roku aj.), aplikace pro administraci PSOV PK, aktualizace Programu rozvoje kraje, atd.

Program obnovy a stabilizace venkova - obce, dobrovolné

60 000 svazky obcí a zájmová sdružení právnických osob

veřejná projednánání strategických koncepcí a ÚP;

36xx



500 semináře a školení; poradenské a právní služby;zemědělská politika aj.

Regionální rozvoj celkem tis. Kč:

66 970

Z toho investiční prostředky tis. Kč:


Stránka 15

64 970

5.1.2007


Životní prostředí (v tis. Kč) §

Text



Text

10xx

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx

23xx

Vodní hospodářství

5xxx

Běžné výdaje

23xx

Vodní hospodářství

6xxx

Kapitálové výdaje

37xx

Ochrana životního prostředí

5xxx

Běžné výdaje

500

37xx


5xxx

Běžné výdaje

1 170

37xx


5xxx

Běžné výdaje

2 200

37xx


Běžné výdaje

37xx 37xx


5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 6xxx

30 15 500 500 300 1 000 2 500 2 500

5xxx

Běžné výdaje

3xxx, 23xx 529x

Ochrana životního prostředí Služby pro obyvatelstvo, vodní hospodářství Ost. zál. civilní připravenosti pro krizové stavy

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

50 15 40 25 30 000 2 500

Běžné výdaje

25 000

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje

100

Životní prostředí celkem

Služební stejnokroj Odborná literatura Znalecké posludky Náklady na pořízení kopií LHP Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Sjednocení stávajících informací v oblasti vodního hospodářství (1200), aktualizace a doplnění studie protipovodňových opatření (500), databáze vodních nádrží (700), konzultace, služby, laboratoře, znalci, tlumočníci (100) Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z MZe Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK. Podpora separace odpadů. Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, udržba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery. Záchranné stanice. Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management (sekání, odstraňování náletu, terénní práce, oplocenky), zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy Zadání posudků k odvolacímu řízení. Přednášky pro školení OÚ. Posudky dle zákona č.100/2001 EVVO Konzultace, poradneství, analýzy, studie, právní služby. Publikační a informační činnost. Mezinárodní spolupráce. Ekologické projekty Ekologické projekty Činnost povodňové komise.




Stránka 16

27 500

5.1.2007


Sociální věci a zdravotnictví (v tis. Kč) §

Text



Text

Podrobný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací

sociální věci - NRP 4xxx 4xxx

Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální věci a politika zaměstnanosti

5xxx 5xxx

100 300

Běžné výdaje Běžné výdaje

setkání pěstounů prevence kriminality

sociální služby 5xxx 5xxx

Běžné výdaje

4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem sociální věci

5331 6351 6351


3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo celkem zdravotnictví

5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 6xxx 5xxx 5331

Běžné výdaje

4xxx 4xxx

Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální věci a politika zaměstnanosti

400 3 000

Běžné výdaje

Investiční transfery zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO

83 000 31 089 3 580 121 469

romská problematika spoluúčast kraje na řešení problematiky ÚSP příspěvek na provoz PO - sociální; rozpis bude proveden v roce 2007 rozpočtovým opatřením v návaznosti na rozhodnutí MPSV investice - zařízení sociální péče - investice do nemovitostí - viz příloha č. 3 investice - zařízení sociální péče - bez investic do nemovitostí

zdravotnictví Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Běžné výdaje Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

Sociální věci a zdravotnictví celkem

zneškodňování léčiv, zákon č. 79/1997 Sb. výběr. řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb. posudková a expertní činnost vedení onkologických registrů protidrogové projekty - spoluúčast LSPP + PZS investice zdravotnická zařízení - investice do nemovitostí rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví neinvestiční příspěvky zřízeným PO - rozpis viz níže



100 10 1 500 500 2 500 15 000 18 060 15 000 167 633 220 303 52 729

Stránka 17

5.1.2007


Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací §

Rozpočtová skladba Text Pol.


Text

Poznámka

Organizace

SOCIÁLNÍ VĚCI 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy celkem sociální věci - neinvestiční celkem sociální věci - investice stavební celkem sociální věci - investice strojní SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM

5331 6351 5331 6351 5331 6351 6351 5331 6351 5331 5331 6351 5331 5331 5331 6351 6351 5331 6351 6351 5331 6351 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO

3533 Zdravotnická záchranná služba 3533 Zdravotnická záchranná služba 3522 Ostatní nemocnice 3522 Ostatní nemocnice 3529 Ostatní ústavní péče 3529 Ostatní ústavní péče celkem zdravotnictví - neinvestiční celkem zdravotnictví - investice stavební CELKEM ZDRAVOTNICTVÍ

5331 6351 5331 5331 5331 6351

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

0 2 000 0 480 0 5 308 1 450 0 13 760 0 0 1 000 0 0 0 1 000 800 0 8 021 300 0 550 0 0 31 089 3 580 34 669

Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek - stavební Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek - strojní Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek - stavební Investiční příspěvek - strojní Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek - stavební Neinvestiční příspěvek Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek - stavební Neinvestiční příspěvek Neinvestiční příspěvek Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek - stavební Investiční příspěvek - strojní Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek - stavební Investiční příspěvek - strojní Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek - strojní Neinvestiční příspěvek

155 000 2 700 390 743 11 500 100 167 633 2 800 170 433

Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek - stavební Neinvestiční příspěvek Neinvestiční příspěvek Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek - stavební

ÚSP Kralovice ÚSP Liblín ÚSP Mirošov ÚSP Horní Bříza ÚSS Tachov ÚSS Domažlice ÚSP Milíře ÚSP Bystřice ÚSP Stod

DKS Žinkovy DD Kdyně DPD Vlčice

ZDRAVOTNICTVÍ

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO

Příspěvkové organizace celkem Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

ZZS Plzeňského kraje Nemocnice Domažlice Nemocnice Plzeňského kraje Dětský domov Trnová

205 102

Stránka 18

5.1.2007


Krizové řízení, IZS (v tis. Kč) Rozpočtová skladba §

Text

Pol.

Text

Civilní připravenost 5xxx Běžné výdaje 52xx na krizové stavy


Civilní připravenost 52xx na krizové stavy

5xxx Běžné výdaje 6xxx Kapitálové výdaje. 6xxx Kapitálové výdaje. KÚ PK celkem

52xx

Civilní připravenost 5xxx Běžné výdaje na krizové stavy

Požární ochrana a 55xx integrovaný 5xxx Běžné výdaje záchranný systém Krizové řízení, IZS celkem tis. Kč: Z toho investiční prostředky tis. Kč:



Poznámka

Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti KŘ (Krizový plán). Podpora zpracování předepsané 30 dokumentace (Plán obranných příprav), udržování odborných podkladů a literatury. Nákup digitálních dat pro podporu krizového řízení a plánování.

KÚ oddělení krizového řízení (KÚ – OKŘ)

Činnost bezpečnostní rady KÚPK a krizového štábu. Školení tajemníků bezpečnostních rad a krizových 110 štábů obcí s rozšířenou působností (2x do roka + zástupci HZS, policie, armády + pozvaní odborníci). KÚ Informační podpora krizového řízení – pro souhrnné oddělení krizového 40 řešení krizových situací, zabezpečení sofistikované řízení podpory uživatelů při tvorbě a realizaci krizového (KÚ – OKŘ) plánu resp. dílčího plánu obrany a řešení 460 mimořádných událostí a krizových situací. Výstavba lokální sítě VUS (vládní utajované spojení) 200 na základě usnesení Vlády ČR číslo 112 ze dne 4. 2. 2004. 840 Jedná se o vyčleněné mimořádné účelové fin. KÚ – FO prostředky určené k přímému řešení krizových situací (v případě, že nebude 3 000 a mimořádných událostí, jejich předcházení a řešena žádná MU, odstraňování následků. nebo KS, lze využít pro potřeby kraje) Úhrada nákladů na činnost KŠ PK, složek IZS Složky IZS 1 500 (cvičení IZS), refundace, úhrada PHM, ubytování, Plzeňského kraje občerstvení a ostatní náklady s tímto spojené. 5 340 660

Stránka 19

5.1.2007


IZS Plzeňského kraje - HZS PK, PČR sZK (v tis. Kč) Rozpočtová skladba §

Text

Pol.

Text

Požární ochrana a 55xx integrovaný 6xxx Kapitálové výdaje. záchranný systém Požární ochrana a 5xxx Běžné výdaje. 55xx integrovaný záchranný systém HZS PK - profesionální část Požární ochrana a 55xx integrovaný 5xxx Běžné výdaje záchranný systém Sbor dobrovolných hasičů PK HASIČI PK celkem ** 53xx

Bezpečnost a veřejný pořádek

53xx

5xxx Běžné výdaje 6xxx Kapitálové výdaje PČR SZK celkem

IZS celkem tis. Kč: Z toho investiční prostředky tis. Kč:


8 000

Organizace

HZS Plzeňského kraje - výstavba požární zbrojnice Stříbro. Technické zhodnocení velitelského stanoviště Obora.

HZS Plzeňského kraje - zabezpečení provozních potřeb, které nejsou 2 000 pokryty ze státního rozpočtu, ale jsou nezbytné k zajištění akceschopnosti jednotek. 10 000 3 899

Obce Plzeňského kraje neinvestiční dotace pro SDH (obce), dotace ze státního rozpočtu na zásahy jednotek mimo území zřizovatele.

3 899 13 899 Policie ČR Správa Západočeského kraje - zajištění plnění úkolů policistů 800 Zásahové a Pořádkové jednotky, pro skupinu vyjednavačů, dále pro materiální zajištění plnění úkolů v rámci IZS okresními/městským ředitelstvím Policie ČR správy Západočeského kraje teritoriu Plzeňského kraje. 700 1 500 15 399 8 700

V souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. České národní rady ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, § 27 , odst 3, písm.b) přispívá kraj ** hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany


Stránka 20

5.1.2007


Ostatní financování Rozpočtová skladba Text

§

Pol.

Text

Návrh 2007

Poznámka

5901 Nespecifikované rezervy 5xxx Běžné výdaje

84 154 Rozpočtová rezerva 403 Příspěvek - Asociace krajů, komora auditorů

Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby

5xxx

Běžné výdaje

10 000

Pojištění nemovitostí ve správě kraje

Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam.

6xxx


4 000

Výkupy pozemků pod komunikacemi

Služby pro obyvatelstvo

5xxx

Běžné výdaje

Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam. Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam.

5xxx

Běžné výdaje

1 000

Studie, ZP, GP, služby,…

5xxx

Běžné výdaje

2 000

Energetické audity

Kultura, církve a sdělovací prostředky

5xxx 5xxx 5xxx

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

6 000 Dotace divadlo J. K. Tyla 300 Dotace - Divadlo Alfa 2 000 Dotace Plzeňská filharmonie

Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana

5xxx

Běžné výdaje

5 000 Dotace a příspěvky ostatní

Kultura, církve a sdělovací prostředky

6xxx


5 000 Dotace pro Regionální technické muzeum o.p.s.

1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx

Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby

6xxx


1 000 Vědeckotechnický park

6172 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx

Činnost regionální správy

5xxx

Běžné výdaje

Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby

5xxx

Běžné výdaje

5 500 Fond zaměstnavatele Financování Evropské kanceláře Plzeňského kraje v 5 000 Bruselu

1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx

Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana

5xxx

Běžné výdaje



5xxx, Běžné výdaje, kapitálové výdaje 6xxx

10 000 Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad



5xxx, Běžné výdaje, kapitálové výdaje 6xxx

50 000 Individuální projekty



6xxx


20 000

5xxx 5xxx

Běžné výdaje Běžné výdaje

20 000 FPEU 500

6409 6xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx

Ostatní činnosti j.n.

2xxx, 3xxx, 4xxx 3xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx 33xx 33xx 33xx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx 33xx

Všeobecná veřejná správa a služby

Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura, církve a sdělovací prostředky

Ostatní financování celkem:

5 000 Financování projektu "Budování absorpční kapacity"

Financování grant.schémat: kapitálové a běžné Technická pomoc Interreg

237 357 Z toho investiční prostředky tis. Kč:


500 MHR Platby daní a poplatků

Stránka 21

80 000

5.1.2007


Vnitřní správa (v tis. Kč) rozp. skladba

text


6172 50xx

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

6172 50xx

Ostatní osobní výdaje, odstupné

6172 50xx

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

40 596

6172 51xx

Nákup materiálu

11 375

6172 51xx

Nákup vody, paliv a energie

6172 51xx

Nákup služeb

6172 51xx

Ostatní nákupy

6 897

6172 51xx

Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

1 190

6172 53xx

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

6172 54xx 6172 61xx 6172 61xx

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

1 490

6 750 33 022

300 500 4 300 8 174

228 564

Vnitřní správa celkem: Z toho investiční prostředky


113 970

Stránka 22

12 474

5.1.2007


Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) rozp. skladba

6113 50xx 6113 50xx 6113 50xx 6113 51xx 6113 51xx 6113 51xx 6113 51xx 6113 54xx 6113 55xx Zastupitelé celkem


text

Odměny členů zastupistelstev krajů Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím


10 980 3 351 900 150 2 580 2 450 800 20 20

21 251

Stránka 23

5.1.2007

Rozpočet PK 2007

Příloha č. 1 - k oblati Doprava

Plán akcí 2007 SÚS St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl.

Název akce Rekonstrukce mostu č. ev. 18617-1 Želvice II/182 Stod, Kostelní a Revoluční ul. - rekonstrukce II/180 016 most Štěnovice II/182 Merklín - Roupov II/178 Řenče - x I/20 III/02015 Jarov - Kokořov SÚS St. Plzenec - celkem investice SÚS St. Plzenec - celkem neinvestice

SÚS St. Plzenec - celkem RO RO RO RO RO RO RO KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR STŘ STŘ STŘ STŘ STŘ STŘ STŘ STŘ DO DO DO DO DO DO DO DO DO KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT

II/233 Radnice Chomle, prosedlá trhlina - část "C" Rokycany rekonstrukce křižovatky Železná II/233 Radnice Chomle, prosedlá trhlina - část "A" Smědčice - hr. okr. PS Most ev.č. 183 - 021 most přes Klabavu u Rokycan SÚS Rokycany - celkem investice SÚS Rokycany - celkem neinvestice

Kód I I I

I I

30 100 18 000 48 100 8 000 10 000 9 000 13 000 N

I

II/231 Jateční, rekonstrukce zastávkového zálivu II/203 Nýřany - průtah most ev. č. 201-039 Ondřejov III/231 2 Hromnice - průtah, dokončení III/18032 Zborovská, úsek Předenická - Útušická III/18020 Koterov, kř. Barvínková - Písecká II/233 Zábělská - II. část, oprava povrchu III/180 3 Žilov - Tatiná II/605 Oprava povrchu - Křimice II/201 povrch.úprava sil.x Kozojedy-Mladotice II/201 M. Týnec - napojení III/2046 Kunějovice II/231 most Jateční ev.č. 231-001 zajištění stavebního stavu SÚS Kralovice - celkem investice SÚS Kralovice - celkem neinvestice

I I I I I

5 000 40 000

N N

5 000 45 000 1 000 12 000 13 000 9 100 5 100

N N N N N N N N I

SÚS Kralovice - celkem

I

Most ev.č.20316-2 Telice Most ev.č.1951-1 Bonětice III/20161 Bezdružice rekonstrukce náměstí II/202 křiž.II/230-H. Kozolupy II/200 Bor - Nádražní ulice II/230 hr. okr. TC - Ostrov SÚS Stříbro - celkem investice SÚS Stříbro - celkem neinvestice

I I I I I

SÚS Stříbro - celkem

I

II/195 Trhanov - x 189 Okružní křižovatka, rekonstrukce silnice II/200 - H. Týn Rekonstrukce silnice III/1831 a III/18310, okružní křižovatka v obci Blížejov II/183 průtah Poděvousy III/1853 Přívozec - Osvračín II/197 Srby - pokračování II/200 H. Týn - Miřkov hr. okr. SÚS Domažlice - celkem investice SÚS Domažlice - celkem neinvestice

I I

700 2 500 6 000 3 500 9 000 7 900 5 200 3 000 40 200

N N

37 800 78 000 4 000 3 000 4 000 29 900 6 000

N I

5 000 46 900

N N

5 000 51 900 9 500 7 000

I

15 000 N N N N

I

SÚS Domažlice - celkem

I

II/190 průtah Nýrsko, I. etapa II/171 průtah Strážov II/139 Horažďovice, Blatenská ul. II/185 Klatovy, Koldinova ul. II/187 most Kolinec II/145 Kašperské Hory - hr.okr.KT oprava povrchu II/190 Zelená Lhota - Špičák II/190 Sanace skalního svahu odřezu Nýrsko II/171 Hlavňovice - stabilizace svahu SÚS Klatovy - celkem investice SÚS Klatovy - celkem neinvestice

I I I I

SÚS Klatovy - celkem

I I


8 500 7 000 2 500

N N

I I I I

I

Plánovaná cena neinvestiční akce

11 100 13 000 6 000 N N N

SÚS Rokycany - celkem

CELKEM (investice) rok 2007 CELKEM (neinvestice) rok 2007 CELKEM rok 2007

Plánovaná cena investiční akce

3 500 6 000 4 000 5 000 31 500

N N

18 500 50 000 17 500 9 500 15 000 3 000

N N N N N I

2 000 6 000 17 000 7 000 1 000 45 000

N N

33 000 78 000 233 700

N

117 300 351 000

5.1.2007

Rozpočet PK 2007

Příloha č. 2 - k oblasti Kultura

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2007 INVESTIČNÍ AKCE - priorita stanovena částka v tis. číslem Kč 1. Budova Zborovská 40 - Doudlevce - vnitřní rekonstrukce objektu 8 000 - vyvolané náklady Západočeské muzeum v Plzni - oprava střešního pláště 1. Hlavní budova ZČM - Kopeckého sady 7 000 CELKEM 15 000 1. Rekonstrukce objektu č. 2 - areál Bory 40 000 1. Ochrana a automatizace procesů správy Studijní a vědecká knihovna PK 2 181 knihovního fondu CELKEM 42 181 1. Úprava regálové části depozitáře na 250 posuvné sítě 2. Zahájení prací na nové galerii - studie, Západočeská galerie v Plzni projektová dokumentace a další související 4 000 přípravné práce rozběhu stavby CELKEM 4 250 1. Záchranné stavební úpravy statku 500 2. Purkrabství II. etapa fasád Galerie Klatovy/Klenová 1 000 CELKEM 1 500 1. Rekonstrukce interiéru objektu Muzea 2 000 Jindřicha Jindřicha Muzeum Chodska v Domažlicích CELKEM 2 000 1. Klatovy - hl. budova - rekonstrukce EZS 420 2. Chanovice - barokní špýchar - rekonstrukce 2 200 fasády 3. Chanovice - skanzen - odvodnění a 250 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v zpevnění hlavní komunikace v areálu 5. Chanovice - skanzen - EZS pro vstupní Klatovech 300 objekt 6. Klatovy - depozitář - oplocení pozemku a 80 budovy CELKEM 3 250 1. Probošství - modernizace průvodcovny, 1 301 rekonstruce WC, EZS a přesun sítí 2.Dokončovací práce v kostele (schodiště, Muzeum a galerie severního Plzeňska 1 289 podlahy, sokly,vchodové dveře,…) v Mariánské Týnici 3. Ambit - vnitřní omítky, výmalba 260 4. Úpravy exteriéru 340 CELKEM 3 190 1. Vodní hamr Dobřív, statika V zdi Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v 100 CELKEM Rokycany 100 1. Rekonstrukce topného systému Sušice 1 500 2. Muzeum Kašperské hory - stavební úpravy Muzeum Šumavy Sušice 5 000 a nástavba části objektu - I. Etapa CELKEM 6 500 1. Zámek Hradiště - obnova vnějších a vnitřích fasád, zabezpečení říms, oprava vstupního 2 300 Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích mostu + restaurátorské práce 2. Výtah 1 000 CELKEM 3 300 1. Rekonstrukce přednáškového sálu 450 Hvězdárna v Rokycanech CELKEM 450 1. Fasáda 1 000 Muzeum Českého lesa v Tachově CELKEM 1 000 CELKEM 82 721 ORGANIZACE


5.1.2007

Rozpočet PK 2007

Příloha č. 3 - k oblasti Sociální věci a zdravotnictví

Přehled investičních záměrů organizací na rok 2007 ORGANIZACE

Příspěvkové organizace kraje

DKS Žinkovy ÚSS Domažlice ÚSP Horní Bříza

ÚSP Mirošov

ÚSP Kralovice

Obchodní společnosti

Příspěvkové organizace kraje

ÚSP Stod

INVESTIČNÍ AKCE Oblast sociální věci rekonstrukce kuchyně CELKEM přeměna penzionů na domov pro seniory CELKEM přístavba lůžkového pavilonu CELKEM rekonstrukce balkonů pavilonů 3-7 spolufinancování rekonstrukce a dostavba pavilonu C,D CELKEM nástavba pavilonu a únikového schodiště CELKEM PD a rekonstr. koupelny, terasy s částečným zastřešením, bezbarierový přístup do pavilonu B CELKEM

částka v tis. Kč 8 021 8 021 1 000 1 000 13 760 13 760 1 308 4 000 5 308 2 000 2 000 1 000

Celkem oblast sociální věci

1 000 31 089

Oblast zdravotnictví Výjezdní vestavba 2 krytých garáží stanice výměna oken a zateplení fasády Zdravotnická záchranná služba PK Lidická rekonstrukce střechy CELKEM rekonstrukce prádelny a mandlovny DD Trnová CELKEM rekonstrukce ortopedie rekonstrukce soc. zařízení-interna rekonstrukce teplovodu a ohřevu TUV - II. etapa Klatovská nemocnice a.s. rekonstrukce vzduchotechniky a el. rozvodů CELKEM rekonstrukce rozvodů vody Stodská nemocnice a.s. CELKEM stavební úpravy RTG pracoviště rekonstrukce - lékárna Rokycanská nemocnice a.s. CELKEM rekonstrukce WC, sprch - I., II. Patro rekonstrukce nákladního výtahu dle EU NNP Svatá Anna s.r.o. kotelna - rekonstrukce technololgie CELKEM rekonstrukce sociálního zařízení 2. a 3. NP protipožární příčky + dveře - požadavek hasičů NNP LDN Horažďovice s.r.o. rekonstrukce podlah na chodbách - lůžková část CELKEM Celkem oblast zdravotnictví

1 000 1 300 400 2 700 100 100 1 850 880 1 750 700 5 180 3 000 3 000 500 3 030 3 530 1 000 1 200 250 2 450 350 450 300 1 100 18 060

Sociální věci a zdravotnictví celkem


49 149

5.1.2007

Rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2007

Recommend Documents