Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2016

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2016 TABULKA č. 1

tis. Kč

Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Schválený rozpočet 2015 Příjmy Rozpočet příjmů Financování z toho Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld.Kč) Fond budoucnosti (rezerva na úhradu sankcí EU) Přijmy + financování celkem Výdaje Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor kancelář ředitele úřadu Odbor vnitřních záležitostí Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a grantových schémat Odbor bezpečnosti a krizového řízení Odbor projektového řízení a informatiky Odbor správa majetku Odbor ekonomický z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) rezerva na nepředvídatelné výdaje rezerva na úhradu sankcí EU Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad Odbor legislativní a právní Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Provozní náklady projektů (EU) Fond rezerv a rozvoje Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Rozpočet standardních výdajů Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) Projekty PRK (fin.z fondů, úvěru a dotací z fondů EU) Celkem výdaje mimo standardní (ř.23+ř.25+ř.37+ř.38) Plánované výdaje celkem (ř.33+ř.39) Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěrů + splátka NFV) (ř.33+ř.34+ř.35+ř.36+ř.39) z toho (bez výdajů na projekty PRK) celkem výdaje kryté vlastními příjmy (ř.33+ ř.34+ř.35+ř.36) celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.23+ř.25+ř.37 ) Příjmy - výdaje (včetně projektů EU) (ř.1-ř.40) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní) (ř.1-ř.40) 18

Rozpočet 2016

4 649 544 80 000

4 392 954 355 300

80 000 0 4 729 544

170 000 185 300 4 748 254

39 383 167 128 24 020 15 200 764 277 10 910 103 296 36 443 188 034 2 453 182 62 000 1 950 23 825 4 600 37 875 1 200 380 1 600 18 895 300 7 665 121 095 33 900 0 0 0 4 093 483 25 500 7 120 41 200 78 400 476 061 556 061 4 649 544

34 911 170 891 36 709 13 715 771 430 9 809 113 947 36 160 196 456 2 463 669 152 800 1 755 13 184 6 455 224 768 830 340 800 17 432 185 300 270 665 147 784 54 176 0 0 0 4 263 454 25 500 8 660 41 200 169 200 54 140 409 440 4 672 894

4 723 364

4 748 254

4 643 364 80 000 0 0

4 338 814 355 300 -279 940 -279 940

Rozpočet očekávaných příjmů Karlovarského kraje na rok 2016 TABULKA č. 1A Číslo řádku

Třída

Schválený rozpočet 2015

1

1

Daňové příjmy a poplatky

2 3

2 2

Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad)

4

3

Kapitálové příjmy

5

4

Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje )

Druh příjmů

Rozpočet 2016

1 830 615

1 996 000

3 500 88 305

3 500 86 310

500

500

2 250 563

2 252 504

z toho: 6

- příspěvek na výkon státní správy

7

- příspěvek na přímé výdaje v regionálním školství

8

4

Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky)

50 563

52 504

2 200 000

2 200 000

4 527

4 495

z toho: Sociální fondy

9 10

Úhrn příjmů

11

Konsolidace příjmů ( - )

12

Úhrh příjmů po konsolidaci

13

4

Přijaté dotace - na projekty z fondů EU

14

Úhrh příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty)

15

Financování (+)

4 527

4 495

4 178 010

4 343 309

4 527

4 495

4 173 483

4 338 814

476 061

54 140

4 649 544

4 392 954

80 000

355 300

80 000

170 000

0

185 300

4 729 544

4 748 254

z toho 16

financování splátek dlouhodobého úvěru (1,3 mld.Kč)

17

financování sankcí EU

18

Celkem

Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce 2016 číslo řádku 19

třída 4

20 21 22

x

Schválený rozpočet 2015 233 144

druh příjmů Přijaté dotace - přijato pro obce z toho: Dotace na domovy důchodců Příspěvek na výkon státní správy KRAJ CELKEM (včetně dotací pro obce)

19

Rozpočet 2016 235 370

0 233 144

0 235 370

4 962 688

4 983 624

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2016 TABULKA č. 2

v tis. Kč

Odbor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné výdaje z toho: odbor kanceláře hejtmana oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí ekonomický odbor (cestovní náhrady) odbor správy majetku (pojištění) Kapitálové výdaje Odbor kancelář ředitele úřadu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor vnitřních záležitostí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor regionálního rozvoje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor dopravy a silničního hospodářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor životního prostředí a zemědělství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor sociálních věcí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor zdravotnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Běžné výdaje 20


Rozpočet 2016

39 383 39 383

34 911 34 911

10 100 23 633 3 840 1 590 220 0 167 128 167 128 0 24 020 23 170 850 15 200 1 600 1 900 11 700 0 764 277 573 049 0 129 228 62 000 10 910 8 910 2 000 103 296 13 280 0 82 716 7 300 36 443 3 210 0 23 233 10 000 188 034 20 215 0 157 819 10 000 2 453 182 2 220 420

9 181 20 080 3 840 1 590 220 0 170 891 170 891 0 36 709 35 859 850 13 715 1 635 1 550 10 530 0 771 430 579 249 0 130 181 62 000 9 809 8 809 1 000 113 947 15 085 0 75 427 23 435 36 160 3 210 0 22 955 9 995 196 456 37 547 0 153 209 5 700 2 463 669 2 219 480


v tis. Kč

Odbor

z toho přímé výdaje na regionální školství Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje 11 Odbor investic a grantových schémat Běžné výdaje Kapitálové výdaje z toho nemocnice Karlovy Vary - stavební akce nemocnice Sokolov - stavební akce nemocnice Cheb - stavební akce Letiště nová budova hospicové péče REHOS DSP PATA nemocnice Sokolov - stav.úpravy - odd.gynekolog.-porodnické nemocnice Sokolov - stav.úpravy- odd.dlouhodobě nemocných nemocnice Sokolov - výměna výtahu -odd.gynekolog.-porod. 12 Odbor bezpečnosti a krizového řízení Běžné výdaje Kapitálové výdaje 13 Odbor projektového řízení a informatiky Běžné výdaje Kapitálové výdaje 14 Odbor správa majetku Běžné výdaje Kapitálové výdaje 15 Odbor ekonomický Běžné výdaje z toho : výdaje bez splátky úroků (bez rezervy) rezerva na nepředvídatelné výdaje rezerva dle § 25 z.sč.240/2000 Sb, (krizové situace) splátka úroků z dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 15a splátka úroků z dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) splátka úroků z dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 15b rezerva na úhradu sankcí EU rezerva na poskytování individuálních dotací dle žádostí rezerva na případné dofinancování sociálních služeb Kapitálové výdaje 16 Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad Běžné výdaje Kapitálové výdaje 17 Odbor legislativní a právní Běžné výdaje Kapitálové výdaje 21


Rozpočet 2016

2 200 000 0 199 000 33 762 62 000 2 000 60 000

2 200 000 14 800 194 753 34 636 152 800 900 151 900

10 000

18 000 50 000 16 000 8 000 40 000 11 000

26 000 22 000 2 000 1 950 1 950 0 23 825 14 695 9 130 4 600 3 000 1 600 37 875 32 875 8 300 13 895 2 500 1 200 1 600 380

5 000 5 000 300 300 0 7 665 7 665 0

1 755 1 755 0 13 184 13 184 0 6 455 3 355 3 100 224 768 219 768 7 566 12 432 2 500 830 800 340 185 300 5 000 5 000 5 000 270 270 0 665 665 0


v tis. Kč

Odbor

Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor život. prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor bezpečnosti a krizového řízení 19 Provozní náklady projektů EU Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor život. prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor projektového řízení a informatiky Odbor správa majetku PO odboru kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu PO odboru sociálních věcí PO odboru zdravotnictví PO odboru školství, mládeže a tělovýchovy 20 Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje 21 Fond rezerv a rozvoje 22 Fond vodohospodář.havárií (vodní zákon) 23 Rezerva, krizový účet 24 Fond řízení likvidity 25 Převody vlastním fondům 26 Úhrn výdajů 27 Konsolidace (-) 28 Úhrn výdajů po konsolidaci 29 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 30 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 31 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 32 splátka návratné fin.výpomoci MF ČR 33 Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK (ř.č.28+29+30+31+32) z toho 34 celkem výdaje kryté vlastními příjmy (ř.28-ř.11a-ř.15a+ř.29+ř.31+ř.32) 35 celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.15a+ř.15b+ř.30) 36a Projekty EU (II.progr.období) Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství 22 18


121 095 2 400 34 413 352 18 945 27 760 13 500 900 17 345 5 480 33 900 769 150 20 17 642 1 000 1 400 11 629 1 290

Rozpočet 2016

0 0 0 0 0 4 527 4 099 610 4 527 4 095 083 25 500 78 400 7 120 41 200 4 247 303

147 784 2 400 34 413 352 20 155 46 884 16 400 900 20 800 5 480 54 176 769 15 160 20 814 0 1 975 13 038 1 315 9 250 3 700 3 000 5 135 0 0 0 0 0 4 495 4 454 049 4 495 4 449 554 25 500 169 200 8 660 41 200 4 694 114

4 167 303 80 000 476 061 184 590 31 253

4 338 814 355 300 70 0 70 0


v tis. Kč


Odbor

Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a grantových schémat 36b Projekty EU (III.progr.období) Odbor regionálního rozvoje Odbor sociálních věcí Standardní výdaje - celkem výdaje kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů 37 (ř.34-ř.29-ř.31-ř.32) 38 Celkem výdaje mimo standardní (ř.15a+ř.15b+ř.30+ř.36a+36b) 39 Splátky jistin úvěrů kryté vlastními přijmy (ř.29+ř.31) 40 Splátka návrat. fin.výpomoci MF ČR krytá vl.příjmy (ř.32) 41

Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek úvěrů (ř.37+ř.38+ř.39+ ř.40)

Rozpočet 2016

74 300 47 500 120 000 29 826 172 408 0 0 0

0 0 0 0 0 54 070 9 800 44 270

4 093 483

4 263 454

556 061 32 620 41 200

409 440 34 160 41 200

4 723 364

4 748 254

Rekapitulace 42

Běžné výdaje

3 132 850

3 346 573

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Příspěvky cizím subjektům Příděl do fondu budoucnosti a přímé investice z rozpočtu kraje Splátky jistin úvěrů Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Provozní náklady projektů EU Projekty EU Celkem (ř.41)

80 480 603 696 123 062 121 095 0 111 020 41 200 33 900 476 061 4 723 364

178 200 587 055 135 766 147 784 0 203 360 41 200 54 176 54 140 4 748 254

23

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2016 Odbor dopravy a silničního hospodářství údaje v Kč

Oddíl § 2212 2299

Číslo IČO řádku organizace 1 2

70947023 75035952

Org

Příspěvková organizace

3300 Krajská správa a údržba silnic KK, p.o. 3301 Koordinátor IDS KK

3

celkem

Odvod z Dotace do Neinvestiční investičního investičního příspěvek fondu fondu 0 93 000

125 928 000 4 253 000

62 000 000 0

93 000

130 181 000

62 000 000

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2016 Odbor regionálního rozvoje údaje v Kč

Oddíl §

3636 3636

Číslo IČO řádku organizace

1 2

73700720 72053666

Org


Agentura projektového a dotačního 3500 managementu KK, p. o. 3501 Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.

3

celkem


7 842 000 2 688 000

0 0

77 000

10 530 000

0

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2016 Odbor zdravotnictví údaje v Kč

Oddíl §


3533

1

00574660

3524 3529

2 3

69979821 71175130

4

Org


Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 3100 kraje, p. o. Zařízení následné rehabilitační a hospicové 3101 péče, p. o. 3102 Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o. celkem

24


131 709 000

0

0 882 000

0 24 500 000

3 200 000 2 500 000

16 847 000

156 209 000

5 700 000

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2016 Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu údaje v Kč

Oddíl §



Org

3315

1

00074268

3200 Galerie 4 - galerie fotografie, p. o. KK

3315

2

00074276

3201 Muzeum Cheb, p. o. KK

3315

3

00369021

3202 Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK

3315

4

66362768

3204 Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK

3314

5

70966206

3206 Krajská knihovna Karlovy Vary

3315

6

72053810

3208 Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK

3315

7 8

72053801 75153033

3209 Muzeum Sokolov, p. o. KK Císařské lázně

9

celkem

Odvod z Dotace do Neinvestiční investičního investičního příspěvek fondu fondu 212 000

4 158 900

750 000

2 200 000

12 337 400

1 500 000

1 000

9 782 400

700 000

538 000

11 936 000

1 000 000

2 898 000

24 483 900

620 000

1 300 000

9 989 300

17 265 000

1 286 000 0

11 989 100 0

1 600 000 0

8 435 000

84 677 000

23 435 000

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2016 Odbor sociálních věcí údaje v Kč

Oddíl §


Org


4357

1

71175237

3401 Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o.

4357

2

71175253

4357

3

71175245

Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. 3402 o. 3403 Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p. o.

4357

4

71175202

4357

5

71175211

4357

6

71175318

4357

7

71175326

4357

8

71175296

4357

9

71175334

4357

10

71175229

4357

11

71175199

4357

12

70832641

4357

13

72046881

14

3404 Domov pro seniory v Hranicích, p. o. 3405 Domov pro seniory v Chebu, p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením 3406 "PATA" v Hazlově, p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením 3407 "PRAMEN" v Mnichově, p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením v 3408 Mariánské, p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením v 3409 Radošově, p. o. Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v 3410 Nejdku, p. o. 3411 Domov pro seniory v Perninku, p. o. 3412 Sociální služby, p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením 3414 "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o. celkem

25

Odvod z Dotace do Neinvestiční investičního investičního příspěvek fondu fondu 600 000

600 000

2 585 000

2 778 000

2 778 000

500 000

1 216 000

1 216 000

0

843 000

843 000

0

7 000

7 000

0

984 000

4 684 000

0

1 818 000

1 818 000

290 000

5 232 000

5 232 000

1 500 000

477 000

477 000

0

2 035 000

2 035 000

0

945 000

945 000

5 120 000

4 187 000

4 187 000

0

1 833 000

1 833 000

0

22 955 000

26 655 000

9 995 000

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2016 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy údaje v Kč

Oddíl §



Org

Odvod z Dotace do Neinvestiční investičního investičního příspěvek fondu fondu

3114

1

70838992

4103 ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary, p.o.

3114

2

66362725

4100 ZŠ a střední škola Karlovy Vary

3114

3

70839000

4109 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov

3114

4

70846553

4164 ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart

3121

5

49767194

4113 Gymnázium Sokolov a KVC

4 292 500

9 900 000

3121

6

70845417

4114 První české gymnázium v Karlových Varech

1 041 000

7 382 000

400 000

3121

7

49753771

4112 Gymnázium Ostrov

505 000

4 320 000

150 000

3121

8

47723416

4162 Gymnázium Aš, p.o.

447 500

3 756 000

1 500 000

3121

9

47723394

4111 Gymnázium a OA Mariánské Lázně

229 500

3 435 000

3121

10

47723386

4110 Gymnázium Cheb

4 935 000

9 694 000

3121

11

49767208

4115 Gymnázium a SOŠ Chodov

3122

12

49767216

4125 Střední průmyslová škola Loket

3122

13

75059151

3122

14

49766929

3122

15

49753789

3122

16

63553597

3122

17

49754050

4120 Střední lesnická škola Žlutice

3122

18

00077135

4127 Střední uměleckoprůmyslová škola K. Vary, p.o.

3122

19

70845425

4126 Střední průmyslová škola Ostrov

3122

20

00077291

4132 Střední zemědělská škola Dalovice

3122

21

00669709

4131 SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary

3122

22

00574384

4122 SOŠ logistická a SOU Dalovice

3122

23

00077526

4123 SOŠ a SOU Nejdek

3122

24

00077119

4117 Hotelová škola Mariánské Lázně

3122

25

00669733

4130 Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb

3122

26

00077461

4134 Integrovaná střední škola Cheb

3122

27

00520055

3122

28

00669725

3123

29

3124 3147

121 000

700 000

2 500

3 348 000

90 500

1 500 000

2 500 000

450 000

34 000

1 960 000 179 000

3 060 000

4165 Střední škola živnostenská Sokolov, p.o.

3 572 500

15 495 000

4133 ISŠTE Sokolov

2 759 000

12 971 000

1 000 000

4116 SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ Karlovy Vary

715 500

5 149 000

7 255 000

4119 OA, VOŠ CR a jazyková škola Karlovy Vary

824 500

4 371 000

3 000 000

1 527 000

5 274 000

318 500

4 996 000

1 997 500

9 905 000

335 500

2 137 000

1 542 500

5 838 000

56 500

1 880 000

312 500

3 341 000

1 080 500

6 888 000

200 000

4 500 000

2 600 000

949 500

4 999 000

600 000

3 617 000

19 588 000

3 000 000

4141 Střední škola stravování a služeb K. Vary, p.o.

420 000

4 900 000

2 300 000

4140 Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

264 500

4 020 000

00669831

4142 Střední odborné učiliště Toužim

364 500

3 150 000

30

49742086

4143 Odborné učiliště Horní Slavkov

323 500

2 293 000

31

00076988

4145 Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

621 500

2 853 000

750 000

3147

32

00377945

4144 Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně

1 617 000

4 117 000

3 500 000

3146

33

49753843

4147 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

182 000

2 110 000

250 000

3231

34

63554453

4149 ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou

180 000

30 000

3231

35

63555573

4150 ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary

293 000

14 000

3231

36

63555123

4151 ZUŠ Nová Role

264 000

10 000

3421

37

63553619

4153 Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

3133

38

63553660

4159 Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

3133

39

49767267

3133

40

47723424

3133

41

3133 3125

42 43 44

61 000

1 600 000

1 013 000

6 246 000

4155 Dětský domov Cheb a Horní Slavkov

228 000

3 869 000

4158 Dětský domov Mariánské Lázně

245 000

2 761 000

47723441

4160 Dětský domov Plesná

430 000

3 233 000

47723378 00076899

4154 Dětský domov Aš 4163 Školní statek a kraj.stř.ekolog.výchovy Cheb

699 000 75 000

3 780 000 1 882 000

300 000

37 903 000

199 888 000

34 636 000

celkem

26

500 000 150 000

Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2016 oblast kultury údaje v Kč Číslo řádku

Název příspěvkové organizace

Investiční akce jmenovitě

Dotace do investičního fondu

1 2

Galerie 4 - galerie fotografie, p .o. KK Muzeum Cheb, p. o. KK

Nákup automobilu - dodávka Rekonstrukce EZS, EPS a CCTV budovy muzea - III. etapa

3

Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK

Rekonstrukce EZS a EPS Nákup výtvarných děl - akviziční činnost

200 000 500 000

Dokončení výmalby interiéru - přízemí Letohrádek Ostrov Dokončení panelového systému v horním západním sále GU Dokončení opravy sociálních zařízení v Letohrádku Ostrov Revitalizace křesel v hlavním výstavním sále GU Výměna techniky EZS a EPS vč. požárních čidel a bezpečnostního rozhlasového zařízení Výměna kopírky v půjčovně

350 000 350 000 100 000 200 000

Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK

Revitalizace objektu Královská mincovna Jáchymov - I. etapa Pořízení výstavních předmětů do nové expozice muzea Rekonstrukce expozice Nová Louka - II. etapa

1 965 000 300 000 15 000 000

7

Muzeum Sokolov, p. o. KK

Krásno: Důlní drážka 2. etapa Rekonstrukce místností a vitrín v expozici Zámeček Sokolov Sklep zámku - odkrytí základů tvrze Oprava střechy zámku Krásno: Osazení kamerového systému - 1. etapa

8

Celkem

150 000 600 000 300 000 250 000 300 000 23 435 000

Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK

5

Krajská knihovna Karlovy Vary

27

4

6

750 000 1 500 000

500 000 120 000

Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2016 oblast sociálních věcí údaje v Kč Číslo řádku 1 2 3 4 28 5 6

Název příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o.


Přestavba sociálního zařízení a pokojů - IV. etapa Výměna kuchyňských linek Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o. Protipožární dveře - 6. NP Oprava přístupové cesty Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o. Nákup 2 ks praček Nátěry a opravy střech pavilonu E + F a objektů č. p. 164 a Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. 165 o. Požární výtah Zpracování projektové dokumentace a zahájení stavby evakuačního výtahu v prostřední části objektu Domov pro seniory v Perninku, p. o. Požárně bezpečnostní okolní konstrukce výtahu (chráněná úniková cesta) - I. etapa Celkem

Dotace do investičního fondu 2 585 000 340 000 160 000 180 000 110 000 500 000 1 000 000 3 620 000 1 500 000 9 995 000

Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2016 oblast zdravotnictví údaje v Kč Číslo řádku


1

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o.

2 3

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o. Celkem

Investiční akce jmenovitě Projektová dokumentace "Nová budova hospicové péče REHOS" Sanace proti zemní vlhkosti

Dotace do investičního fondu 3 200 000 2 500 000 5 700 000

29

Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2016 v oblasti školství údaje v Kč Číslo řádku



Dotace do investičního fondu

1

ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov

Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - II. etapa

2

Rekonstrukce podlahy a odpadů ve školní kuchyni

3

První české gymnázium v Karlových Varech Gymnázium Ostrov

4

Gymnázium Aš, p.o.

Stavební úpravy sociálních zařízení - pavilon 1 - II. etapa

5

Střední průmyslová škola Loket Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary

Rekonstrukce prostor pro jazykovou učebnu Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů elektroinstalace a stavební úpravy objektu SO704

1 000 000

Rekonstrukce sportovního areálu

7 255 000

6 7

Projektová dokumentace na rekonstrukci kanalizace P1 a P2

Dotace do IF (opravy majetku)

2 500 000 400 000 150 000 1 500 000 200 000

30

8

OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem Rekonstrukce oplocení areálu školy a povrchové úpravy komunikací státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

3 000 000

9

Hotelová škola Mariánské Lázně

2 600 000

10

SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary

Výměna okenních výplní budova Poštovní ulice Rekonstrukce fasády budovy Poděbradská 2

11

SZŠ a VOŠ Cheb

Oprava střechy budov školy č.p. 58, 59, 60

12

Integrovaná střední škola Cheb

Rekonstrukce střechy budovy Na Hrázi

3 000 000

13

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p.o.

Oprava konstrukce a zateplení střechy budovy

2 300 000

14

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

Výměna služebního vozidla pro pracoviště Sokolov

15

Domov mládeže a ŠJ Karlovy Vary

Oprava části balkonů v ubytovnách žáků

16

Domov mládeže a ŠJ Mariánské Lázně Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

Výměna okenních výplní na objektu B. Němcová Úprava hřiště a zhotovení pergoly

500 000

18

Dětský domov Mariánské Lázně

Výměna komínové vložky

150 000

19

Dětský domov Aš

Náhradní výsadba keřů za pokácené stromy

300 000

20

ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary

Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů

2 500

21

ZŠ a SŠ Karlovy Vary ZŠ a MŠ při LL Lázně Kynžvart


90 500

22


34 000

23

ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou


30 000

24

ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary


14 000

25

ZUŠ Nová Role


10 000

17

26 27

4 500 000 600 000

250 000 750 000 3 500 000

34 455 000 Celkem

34 636 000

181 000

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2016 Provozní náklady projektů (ukončených) 1

2


3

4

5

Org


Název projektu

1

47723386

2

49767194

4110 Gymnázium Cheb, p. o. 4113 Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p. o.

3

70845425

4126 Střední průmyslová škola Ostrov, p. o.

4

5

49766929

00077461

Zřízení Česko-německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb KVC pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

4133 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p. o.

4134 Integrovaná střední škola Cheb, p. o.

31

6 7

00076899 00077526

4163 Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o. 4123 Střední odborná škola a SOU Nejdek, p. o.

8

70845417

4114 První české gymnázium v Karlových Varech, p. o.

9 10

75059151 00669733

4165 Střední škola živnostenská Sokolov, p. o. 4130 Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb, p. o.

150 000 76 000 635 000

Centrum odborného a praktického vzdělávání

461 000

Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český hudebně-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů Rekonstrukce houslařské školy - centrum dřevozpracujících oborů

510 000

Středisko ekologické výchovy Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge -Krušnohorská kuchařka Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla

315 000

Moderní střední školy - sportovní areály sportoviště Společné ošetřovatelské postupy ČR-Bavorsko

3200 Galerie 4 - galerie fotografie, p. o. KK

13

00074276

3201 Muzeum Cheb, p. o. KK

14

00369021

3202 Galerie výtvarného umění Chebu, p. o. KK

15

66362768

3204 Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK

Interaktivní galerie Becherova vila

16

72053810

3208 Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK

ARCHAEOMONTAN Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - vstupní objekt dolu Jeroným Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově

3209 Muzeum Sokolov, p. o. KK

18 19

PO kultura

21

31 000 270 000 137 000 500 000 15 000 10 000

1 000 000 1 500 000 2 000 000 3 000 000 50 000 100 000 1 000 000 600 000 9 250 000

Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

00574660

3100 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.

71175318

PO zdravotnictví Projekt Karlovarského kraje na investiční podporu procesu transformace II 3406 Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o. (PATA)

20

115 000

5 135 000 Art Centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově

00074268

72053801

410 000 1 500 000

Solární škola-regionální výukové středisko OZE Revitalizace centra vzdělávání Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA

12

17

Neinvestiční příspěvek

Centrum technického vzdělávání

PO školství

11

údaje v Kč 6

3 000 000 3 000 000 3 700 000

22

PO sociální

3 700 000

23

Celkem

21 085 000

Investiční akce Odboru investic a grantových schémat na rok 2016 Číslo Název příspěvkové organizace řádku 1 Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče 2 Domov pro seniory v Hranicích 3 Celkem

32

Investiční akce jmenovitě Nová budova hospicové péče REHOS Domov pro seniory Hranice

Kč 40 000 000 11 000 000 51 000 000

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2016 Přímé výdaje v regionálním školství údaje v Kč

Číslo řádku

IČO organizace

1 66362725 2 70838992 3 70846553 4 70839000 5 47723386 6 47723394 7 49753771 8 49767194 9 70845417 10 47723416 11 63553597 12 49767208 13 49753789 14 00574384 15 00077526 16 00669725 17 49767216 18 70845425 19 00077135 20 00669733 21 00669709 22 49766929 23 00077461 24 75059151 25 00077119 26 49754050 27 00077291 28 00520055 29 00669831 30 49742086 31 00377945 32 00076988 33 49753843 34 63554453 35 63555573 36 63555123 37 63553619 38 47723378 39 49767267 40 47723424 41 63553660 42 47723441 CELKEM

Příspěvková organizace Základní škola a střední škola Karlovy Vary


27 800 000 Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace 4 000 000 Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart 2 500 000 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov 7 100 000 Gymnázium Cheb 23 000 000 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně 17 000 000 Gymnázium Ostrov 22 400 000 Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum 25 000 000 První české gymnázium v Karlových Varech 28 000 000 Gymnázium Aš, příspěvková organizace 8 900 000 Obchodní akademie, VOŠ cest.ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary 17 100 000 Gymnázium a střední odborná škola Chodov 8 300 000 Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary 21 200 000 Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice 11 100 000 Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 15 900 000 Střední odborná škola stavební Karlovy Vary 20 900 000 Střední průmyslová škola Loket 1 000 000 Střední průmyslová škola Ostrov 26 200 000 Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace 17 500 000 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 17 800 000 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 28 600 000 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 31 800 000 Integrovná střední škola Cheb 51 200 000 Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace 37 700 000 Hotelová škola Mariánské Lázně 22 500 000 Střední lesnická škola Žlutice 13 200 000 Střední zemědělská škola Dalovice 5 700 000 Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 20 000 000 Střední odborné učiliště Toužim 9 600 000 Odborné učiliště Horní Slavkov 6 700 000 Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně 8 000 000 Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary 16 200 000 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary 11 900 000 Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov 1 500 000 Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary 15 700 000 Základní umělecká škola Nová Role 3 200 000 Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 4 500 000 Dětský domov Aš 10 100 000 Dětský domov Cheb a Horní Slavkov 12 400 000 Dětský domov Mariánské Lázně 8 000 000 Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov 14 900 000 Dětský domov Plesná 10 000 000 666 100 000 33

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. 2016 Přímé výdaje v regionálním školství údaje v Kč

Číslo IČO řádku organizace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

60610832 60610590 75006049 75006031 70981043 71004777 71004769 49753371 49753347 49753363 49753606 49753461 49753509 49753495 49753533 47700009 47701617 60610565 60611316 75005549 71181709 70976481 70976473 70976490 68781580 47720964 70976431 70976457 47722801 47722363 70978239 75010895 60611391 60611405 73732737 70984841 69979847 70984859 70984867 70984832 70984824 70984808 70984816 69978573 70980951 70945128 70981663 70991545 70991511 70991529 60611057 60611049 73728969 73729019 73728977 73728985 63555557 75005794

Zřizovatel Abertamy Horní Blatná Hroznětín Hroznětín Jáchymov Merklín Merklín Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Pernink Potůčky Stráž n. Ohří Velichov Jakubov Aš Aš Aš Aš Aš Aš Aš Aš Aš Aš Hazlov Hranice Hranice Krásná Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Oloví Rotava Rotava Bochov Bochov Bochov Nejdek Nejdek Nejdek Nejdek Nejdek Nejdek Nejdek Březová



Základní škola a mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary 3 500 000 Základní škola a mateřská škola Horní Blatná, okres Karlovy Vary 2 000 000 Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary 6 200 000 Mateřská škola Hroznětín, okres Karlovy Vary 1 900 000 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary 10 000 000 Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 3 000 000 Mateřská škola Merklín, okres Karlovy Vary 2 600 000 Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary 15 000 000 Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary 17 000 000 Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary 24 300 000 Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary 11 800 000 Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary 3 400 000 Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary 2 900 000 Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary 7 100 000 Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary 4 000 000 Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary 4 800 000 Základní škola a mateřská škola Pernink, okres Karlovy Vary 5 100 000 Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary 3 300 000 Mateřská škola Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary 1 000 000 Mateřská škola Velichov, okres Karlovy Vary 1 400 000 Mateřská škola Jakubov, okres Karlovy Vary 1 100 000 Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb 12 800 000 Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb 16 500 000 Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb 18 600 000 Základní škola a Praktická škola Aš 9 500 000 Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš 7 400 000 Mateřská škola Aš, Moravská 10, okres Cheb 4 000 000 Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb 4 000 000 Mateřská škola Aš, Nohova 2201, okres Cheb 2 700 000 Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš 2 300 000 Zařízení školního stravování Aš 1 800 000 Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb, příspěvková organizace 9 400 000 Mateřská škola Hranice, okres Cheb 3 400 000 Základní škola Hranice, okres Cheb 7 000 000 Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace 1 300 000 Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, okres Sokolov 12 600 000 Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice 18 000 000 Základní škola praktická a Základní škola speciální Kraslice, okres Sokolov, příspěvková organizace 4 300 000 Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov 6 900 000 Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771, okres Sokolov 2 300 000 Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685, okres Sokolov 1 600 000 Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091, okres Sokolov 2 200 000 Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777, okres Sokolov 2 300 000 Dům dětí a mládeže Kraslice, okres Sokolov 1 800 000 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov 8 800 000 Základní škola Rotava, okres Sokolov 9 200 000 Mateřská škola Rotava, okres Sokolov 2 800 000 Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary 8 200 000 Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary 2 300 000 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace 3 300 000 Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace 16 700 000 Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace 15 000 000 Mateřská škola Nejdek, Nerudova, příspěvková organizace 2 100 000 Mateřská škola Nejdek, Husova, příspěvková organizace 2 400 000 Mateřská škola Nejdek, Závodu míru, příspěvková organizace 3 200 000 Mateřská škola Nejdek, Lipová, příspěvková organizace 3 500 000 Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace 3 200 000 Mateřská škola Březová, Komenského 11, okres Sokolov 2 300 000 34



75005786 75005760 75006898 75006901 75007100 75007185 75006456 75006448 75006502 75006472 75006481 75005492 75005506 75005476 75005484 75005468 75005450 75005441 60610204 60610247 60610239 60610221 70976368 70976341 70976350 69983534 69983569 60610441 71012621 63531054 49766961 69978883 70997284 70995974 70984239 70984221 75006928 75006936 60611952 70834598 60611693 60611685 70947902 60611677 60611651 60611669 69979073 69978751 69459924 69979081 66359180 69978972 71238930 60610557 69983551 70995982 60610697 60610689

Zřizovatel Březová Březová Bukovany Bukovany Citice Dolní Rychnov Habartov Habartov Habartov Habartov Habartov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Chodov Chodov Chodov Chodov Chodov Chodov Chodov Krajková Královské Poříčí Královské Poříčí Krásno Kynšperk n. Ohří Kynšperk n. Ohří Kynšperk n. Ohří Kynšperk n. Ohří Libavské Údolí Loket Loket Lomnice Lomnice Rovná Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Staré Sedlo Svatava Šabina Vintířov Vintířov

Příspěvková organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218, okres Sokolov Základní škola Březová, okres Sokolov Mateřská škola Bukovany, okres Sokolov Základní škola Bukovany, okres Sokolov Mateřská škola Citice, PO Mateřská škola Dolní Rychnov, okres Sokolov Mateřská škola Habartov, Okružní 111, okres Sokolov Mateřská škola Duhová Habartov, okres Sokolov, PO Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, PO Dům dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, okres Sokolov Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, okres Sokolov Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov Základní škola praktická a Základní škola speciální Horní Slavkov, okres Sokolov, PO Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, okres Sokolov Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, PO Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, PO Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov, PO Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, PO Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, PO Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, PO Dům dětí a mládeže Bludiště, Chodov, okres Sokolov, PO Základní škola a mateřská škola Krajková, PO Mateřská škola Královské Poříčí, okres Sokolov Základní škola Královské Poříčí, okres Sokolov Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, PO Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, PO Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, PO Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, PO Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, PO Základní škola a mateřská škola Libavské Údolí, okres Sokolov Mateřská škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Sokolov Mateřská škola Lomnice, okres Sokolov Základní škola Lomnice, okres Sokolov Základní škola a mateřská škola Rovná, okres Sokolov, PO Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527 Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80 Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, PO Mateřská škola Staré Sedlo, okres Sokolov Základní škola a mateřská škola Svatava, okres Sokolov Mateřská škola Šabina, okres Sokolov Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov Základní škola Vintířov, okres Sokolov 35

Neinvestiční příspěvek 3 000 000 9 200 000 2 200 000 5 700 000 1 900 000 2 200 000 2 900 000 3 300 000 11 500 000 4 000 000 1 400 000 4 100 000 3 700 000 7 900 000 11 400 000 5 400 000 5 300 000 2 000 000 16 900 000 18 700 000 11 700 000 11 200 000 8 400 000 6 500 000 2 300 000 7 000 000 1 700 000 2 500 000 1 500 000 5 000 000 2 300 000 19 700 000 4 400 000 1 800 000 3 800 000 9 100 000 2 000 000 8 500 000 1 300 000 4 100 000 2 800 000 4 100 000 4 300 000 2 600 000 4 300 000 7 100 000 18 900 000 19 600 000 24 600 000 18 100 000 17 100 000 10 100 000 3 900 000 1 200 000 4 700 000 1 000 000 2 400 000 4 000 000



60610395 69983160 70883556 70989290 70990492 70933774 70933782 49753754 69979359 872296 70933766 70933758 49752626 49751751 71237003 71237011 70993246 70895201 71172548 75006529 70939454 70939446 70939837 60610646 71005307 75005646 60611821 70995826 49755579 60611448 66361974 60610751 75006219 47701412 63555522 75042151 78005239 47722797 60610115 47721006 47721499 47721880 70987301 70987271 70987149 70987432 70987319 70987327 70987211 70987475 70987181 70987165 70987459 70987441 70987238 47722193 47723475 60611456

Zřizovatel Bečov n. Teplou Božíčany Březová Dalovice Chyše Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Kyselka Nová Role Nová Role Nová Role Sadov Stružná Šemnice Štědrá Toužim Toužim Toužim Toužim Útvina Valeč Žlutice Žlutice Nová Role Dolní Žandov Františkovy Lázně Františkovy Lázně Františkovy Lázně Františkovy Lázně Františkovy Lázně Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Luby

Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, PO Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary, PO Mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary, PO Základní škola a mateřská škola Dalovice, okres Karlovy Vary Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, PO Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, PO Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, PO Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, PO Základní škola jazyků Karlovy Vary, PO Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary, Moskevská 25, PO Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, PO Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, PO Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, PO 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, PO 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, PO Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, PO

Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary, PO Mateřská škola Krásné Údolí, okres Karlovy Vary, PO Základní škola a mateřská škola Kyselka, okres Karlovy Vary, PO Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary Mateřská škola Nová Role, Mezirolí 67 Mateřská škola Nová Role, Rolavská 234 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov Mateřská škola Stružná, okres Karlovy Vary Mateřská škola Šemnice, okres Karlovy Vary Základní škola a Mateřská škola Štědrá, okres Karlovy Vary PO Základní škola Toužim, okres Karlovy Vary Mateřská škola Sídliště 429, Toužim Základní škola a mateřská škola Toužim, PO Základní umělecká škola Základní škola a mateřská škola Útvina, okres Karlovy Vary, PO Základní škola a mateřská škola Valeč, okres Karlovy Vary, PO Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, PO Mateřská škola Žlutice Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, PO Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb Mateřská škola Pramínky Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní 182 Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1 Základní umělecká škola Františkovy Lázně, Školní 3 Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 Mateřská škola Cheb, Komenského 27 Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 1. základní škola Cheb, Americká 36 4. základní škola Cheb, Hradební 14 2. základní škola Cheb, Májová 14 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, PO Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, PO Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, PO Mateřská škola Luby okres Cheb 36

Neinvestiční příspěvek 7 500 000 2 700 000 1 200 000 9 500 000 3 100 000 13 000 000 18 900 000 13 000 000 14 800 000 15 000 000 16 700 000 18 200 000 35 900 000 19 500 000 29 000 000 30 200 000 6 400 000 2 900 000 1 000 000 8 900 000 11 700 000 1 300 000 4 200 000 19 700 000 1 000 000 1 100 000 1 800 000 14 500 000 4 500 000 5 600 000 2 800 000 2 200 000 2 900 000 15 800 000 4 100 000 600 000 9 100 000 3 600 000 2 900 000 19 100 000 8 000 000 2 000 000 6 100 000 5 200 000 7 400 000 7 300 000 10 200 000 6 300 000 13 000 000 23 300 000 15 800 000 12 700 000 19 800 000 17 100 000 16 400 000 14 600 000 6 700 000 2 600 000


Číslo IČO řádku organizace 175 60611464 176 47723629 177 69972745 178 75006235 179 75004852 180 71010696 181 70987840 182 71008799 183 75006570 184 75006561 185 70995788 186 71001930 187 70998221 188 60610981 189 70997578 190 70997560 191 70997594 192 70997586 193 47723483 194 47723505 195 70997543 196 47724978 197 47721472 198 69979430 199 71008331 200 70997179 201 70997195 202 70997187 203 70995796 204 60611367 205 60611359 206 66362245 207 70978611 208 70980918 209 70980896 CELKEM

Zřizovatel Luby Luby Luby Libá Lipová Milhostov Nový Kostel Okrouhlá Skalná Skalná Třebeň Plesná Drmoul Lázně Kynžvart Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Trstěnice Velká Hleďsebe Velká Hleďsebe Velká Hleďsebe Stará Voda Teplá Teplá Teplá Tři Sekery Nové Sedlo Nové Sedlo

Příspěvková organizace Základní škola Luby, okres Cheb Základní umělecká škola Luby, okres Cheb Městský dům dětí a mládeže Luby okres Cheb

Základní škola a mateřská škola Libá, okres Cheb, PO Základní škola a mateřská škola Lipová, okres Cheb Základní škola a mateřská škola Milhostov, okres Cheb Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb Mateřská škola Okrouhlá Mateřská škola Skalná, okres Cheb Základní škola Skalná, okres Cheb Mateřská škola, Třebeň, okres Cheb Základní škola a mateřská škola Plesná Základní škola a Mateřská škola Drmoul, okres Cheb, PO Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, okres Cheb, PO Mateřská škola, Mariánské Lázně, Hlavní 440, PO Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křižíkova 555, PO Mateřská škola, Mariánské Lázně, Na Třešňovce 603, PO Mateřská škola Úšovice, Mariánské Lázně, Skalníkova 518, PO Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, PO Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, PO Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, PO Základní škola praktická a speciální, Mariánské Lázně, Vítězství 29, PO Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, PO Městský dům dětí a mládeže, Mariánské Lázně, 17. listopadu 475, PO Mateřská škola Trstěnice, okres Cheb Mateřská škola Klimentov, okres Cheb Mateřská škola Velká Hleďsebe, okres Cheb Základní škola Velká Hleďsebe, okres Cheb Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb, PO Mateřská škola Teplá Základní škola v Teplé, PO Základní umělecká škola Teplá Základní škola a mateřská škola Tři Sekery, okres Cheb, PO Mateřská škola Nové Sedlo, Sklářská 510 Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov

37

Neinvestiční příspěvek 7 500 000 4 800 000 1 900 000 3 000 000 2 100 000 2 200 000 2 800 000 1 000 000 3 200 000 8 200 000 1 000 000 12 500 000 4 800 000 7 700 000 3 000 000 3 900 000 2 300 000 5 700 000 2 800 000 20 100 000 17 100 000 6 400 000 13 100 000 1 800 000 1 100 000 1 300 000 2 100 000 8 200 000 1 700 000 3 800 000 11 800 000 2 100 000 3 900 000 3 400 000 9 800 000 1 533 900 000

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2016 Rekapitulace za Karlovarský kraj celkem

OKRES

Karlovy Vary

Počet obyvatel k 1.1.2015

Příspěvek na výkon státní správy celkem

Příspěvek na převod funkčních míst

Okres celkem

38

116 993

44 537 053

41 821 347

86 358 400

Sokolov

90 258

38 789 075

34 994 325

73 783 400

Cheb

92 019

34 409 894

40 818 306

75 228 200

299 270

117 736 022

117 633 978

235 370 000

KRAJ CELKEM

údaje v Kč

Pozn.: Výkon státní správy - výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy - na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2016 okres Karlovy Vary údaje v Kč

IČO

Obec

00254 398 00573 175 00254 410 00254 444 00479 705 00573 183

Abertamy Andělská Hora Bečov n. Teplou Bochov Boží Dar Božíčany Bražec Březová Černava Čichalov Dalovice Děpoltovice Doupovské Hradiště Hájek Horní Blatná Hory Hroznětín Chodov Chyše Jáchymov Jenišov Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Krásný Les Kyselka Merklín Mírová Nejdek Nová Role Nové Hamry Ostrov Otovice Otročín Pernink Pila Potůčky Pšov Sadov Smolné Pece Stanovice Stráž nad Ohří Stružná Šemnice Štědrá Teplička Toužim Útvina Valeč Velichov Verušičky Vojkovice Vrbice Vysoká Pec Žlutice Hradiště-voj.újezd

00573 191 00573 205 00480 304 00573 213 00573 221 00573 230 00480 002 49750 500 00254 592 00872 059 00254 614 00254 622 00573 248 00254 657 00254 673 00573 256 00872 067 00254 762 00254 789 00573 264 00254 801 00254 819 00479 080 00254 843 00573 272 00254 860 00254 878 69981 264 00254 894 00254 941 00254 959 00573 281 00254 975 00255 009 00255 017 00255 033 00255 041 00573 299 00255 076 00255 106 00255 114 00255 122 00255 131 00255 157 00573 302 00872 083 00255 181 60162 694 CELKEM

Příspěvek na Příspěvek na výkon státní převod Obec celkem správy funkčních míst P r 1 118 202 200 202 200 316 57 900 57 900 954 288 900 288 900 2 015 1 101 500 1 101 500 216 55 000 55 000 605 110 200 110 200 224 27 500 27 500 534 97 400 97 400 299 55 000 55 000 163 55 000 55 000 1 986 355 900 355 900 383 70 100 70 100 148 27 500 27 500 610 111 100 111 100 473 86 400 86 400 237 55 000 55 000 1 943 639 000 639 000 115 55 000 55 000 589 107 300 107 300 2 755 1 278 300 1 278 300 938 170 000 170 000 49 781 16 383 967 28 478 233 44 862 200 709 129 000 129 000 408 74 600 74 600 313 57 400 57 400 781 716 200 716 200 1 042 188 600 188 600 325 59 500 59 500 8 079 4 627 200 4 627 200 4 149 2 086 200 2 086 200 332 60 800 60 800 17 089 6 734 886 13 343 114 20 078 000 812 147 500 147 500 479 134 400 134 400 649 1 006 400 1 006 400 509 92 900 92 900 456 83 300 83 300 551 100 500 100 500 1 263 351 500 351 500 163 55 000 55 000 613 290 400 290 400 594 108 300 108 300 552 100 700 100 700 636 115 800 115 800 569 103 700 103 700 117 55 000 55 000 3 751 2 720 600 2 720 600 570 103 900 103 900 371 67 900 67 900 544 99 200 99 200 523 95 400 95 400 633 115 300 115 300 196 55 000 55 000 361 66 100 66 100 2 452 2 343 700 2 343 700 0


116 993

44 537 053 39

41 821 347

86 358 400

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2016 okres Sokolov údaje v Kč

IČO

00259 250 00259 268 00259 276 00259 284 00259 292 00259 306 00573 132 00259 314 00259 322 00259 331 00259 349 00259 373 00519 278 00259 381 00259 411 00259 420 00259 438 00573 167 00259 454 00259 462 00259 489 00259 497 00259 519 00259 527 00259 535 00259 543 00259 551 00259 560 00259 586 00259 608 00259 616 00573 141 00573 159 00259 632 00573 124 00670 715 00259 641 00259 667 CELKEM

Obec

Březová Bublava Bukovany Citice Dasnice Dolní Nivy Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov Chlum Sv. Maří Chodov Jindřichovice Josefov Kaceřov Krajková Královské Poříčí Kraslice Krásno Kynšp. n.Ohří Libavské Údolí Loket Lomnice Nová Ves Nové Sedlo Oloví Přebuz Rotava Rovná Sokolov Staré Sedlo Stříbrná Svatava Šabina Šindelová Tatrovice Těšovice Vintířov Vřesová


Příspěvek na výkon státní správy

2 702 406 1 568 900 307 316 1 406 4 927 5 566 293 13 940 475 365 450 911 819 6 920 715 4 913 595 3 083 1 290 223 2 586 1 778 75 3 140 382 23 762 822 443 1 663 302 292 178 206 1 151 388

781 500 74 300 463 800 163 200 56 300 57 900 253 400 1 465 700 3 258 700 55 000 8 430 700 86 800 66 800 82 200 165 200 148 700 3 522 367 130 000 3 092 400 108 400 1 926 300 389 700 55 000 713 000 492 800 55 000 944 500 69 900 10 650 808 149 300 81 000 298 900 55 400 55 000 55 000 55 000 208 100 71 000

90 258

38 789 075

40


8 429 433

26 564 892

34 994 325

Obec celkem

781 500 74 300 463 800 163 200 56 300 57 900 253 400 1 465 700 3 258 700 55 000 8 430 700 86 800 66 800 82 200 165 200 148 700 11 951 800 130 000 3 092 400 108 400 1 926 300 389 700 55 000 713 000 492 800 55 000 944 500 69 900 37 215 700 149 300 81 000 298 900 55 400 55 000 55 000 55 000 208 100 71 000 73 783 400

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2016 okres Cheb údaje v Kč

IČO

Obec

00253 901 00253 910 00253 928 00253 936 00253 952 00253 961 00253 979 00572 675 00254 011 00254 029 00254 037 00254 045 00254 053 00254 061 00254 070 00572 713 00254 096 00254 118 00254126 00572 802 00572 691 00572 667 00254 169 00572 683 00572 730 00883 611 00572 799 00254 231 00572 748 00255 050 00254 274 00572 705 00254 304 00572 811 00572 781 00572 756 00883 603 00572 764 00572 721 00572 772

Aš Dolní Žandov Drmoul Františkovy Lázně Hazlov Hranice Cheb Krásná Křižovatka Lázně Kynžvart Libá Lipová Luby Marián. Lázně Milhostov Milíkov Mnichov Nebanice Nový Kostel Odrava Okrouhlá Ovesné Kladruby Plesná Podhradí Pomezí n.Ohří Poustka Prameny Skalná Stará Voda Teplá Trstěnice Třebeň Tři Sekery Tuřany Valy Velká Hleďsebe Velký Luh Vlkovice Vojtanov Zádub-Závišín

CELKEM


Příspěvek na výkon státní správy

13 204 1 244 937 5 579 1 558 2 160 32 351 538 276 1 455 723 705 2 168 13 283 338 285 401 353 493 237 241 122 1 973 193 224 150 120 1 896 463 3 020 372 405 903 139 451 2 229 154 121 221 334

4 592 109 397 500 169 900 3 018 800 432 600 597 200 11 404 612 98 100 55 000 772 500 202 300 128 200 1 857 100 5 771 673 61 900 55 000 73 300 169 000 90 000 55 000 55 000 55 000 546 100 55 000 55 000 55 000 55 000 566 900 84 600 1 337 300 68 100 74 100 163 800 55 000 82 400 873 600 55 000 55 000 55 000 61 200

92 019

34 409 894

41


9 394 191

19 512 888

11 911 227

40 818 306

Obec celkem

13 986 300 397 500 169 900 3 018 800 432 600 597 200 30 917 500 98 100 55 000 772 500 202 300 128 200 1 857 100 17 682 900 61 900 55 000 73 300 169 000 90 000 55 000 55 000 55 000 546 100 55 000 55 000 55 000 55 000 566 900 84 600 1 337 300 68 100 74 100 163 800 55 000 82 400 873 600 55 000 55 000 55 000 61 200 75 228 200

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2016 Příloha č. 1

42

Číslo řádku

Oddíl paragraf

Podseskupení Položka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113

502 5021 5023 5029 503 5031 5032 5039 513 5136 5137 5139 5139 515 5156 516 5161 5162 5163 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5178 517 5171 5173 5175 5176

ORJ

202 202 202 202 202 202 203 203 101 203 203 203 203 219 202 101 101 101 101 202 203 203 203 213 101 202

Odbor Zastupitelstvo Karlovarského kraje ostatní platby za provedenou práci ostatní osobní výdaje odměny členů zastupitelstev obcí a krajů ostatní platby za provedenou práci j.n. povinné pojistné placené zaměstnavatelem povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem nákup materiálu knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. nákup materiálu j.n. nákup vody, paliv a energie pohonné hmoty a maziva nákup služeb služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb nájemné za nájem s právem koupě ostatní nákupy opravy a udržování cestovné tuzemské i zahraniční pohoštění účastnické poplatky na konference

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2016 2016 34 911 0 16 400 0 4 300 0 12 000 0 100 0 3 030 0 1 500 0 1 500 0 30 0 840 0 115 0 80 0 495 0 150 0 500 0 500 0 9 370 0 50 0 300 0 220 0 500 0 985 0 4 340 0 500 0 350 0 100 0 75 0 1 950 0 3 495 0 600 0 1 590 0 1 245 0 50 0

Výdaje celkem 2016 34 911 16 400 4 300 12 000 100 3 030 1 500 1 500 30 840 115 80 495 150 500 500 9 370 50 300 220 500 985 4 340 500 350 100 75 1 950 3 495 600 1 590 1 245 50

Poznámka k SR

odměny členů výborů zastupitelstev a komisí krajů odměny zastupitelů zákonné odvody

propagační předměty aj.

medializace činností Karl.kraje Večer KK v rámci MFF Náštěva prezidenta republiky výdaje sociálního fondu autoprovoz leasing

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2016 Příloha č. 1 Číslo řádku

Oddíl paragraf


34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6223 6223

5179 536 5362 519 5194 590 5901 5901 516 5169

ORJ

Odbor

203 ostatní nákupy j.n. ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům 203 platby daní a poplatků stát. rozpočtu výdaje souvis. s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 101 věcné dary ostatní neinvestiční výdaje 102 nespecifikované rezervy 102 nespecifikované rezervy nákup služeb 103 nespecifikované rezervy

Běžné výdaje 2016 10 10 10 375 375 691 541 150 200 200

Kapitálové výdaje 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výdaje celkem 2016 10 10 10 375 375 691 541 150 200 200

Poznámka k SR víza dálniční známky

finanční dary a finanční pomoc při vyjím. přílež. Nadační fond západočeských olympioniků zastoupení KK v Bruselu v tis. Kč

101,102,103 odbor kanceláře hejtmana

42 43

9 181

0

9 181

202 oddělení personálních věcí

20 080

0

20 080

203 odbor vnitřních záležitostí

3 840

0

3 840

213 ekonomický odbor (cestovní náhrady)

1 590

0

1 590

220

0

220

34 911

0

34 911

219 odbor správy majetku (pojištění) celkem

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2016 Příloha č.2

1 Číslo řádku

Oddíl paragraf

Podseskupení ORJ Položka

1

44

1a 2 3

6172

5011

202

4 5

6172 6172

502 5021

202

6 7 8

6172 6172 6172

5031 5032 5038

202 202 202

9 10 11 12 13 14

6172 6172 6172 6172 6172 6172

516 5169 5167 517 5175 5176

15

6172

519

16 17 18 19

6172 6172 6172 6172

5194 542 5424 5134 - 5499

202 202 201 202

201 202 202

Odbor Odbor kancelář ředitele úřadu z toho z rozpočtu KK a dotace na VSS platy platy zaměstnanců v pracovním poměru kryto z rozpočtu KK kryto ze státního rozpočtu, příspěvek na výkon SS kryto z rozpočtu EU ostatní platby za provedenou práci ostatní osobní výdaje pojištění z toho z rozpočtu KK a dotace na VSS povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění kryto z rozpočtu KK kryto ze státního rozpočtu, příspěvek na výkon SS kryto z rozpočtu EU nákup služeb nákup ostatních služeb služby školení a vzdělávání ostatní nákupy pohoštění účastnické poplatky na konference výdaje souvis. s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary věcné dary náhrady placené obyvatelstvu náhrady mezd v době nemoci výdaje sociálního fondu

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2016 2016 176 806 0 170 891 125 577 121 177 83 561 37 616 4 400 1 000 1 000 43 568

0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 053 31 644 11 392 532 29 106 12 947 1 515 1 290 120 1 170 256 76 180

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27

0

27 693 693 4 395

0 0 0 0

Výdaje celkem 2016 176 806

Poznámka k SR

170 891 125 577 121 177 83 561 37 616 4 400 1 000 1 000 dohody 43 568 42 053 31 644 11 392 532 29 106 12 947 1 515 1 290 120 ISO 1 170 vzdělávání 256 76 180 27 27 věcné dary 693 693 4 395 v tis. Kč

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2016 Příloha č.3 Běžné výdaje 2016

Kapitálové výdaje 2016

35 859

850

36 709

3 110

0

3 110

ochranné pomůcky

70

0

70

5133

léky a zdravotnický materiál

10

0

10

5134

prádlo, oděv a obuv

50

0

50

6172

5136

knihy, učební pomůcky a tisk

130

0

130

7

6172

5137

drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 150

0

1 150

8

6172

5139

nákup materiálu jinde nezařazený

1 700

0

1 700

5 310

0

5 310

360

0

360

Číslo řádku

Oddíl paragraf


2

6172

513

nákup materiálu

3

6172

5132

4

6172

5

6172

6

1

Odbor Odbor vnitřních záležitostí

Celkem výdaje 2016

Poznámka k SR

45

9

6172

515

nákup vody, paliv a energie

10

6172

5151

studená voda

11

6172

5153

plyn

1 350

0

1 350

12

6172

5154

elektrická energie

2 800

0

2 800

13 14

6172 6172

5156 516

pohonné hmoty a maziva nákup služeb

800 23 109

0 0

800 23 109

15

6172

5161

služby pošt

500

0

500

16

6172

5162

služby telekomunikací a radiokomunikací

1 250

0

1 250

17

6172

5164

nájemné

500

0

500 pobočka ústředna, hardware, virtuální privátní síť

18

6172

5166

konzultační, poradenské a právní služby

300

0

300

19

6172

5169

nákup ostatních služeb

5 959

0

5 959

20

6172

5169


10 600

0

21

6172

5169


400

0

22

6172

5169


3 600

0

3 600

23

6172

517

ostatní nákupy

4 230

0

4 230

24

6172

5171

opravy a udržování

2 890

0

2 890 oprava a údržba objektů a areálu KÚKK

25

6172

5178

nájemné za nájem s právem koupě

1 340

0

1 340 operativní leasing vozidel

519

výdaje související s neinv.nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

50

0

26

6172

konzultace, studie, nepovinné informace, organizace veřejných zakázek úklid,údržbářské a zahr.práce, zim.údrž.komun., mytí voz., outsour kopírek

10 600 energeticky úsporné projekty 400 správa objektu Luby

50

Územní energetická koncepce-aktualizace, energ.úsporná opatření

46

Číslo řádku

Oddíl paragraf


27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5192 536 5361 5362 5365 611 6111 612 6121 6122

Odbor poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům nákup kolků platby daní a poplatků státnímu rozpočtu platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům pořízení dlouhodobého nehmotného majetku programové vybavení pořízení dlouhodobého hmotného majetku budovy, haly a stavby stroje, přístroje a zařízení

Běžné výdaje Kapitálové výdaje 2016 2016 0 50 50 10 20 20 0 0 0 0 0

0 0 0 0 250 250 600 300 300

Celkem Poznámka k SR výdaje 2016 50 popl. Ochrannému svazu autorskému 50 10 20 20 250 250 servisdesk Odboru vnitřních záležitostí 600 300 300 v tis. Kč


Oddíl paragraf


Odbor

1

Odbor regionálního rozvoje

2

Celkem bez příspěvků PO a projektů PRK

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2016 2016 12 165 1 550


1 635

1 550

3 185

215

0

215

20

0

195

0

195

Poznámka k RS

3

3635

516

nákup služeb

4

3635

5166


5

3635

5169


6

3635

611

pořízení dlouhodobého nehmot. majetku

0

1 550

1 550

7

3635

6119

ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

0

1 550

1 550 analytických podkladů, podkladové územní studie pro

20 posudky skenování, překlady dokumentací, zpracování metodik, správa internet.stránek aktualizace zásad územního rozvoje, aktualizace územně aktualizaci zásad územ.rozvoje

47

8

3636

513

nákup materiálu

100

0

9

3636

5137


50

0

50 mapy, cedule

10

3636

5139

nákup materiálu j.n.

50

0

50 materiál - plakáty, obaly a pod.

11

3636

516

nákup služeb

1 280

0

12

3636

5164

nájemné

60

0

60 nájemné veletrhy

13

3636

5169


1 220

0

1 220 nákup služeb celkem

100

0

50

0

100

0

50

0

100

1 280

14

veletrhy

15

správa webu pro podnikatele

16

portál pro cyklisty

17

propagace cyklostezky

18

Vesnice roku

450

0

450 Vesnice roku

19

studie, tlumočení, konference

350

0

350 aktualizace PRKK, tlumočení, konference

20

administrace dotačního titulu

120

0

120 KARP administrace dotačního titulu Inovační vouchery

100 služby veletrhy 50 správa webu pro podnikatele 100 portál pro cyklisty 50 propagace cyklostesky

21

3636

517

ostatní nákupy

40

0

40

22

3636

5175

pohoštění

40

0

40 občerstvení

Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím

10 530

0

10 530

24

3636

533

neinvestiční transfery přísp. a pod.organizacím

10 530

0

10 530

25

3636

5331

neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

10 530

0

10 530 APDM, KARP

23


Oddíl paragraf


1

Odbor

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2016 2016 709 430 62 000


Poznámka

3

2221

519

4

2221

5193

5

2242

519

6

2242

5193

Odbor dopravy a silničního hospodářství Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a projektů PRK výdaje souvis. s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary výdaje na dopravní územní obslužnost výdaje souvis. s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary výdaje na dopravní územní obslužnost

226 000

0

226 000 dopravní obslužnost dráhy

7

2212

517

ostatní nákupy

205 000

0

205 000

8

2212

5171


205 000

0

205 000 Údržba silnic Karlovarského kraje - závazek veřejné služby

2

579 249

0

579 249

147 200

0

147 200

147 200

0

147 200 dopravní obslužnost autobusy + Vojenský újezd

226 000

0

226 000

48

9

2299

516

nákup služeb

133

0

133

10

2299

5169


133

0

133 znalecké posudky

11

2223

516

nákup služeb

916

0

916

12

2222

5169


400

0

400 vážení vozidel (novela zák.č.13/1997 Sb.)

13

2223

5169


316

0

316 odstraňování nepovolených reklam, BESIP

14

2249

5169


200

0


130 181

62 000

192 181

15

200 spolupořadatelství dne železnice v KK

16

2212-2299

533

neinv. transfery přísp. a podob. organizacím

125 928

0

125 928

17

2212

5331

neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

125 928

0

125 928 KSÚS KK - příspěvek na provoz

18

2212

635

investiční transfery přísp. a podob. organizacím

0

62 000

62 000

19

2212

6351

investiční transfery zřízeným přísp.org.

0

62 000

62 000 KSÚS KK - investiční příspěvek

20

2299

533

neinv. transfery přísp. a podob. organizacím

4 253

0

4 253

21

2299

5331

neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

4 253

0

4 253 KIDS KK - příspěvek na provoz

Provozní náklady projektů EU

769

0

769

v tis.Kč

1 2

2219

516

nákup služeb

769

0

769

3

2219

5169


450

0

450 Cyklostezka Ohře

4

2219

5169


319

0

319 Cyklostezka Ohře II v tis. Kč

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2016 Příloha č.6 Oddíl paragraf


8

1012 1012 1012 2369 2369 2369 2369

590 5901 5901 516 5164 5169 5169

Odbor životního prostředí a zemědělství ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy nákup služeb nájemné nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb

9

2369

5169

10 11 12 13 14

3716 3716 3719 3719 3722

15

Číslo řádku

1 2 3 4 5 6 7

Odbor

Běžné výdaje 2016


Výdaje celkem 2016

Poznámka

49

8 809 500 200 300 290 20 50 100

1 000 0 0 0 0 0 0 0

9 809 500 200 300 290 20 50 100


120

0

120

516 5169 516 5169 516

nákup služeb nákup ostatních služeb nákup služeb nákup ostatních služeb nákup služeb

30 30 100 100 400

0 0 0 0 0

30 30 pronájem sálu, semináře ochrana ovzduší 100 100 konzultační, porad. služby, znalecké posudky ovzduší 400

3722

5169


200

0

200

16 17 18 19 20 21 22 23

3722 3722 3723 3723 3723 3725 3725 3742

5164 5169 590 5901 5901 590 5901 516

nájemné nákup ostatních služeb ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy nákup služeb

0 200 200 100 100 1 450 1 450 3 250

0 0 0 0 0 0 0 0

0 200 200 100 100 1 450 1 450 3 250

24

3742

5169


200

0

25

3742

5169


1 950

0

regionální potravina Lázeňský festival jablek, ARNIKA nájem sálu - posuzování vlivů na životní prostředí monitoring, rozbory vod aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací posuzování vlivů na životní prostředí, prevence závažných havárií, posudky, informace

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje pronájem sálu, setkání krajů odpady konzultační, porad. služby, znalecké posudky odpady Asekol - projekt zpětného odběru elektro Elektrowin - projekt zpětného odběru elektro projekt EKOKOM k intenzif.sep.sběru odp.

znalecké posudky na úseku ochrany přírody a krajiny, geologie a hornictví a ZPF udržovací práce, management dle zpracovaných plánů péče 1 950 zvláště chráněných území.

200



Výdaje celkem 2016

49 50

Číslo řádku

Oddíl paragraf


26

3742

5169


0

0

0 Koncepce ochrany přírody § 77a odst. 1 z.č. 114/92 Sb.

27

3742

5169


1 100

0

1 100 natura 2000, management evropsky významných lokalit

28 29 30 31 32 33 34 35

3742 3742 3744 3744 3744 3744 3792 3792

517 5175 690 6901 590 5901 516 5169

ostatní nákupy pohoštění ostatní kapitálové výdaje rezervy kapitálových výdajů ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy nákup služeb nákup ostatních služeb

10 10 0 0 1 000 1 000 1 579 1 579

0 0 1 000 1 000 0 0 0 0

590 5901 590 5901 590 5901

Provozní náklady projektů EU ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy

15 160 10 10 15 000 15 000 150 150

0 0 0 0 0 0 0

Odbor

Poznámka

10 10 1 000 1 000 1 000 1 000 1 579 1 579

organizační zabezpečení, pohoštění opatření při povodni a protipovodňová ochrana opatření při povodni a protipovodňová ochrana úhrady aktivit environmentální výchovy a osvěty v tis. Kč

1 2 3 4 5 6 7

3742 3742 3749 3749 3744 3744

15 160 10 10 management zvláště chráněných území - Doup. Hory 15 000 15 000 omezení výskytu invazivních rostlin v KK 150 150 Aktualizace digitálního povodňového plánu v tis. Kč

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2016 Příloha č.7 Číslo řádku

Oddíl paragraf


1 2

Odbor Odbor kultury, pam. péče, lázeňství a cest. ruchu Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a projektů PRK nákup materiálu, služeb nákup materiálu j.n.



Výdaje celkem 2016

Poznámka

90 512

23 435

113 947

15 085

0

15 085

5 060 250

0 0

5 060 250 Kulturní kalendář Karlovarského kraje

3 4

3316 - 3319

3316

513-517 5139

5

3319

5169


2 450

0

2 450 pěvecké kategorie Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3322 3322 3322 3322

5041 5169 5175 5169 549 5494 516 5169 5169 517

poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady nákup ostatních služeb občerstvení nákup ostatních služeb ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu neinv. transfery obyv. nemající charakter daru nákup služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb ostatní nákupy

40 60 10 2 250 25 25 850 800 50 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 60 10 2 250 25 25 850 800 50 1 000

16

3322

5171


1 000

0

1 000 rekonstrukce Císařské lázně(spolufin.- dotace MK)

17

2143

513

nákup materiálu

1 900

0

1 900

18

2143

5136

knihy, učební pomůcky a tisk

900

0

19 20 21 22 23

2143 2143 2143 2143 2143

5139 5169 5139 516 5164

nákup materiálu j.n. nákup materiálu j.n. nákup materiálu j.n. nákup služeb nájemné

300 700 0 6 150 300

0 0 0 0 0

300 propagační předměty - Živý kraj 700 propagačaní materiály - videa, print, apod. 0 6 150 300 Nájem prostor na veletrzích cest.ruchu

24

2143

5169


1 350

0

1 350

25 26 27 28 29 30

2143 2143

5166 5169

konzultační,poradenské a právní služby nákup ostatních služeb z toho: prezentace Karlovarského kraje veletrhy Karlovarského kraje zpracování grafiky členské poplatky, účast na prezentacích

100 4 400 1 500 850 100 250

0 0 0 0 0 0

4 400 1 500 850 100 250

Projekt Děti, mládež a kultura + zajištění ceny pro vítěze Dvořáka autorské poplatky EHD = Dny evropského kulturního dědictví EHD = Dny evropského kulturního dědictví Výročí 700. let Karla IV.

51

Seminář pro knihovníky a kronikáře + ocenění nejlepších

Vyplývá z role kraje v aktivitách UNESCO Odborné posudky pro výkon státní správy

900 Propagační publikace - Živý kraj - příprava nových materiálů

činnosti v rámci propagace turistické destinace "Živý kraj" (včetně podpory 200 tis. Film Friendly Location) 100 Tlumočení, překlady, zpracování studií Zajištění prezentací, press a fam tripů, konference CR Zajištění veletrhů KK Grafika do prezentací, materiálů, veletrhy apod. Evropská kulturní cesta (E.H.T.T.A.)


Oddíl paragraf


31

Odbor zajištění inzerátů, reklam v médiích



1 700

0

Výdaje celkem 2016

Poznámka

1 700 Inzerce a on-line markteting - tuzemská a zahraniční média

32

2143

517

ostatní nákupy

100

0

100

33

2143

5175

pohoštění

100

0

100 návštěvníky prezentací veletrhů cestovního ruchu, pohoštění v

533 5331 5331 533 5331 635 6351

Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím neinv. transfery přísp. a pod. organizacím neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org. neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org. neinv. transfery přísp. a pod. organizacím neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org. inv.transfery přísp. a pod. organizacím investiční transfery zřízeným příspěvkovým org.

75 427 24 483 1 735 22 748 50 944 50 944 0 0

23 435 0 0 0 0 0 23 435 23 435

Pohoštění delegací při propagačních akcích, pohoštění pro rámci kulturních programů

5251

34 35 36 37 38 39 40 41

3314 3314 3314 3315 3315 3314-3315 3314-3315

98 862 24 483 1 735 Regionální funkce knihoven 22 748 Krajská knihovna Karlovarského kraje 50 944 50 944 23 435 23 435 v tis. Kč

1

Provozní náklady projektů EU

20

0

20

2

3322

590

ostatní neinvestiční výdaje

20

0

20

3

3322

5901

nespecifikované rezervy

20

0

20 Propagace hornické krajiny krušnohoří – Montanregion v tis. Kč

1

Provozní náklady projektů EU - příspěv.organizace

9 250

0

9 250

2

3322

590


9 250

0

9 250

3

3322

5901


9 250

0

9 250 Propagace hornické krajiny krušnohoří – Montanregion v tis. Kč


Oddíl paragraf


1 2

Odbor Odbor sociálních věcí Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a projektů PRK nákup služeb nákup materiálu jinde nezařazený konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb ( supervize,školení) nákup ostatních služeb ( konference,inzerce, odborné posudky pro NRP)

53

3 4 5 6

4339 4339 4339 4339

513-517 5139 5166 5167

7

4339

5169

8

4339

5175

pohoštění

9 10 11

4342 4342 4342

516 5162 5169

nákup služeb služby telekomunikační nákup ostatních služeb

12

4399

516

nákup služeb

13 14

4399 4399

5167 5169

15

4399

16

4399

17

4399

Služby školení, vzdělání nákup ostatních služeb z toho:zákon č. 108/2006 Sb.,semináře pro soc. pracovníky PO a obcí prevence kriminality,drogy,projekty u NNO v oblasti prevence kriminality vzdělávání zdravotních sester PO, odměny pro ext. pracovníky k dotacím,konference pro seniory KK

18

4399

19

4399

20

4399

21 22



Výdaje celkem 2016

Poznámka

26 165

9 995

36 160

3 210

0

3 210

1 140 60 540 95

0 0 0 0

415

0

1 140 60 zákon č. 359/1999 Sb,letáky kampaň k novele zákona(standard č.2) 540 zákon č.359/1999 Sb., příprava pěstounů náhr.rodin.péče §11, §67 95 zákon č. 359/1999 Sb.,setk. pěst., Standard č. 6 (Vyhl.č.473/2012) zákon č. 359/1999 Sb.,poradní sbor - §38a,aktivity na získávání nových pěstounů 415 medializace,odborné posudky k NRP -- § 1,19a,22,27

30

0

120 2 118

0 0 0

1 040

0

60 830

0 0

60 supervize pracovníků odboru soc. věcí KÚ KK 830 viz níže

170

0

170 Metodika MPSV č.1/2012 o činnosti obcí a KÚ

160

0

160 semináře, krajská konference, aktivity dle koncepce KK-pracovní skupiny

300

0

300 zákon č. 108/2006 Sb.

předfinancování projektu

200

0

200

5169

tlumočnická služba

100

0

100 tlumočnická služba

5166


50

0

4399

590


910

0

4399

5901


23


30 zákon č. 359/1999 Sb.,setkání pěstounů, konzultace -§11 120 2 telefonní poplatky - předfinanc. před obdržením dotace ÚZ 4001 118 setk. národ. menšin, semináře pro obce- cizinci,výstava 1 040

projekty -z Integrovaný regionální operační program,Operační program zaměstnanost,Isprofin (předfinancování provozních záloh)

50 konzultace k tvorbě projektů EU, které píše odbor 910

910

0

22 955

9 995

32 950

910 rezerva § 93 zákona 108/2006 Sb.

0

22 955

24

4311-4399

533

neinv. transfery příspěvk. a podobným organizacím

22 955

25

4311-4399

5331

neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím

22 955

26

4311-4399

635

investiční transfery příspěvkovým a pod. org.

0

9 995

9 995

27

4311-4399

6351

investiční transfery zřízeným příspěv.organizacím

0

9 995

9 995

22 955

v tis Kč v tis. Kč Provozní náklady projektů EU

814

0

814

2

4399

590


814

0

814

3

4399

5901


814

0

814

590 5901

Provozní náklady projektů EU - příspěvkové organizace ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy

1

1 2 3

4399 4399

Individuální projekt Karlovarského kraje podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji

3 700

0

3 700

3 700 3 700

0 0

3 700 3 700 Projekt Karlovarského kraje na investiční podporu procesu transformace II (PATA) v tis. Kč


Oddíl paragraf

Podseskupení položka

1

Odbor

3

3599

590

Odbor zdravotnictví Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a PRK ostatní neinvestiční výdaje

4

3599

5901


5

3522-3599

516

6

3522

7

3522

8 9

2

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2016 2016 190 756 5 700 37 547


0

37 547 700

Poznámka

54

700

0

700

0

nákup služeb

36 833

0

36 833

5169


12 300

0

12 300 smluvně zakotveno - činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění - KKN a.s.

5169


6 153

0

3522

5169


840

0

3522

5213

neinv.transfery nefin.podnik.subj.-práv.osobám

10 000

0

10

3522

5213

neinv.transfery nefin.podnik.subj.-práv.osobám

5 000

0

11

3533

5169


270

0

12

3599

5169


2 000

0

13

3599

5169


270

0

14

3599

517

ostatní nákupy

14

0

14

15

3599

5175

pohoštění

14

0

14 občerstvení -výběrová řízení (zdravot. pojišťovny), znalecké komise


153 209

5 700

158 909

16

700 podpora zvýšení počtu praktických lékařů "Rezidenční místa"

6 153

smluvně zakotveno - činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění - NEMOS SOKOLOV s.r.o.

840 smluvně zakotveno - činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění - NEMOS PLUS s.r.o. 10 000 závazek veřejné služby - KKN a.s. 5 000 závazek veřejné služby - Nemos Sokolov smluvně zakotveno - činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění - Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje systém ohledání zemřelých - smluvně zakotveno mezi krajem a Zdravot.záchranou službou, 2 000 smlouva schválena RKK 23.4.2012 právní služby v souladu s 372/2011 Sb., o znaleckých komisích, znalecké posudky - řešení 270 stížností a odvolání

270

17

3522-3533

533

neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.

153 209

0

153 209

18

3522-3533

5331

neinv.příspěvky zřízeným příspěv. org.

153 209

0

153 209

19

3533

635

investiční transfery příspěvkovým a pod. org.

0

5 700

5 700

20

3533

6351

investiční transfery zřízeným příspěvkovým org.

0

5 700

5 700

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000 Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

v tis. Kč

2

3599

590

Provozní náklady projektů EU - příspěvkové organizace ostatní neinvestiční výdaje

3

3599

5901


1

v tis. Kč


Oddíl paragraf

Podseskupen í Položka

Odbor

3 4 5

3113 3113 3123

590 5901 590

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a projektů PRK ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy ostatní neinvestiční výdaje

6

3123

5901


7 8 9

3299 3299

590, 690 5901,6901

1 2

ostatní neinvestiční výdaje, ostatní kapitálové výdaje nespecifikované rezervy,rezervy kapitálových výdajů z toho:

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2016 2016 2 414 233 49 436

Výdaje celkem 2016 2 463 669

2 219 480

14 800

2 234 280

2 200 000 2 200 000 1 850

0 0 0

1 850

0

11 080 11 080

14 800 14 800

Poznámka

2 200 000 2 200 000 Přímé výdaje regionálního školství 1 850 1 850 Posílení přímých výdajů ve školství (př. odměny ředitelům PO) 25 880 25 880 Realizace dlouhodobého záměru z toho: financování studia pedagogů, specializač. studia (120 tis.), FPE Plzeň (150 tis), FST Plzeň (400), FEL Plzeň (400)

55

10

příspěvky na základě rozhodnutí orgánů kraje

2 320

0

2 320

11 12 13

příspěvky na základě rozhodnutí orgánů kraje příspěvky na základě rozhodnutí orgánů kraje nákup ostatních služeb

2 700 2 500 100

0 0 0

2 700 stipendia VŠ 2 500 stipendia SŠ 100 hodnocení ředitelů PO

14


900

0

nákup přijímacích testů na zajištění přijímacího řízení na

900 středních školách zřizovaných Karlovarským krajem, VEKTOR, KLIKA podpora vzdělávání pedagogických pracovníků (prevence, 100 inkluze,DD)

15


100

0

16


450

0

450 primární prevence

17


700

0

700 podpora talentovaných žáků, stáže v ZČU, dějepisná soutěž,

18 19

příspěvky na základě rozhodnutí orgánů kraje nákup ostatních služeb, pohoštění

300 50

0 0

300 školní soutěže - krajské, obecní 50 nákup ostatních služeb, pohoštění

20

nákup ostatních služeb, pohoštění

60

0

21


500

0

500

zajištění informačních seminářů a kurzů pro školy z KK v rámci EVVO (200 tis.), Balák (200 tis.), Záchranný kruh (100 tis.)

22


400

0

400

udržitelnost individuálních projektů KK, inovace škols. portálu, ISO, Vzdělávací střediska

0

14 800

460 200

0 0

podpora ústředních celorepublikových olympiád a soutěží, výstavy škol, různé příspěvky

rezervy kapitálových výdajů

23 24 25

3419-3299

3419

516 5169

nákup služeb nákup ostatních služeb

60 oceňování nejlepších škol-reprezentantů ve škol. soutěžích

14 800 bezpečnost ve školách 460 200 Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 2015


Oddíl paragraf

Podseskupen í Položka

26

3299

5169


27 28 29 30 31

3122-4322

3122 3122 3122

590 5901 5901 5901

32

3114 - 4322

533

33

3114 - 4322

5331

34

3114 - 4322

635

ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy Příspěvky příspěvkovým organizacím neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím investiční transfery příspěvkovým organizacím

35

3114 - 4322

6351

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Odbor



Výdaje celkem 2016

260

0

260

6 090 3 000 2 090 1 000 194 753

0 0 0 0 34 636

194 753

0

194 753

194 753

0

194 753

0

34 636

34 636

0

34 636

34 636

Poznámka vyhlášení nejlepšího sportovce roku (200 tis.), zvýšení společenské prestiže učitelů (60 tis. Den učitelů)

6 090 3 000 Zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty 2 090 úhrada lékařských prohlídek žáků SŠ 1 000 stravování 229 389

v tis. Kč

55 56

1 2

3299

590

Provozní náklady projektů EU ostatní neinvestiční výdaje

3

3299

5901

4

3299

5

3299

1 975 1 975

0 0

1 975 1 975


75

0

75

5901


400

0

5901


1 500

0

Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídíc.procesů ve školách

400 Inovace školského portálu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v

1 500 Karlovarském kraji

v tis. Kč

1

Provozní náklady projektů EU - příspěvkové organ.

5 135

0

5 135

5 135 5 135

0 0

5 135 5 135

2

3299

590


3

3299

5901


v tis. Kč


Oddíl paragraf


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

516 - 517 5166 612 6121 6121 6121 6121 6121 690 6901 6901 6901

Odbor Odbor investic a grantových schémat nákup služeb konzultační, poradenské a právní služby pořízení dlouhodobého hmotného majetku budovy, haly a stavby budovy, haly a stavby budovy, haly a stavby budovy, haly a stavby budovy, haly a stavby ostatní kapitálové výdaje rezervy kapitálových výdajů rezervy kapitálových výdajů rezervy kapitálových výdajů



900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0

151 900 0 0 92 900 18 000 50 000 16 000 900 8 000 59 000 40 000 11 000 8 000

Výdaje celkem 2016 152 800 900 900 92 900 18 000 50 000 16 000 900 8 000 59 000 40 000 11 000 8 000

Poznámka

externí hodnotitelé, odborné odhady, analýzy KKN a.s., nemocnice KV nemocnice Sokolov nemocnice Cheb projektová dokumentace Letiště s.r.o. - Hasičárna Nová budova hospicové péče REHOS Domov pro seniory Hranice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v tis. Kč

57

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2016 Příloha č. 12

Číslo řádku

Oddíl Podseskupen paragraf í Položka

Odbor

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2016 2016 1 755 0 755 0

Výdaje Poznámka celkem 2016 1 755 755 krizové plánování, řízení rizik

1 2

5272

516

Odbor bezpečnosti a krizového řízení ostatní nákupy

3

5272

5169


755

0

755

4

5599

513-516

nákup materiálu, služeb

200

0

200 Karlovarského kraje, Integrovaný záchranný systém -

analýza rizik + bezpečnostní studie v oblasti příspěvkových organizací KK (sociální ústavy + kultura) služby a materiál pro Hasičský záchranný sbor cvičení

58

5

5599

5139

nákup materiálu j.n.

100

0

6

5599

5169


100

0

7

6172

513-516

nákup materiálu , služeb

800

0

materiál pro zajištění cvičení Integrovaného záchranného systému služby pro podporu cvičení Integrovaného záchranného 100 systému 800 oblast bezpečnosti

8

6172

5137


400

0

400

9 10

6172 6172

5169 5171

nákup ostatních služeb opravy a udržování

200 200

0 0

200 servis a revize systémů 200 opravy a udržování

100

modernizace zabezpečení krajského úřadu - upgrade SW pro otočné kamery, zvýšení bezpečnosti úřadu

v tis. Kč

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2016 příloha č. 13 Číslo řádku

Oddíl paragraf


1 2 3 4 5 6

6172 6172 6172 6172 6172

513 5137 5139 516 5162

Odbor projektového řízení a informatiky nákup materiálu drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nezařazený nákup služeb služby telekomunikací

7 8 9 10

6172 6172 6172 6172

5168 517 5171 5172

zpracování dat a služby souv.s inf.a telek. techn. ostatní nákupy opravy a udržování programové vybavení

Odbor


Kapitálové Výdaje výdaje 2016 celkem 2016

13 184 3 338 2 838 500 9 424 506

0 0 0 0 0 0

8 918 422 250 172

0 0 0 0

Poznámka

13 184 3 338 2 838 kancelářská technika, obnova PC - Vybavení ZKK, plánované akce 500 tonery, spotřební materiál 9 424 506 internet 8 918 update,servis, Athena,ASPI, GINIS, Agendy PO, Flux 422 250 172 programové vybavení do 60.tis. v tis.Kč

59

1 2 3

6172 6172

516 5168

Provozní náklady projektů EU nákup služeb zpracování dat a služby souv.s inf.a telek. techn.

13 038 12 991

0 0

4

6172

5168

zpracování dat a služby souv.s inf.a telek. techn.

2

0

5

6172

5168

zpracování dat a služby souv.s inf.a telek. techn.

45

0

13 038 12 991 Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a

2 trnsparentnosti v Karlovarském kraji 45 Personální audit KÚ KK

v tis. Kč


60

Číslo řádku

Oddíl paragraf


1 2 3 4 5

6172 6172 6172 6172

513 5139 516 5164

Odbor správa majetku nákup materiálu nákup materiálu jinde nezařazený nákup služeb nájemné

6

6172

5179

7

6172

8 9 10 11 12 13 14 15

Odbor



Výdaje celkem 2016

Poznámka ke SR

3 355 60 60 855 90

3 100 0 0 0 0

ostatní nákupy jinde nezařazené

60

0

60

5166


20

0

20 znalecké posudky

6172

5169


300

0

300

6172 6172 6320 6320 6172 6172 6172

5361

nákup kolků

35 350 2 440 2 440 0 0 0

0 0 0 0 3 100 1 100 2 000

35 350 2 440 2 440 3 100 1 100 2 000

5362 516 5163 612-613 6121 6130

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu nákup služeb služby peněžních ústavů pořízení hmotného investičního majetku,pozemky budovy , haly a stavby pozemky

6 455 60 60 náhradní výsadba AŠ 855 90 nájemné paušál za služby - výpůjčka části objektu ve správě ZZS pro odbor kontroly znalecké posudky, geometrické plány, služebnosti, inzerce apod. 25 tis. + 10 tis. (OVZ - PhDr.Mgr. Smoleja) majetkové daně (zejm. daň z nemovitosti, daň z nabytí) pojištění (sedadla, majetkové, odpovědnosti atd.) 3.splátka - budova Aeroklubu výkup pozemků Cyklostezka

v tis.Kč

16 17 18 19 20 21 22

6 172 6172 6172 6172 6172 6172

516 5164 5164 5164 5164 5164

Provozní náklady projektů EU nákup služeb nájemné nájemné nájemné nájemné nájemné

1 315 1 315 920 300 65 7 23

0 0 0 0 0 0 0

1 315 1 315 920 300 65 7 23

cyklostezka Ohře - nájemné, cyklostezka Ohře II - nájemné Vědeckotechnický park - nájemné pozemku Dopravní terminály Cheb - nájem propagačních cedulí Dopravní terminály M.Lázně - nájem propagačních cedulí

v tis.Kč




Výdaje celkem 2016

Oddíl paragraf


9 536

0

9 536

2

6172

513

nákup materiálu

20

0

20

3

6172

5138

nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

20

0

20 nákup pokutových bloků

4

6172

516

nákup služeb

3 466

0

3 466

5

6172

5166


1 200

0

1 200

6

6172

5167

služby školení a vzdělávání

500

0

500

7

6172

5169


866

0

866 audity

8

6172

5169


900

0

900 posudky

9

6310

590


1 970

0

1 970

10

6310

5901

nespecifikované rezery

1 970

0

1 970 úroky úvěru

830

0

830

1

Odbor Odbor ekonomický

11

z toho :úroky dlouhodobého úvěru 500mil. Kč

12

úroky dlouhodobého úvěru 1.300 mil. Kč

800

0

800

13

úroky úvěru ÚZZS 75 mil. Kč

340

0

340

Poznámka k SR

61

14

3519

516

nákup služeb

160

0

160

15

3519

5169


160

0

160 preventivní péče

16

6310

514

úroky a ostatní finanční výdaje

100

0

100

17

6310

5142

kurzové rozdíly ve výdajích

100

0

100 realizované kurzové ztráty

18

6310

516

nákup služeb

500

0

500

19

6310

5163

služby peněžních ústavů

500

0

20

6172

517

ostatní nákupy

3 320

0

3 320

21

6172

5173

cestovné tuzemské i zahraniční

3 300

0

3 300

22

6172

5175

20

0

500 bankovní poplatky

20 občerstvení tis. Kč

Odbor ekonomický - rezerva na nepředvídatelné výdaje

210 232

5 000

215 232 210 232

23

6172

590


210 232

0

24

6172

5901


12 432

0

25

6172

5901


2 500

0

26

6172

5901


5 000

0

27

6172

5901


185 300

0

28

6172

5901


5 000

0

29

6172

690

ostatní kapitálové výdaje

0

5 000

5 000

30

6172

6901

rezervy kapitálových výdajů

0

5 000

5 000 rezerva EO - investiční

12 432 rezerva EO - neinvestiční 2 500 zajištění přípravy na kriz.situace - §25 z.č.240/2000 Sb. 5 000 rezerva na příp.dofinancování sociálních služeb 185 300 rezerva na úhradu sankcí EU 5 000 rezerva na individuální dotace z rozpočtu kraje

tis. Kč


Oddíl paragraf


1 2 3 4 5 6

6172 6172 6172 6172 6172

513 5139 516 5166 5192

Odbor



Výdaje celkem 2016

Poznámka k SR

Odbor správních agend a Krajský živnostenský úřad

270

0

270

nákup materiálu nákup materiálu jinde nezařazený nákup služeb konzultační, poradenské a právní služby poskytnuté náhrady

10 10 260 45 215

0 0 0 0 0

10 10 náklady na pořízení tiskopisů k agendě st. občanství 260 45 vedení správních řízení 215 náklady řízení, soudní poplatky ve správ.soudnictví v tis. Kč

62

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2016 Příloha č. 17 Číslo Oddíl řádku paragraf 1 2 3 4

6172 6172 6172


516 5192 5166

Odbor Odbor legislativní a právní nákup služeb poskytnuté neivestiční příspěvky a náhrady konzultační, poradenské a právní služby

Běžné výdaje 2016 665 665 200 465

Kapitálové výdaje 2016 0 0 0 0

Výdaje celkem 2016

Poznámka k SR

665 665 soudní spory a právní zastup.kraje 200 náklady řízení,soudní poplatky ve správ. soudnictví 465 v tis. Kč

63


Oddíl paragraf


1

Odbor

3 4 5 6 7 8 9

6113 6113 6113 6113 6113

522 5229 521 5213 5213

3635

634

Příspěvky cizím subjektům Zastupitelstvo Karlovarského kraje neinv. transfery nezisk.a podob.organizacím ostatní neinv. transfery nezisk.a podob.org. neinv.transfery podnikatelským subjektům neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob. neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob. Odbor regionálního rozvoje inv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně

10

3635

6341

investiční transfery obcím

2



129 184 2 400 900 900 1 500 1 100 400 25 613 0

18 600 0 0 0 0 0 0 8 800 2 000

0

2 000

Výdaje celkem 2016

Poznámka

147 784 2 400 900 900 Asociace krajů 1 500 1 100 příspěvky dle rozhodnutí orgánů kraje 400 1/2 marathon Karlovy Vary, 34 413 2 000 2 000 Územně plánovací dokumentace (ÚPD) obcí, posudky NATURA 2000 a SEA, staveb.zák.č. 183/2006 Sb. pro ÚPD obcí

64

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636

634 6341 6341 532 5321 5321 5321 521 5213 5213 522 5221 5222 532 5325

2229 2221 2291 2291

521 5213 553 5532

32

1039

590

inv.transfery veřej.rozpočtům územní úrovně investiční transfery obcím investiční transfery obcím neinv.transfery veřej.rozpočtům územní úrovně neinvestiční transfery obcím neinvestiční transfery obcím neinvestiční transfery obcím neinv. transfery podnikatelským subjektům neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob. neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob. neinv. transfery nezisk.a podob.organizacím neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery veřej.rozp. úz. úrovně neinvestiční transfery regionálním radám Odbor dopravy a silničního hospodářství neinv. transfery podnikatelským subjektům neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob. ostatní neinvestiční transfery do zahraničí ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Odbor životního prostředí a zemědělství ostatní neinvestiční výdaje

0 0 0 14 230 1 130 11 100 2 000 2 150 150 2 000 445 95 350 8 788 8 788 352 200 200 152 152 13 155 9 000

6 800 5 000 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0

6 800 5 000 1 800 14 230 1 130 11 100 2 000 2 150 150 2 000 445 95 350 8 788 8 788 352 200 200 152 152 20 155 9 000

Program obnovy venkova příspěvek na cyklistickou infrastrukturu údržba a značení lyžařských tras Program obnovy venkova příspěvek na cyklistickou infrastrukturu půjčovny jízdních kol ČD Inovační vouchery NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. KČT Praha znač.cyklotras 300, Vodácká Ohře 50 Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

cyklobusy EgroNet - smlouva ev. č. 238/2004 z 1.1.04 přísp.na hospodaření v lesích


64 65

Číslo řádku

Oddíl paragraf


33 34

1039 1039

5901 522

nespecifikované rezervy neinv. transfery nezisk. a podobným org.

35

1039

5222

neinvestiční transfery spolkům

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1039 1039 2369 2369 3429 3429 3429 3429 3744 3744 3749 3749 3792 3792 3792

590 5901 690 6901 549 5493 522 5222 690 6901 590 5901 590 5901 590

ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy

51

3792

5901


532 5321 5321 522 5229 5222 5222 5222 5221 5222 5222

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu neinvestiční transfery obcím neinvestiční transfery obcím neinvestiční transfery obcím neinv. transfery nezisk. a podobným org. ostat. neinv. transfery nezisk. apod. organizacím neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery spolkům neinv. transfery obecně prospěšným spol. neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery spolkům

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

3314 3314 3314 3311 - 3319 3313 3312 3312 3312 3312 3312 3312

Odbor

ostatní kapitálové výdaje rezervy kapitálových výdajů ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám neinv. transfery nezisk. a podobným org. neinvestiční transfery spolkům ostatní kapitálové výdaje rezervy kapitálových výdajů ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy ostatní neinvestiční výdaje



Výdaje celkem 2016

9 000 15

0 0

15

0

100 100 0 0 1 400 1 400 590 590 0 0 1 000 1 000 900 900 150

0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0

100 100 6 000 6 000 1 400 1 400 590 590 1 000 1 000 1 000 1 000 900 900 150

150

0

150

46 884

0

46 884

1 856 996 860 10 965 8 000 250 115 290 200 70 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 856 996 860 10 965 8 000 250 115 290 200 70 40

Poznámka

9 000 Podpora hosp. v lesích 15 platby komisím na hodn.trofejí 15 platby á 5 tis.Kč - mysl.spolky (pronájem sálu, mysliv.přehlídky) realizace opatření - myslivost ( pach.ohradníky ) příspěvky DVEA drobné vodohospodářské akce příspěvky pro zájmová sdružení podpora včelařům příspěvky pro spolky ( uzavř. sml. o spolupráci) protipovodňová opatření protipovodňová ochrana příspěvky na úseku ochrany životního prostředí dotace na úseku ochrany životního prostředí příspěvky na úseku environmentální výchovy ekol.výchova,vzděl.,osvěta-příspěvky KK dotace obcím dotace - snížení počtu černé zvěře na nehonebních pozemcích v intravilánech obcí

Regionální funkce knihoven Sokolov Regionální funkce knihoven Cheb Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje obl. kultury Mezinárodní filmový festival Chopinův festival Mariánské Lázně Jazzfest Karlovy Vary-Sokolov Festival uprostřed Evropy Mezinárodní pěvecká soutěž A.Dvořáka Karlovarský folklórní festival Mariánský podzim


64 66

Číslo řádku

Oddíl paragraf


64

3317

5222


65

3319

5229

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

3313 3313 3311 - 3313 3311 3313 3311 3311 3313 3311 3312 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3315 3319 3319 3322 3322 3322

521 5213 532 5221 5321 5321 5221 5321 5321 5321 590 5901 5901 5901 5901 5901 5901 5901 5901 590-532 5901 5901

88

3322

5901

89 90 91 92 93

3322 2143 2143 2143 2143

5321 521 - 590 5221 5221 5221

94

2143

95

2143

Odbor



Výdaje celkem 2016

Poznámka

150 Chebské dvorky

150

0

ostat. neinv. transfery nezisk. apod. organizacím

1 850

0

1 850 Císařské lázně z.s.p.o. (1.300) + správa nemovitosti (550)

neinvestiční transfery podnik. subjektům

200 200 2 773 180 740 840 640 130 150 93 4 590 1 500 100 80 150 80 80 100 2 500 8 300 7 000 350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 200 2 773 180 740 840 640 130 150 93 4 590 1 500 100 80 150 80 80 100 2 500 8 300 7 000 350

750

0

750

neinvestiční transfery obcím ostatní neinvestiční výdaje neinv. transfery obecně prospěšným spol. neinv. transfery obecně prospěšným spol. neinv. transfery obecně prospěšným spol.

200 18 200 15 000 75 150

0 0 0 0 0

18 200 15 000 75 150

5532

ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

200

0

200

5222


175

0

175 Klub čes.turistů z.s. (značení tur. a cyklotras)

neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os.

neinv. transfery veřej.rozpočtům územní úrovně neinv. transfery obecně prospěšným spol. neinvestiční transfery obcím neinvestiční transfery obcím neinv. transfery obecně prospěšným spol. neinvestiční transfery obcím neinvestiční transfery obcím neinvestiční transfery obcím ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy

Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje obl. kultury Tourfilm Karlovy Vary Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje obl. kultury Karlovarské divadlo o.p.s. Západočeské divadlo v Chebu Karlovarský symfonický orchestr Západočeský symfonický orchestr Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana, Ostrov Loketské kulturní léto FIJO Příspěvky v oblasti kultury Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje - Karel IV. Karlovarský karneval Taneční skupina Mirákl Shakespearovské slavnosti Goethův podzim Sborník - Muzeum Cheb Bachovský hudební festival dětí Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje Příspěvky na obnovu památek a pam.hodnotných objektů Příspěvky na základě rozhodnutí orgánů kraje Obnova objektů lázeňského areálu v Kyselce

Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. - činnost při aktivitách UNESCO 200 Jáchymov - výročí 500. let města Příspěvky v oblasti cest.ruchu Destinační agentura KK o.p.s. CCB o.p.s. (Carlsbad Convention Bureau) Balneologický institut K.Vary o.p.s. Přeshraniční podpora CR (Burgenstrasse, Marienstrasse atd.) a navazující projekty


Oddíl paragraf


96 97

2143 2143

5901 5901

4399 4399

522 5229

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

3599 3599

590 5901

3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419

521-590 5213 5213 5213 5222 5222 5901 5901 522

114

3419

5222

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

3419 3419 3299 3299 3419 3419,3429 3419,3429

5222 5222 531 5311 590 5901 5901

5512 5512 5512 5512 5563

532 5321 634 6341 522

98 99 100

101

Odbor

64 67

nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy Odbor sociálních věcí neinv. transfery nezis. a podob.org. ostat.neinvest.transfery nezisk. a pod.org. Odbor zdravotnictví ostatní neinvestiční výdaje ostatní neinvestiční výdaje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy neinv.transfery podnikatelským subjektům neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob. neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob. neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob. neinv.transfery spolkům neinv.transfery spolkům nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy neinv. transfery nezisk. a podobným org.



1 000 1 600 16 400 16 400 16 400 900 900 900 20 800 9 400 4 000 1 000 1 000 300 750 1 750 600 10 800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

neinv.transfery spolkům

7 500

0

neinv.transfery spolkům neinv.transfery spolkům neinv.transfery veřej.rozpočtům ústř.úrovně neinv.transfery státnímu rozpočtu ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy Odbor bezpečnosti a krizového řízení neinv.transfery veřej. rozp.územní úrovně neinvestičnít ransfery obcím neinv.transfery veřej. rozp.územní úrovně investiční transfery obcím neinv. dotace nezisk. a podobným org.

3 000 300 200 200 400 200 200 2 680 1 000 1 000 0 0 780

0 0 0 0 0 0 0 2 800 0 0 1 000 1 000 0

Výdaje celkem 2016 1 000 1 600 16 400 16 400 16 400 900 900 900 20 800 9 400 4 000 1 000 1 000 300 750 1 750 600 10 800

Poznámka Podpora filmů a regionální dokumentaristiky Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje

příspěvky NNO, drogy, soc.prevence, programy

příspěvky pro organizace v oblasti zdravotnictví

Podpora mládež.hokeje HC ENERGIE Karlovy vary s.r.o. Podpora mládežnické kopané FC BANÍK Sokolov a.s. liga dospělých HC Energie Karlovy Vary s.r.o. organizace ČUS Podpora mládež.volejbalu Volejbalový klub Karlovarsko z.s. Český olympijský výbor ČOV nespecifikovaná rezerva

7 500 Program A1 podpora činnosti - sport 3 000 300 200 200 400 200 200 5 480 1 000 1 000 1 000 1 000 780

Program A2 podpora akcí - sport Program A3 podpora reprezentací - sport projekt Ajax Program B1 podpora činnosti - volnočasové aktivity Program B2 podpora akcí - volnočasové aktivity

přísp.zřiz.JSDH obcí obnova požární techniky (cisterna)



Výdaje celkem 2016

Číslo řádku

Oddíl paragraf


128

5563

5222


780

0

780

129

5563

531

neinv.transfery veřej. rozp. ústřední úrovně

900

0

900

130 131 132

5563 5563 5563

5311 633 6331

neinv.transfery státnímu rozpočtu inv.transfery veřej. rozpočtům ústřední úrovně inves.transfery státnímu rozpočtu

900 0

0 1 800

900 příspěvek kraje HZS KK 1 800

0

1 800

1 800 příspěvek kraje HZS KK

Odbor

Poznámka

neinv.příspěvek - podpora portálu Záchranného kruhu (530) + podpora SHČMS - KSH (200) + podpora neziskovek (50)

v tis. Kč

64 68

Příloha č. 19 číslo akce

program odbor

4003

ROP

7150

ČR-Sasko ORR

0,850

příprava

7151

ČR-BavorskoORR

0,850

příprava

Cyklostezka Ohře V Smart Akcelerátor (1.kolo)

7152 7600

ČR-BavorskoORR OP VVV ORR

3,000 2,500

příprava příprava

Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR - Sasko

7153

ČR-Sasko ORR

1,000

příprava

Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR - Bavorsko

7154

ČR-BavorskoORR

1,600

příprava

projekty PRK (mil. Kč) Reko a dostavba 1. České gymnázium K.V. EÚS - Clara 3: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v Českosaském regionu EÚS - Clara 3: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v Českobavorském regionu

číslo proj. 144

náklady

výdaje 2016

OŠMT

příjmy 2016

stav projektu

22,622 realizace

KKN - přístrojové vybavení PAM centrálního vstupu KKN (ROP II + III) Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN (ROP IV) Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání ÚZZS KK Zvýšení akceschopnosti ZZS KK Obnova přístrojového vybavení odd. onkkologie a radioterapie v nemocnici Cheb lineární urychlovač (ROP VII) Zdravotnické přístroje KKN (ROP VIII)

145 162

4045 4049

ROP ROP

OZ OZ

56,000 realizace 34,000 realizace

105 161

4141 4172

IOP IOP

OZ OZ

3,406 ukončeno 68,000 realizace

Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. tř. v KK, II. etapa Vytvoření kapacitního silničního spojení KV - Schwarzenberg;Aš - Adorf, Bad Elster; Lipová-Neualnreuth II. a III. etapa

9;10

4056 4059 4006

ROP ROP ROP

OZ OZ ODSH

0,055

83,617 realizace 68,200 realizace realizace

27;28;50

4103

Cíl 3

ODSH

0,015

realizace

Rekonstrukce objektu DPS "SKALKA" Cheb, 1. etapa

9369

MPSV

OSV

6,000

příprava

Rekonstrukce objektu DPS "SKALKA" Cheb, I. a II. etapa

9391

MPSV

OSV

7,825

příprava

Rekonstrukce bytů pro poskytování sociálních služeb v Aši

7004

IROP

OSV

3,700

Rekonstrukce objektu pro poskytování sociálních služeb v Aši, Neumanově ulici

7003

IROP

OSV

11,400

příprava

Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši

7002

IROP

OSV

2,550

příprava

Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově

7005

IROP

OSV

5,933

příprava

Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné

7006

IROP

OSV

3,367

příprava

3,330

příprava

Podpora vybraných služeb sociální prevence

30

7450

OPZ

OSV

3,315

příprava

Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociální služeb v KK Obnova a zpřístupnění NKP Důl Jeroným v Čisté

32 1C

7451 4052

OPZ ROP

OSV OKPLCR

0,180

Propagace Česko-Bavorského geoparku Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově

108

4140 7007

Cíl 3 IROP

OKPLCR OKPLCR

příprava 10,500 realizace 3,000 realizace příprava 352,675

0,000 54,140

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2016

Recommend Documents