ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

Příloha č. 1061-16Z-P04

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

Úprava rozpočtu č. 4

Příloha č. 1061-16Z-P04

Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 2. Příjmy 3. Výdaje 4. Výdaje odborů a fondů 5. Fondy 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

str. str. str. str. str. str.

2

3 4 5 6 7 10

Příloha č. 1061-16Z-P04 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY rozpočet schválený 2 727 800 16 000 246 974 18 603 3 009 377 4 929 530 67 384 0 0 4 996 914 77 670 24 089 101 759 8 108 050

druh příjmů Podíly na sdílených daních Ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční dotace ze zahraničí Převody z vlastních fondů Dotace na běžné výdaje celkem Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Dotace na kapitálové výdaje celkem PŘÍJMY CELKEM

Úprava č. 3 2 877 800 15 471 293 810 43 546 3 230 627 5 999 509 69 743 82 2 570 6 071 904 178 082 214 320 392 402 9 694 933

Úprava č. 4 2 877 800 15 471 293 917 44 607 3 231 795 6 156 966 69 743 82 2 570 6 229 361 178 082 214 320 392 402 9 853 558

rozdíl 0 0 107 1 061 1 168 157 457 0 0 0 157 457 0 0 0 158 625 v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE rozpočet schválený 200 912 1 007 089 5 963 272 259 819 7 431 092 275 579 219 393 0 4 800 322 861 822 633 0 43 800 0 8 297 525

druh výdajů Osobní výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům Neinvestiční výdaje fondů Běžné výdaje ZK celkem Investice ZK Investiční dotace zřizovaným PO Investiční půjčené prostředky Investiční transfery ostatní Investiční výdaje fondů Investiční výdaje celkem Rezerva rozpočtu Rezerva rozpočtu - blokované prostředky Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku VÝDAJE CELKEM

Úprava č. 3 202 128 1 036 816 6 910 871 356 366 8 506 181 158 378 345 617 80 000 6 491 364 826 955 312 0 0 0 9 461 494

Úprava č. 4 202 369 1 037 677 7 064 405 356 574 8 661 025 158 474 343 777 80 000 6 491 337 640 926 382 1 398 0 0 9 588 805

rozdíl 241 861 153 534 208 154 844 96 -1 840 0 0 -27 186 -28 930 1 398 0 0 127 311 v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ rozpočet schválený 291 475 0 0 -102 000 -102 000 189 475

druh financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry NFV pro SPZ Holešov Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů Úvěr EIB FINANCOVÁNÍ CELKEM

3

Úprava č. 3 -135 360 3 921 3 921 -102 000 -102 000 -233 439

Úprava č. 4 -166 674 3 921 3 921 -102 000 -102 000 -264 753

rozdíl -31 314 0 0 0 0 -31 314

Příloha č. 1061-16Z-P04 2. Příjmy v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY rozpočet schválený

druh příjmů Podíly na sdílených daních - DPFO - závislá činnost a funkční požitky - DPFO - podnikatelé OSVČ - DPFO - zvláštní sazba - Daň z příjmů právnických osob - Daň z přidané hodnoty Ostatní daňové příjmy - Daň z příjmů právnických osob - nesdílená - Správní poplatky Nedaňové příjmy - Příjmy z vlastní činnosti - Odvod organizací s přímým vztahem - Příjmy z pronájmu majetku - Příjmy z úroků a realizace finančního majetku - Splátky půjčených prostředků - Poplatky za odběr podzemní vody - Přijaté sankční platby a vratky transferů - Ostatní nedaňové příjmy Kapitálové příjmy - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně - MF - Dotace z VPS - MF - Souhrnný dotační vztah - MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství) - MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství) - Ostatní účelové dotace z MŠMT - Účelové dotace z ostatních ministerstev Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční dotace ze zahraničí Převody z vlastních fondů Dotace na běžné výdaje celkem Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Dotace na kapitálové výdaje celkem PŘÍJMY CELKEM

2 727 800 593 000 9 500 68 000 580 000 1 477 300 16 000 15 000 1 000 246 974 2 803 83 326 28 816 9 832 80 990 30 024 4 174 7 009 18 603 18 603 3 009 377 4 929 530 0 75 912 1 670 000 2 910 000 195 000 78 618 67 384 0 0 4 996 914 77 670 24 089 101 759 8 108 050

4

Úprava č. 3 2 877 800 633 000 9 500 68 000 640 000 1 527 300 15 471 14 121 1 350 293 810 4 385 80 674 34 723 33 319 67 165 30 024 29 934 13 586 43 546 43 546 3 230 627 5 999 509 3 918 75 912 1 712 374 3 064 832 227 881 914 592 69 743 82 2 570 6 071 904 178 082 214 320 392 402 9 694 933

Úprava č. 4 2 877 800 633 000 9 500 68 000 640 000 1 527 300 15 471 14 121 1 350 293 917 4 385 80 675 34 723 33 319 67 165 30 024 29 995 13 631 44 607 44 607 3 231 795 6 156 966 6 603 75 912 1 761 568 3 138 897 258 984 915 002 69 743 82 2 570 6 229 361 178 082 214 320 392 402 9 853 558

rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 1 0 0 0 0 61 45 1 061 1 061 1 168 157 457 2 685 0 49 194 74 065 31 103 410 0 0 0 157 457 0 0 0 158 625

Příloha č. 1061-16Z-P04 3. Výdaje v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE rozpočet schválený

druh výdajů Osobní výdaje - Platy a ostatní osobní výdaje KÚ - Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva Neinvestiční nákupy a související výdaje - Běžné výdaje na činnost zastupitelstva - Běžné výdaje na činnost odborů KÚ Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům - Zřizované organizace - Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské) - Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní) - Nestátní školství - Neinvestiční půjčené prostředky - Ostatní neinvestiční transfery Neinvestiční výdaje fondů - Zaměstnanecký fond - Fond ZK Běžné výdaje ZK celkem Investice ZK Investiční dotace zřizovaným PO Investiční půjčené prostředky Investiční transfery ostatní Investiční výdaje fondů - Fond ZK Investiční výdaje celkem Rezerva rozpočtu Rezerva rozpočtu - blokované prostředky Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku VÝDAJE CELKEM

200 912 184 837 16 075 1 007 089 7 185 999 904 5 963 272 1 103 872 1 670 000 2 910 000 195 000 2 000 82 400 259 819 6 693 253 126 7 431 092 275 579 219 393 0 4 800 322 861 322 861 822 633 0 43 800 0 8 297 525

5

Úprava č. 3 202 128 186 053 16 075 1 036 816 7 185 1 029 631 6 910 871 1 152 938 1 712 374 3 064 832 195 000 0 785 727 356 366 13 438 342 929 8 506 181 158 378 345 617 80 000 6 491 364 826 364 826 955 312 0 0 0 9 461 494

Úprava č. 4 202 369 186 294 16 075 1 037 677 7 227 1 030 450 7 064 405 1 151 633 1 761 568 3 138 897 218 536 0 793 771 356 574 13 438 343 137 8 661 025 158 474 343 777 80 000 6 491 337 640 337 640 926 382 1 398 0 0 9 588 805

rozdíl 241 241 0 861 42 819 153 534 -1 305 49 194 74 065 23 536 0 8 044 208 0 208 154 844 96 -1 840 0 0 -27 186 -27 186 -28 930 1 398 0 0 127 311

Příloha č. 1061-16Z-P04 4. Výdaje odborů a fondů Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 – výdaje odborů a fondů v tis. Kč

odbory 10 Odbor Kancelář ředitele odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery 20 Odbor Kancelář hejtmana odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery ZZK - věcné výdaje 30 Odbor ekonomický věcné výdaje dotace a transfery 70 Odbor životního prostředí a zemědělství věcné výdaje dotace a transfery 90 Odbor kultury a památkové péče dotace a transfery 100 Odbor sociálních věcí věcné výdaje dotace a transfery 110 Odbor dopravy a silničního hospodářství věcné výdaje dotace a transfery 120 Odbor strategického rozvoje věcné výdaje dotace a transfery 140 Odbor investic věcné výdaje dotace a transfery 150 Odbor školství, mládeže a sportu věcné výdaje dotace a transfery 170 Odbor zdravotnictví věcné výdaje dotace a transfery 210 Odbor Řízení lidských zdrojů odbor - osobní výdaje odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery ZZK - osobní výdaje ZZK - věcné výdaje 220 Odbor koordinace rozvojových aktivit věcné výdaje dotace a transfery CELKEM ODBORY

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 122 110 18 050 140 160 121 810 18 050 139 860 300 0 300 23 420 1 500 24 920 16 570 0 16 570 3 800 1 500 5 300 3 050 0 3 050 89 360 13 850 103 210 72 910 13 850 86 760 16 450 0 16 450 15 865 0 15 865 15 215 0 15 215 650 0 650 151 190 0 151 190 151 190 0 151 190 67 926 0 67 926 300 0 300 67 626 0 67 626 1 006 150 151 889 1 158 039 634 195 0 634 195 371 955 151 889 523 844 6 499 0 6 499 5 294 0 5 294 1 205 0 1 205 49 098 289 105 338 203 13 264 218 301 231 565 35 834 70 804 106 638 5 132 097 0 5 132 097 1 370 0 1 370 5 130 727 0 5 130 727 201 986 0 201 986 21 056 0 21 056 180 930 0 180 930 277 212 0 277 212 184 837 0 184 837 71 165 0 71 165 1 000 0 1 000 16 075 0 16 075 4 135 0 4 135 28 361 25 378 53 739 26 756 25 378 52 134 1 605 0 1 605 7 171 274 499 772 7 671 046

Úprava č. 3 běžné kapitálové 98 655 12 850 98 229 12 850 426 0 28 804 1 744 15 779 0 9 975 1 744 3 050 0 63 806 2 636 41 511 2 636 22 295 0 16 192 1 448 15 365 0 827 1 448 152 367 906 152 367 906 686 457 0 245 0 686 211 0 1 149 946 321 599 722 768 0 427 178 321 599 5 590 0 3 885 0 1 705 0 59 267 164 024 21 041 62 063 38 226 101 961 5 362 552 4 451 1 524 0 5 361 028 4 451 229 949 50 000 21 015 50 000 208 934 0 278 432 0 186 053 0 71 359 0 810 0 16 075 0 4 135 0 17 798 30 829 16 910 30 829 888 0 8 149 815 590 487

celkem 111 505 111 079 426 30 548 15 779 11 719 3 050 66 442 44 147 22 295 17 640 15 365 2 275 153 273 153 273 686 457 245 686 211 1 471 545 722 768 748 777 5 590 3 885 1 705 223 291 83 104 140 187 5 367 003 1 524 5 365 479 279 949 71 015 208 934 278 432 186 053 71 359 810 16 075 4 135 48 627 47 740 888 8 740 302

Úprava č. 4 běžné kapitálové 98 659 12 850 98 233 12 850 426 0 28 847 1 744 15 779 0 9 975 1 744 3 092 0 63 806 2 636 41 511 2 636 22 295 0 16 313 1 448 15 365 0 948 1 448 151 967 1 306 151 967 1 306 686 566 0 245 0 686 321 0 1 149 946 321 599 722 768 0 427 178 321 599 5 490 0 3 785 0 1 705 0 58 254 163 586 20 945 62 159 37 309 101 427 5 516 928 2 745 1 524 0 5 515 404 2 745 231 091 50 000 21 913 50 000 209 178 0 278 785 0 186 294 0 71 472 0 810 0 16 075 0 4 135 0 17 798 30 829 16 910 30 829 888 0 8 304 450 588 743

Úprava č. 3 běžné kapitálové celkem 13 438 0 13 438 342 929 364 826 707 754 356 366 364 826 721 192

Úprava č. 4 běžné kapitálové 13 438 0 343 137 337 640 356 574 337 640

celkem 111 509 111 083 426 30 591 15 779 11 719 3 092 66 442 44 147 22 295 17 761 15 365 2 396 153 273 153 273 686 566 245 686 321 1 471 545 722 768 748 777 5 490 3 785 1 705 221 840 83 104 138 736 5 519 673 1 524 5 518 149 281 091 71 913 209 178 278 785 186 294 71 472 810 16 075 4 135 48 627 47 740 888 8 893 193

běžné 4 4 0 42 0 0 42 0 0 0 120 0 120 -400 -400 110 0 110 0 0 0 -100 -100 0 -1 013 -96 -917 154 376 0 154 376 1 142 898 244 354 241 113 0 0 0 0 0 0 154 635

rozdíl kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -437 97 -534 -1 706 0 -1 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 744

celkem 4 4 0 42 0 0 42 0 0 0 120 0 120 0 0 110 0 110 0 0 0 -100 -100 0 -1 451 0 -1 451 152 670 0 152 670 1 142 898 244 354 241 113 0 0 0 0 0 0 152 891 v tis. Kč

Fondy Zaměstnanecký fond Fond ZK CELKEM FONDY REZERVA REZERVA - blokované prostředky Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku CELKEM

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 6 693 0 6 693 253 126 322 861 575 986 259 819 322 861 582 679 0 43 800 0 7 474 893

0 0 0

0 43 800 0

0 0 0

822 633 8 297 525 8 506 181

6

0 0 0

0 0 0

1 398 0 0

955 313 9 461 494 8 662 422

0 0 0

celkem 13 438 680 776 694 214

rozdíl běžné kapitálové 0 0 208 -27 186 208 -27 186

celkem 0 -26 978 -26 978

1 398 0 0

1 398 0 0

0 0 0

1 398 0 0

926 383 9 588 805

156 241

-28 930

127 311

Příloha č. 1061-16Z-P04 5. Fondy v tis. Kč

Zaměstnanecký fond

700101 700102 700105 700109

PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM Osobní účty zaměstnanců Příspěvek na stravování Ostatní výdaje Zaměstnanecký fond - rezerva

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 0,00 0,00 0,00 6 693,00 0,00 6 693,00 4 765,00 0,00 4 765,00 1 508,00 0,00 1 508,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00

běžné 0,00 13 437,67 5 670,27 1 508,00 420,00 5 839,40

7

Úprava č. 3 kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 0,00 13 437,67 5 670,27 1 508,00 420,00 5 839,40

běžné 0,00 13 437,67 5 670,27 1 508,00 420,00 5 839,40

Úprava č. 4 kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 0,00 13 437,67 5 670,27 1 508,00 420,00 5 839,40

běžné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č. 1061-16Z-P04 v tis. Kč

Fond Zlínského kraje PŘÍJMY CELKEM Rozvojové projekty Rozvojové projekty ostatní 20 8030 Projekt ZK - prevence kriminality 120 8059 Technická asistence ROP 120 8118 Projekt koordinace a řízení IPRÚ 200 8126 GG - OP VK 200 8129 Projekty z opatření - ROP 200 8130 Projekty z opatření - IOP 200 8131 Projekty z opatření - OPŽP 200 8173 Program švýcarsko-české spolupráce 150 8212 Safe Arrival 200 8235 Ohrožené děti a mládež ve ZK Rozvojové projekty EU (2014 - 2020) 120 8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) 200 8312 OP Zaměstnanost 200 8313 OP Životní prostředí 200 8314 Integrovaný regionální operační program 120 8315 OP Technická pom oc 200 8331 Interreg V-A SR-ČR 200 8351 Kom unitární programy Mládež a sport Programová podpora - Mládež a sport 150 8511 Dotace na tělovýchovu a sport 150 8512 Podpora mládežnického sportu Příjmy ostatní 70 8000 Poplatky za vodu 120 8001 Vratky půjček a NFV VÝDAJE CELKEM Rozvojové projekty Rozvojové projekty ostatní 20 8030 Projekt ZK - prevence kriminality 200 8072 Technická pom oc OP VK 200 8126 GG - OP VK 200 8129 Projekty z opatření - ROP 200 8130 Projekty z opatření - IOP 200 8173 Program švýcarsko-české spolupráce 200 8181 Rovné příl. a slaď. prac. a rodin. živ. na KÚZK 150 8210 Integrace romských komunit v našich školách 200 8218 Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK 70 8228 Vratky poplatků za vodu 200 8235 Ohrožené děti a mládež ve ZK 200 8257 DS Nezdenice-stav.úpravy pro zřízení odd. se ZR 200 8258 Národní dotační program MZe č. 21 – COP 200 8258013225 SŠZP Rožnov p.R. - Nákup traktoru s čelním naklad. 200 8258014215 VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP 200 8258014225 Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - Centrum odb.přípr. Rozvojové projekty EU (2014 - 2020) 120 8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) 200 8312 OP Zaměstnanost 200 8313 OP Životní prostředí

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 147 572,73 77 669,90 225 242,63 99 094,67 77 669,90 176 764,57 22 152,71 0,00 22 152,71 0,00 0,00 0,00 2 287,50 0,00 2 287,50 921,21 0,00 921,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 736,00 0,00 15 736,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 208,00 0,00 2 208,00 76 941,96 77 669,90 154 611,86 10 357,64 0,00 10 357,64 50 035,00 0,00 50 035,00 13 163,55 77 669,90 90 833,45 0,00 0,00 0,00 1 700,00 0,00 1 700,00 531,25 0,00 531,25 1 154,52 0,00 1 154,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 478,06 0,00 48 478,06 30 023,60 0,00 30 023,60 18 454,46 0,00 18 454,46 253 125,54 322 860,77 575 986,32 143 348,47 79 261,90 222 610,37 11 250,00 0,00 11 250,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 1 150,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 098,47 79 261,90 211 360,37 11 744,89 0,00 11 744,89 96 600,00 0,00 96 600,00 14 987,10 78 712,90 93 700,00

8

běžné 278 038,00 231 651,23 69 718,72 394,00 764,91 408,49 4 645,90 4 448,03 51 018,15 3 475,30 93,67 82,19 4 388,08 161 932,51 9 410,28 147 586,10 2 722,91 172,00 859,89 0,00 1 181,33 3 819,18 3 819,18 383,31 3 435,87 42 567,60 30 023,60 12 544,00 342 928,62 202 407,21 41 274,89 516,12 119,54 23 067,00 85,00 0,00 97,60 1 024,51 23,84 1 168,12 11 065,67 4 107,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 132,32 10 035,39 142 530,83 2 635,92

Úprava č. 3 kapitálové 276 918,28 276 918,28 128 276,77 0,00 0,00 0,00 0,00 100 520,52 27 410,93 0,00 345,31 0,00 0,00 148 641,52 552,50 0,00 148 089,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 825,65 262 987,89 29 782,39 0,00 0,00 0,00 50,00 15 735,99 8 695,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735,00 4 566,00 1 610,00 1 656,00 1 300,00 233 205,50 650,00 0,00 219 188,02

celkem 554 956,28 508 569,51 197 995,49 394,00 764,91 408,49 4 645,90 104 968,55 78 429,09 3 475,30 438,98 82,19 4 388,08 310 574,02 9 962,78 147 586,10 150 811,93 172,00 859,89 0,00 1 181,33 3 819,18 3 819,18 383,31 3 435,87 42 567,60 30 023,60 12 544,00 707 754,27 465 395,09 71 057,28 516,12 119,54 23 067,00 135,00 15 735,99 8 793,00 1 024,51 23,84 1 168,12 11 065,67 4 107,48 735,00 4 566,00 1 610,00 1 656,00 1 300,00 394 337,82 10 685,39 142 530,83 221 823,93

běžné 278 038,00 231 651,23 69 718,72 394,00 764,91 408,49 4 645,90 4 448,03 51 018,15 3 475,30 93,67 82,19 4 388,08 161 932,51 9 410,28 147 586,10 2 722,91 172,00 859,89 0,00 1 181,33 3 819,18 3 819,18 383,31 3 435,87 42 567,60 30 023,60 12 544,00 343 136,62 202 555,21 41 294,89 516,12 119,54 23 067,00 85,00 0,00 117,60 1 024,51 23,84 1 168,12 11 065,67 4 107,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 260,32 10 035,39 142 530,83 2 635,92

Úprava č. 4 kapitálové 276 918,28 276 918,28 128 276,77 0,00 0,00 0,00 0,00 100 520,52 27 410,93 0,00 345,31 0,00 0,00 148 641,52 552,50 0,00 148 089,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 639,65 235 761,89 29 762,39 0,00 0,00 0,00 50,00 15 735,99 8 675,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735,00 4 566,00 1 610,00 1 656,00 1 300,00 205 999,50 650,00 0,00 200 050,02

celkem 554 956,28 508 569,51 197 995,49 394,00 764,91 408,49 4 645,90 104 968,55 78 429,09 3 475,30 438,98 82,19 4 388,08 310 574,02 9 962,78 147 586,10 150 811,93 172,00 859,89 0,00 1 181,33 3 819,18 3 819,18 383,31 3 435,87 42 567,60 30 023,60 12 544,00 680 776,27 438 317,09 71 057,28 516,12 119,54 23 067,00 135,00 15 735,99 8 793,00 1 024,51 23,84 1 168,12 11 065,67 4 107,48 735,00 4 566,00 1 610,00 1 656,00 1 300,00 367 259,82 10 685,39 142 530,83 202 685,93

běžné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 148,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 186,00 -27 226,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 206,00 0,00 0,00 -19 138,00

celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 978,00 -27 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 078,00 0,00 0,00 -19 138,00

Příloha č. 1061-16Z-P04 v tis. Kč

Fond Zlínského kraje 200 120 120 200 120 200

8314 8315 8331 8331 8341 8351

90 90

8411 8412

90

8421

150 150

8511 8512

150

8521

100

8611

100

8621

20 20 20 70 70 120 120 120 120

8701 8702 8703 8710 8711 8720 8721 8722 8723

120 120 120 120 120 120

8801 8802 8803 8804 8805 8806

20 20 120

8820 8821 8830

200 120

8992 8993

Integrovaný regionální operační program OP Technická pomoc Interreg V-A SR-ČR Interreg V-A SR-ČR Interreg CENTRAL EUROPE Komunitární programy Kultura Programová podpora - Kultura Památky Kulturní akce Účelová podpora - Kultura Účelová podpora - Kultura Mládež a sport Programová podpora - Mládež a sport Dotace na tělovýchovu a sport Podpora mládežnického sportu Účelová podpora - Mládež a sport Účelová podpora - Mládež a sport Sociální věci Programová podpora - Sociální věci Dotace na podporu aktivit v sociální sféře Účelová podpora - Sociální věci Účelová podpora - Sociální věci Rozvojové programy a krizové řízení Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora Program na podporu prevence rizikov. typů chování Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví Program - Dotace pro JSDHO ZK Program "Podpora hospodaření v lesích" Program "Podpora ekologických aktivit v kraji" Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury" Program na podporu obnovy venkova Program "Otevřené brány" Program BESIP Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - zakládané organizace Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s. Regionální podpůrný zdroj Energetická agentura ZK Technologické inovační centrum Centrála cestovního ruchu Východní Moravy Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - ostatní Činnost pobočných spolků hasičů Účelová podpora KH Účelová podpora STR Rezervy Financování krajských rozvojových projektů Nové projekty EU

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 0,00 549,00 549,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 400,00 0,00 2 400,00 1 250,00 0,00 1 250,00 1 495,00 0,00 1 495,00 1 621,48 0,00 1 621,48 15 980,00 500,00 16 480,00 8 080,00 0,00 8 080,00 5 850,00 0,00 5 850,00 2 230,00 0,00 2 230,00 7 900,00 500,00 8 400,00 7 900,00 500,00 8 400,00 23 800,00 0,00 23 800,00 21 000,00 0,00 21 000,00 4 800,00 0,00 4 800,00 16 200,00 0,00 16 200,00 2 800,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 67 443,60 68 098,87 135 542,47 20 456,60 62 748,87 83 205,47 2 006,00 0,00 2 006,00 500,00 0,00 500,00 1 500,00 5 200,00 6 700,00 15 000,00 0,00 15 000,00 1 000,60 0,00 1 000,60 0,00 26 625,87 26 625,87 0,00 29 393,00 29 393,00 450,00 0,00 450,00 0,00 1 530,00 1 530,00 46 987,00 5 350,00 52 337,00 36 965,00 500,00 37 465,00 20 300,00 500,00 20 800,00 180,00 0,00 180,00 4 738,00 0,00 4 738,00 2 300,00 0,00 2 300,00 8 905,00 0,00 8 905,00 542,00 0,00 542,00 10 022,00 4 850,00 14 872,00 2 000,00 0,00 2 000,00 3 530,00 0,00 3 530,00 4 492,00 4 850,00 9 342,00 53,47 175 000,00 175 053,47 53,47 0,00 53,47 0,00 175 000,00 175 000,00

9

běžné 605,00 1 776,57 0,00 160,28 0,00 3 388,33 22 990,00 9 490,00 5 850,00 3 640,00 13 500,00 13 500,00 29 616,43 21 681,31 5 481,31 16 200,00 7 935,12 7 935,12 2 371,00 2 000,00 2 000,00 371,00 371,00 82 803,25 26 352,68 1 851,00 500,00 2 964,00 16 706,08 949,60 0,00 2 932,00 450,00 0,00 56 450,57 36 665,00 21 250,00 180,00 4 738,00 2 300,00 7 655,00 542,00 19 785,57 2 000,00 4 457,00 13 328,57 2 740,74 2 740,74 0,00

Úprava č. 3 kapitálové celkem 13 367,48 13 972,48 0,00 1 776,57 0,00 0,00 0,00 160,28 0,00 0,00 0,00 3 388,33 1 000,00 23 990,00 0,00 9 490,00 0,00 5 850,00 0,00 3 640,00 1 000,00 14 500,00 1 000,00 14 500,00 18 055,75 47 672,18 0,00 21 681,31 0,00 5 481,31 0,00 16 200,00 18 055,75 25 990,87 18 055,75 25 990,87 8 500,00 10 871,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 8 500,00 8 871,00 8 500,00 8 871,00 66 953,66 149 756,91 47 940,66 74 293,34 0,00 1 851,00 0,00 500,00 3 646,00 6 610,00 0,00 16 706,08 0,00 949,60 18 668,66 18 668,66 25 461,00 28 393,00 0,00 450,00 165,00 165,00 19 013,00 75 463,57 400,00 37 065,00 400,00 21 650,00 0,00 180,00 0,00 4 738,00 0,00 2 300,00 0,00 7 655,00 0,00 542,00 18 613,00 38 398,57 0,00 2 000,00 11 663,00 16 120,00 6 950,00 20 278,57 7 328,35 10 069,09 0,00 2 740,74 7 328,35 7 328,35

běžné 733,00 1 776,57 0,00 160,28 0,00 3 388,33 22 990,00 9 490,00 5 850,00 3 640,00 13 500,00 13 500,00 29 576,43 21 681,31 5 481,31 16 200,00 7 895,12 7 895,12 2 371,00 2 000,00 2 000,00 371,00 371,00 82 903,25 26 352,68 1 851,00 500,00 2 964,00 16 706,08 949,60 0,00 2 932,00 450,00 0,00 56 550,57 36 765,00 21 350,00 180,00 4 738,00 2 300,00 7 655,00 542,00 19 785,57 2 000,00 4 457,00 13 328,57 2 740,74 2 740,74 0,00

Úprava č. 4 kapitálové celkem 5 299,48 6 032,48 0,00 1 776,57 0,00 0,00 0,00 160,28 0,00 0,00 0,00 3 388,33 1 000,00 23 990,00 0,00 9 490,00 0,00 5 850,00 0,00 3 640,00 1 000,00 14 500,00 1 000,00 14 500,00 18 095,75 47 672,18 0,00 21 681,31 0,00 5 481,31 0,00 16 200,00 18 095,75 25 990,87 18 095,75 25 990,87 8 500,00 10 871,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 8 500,00 8 871,00 8 500,00 8 871,00 66 953,66 149 856,91 47 940,66 74 293,34 0,00 1 851,00 0,00 500,00 3 646,00 6 610,00 0,00 16 706,08 0,00 949,60 18 668,66 18 668,66 25 461,00 28 393,00 0,00 450,00 165,00 165,00 19 013,00 75 563,57 400,00 37 165,00 400,00 21 750,00 0,00 180,00 0,00 4 738,00 0,00 2 300,00 0,00 7 655,00 0,00 542,00 18 613,00 38 398,57 0,00 2 000,00 11 663,00 16 120,00 6 950,00 20 278,57 7 328,35 10 069,09 0,00 2 740,74 7 328,35 7 328,35

běžné 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 -40,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové -8 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem -7 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č. 1061-16Z-P04 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele

6001 6002 6003 6004 6011 6012 6016 6018

21 3001 9830 9833

PŘÍJMY CELKEM Příjmy z vlastní činnosti Pronájem majetku Ostatní nedaňové příjmy Souhrnný dotační vztah Prodej majetku Náhrady škod Ostatní dotace ze SR Penále, pokuty a odvody VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Krajský úřad - věcné výdaje Pořizovatelská činnost Transfery a dotace Dotace a transfery ostatní Finanční vypořádání se SR

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 82 712,00 240,00 82 952,00 30,00 0,00 30,00 6 000,00 0,00 6 000,00 530,00 0,00 530,00 75 912,00 0,00 75 912,00 10,00 240,00 250,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 110,00 18 050,00 140 160,00 121 810,00 18 050,00 139 860,00 119 810,00 17 000,00 136 810,00 2 000,00 1 050,00 3 050,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

běžné 85 965,00 30,00 5 898,00 2 502,00 75 912,00 74,00 1 054,00 495,00 0,00 98 654,77 98 228,99 97 129,99 1 099,00 425,77 280,00 145,77

10

Úprava č. 3 kapitálové celkem 1 341,00 87 306,00 0,00 30,00 0,00 5 898,00 0,00 2 502,00 0,00 75 912,00 1 341,00 1 415,00 0,00 1 054,00 0,00 495,00 0,00 0,00 12 850,00 111 504,77 12 850,00 111 078,99 12 300,00 109 429,99 550,00 1 649,00 0,00 425,77 0,00 280,00 0,00 145,77

běžné 85 994,00 30,00 5 898,00 2 502,00 75 912,00 103,00 1 054,00 495,00 0,00 98 658,77 98 232,99 97 133,99 1 099,00 425,77 280,00 145,77

Úprava č. 4 kapitálové celkem 2 402,00 88 396,00 0,00 30,00 0,00 5 898,00 0,00 2 502,00 0,00 75 912,00 2 402,00 2 505,00 0,00 1 054,00 0,00 495,00 0,00 0,00 12 850,00 111 508,77 12 850,00 111 082,99 12 300,00 109 433,99 550,00 1 649,00 0,00 425,77 0,00 280,00 0,00 145,77

běžné 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 1 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 1 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č. 1061-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

6003 6010 6018 6019

1200 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3048 3050 3079 9803 9804 9805 9830 9849

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Správní poplatky Penále, pokuty a odvody Dotace z VPS VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Zastupitelstvo - věcné výdaje Zahraniční vztahy Krizové řízení Integrace cizinců Vydávání krajského periodika Audiovizuální zpravodajství Propagace a marketing Spoluúčast na akcích Národnostní problematika Posouzení analýzy rizik Transfery a dotace Asociace krajů Humanitární pomoc Národnostní problematika Dotace a transfery ostatní Podpora v krizových situacích

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 420,00 1 500,00 24 920,00 19 620,00 0,00 19 620,00 3 050,00 0,00 3 050,00 1 970,00 0,00 1 970,00 340,00 0,00 340,00 80,00 0,00 80,00 3 800,00 0,00 3 800,00 3 365,00 0,00 3 365,00 2 585,00 0,00 2 585,00 4 330,00 0,00 4 330,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 1 500,00 5 300,00 2 000,00 0,00 2 000,00 100,00 0,00 100,00 800,00 0,00 800,00 900,00 1 500,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00

běžné 424,61 15,19 350,00 0,00 59,41 28 804,41 18 829,00 3 050,00 870,00 169,00 80,00 3 800,00 3 365,00 2 585,00 4 460,00 100,00 350,00 9 975,41 1 000,00 100,00 800,00 8 005,00 70,41

11

Úprava č. 3 kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 0,00

celkem 424,61 15,19 350,00 0,00 59,41 30 548,41 18 829,00 3 050,00 870,00 169,00 80,00 3 800,00 3 365,00 2 585,00 4 460,00 100,00 350,00 11 719,41 1 000,00 100,00 800,00 9 749,00 70,41

běžné 524,61 15,19 350,00 0,00 159,41 28 846,55 18 871,14 3 092,14 870,00 169,00 80,00 3 800,00 3 365,00 2 585,00 4 460,00 100,00 350,00 9 975,41 1 000,00 100,00 800,00 8 005,00 70,41

Úprava č. 4 kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 0,00 0,00 0,00 1 744,00 0,00

celkem 524,61 15,19 350,00 0,00 159,41 30 590,55 18 871,14 3 092,14 870,00 169,00 80,00 3 800,00 3 365,00 2 585,00 4 460,00 100,00 350,00 11 719,41 1 000,00 100,00 800,00 9 749,00 70,41

běžné 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 42,14 42,14 42,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 42,14 42,14 42,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č. 1061-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický

6002 6003 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6018 6023 6025

3008 3011 3012 3013 3070 9832 9833

PŘÍJMY CELKEM Pronájem majetku Ostatní nedaňové příjmy Sdílené daně Nesdílené daně Správní poplatky Prodej majetku Náhrady škod Úroky a zhodnocení finančního majetku Penále, pokuty a odvody Převody z ostatních vlastních fondů Převody z vlastních fondů hosp. činnosti VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Výkupy pozemků Náklady na správu majetku Znalecké posudky a technická pomoc Splátky úroků z úvěru Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně Transfery a dotace Daňové povinnosti Finanční vypořádání se SR

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 2 750 088,00

1 463,00 400,00 2 727 800,00

15 000,00 1 000,00 0,00 0,00 4 425,00 0,00 0,00 0,00 89 360,00 72 910,00 0,00 500,00 250,00 72 160,00 0,00 16 450,00 16 450,00 0,00

běžné

0,00 2 750 088,00 2 904 721,63

0,00 0,00

1 463,00 400,00

1 464,00 1 750,00

0,00 2 727 800,00 2 877 800,00

0,00 15 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 850,00 103 210,00 13 850,00 86 760,00 13 850,00 13 850,00 0,00 500,00 0,00 250,00 0,00 72 160,00 0,00 0,00 0,00 16 450,00 0,00 16 450,00 0,00 0,00

Úprava č. 3 kapitálové

celkem

běžné

40 697,60 2 945 419,23 2 904 786,71

0,00 0,00

1 464,00 1 750,00

1 464,00 1 765,00

0,00 2 877 800,00 2 877 800,00

14 120,61 1 000,00 0,00 0,00 5 925,00 91,61 2 565,60 4,81 63 806,24 41 511,10 0,00 500,00 900,00 40 000,00 111,10 22 295,14 17 040,61 5 254,53

0,00 0,00 40 697,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 635,60 2 635,60 2 635,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

běžné 1 334,49 807,00 0,00 350,00 177,49 16 192,49 15 365,00 3 285,00 1 000,00 790,00 290,00 10 000,00 827,49 827,49 0,00

Úprava č. 3 kapitálové 1 448,00 0,00 1 448,00 0,00 0,00 1 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 448,00 0,00 1 448,00

14 120,61 1 000,00 40 697,60 0,00 5 925,00 91,61 2 565,60 4,81 66 441,84 44 146,70 2 635,60 500,00 900,00 40 000,00 111,10 22 295,14 17 040,61 5 254,53

Úprava č. 4 kapitálové

celkem

40 697,60 2 945 484,31

0,00 0,00

1 464,00 1 765,00

0,00 2 877 800,00

14 120,61 1 000,00 0,00 0,00 5 925,00 141,69 2 565,60 4,81 63 806,24 41 511,10 0,00 500,00 900,00 40 000,00 111,10 22 295,14 17 040,61 5 254,53

0,00 0,00 40 697,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 635,60 2 635,60 2 635,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

běžné 1 454,97 807,00 0,00 350,00 297,97 16 312,97 15 365,00 3 285,00 1 000,00 790,00 290,00 10 000,00 947,97 947,97 0,00

Úprava č. 4 kapitálové 1 448,00 0,00 1 448,00 0,00 0,00 1 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 448,00 0,00 1 448,00

14 120,61 1 000,00 40 697,60 0,00 5 925,00 141,69 2 565,60 4,81 66 441,84 44 146,70 2 635,60 500,00 900,00 40 000,00 111,10 22 295,14 17 040,61 5 254,53

rozdíl běžné kapitálové 65,08 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00

celkem 65,08 0,00 15,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

běžné 120,49 0,00 0,00 0,00 120,49 120,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,49 120,49 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství

6003 6016 6018 6019

3015 3016 3017 3019 3218 9824 9829

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Ostatní dotace ze SR Penále, pokuty a odvody Dotace z VPS VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Ochrana přírody Ochrana ovzduší Odpadové hospodářství Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. Úhrada likvidace havárií Transfery a dotace Ochrana přírody - dotace Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 992,00 0,00 992,00 642,00 0,00 642,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 15 865,00 0,00 15 865,00 15 215,00 0,00 15 215,00 3 285,00 0,00 3 285,00 1 000,00 0,00 1 000,00 790,00 0,00 790,00 140,00 0,00 140,00 10 000,00 0,00 10 000,00 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00

12

celkem 2 782,49 807,00 1 448,00 350,00 177,49 17 640,49 15 365,00 3 285,00 1 000,00 790,00 290,00 10 000,00 2 275,49 827,49 1 448,00

celkem 2 902,97 807,00 1 448,00 350,00 297,97 17 760,97 15 365,00 3 285,00 1 000,00 790,00 290,00 10 000,00 2 395,97 947,97 1 448,00

celkem 120,49 0,00 0,00 0,00 120,49 120,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,49 120,49 0,00

Příloha č. 1061-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče

6003 6014 6016 6018

9100 9808 9818 9839

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Odvody PO Ostatní dotace ze SR Penále, pokuty a odvody VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Transfery a dotace Příspěvky a dotace PO - ostatní Ceny za kulturu - finanční odměna Ostatní účelové dotace Regionální funkce knihoven

rozpočet schválený Úprava č. 3 Úprava č. 4 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem 1 405,00 0,00 1 405,00 4 090,30 236,00 4 326,30 4 090,30 236,00 4 326,30 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 1 405,00 0,00 1 405,00 2 205,00 0,00 2 205,00 2 205,00 0,00 2 205,00 0,00 0,00 0,00 1 813,30 236,00 2 049,30 1 813,30 236,00 2 049,30 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 151 190,00 0,00 151 190,00 152 367,30 906,00 153 273,30 151 967,30 1 306,00 153 273,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 190,00 0,00 151 190,00 152 367,30 906,00 153 273,30 151 967,30 1 306,00 153 273,30 144 250,00 0,00 144 250,00 145 404,00 906,00 146 310,00 145 004,00 1 306,00 146 310,00 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 23,30 0,00 23,30 23,30 0,00 23,30 6 800,00 0,00 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00

běžné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400,00 0,00 -400,00 -400,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00

běžné 109,90 0,00 0,00 109,90 0,00 0,00 109,90 0,00 0,00 109,90 109,90 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí

6003 6014 6016 6018 9873

3080 9100 9500 9826 9872 9873

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Odvody PO Ostatní dotace ze SR Penále, pokuty a odvody NFV příspěvkovým organizacím VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči Transfery a dotace Příspěvky a dotace PO - ostatní Dotace pro poskytovatele SSL - SR Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL NFV příspěvkovým organizacím

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 30 150,00 0,00 30 150,00 0,00 0,00 0,00 28 150,00 0,00 28 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 67 926,00 0,00 67 926,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 67 626,00 0,00 67 626,00 45 626,00 0,00 45 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00

běžné 673 810,60 1 885,52 28 373,00 643 486,08 66,00 0,00 686 456,58 245,35 245,35 686 211,23 39 116,82 629 026,50 4 090,91 13 977,00 0,00

13

Úprava č. 3 kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 673 810,60 1 885,52 28 373,00 643 486,08 66,00 0,00 686 456,58 245,35 245,35 686 211,23 39 116,82 629 026,50 4 090,91 13 977,00 0,00

běžné 673 920,50 1 885,52 28 373,00 643 595,98 66,00 0,00 686 566,48 245,35 245,35 686 321,13 39 226,72 629 026,50 4 090,91 13 977,00 0,00

Úprava č. 4 kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 673 920,50 1 885,52 28 373,00 643 595,98 66,00 0,00 686 566,48 245,35 245,35 686 321,13 39 226,72 629 026,50 4 090,91 13 977,00 0,00

celkem 109,90 0,00 0,00 109,90 0,00 0,00 109,90 0,00 0,00 109,90 109,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č. 1061-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

6003 6012 6016 6018 6021 6027 6029 6030

3025 3046 3047 3072 9100 9810 9811 9861

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Náhrady škod Ostatní dotace ze SR Penále, pokuty a odvody Příspěvek obce na dopravní obslužnost Dotace od RRRSM Vážení silničních vozidel Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Pořízení studií a projektů v dopravě Dopravní obslužnost - linková doprava Dopravní obslužnost - drážní doprava Vážení silničních vozidel Transfery a dotace Příspěvky a dotace PO - ostatní Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. Dopravní obslužnost - linková doprava NFV - investiční akce PO

rozpočet schválený Úprava č. 3 Úprava č. 4 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem 69 449,00 24 089,00 93 538,00 202 518,99 113 798,98 316 317,97 202 518,99 113 798,98 316 317,97 150,00 0,00 150,00 37 464,37 0,00 37 464,37 37 464,37 0,00 37 464,37 500,00 0,00 500,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 95 555,62 0,00 95 555,62 95 555,62 0,00 95 555,62 2 624,00 0,00 2 624,00 2 624,00 0,00 2 624,00 2 624,00 0,00 2 624,00 58 526,00 0,00 58 526,00 58 526,00 0,00 58 526,00 58 526,00 0,00 58 526,00 0,00 24 089,00 24 089,00 0,00 113 798,98 113 798,98 0,00 113 798,98 113 798,98 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 5 649,00 0,00 5 649,00 5 649,00 0,00 5 649,00 5 649,00 0,00 5 649,00 1 006 150,00

151 889,00 1 158 039,00 1 149 945,52

634 195,00 0,00 1 450,00 0,00 335 002,00 0,00 294 943,00 0,00 2 800,00 0,00 371 955,00 151 889,00 361 435,00 148 589,00 9 300,00 3 300,00 1 220,00 0,00 0,00 0,00

321 598,98 1 471 544,50 1 149 945,52

634 195,00 1 450,00 335 002,00 294 943,00 2 800,00 523 844,00 510 024,00 12 600,00 1 220,00 0,00

722 767,62 0,00 345,00 0,00 329 124,00 0,00 390 498,62 0,00 2 800,00 0,00 427 177,90 321 598,98 416 657,90 238 298,98 9 300,00 3 300,00 1 220,00 0,00 0,00 80 000,00

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 337,00 0,00 337,00 0,00 0,00 0,00 337,00 0,00 337,00 0,00 0,00 0,00 6 499,00 0,00 6 499,00 5 294,00 0,00 5 294,00 390,00 0,00 390,00 1 824,00 0,00 1 824,00 2 700,00 0,00 2 700,00 380,00 0,00 380,00 1 205,00 0,00 1 205,00 1 205,00 0,00 1 205,00

Úprava č. 3 kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 598,98 1 471 544,50

722 767,62 345,00 329 124,00 390 498,62 2 800,00 748 776,88 654 956,88 12 600,00 1 220,00 80 000,00

722 767,62 0,00 345,00 0,00 329 124,00 0,00 390 498,62 0,00 2 800,00 0,00 427 177,90 321 598,98 416 657,90 238 298,98 9 300,00 3 300,00 1 220,00 0,00 0,00 80 000,00

celkem 1 386,26 739,50 337,00 309,76 5 589,79 3 884,79 510,00 1 661,80 1 332,99 380,00 1 705,00 1 705,00

Úprava č. 4 kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722 767,62 345,00 329 124,00 390 498,62 2 800,00 748 776,88 654 956,88 12 600,00 1 220,00 80 000,00

běžné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

běžné 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje

6003 6013 6016

3026 3028 3030 3059 9835

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Úroky a zhodnocení finančního majetku Ostatní dotace ze SR VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Cestovní ruch - prezentace ZK Konzultační a technická pomoc Zpracování koncepcí Soutěž "Inovační firma roku" Transfery a dotace Soutěž "Vesnice roku"

běžné 1 386,26 739,50 337,00 309,76 5 589,79 3 884,79 510,00 1 661,80 1 332,99 380,00 1 705,00 1 705,00

14

běžné 1 386,26 739,50 337,00 309,76 5 489,79 3 784,79 510,00 1 561,80 1 332,99 380,00 1 705,00 1 705,00

celkem 1 386,26 739,50 337,00 309,76 5 489,79 3 784,79 510,00 1 561,80 1 332,99 380,00 1 705,00 1 705,00

celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č. 1061-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic

6003 6011

3032 4107 4108 4200 4211 4213 4214 4215 4321 4323 4326 4327 4330 4331 4332 4333 9100 9200

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Prodej majetku VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Zabezpečení realizace investiční výstavby Muzeum reg. Val.-stav. úpravy zámku Vsetín-1.etapa Hrad Malenovice - statické zajištění hradu Oblast sociálních věcí DS Lukov - přístavba kotelny DZP Velehrad-oprava oken, dveří a dřevěných ochozů DS Loučka - protipožární opatření DZP Velehrad - oprava střech KNTB, a.s. – centrální objekt KM nemocnice - investiční akce UH nemocnice - investiční akce VS nemocnice - investiční akce ZZS ZK - výjezdová základna Buchlovice ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz ZZS ZK - výjezdová základna Val. Meziříčí - garáže ZZS ZK - výjezdová základna Slavičín - mycí box Transfery a dotace Příspěvky a dotace PO - ostatní Příspěvky a dotace PO - školství

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 098,00 289 104,74 338 202,74 13 264,00 218 300,74 231 564,74 1 114,00 13 031,74 14 145,74 0,00 0,00 0,00 3 000,00 1 000,00 4 000,00 1 000,00 5 000,00 6 000,00 0,00 8 500,00 8 500,00 7 836,00 4 639,00 12 475,00 227,00 8 879,00 9 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 087,00 27 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 5,00 9 113,00 9 118,00 82,00 11 051,00 11 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 834,00 70 804,00 106 638,00 11 564,00 12 137,00 23 701,00 24 270,00 58 667,00 82 937,00

běžné 477,46 223,70 253,76 59 266,89 21 040,76 1 374,76 0,00 1 742,00 226,27 0,00 8 050,00 0,00 756,73 0,00 8 791,00 0,00 11,00 5,00 84,00 0,00 0,00 38 226,13 5 468,00 32 758,13

15

Úprava č. 3 kapitálové celkem 0,00 477,46 0,00 223,70 0,00 253,76 164 023,96 223 290,85 62 062,82 83 103,58 1 827,74 3 202,50 882,00 882,00 0,00 1 742,00 0,00 226,27 7 697,00 7 697,00 4 418,00 12 468,00 404,00 404,00 17,00 773,73 2 000,00 2 000,00 6 271,00 15 062,00 3 232,34 3 232,34 9 208,00 9 219,00 8 381,74 8 386,74 12 639,00 12 723,00 5 000,00 5 000,00 85,00 85,00 101 961,14 140 187,27 17 374,40 22 842,40 84 586,74 117 344,87

běžné 477,78 224,02 253,76 58 253,69 20 944,56 1 366,30 0,00 1 742,00 226,27 0,00 8 050,00 0,00 756,73 0,00 8 791,00 0,00 7,26 5,00 0,00 0,00 0,00 37 309,13 5 468,00 31 841,13

Úprava č. 4 kapitálové celkem 0,00 477,78 0,00 224,02 0,00 253,76 163 586,48 221 840,17 62 159,34 83 103,90 128,00 1 494,30 882,00 882,00 0,00 1 742,00 0,00 226,27 7 697,00 7 697,00 4 418,00 12 468,00 276,00 276,00 17,00 773,73 2 000,00 2 000,00 6 107,67 14 898,67 3 232,34 3 232,34 12 026,18 12 033,44 8 381,74 8 386,74 11 908,41 11 908,41 5 000,00 5 000,00 85,00 85,00 101 427,14 138 736,27 17 374,40 22 842,40 84 052,74 115 893,87

běžné 0,32 0,32 0,00 -1 013,20 -96,20 -8,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,74 0,00 -84,00 0,00 0,00 -917,00 0,00 -917,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 -437,48 96,52 -1 699,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -128,00 0,00 0,00 -163,33 0,00 2 818,18 0,00 -730,59 0,00 0,00 -534,00 0,00 -534,00

celkem 0,32 0,32 0,00 -1 450,68 0,32 -1 708,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -128,00 0,00 0,00 -163,33 0,00 2 814,44 0,00 -814,59 0,00 0,00 -1 451,00 0,00 -1 451,00

Příloha č. 1061-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 150 - Odbo školství, mládeže a sportu

6003 6014 6015 6016 6018

3035 3057 9000 9200 9201 9300 9817 9818 9830 9833 9874

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Odvody PO Dotace ze SR a EU (ŠK) Ostatní dotace ze SR Penále, pokuty a odvody VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže Mimořádné výdaje Transfery a dotace Dot.org.,obcím na předaná zaříz.,údržbu komunikace Příspěvky a dotace PO - školství Přímé výdaje na vzdělávání - krajské Přímé výdaje na vzdělávání - obecní Příspěvky soukromým školám Ostatní účelové dotace Dotace a transfery ostatní Finanční vypořádání se SR Podpora řemesel - krajské a soukromé školy

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 4 815 071,00

0,00 40 071,00 4 775 000,00

0,00 0,00 5 132 097,18

1 370,00 1 370,00 0,00

běžné

Úprava č. 3 kapitálové

celkem

běžné

Úprava č. 4 kapitálové

celkem

0,00 4 815 071,00 5 040 179,03

0,00 5 040 179,03 5 194 542,65

0,00 5 194 542,65

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 40 071,00

1 735,22 32 901,00

1 735,22 32 901,00

1 735,22 32 901,00

0,00

154 363,63

1 735,22 32 901,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 4 775 000,00 5 005 086,98

0,00 5 005 086,98 5 159 449,90

0,00 5 159 449,90

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 455,83

0,00 5 132 097,18 5 362 552,39

0,00 0,00 0,00

1 370,00 1 370,00 0,00

1 524,48 1 205,10 319,38

0,00 455,83

0,00 456,53

4 451,00 5 367 003,39 5 516 928,16

0,00 0,00 0,00

1 524,48 1 205,10 319,38

1 524,48 1 205,10 319,38

celkem

154 363,63

0,00 0,00

0,00 0,00

běžné

rozdíl kapitálové

154 362,92

0,00

154 362,92

0,00 456,53

0,00 0,70

0,00 0,00

0,00 0,70

2 744,85 5 519 673,01

0,00 0,00 0,00

154 375,78

-1 706,15

152 669,63

1 524,48 1 205,10 319,38

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5 130 727,18

0,00 5 130 727,18 5 361 027,91

4 451,00 5 365 478,91 5 515 403,68

2 744,85 5 518 148,53

154 375,78

-1 706,15

152 669,63

0,00 351 127,18

0,00 0,00 33,36 0,00 351 127,18 350 694,44

0,00 33,36 33,36 4 451,00 355 145,44 350 706,59

0,00 33,36 2 744,85 353 451,44

0,00 12,15

0,00 -1 706,15

0,00 -1 694,00

1 670 000,00

0,00 1 670 000,00 1 712 374,03

0,00 1 712 374,03 1 761 568,23

0,00 1 761 568,23

49 194,20

0,00

49 194,20

2 910 000,00

0,00 2 910 000,00 3 064 831,97

0,00 3 064 831,97 3 138 897,47

0,00 3 138 897,47

74 065,49

0,00

74 065,49

195 000,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00

0,00 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 32 880,98 0,00 0,00 164,90 0,00 0,00 448,23 0,00 4 600,00 4 600,00

0,00 195 000,00 218 536,00 0,00 32 880,98 40 448,21 0,00 164,90 164,90 0,00 448,23 448,93 0,00 4 600,00 4 600,00

0,00 218 536,00 0,00 40 448,21 0,00 164,90 0,00 448,93 0,00 4 600,00

23 536,00 7 567,23 0,00 0,71 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 536,00 7 567,23 0,00 0,71 0,00

16

Příloha č. 1061-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví

6002 6003 6011 6013 6014 6016 6018 6019 9821

3037 3038 3052 3057 3065 9100 9818 9876 9885

PŘÍJMY CELKEM Pronájem majetku Ostatní nedaňové příjmy Prodej majetku Úroky a zhodnocení finančního majetku Odvody PO Ostatní dotace ze SR Penále, pokuty a odvody Dotace z VPS Půjčka nemocnicím VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK Konzultační a poradenské služby Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím Mimořádné výdaje Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK Transfery a dotace Příspěvky a dotace PO - ostatní Ostatní účelové dotace Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům

rozpočet schválený Úprava č. 3 Úprava č. 4 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem 84 224,00 307,00 84 531,00 59 921,96 1 507,00 61 428,96 62 397,35 1 507,00 63 904,35 21 276,00 0,00 21 276,00 27 245,50 0,00 27 245,50 27 245,50 0,00 27 245,50 0,00 0,00 0,00 628,13 0,00 628,13 629,13 0,00 629,13 378,00 307,00 685,00 378,00 1 507,00 1 885,00 378,00 1 507,00 1 885,00 5 070,00 0,00 5 070,00 1 813,34 0,00 1 813,34 1 813,34 0,00 1 813,34 13 700,00 0,00 13 700,00 16 800,00 0,00 16 800,00 16 800,00 0,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 5 846,76 0,00 5 846,76 5 846,76 0,00 5 846,76 0,00 0,00 0,00 79,00 0,00 79,00 89,00 0,00 89,00 0,00 0,00 0,00 3 681,23 0,00 3 681,23 6 145,62 0,00 6 145,62 43 800,00 0,00 43 800,00 3 450,00 0,00 3 450,00 3 450,00 0,00 3 450,00 201 986,43 0,00 201 986,43 229 948,99 50 000,00 279 948,99 231 091,31 50 000,00 281 091,31 21 056,43 0,00 21 056,43 21 014,87 50 000,00 71 014,87 21 912,93 50 000,00 71 912,93 0,00 0,00 0,00 862,94 0,00 862,94 1 761,00 0,00 1 761,00 765,00 0,00 765,00 765,00 0,00 765,00 765,00 0,00 765,00 20 291,43 0,00 20 291,43 19 303,93 0,00 19 303,93 19 303,93 0,00 19 303,93 0,00 0,00 0,00 83,00 0,00 83,00 83,00 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 180 930,00 0,00 180 930,00 208 934,12 0,00 208 934,12 209 178,38 0,00 209 178,38 161 000,00 0,00 161 000,00 186 570,05 0,00 186 570,05 186 570,05 0,00 186 570,05 0,00 0,00 0,00 312,08 0,00 312,08 556,34 0,00 556,34 19 852,00 0,00 19 852,00 22 022,00 0,00 22 022,00 22 022,00 0,00 22 022,00 78,00 0,00 78,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00

běžné 2 475,39 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2 464,39 0,00 1 142,32 898,06 898,06 0,00 0,00 0,00 0,00 244,26 0,00 244,26 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

běžné 300,00 300,00 353,86 353,86 0,00 0,00 240,80 113,06 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 2 475,39 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2 464,39 0,00 1 142,32 898,06 898,06 0,00 0,00 0,00 0,00 244,26 0,00 244,26 0,00 0,00 v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů

6017

1000 1100 2000 2101 2106 2111 9863

PŘÍJMY CELKEM Dotace z úřadů práce VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Zastupitelstvo - osobní výdaje Zastupitelstvo - věcné výdaje Krajský úřad - osobní výdaje Příslušenství mezd zaměstnanců Služby pro úřad Vzdělávání Transfery a dotace Náhrady mezd v době nemoci

rozpočet schválený Úprava č. 3 Úprava č. 4 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem 0,00 0,00 0,00 67,03 0,00 67,03 367,03 0,00 367,03 0,00 0,00 0,00 67,03 0,00 67,03 367,03 0,00 367,03 277 212,00 0,00 277 212,00 278 431,53 0,00 278 431,53 278 785,39 0,00 278 785,39 276 212,00 0,00 276 212,00 277 621,53 0,00 277 621,53 277 975,39 0,00 277 975,39 16 075,00 0,00 16 075,00 16 075,00 0,00 16 075,00 16 075,00 0,00 16 075,00 4 135,00 0,00 4 135,00 4 135,00 0,00 4 135,00 4 135,00 0,00 4 135,00 184 837,00 0,00 184 837,00 186 053,00 0,00 186 053,00 186 293,80 0,00 186 293,80 64 565,00 0,00 64 565,00 64 948,54 0,00 64 948,54 65 061,59 0,00 65 061,59 3 800,00 0,00 3 800,00 3 570,00 0,00 3 570,00 3 570,00 0,00 3 570,00 2 800,00 0,00 2 800,00 2 840,00 0,00 2 840,00 2 840,00 0,00 2 840,00 1 000,00 0,00 1 000,00 810,00 0,00 810,00 810,00 0,00 810,00 1 000,00 0,00 1 000,00 810,00 0,00 810,00 810,00 0,00 810,00

17

celkem 300,00 300,00 353,86 353,86 0,00 0,00 240,80 113,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č. 1061-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit PŘÍJMY CELKEM 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov Transfery a dotace 9878 SPZ Holešov - daně a poplatky

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 5 688,07 18 055,62 23 743,69 5 688,07 18 055,62 23 743,69 28 360,57 25 378,08 53 738,65 26 755,57 25 378,08 52 133,65 26 755,57 25 378,08 52 133,65 1 605,00 0,00 1 605,00 1 605,00 0,00 1 605,00

běžné 6 051,07 6 051,07 17 798,07 16 910,38 16 910,38 887,68 887,68

18

Úprava č. 3 kapitálové 0,00 0,00 30 829,26 30 829,26 30 829,26 0,00 0,00

celkem 6 051,07 6 051,07 48 627,32 47 739,64 47 739,64 887,68 887,68

běžné 6 051,07 6 051,07 17 798,07 16 910,38 16 910,38 887,68 887,68

Úprava č. 4 kapitálové 0,00 0,00 30 829,26 30 829,26 30 829,26 0,00 0,00

celkem 6 051,07 6 051,07 48 627,32 47 739,64 47 739,64 887,68 887,68

běžné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00