ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

Příloha č. 0284-16Z-P04

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

Úprava rozpočtu č. 1

Příloha č. 0284-16Z-P04

Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 2. Příjmy 3. Výdaje 4. Výdaje odborů a fondů 5. Fondy 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

str. str. str. str. str. str.

2

3 4 5 6 7 11

Příloha č. 0284-16Z-P04 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY rozpočet schválený 2 727 800 16 000 246 974 18 603 3 009 377 4 929 530 67 384 0 4 996 914 77 670 24 089 101 759 8 108 050

druh příjmů Podíly na sdílených daních Ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční dotace ze zahraničí Dotace na běžné výdaje celkem Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Dotace na kapitálové výdaje celkem PŘÍJMY CELKEM

Úprava č. 1 2 727 800 16 200 267 523 58 222 3 069 745 5 826 678 70 101 48 5 896 827 127 977 219 050 347 027 9 313 599

rozdíl 0 200 20 549 39 619 60 368 897 148 2 717 48 899 913 50 307 194 961 245 268 1 205 549 v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE rozpočet schválený 200 912 1 007 089 5 963 272 259 819 7 431 092 275 579 219 393 0 4 800 322 861 822 633 0 43 800 8 297 525

druh výdajů Osobní výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům Neinvestiční výdaje fondů Běžné výdaje ZK celkem Investice ZK Investiční dotace zřizovaným PO Investiční půjčené prostředky Investiční transfery ostatní Investiční výdaje fondů Investiční výdaje celkem Rezerva rozpočtu Rezerva rozpočtu - blokované prostředky VÝDAJE CELKEM

Úprava č. 1 201 083 1 018 565 6 807 828 381 163 8 408 639 453 572 316 393 59 000 4 800 502 909 1 336 674 9 080 0 9 754 393

rozdíl 171 11 476 844 556 121 344 977 547 177 993 97 000 59 000 0 180 048 514 041 9 080 -43 800 1 456 868 v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ rozpočet schválený 291 475 0 0 -102 000 -102 000 189 475

druh financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry NFV pro SPZ Holešov Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů Úvěr EIB FINANCOVÁNÍ CELKEM

3

Úprava č. 1 541 889 905 905 -102 000 -102 000 440 794

rozdíl 250 414 905 905 0 0 251 319

Příloha č. 0284-16Z-P04 2. Příjmy v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY rozpočet schválený

druh příjmů Podíly na sdílených daních - DPFO - závislá činnost a funkční požitky - DPFO - podnikatelé OSVČ - DPFO - zvláštní sazba - Daň z příjmů právnických osob - Daň z přidané hodnoty Ostatní daňové příjmy - Daň z příjmů právnických osob - nesdílená - Správní poplatky Nedaňové příjmy - Příjmy z vlastní činnosti - Odvod organizací s přímým vztahem - Příjmy z pronájmu majetku - Příjmy z úroků a realizace finančního majetku - Splátky půjčených prostředků - Poplatky za odběr podzemní vody - Přijaté sankční platby a vratky transferů - Ostatní nedaňové příjmy Kapitálové příjmy - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně - MF - Dotace z VPS - MF - Souhrnný dotační vztah - MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství) - MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství) - Ostatní účelové dotace z MŠMT - Účelové dotace z ostatních ministerstev Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční dotace ze zahraničí Převody z vlastních fondů Dotace na běžné výdaje celkem Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Dotace na kapitálové výdaje celkem PŘÍJMY CELKEM

2 727 800 593 000 9 500 68 000 580 000 1 477 300 16 000 15 000 1 000 246 974 2 803 83 326 28 816 9 832 80 990 30 024 4 174 7 009 18 603 18 603 3 009 377 4 929 530 0 75 912 1 670 000 2 910 000 195 000 78 618 67 384 0 0 4 996 914 77 670 24 089 101 759 8 108 050

4

Úprava č. 1 2 727 800 593 000 9 500 68 000 580 000 1 477 300 16 200 15 000 1 200 267 523 3 983 83 122 34 786 6 617 75 076 30 024 26 736 7 179 58 222 58 222 3 069 745 5 826 678 621 75 912 1 670 000 3 107 206 217 047 755 892 70 101 48 0 5 896 827 127 977 219 050 347 027 9 313 599

rozdíl 0 0 0 0 0 0 200 0 200 20 549 1 180 -204 5 970 -3 215 -5 914 0 22 562 170 39 619 39 619 60 368 897 148 621 0 0 197 206 22 047 677 274 2 717 48 0 899 913 50 307 194 961 245 268 1 205 549

Příloha č. 0284-16Z-P04 3. Výdaje v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE rozpočet schválený 200 912 184 837 16 075 1 007 089 7 185 999 904 5 963 272 1 103 872 1 670 000 2 910 000 195 000 2 000 82 400 259 819 6 693 253 126 7 431 092 275 579 219 393 0 4 800 322 861 322 861 822 633 0 43 800 8 297 525

druh výdajů Osobní výdaje - Platy a ostatní osobní výdaje KÚ - Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva Neinvestiční nákupy a související výdaje - Běžné výdaje na činnost zastupitelstva - Běžné výdaje na činnost odborů KÚ Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům - Zřizované organizace - Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské) - Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní) - Nestátní školství - Neinvestiční půjčené prostředky - Ostatní neinvestiční transfery Neinvestiční výdaje fondů - Zaměstnanecký fond - Fond ZK Běžné výdaje ZK celkem Investice ZK Investiční dotace zřizovaným PO Investiční půjčené prostředky Investiční transfery ostatní Investiční výdaje fondů - Fond ZK Investiční výdaje celkem Rezerva rozpočtu Rezerva rozpočtu - blokované prostředky VÝDAJE CELKEM

5

Úprava č. 1 201 083 185 008 16 075 1 018 565 7 185 1 011 380 6 807 828 1 123 100 1 670 000 3 107 206 195 000 2 000 710 522 381 163 14 938 366 225 8 408 639 453 572 316 393 59 000 4 800 502 909 502 909 1 336 674 9 080 0 9 754 393

rozdíl 171 171 0 11 476 0 11 476 844 556 19 228 0 197 206 0 0 628 122 121 344 8 245 113 099 977 547 177 993 97 000 59 000 0 180 048 180 048 514 041 9 080 -43 800 1 456 868

Příloha č. 0284-16Z-P04 4. Výdaje odborů a fondů Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 – výdaje odborů a fondů v tis. Kč

odbory 10 Odbor Kancelář ředitele odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery 20 Odbor Kancelář hejtmana odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery ZZK - věcné výdaje 30 Odbor ekonomický věcné výdaje dotace a transfery 70 Odbor životního prostředí a zemědělství věcné výdaje dotace a transfery 90 Odbor kultury a památkové péče dotace a transfery 100 Odbor sociálních věcí věcné výdaje dotace a transfery 110 Odbor dopravy a silničního hospodářství věcné výdaje dotace a transfery 120 Odbor strategického rozvoje věcné výdaje dotace a transfery 140 Odbor investic věcné výdaje dotace a transfery 150 Odbor školství, mládeže a sportu věcné výdaje dotace a transfery 170 Odbor zdravotnictví věcné výdaje dotace a transfery 210 Odbor Řízení lidských zdrojů odbor - osobní výdaje odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery ZZK - osobní výdaje ZZK - věcné výdaje 220 Odbor koordinace rozvojových aktivit věcné výdaje dotace a transfery CELKEM ODBORY fondy zaměstnanecký fond programový fond CELKEM FONDY REZERVA Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku CELKEM

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 122 110 18 050 140 160 121 810 18 050 139 860 300 0 300 23 420 1 500 24 920 16 570 0 16 570 3 800 1 500 5 300 3 050 0 3 050 89 360 13 850 103 210 72 910 13 850 86 760 16 450 0 16 450 15 865 0 15 865 15 215 0 15 215 650 0 650 151 190 0 151 190 151 190 0 151 190 67 926 0 67 926 300 0 300 67 626 0 67 626 1 006 150 151 889 1 158 039 634 195 0 634 195 371 955 151 889 523 844 6 499 0 6 499 5 294 0 5 294 1 205 0 1 205 49 098 289 105 338 203 13 264 218 301 231 565 35 834 70 804 106 638 5 132 097 0 5 132 097 1 370 0 1 370 5 130 727 0 5 130 727 201 986 0 201 986 21 056 0 21 056 180 930 0 180 930 277 212 0 277 212 184 837 0 184 837 71 165 0 71 165 1 000 0 1 000 16 075 0 16 075 4 135 0 4 135 28 361 25 378 53 739 26 756 25 378 52 134 1 605 0 1 605 7 171 274 499 772 7 671 046

Úprava č. 1 běžné kapitálové celkem 122 405 18 050 140 455 122 105 18 050 140 155 300 0 300 23 730 1 500 25 230 16 743 0 16 743 3 937 1 500 5 437 3 050 0 3 050 95 613 43 031 138 644 73 471 43 031 116 502 22 142 0 22 142 15 865 0 15 865 15 215 0 15 215 650 0 650 150 230 0 150 230 150 230 0 150 230 660 143 0 660 143 300 0 300 659 843 0 659 843 1 036 250 305 685 1 341 935 634 295 0 634 295 401 955 305 685 707 640 7 856 0 7 856 6 651 0 6 651 1 205 0 1 205 49 668 387 513 437 181 13 050 314 506 327 556 36 618 73 008 109 626 5 346 470 0 5 346 470 1 524 0 1 524 5 344 946 0 5 344 946 207 854 50 000 257 854 24 455 50 000 74 455 183 399 0 183 399 277 441 0 277 441 185 008 0 185 008 71 223 0 71 223 1 000 0 1 000 16 075 0 16 075 4 135 0 4 135 33 951 27 986 61 937 32 346 27 986 60 332 1 605 0 1 605 8 027 476 833 765 8 861 241

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 6 693 0 6 693 253 126 322 861 575 986 259 819 322 861 582 679

Úprava č. 1 běžné kapitálové celkem 14 938 0 14 938 366 225 502 909 869 134 381 163 502 909 884 072

43 800 0 7 474 893

0 0

9 080 0

0 0

rozdíl běžné kapitálové 8 245 0 113 099 180 048 121 344 180 048

9 080 0

-34 720 0

822 633 8 297 525 8 417 719 1 336 674 9 754 393

942 827

6

43 800 0

běžné 295 295 0 310 173 137 0 6 253 561 5 692 0 0 0 -960 -960 592 217 0 592 217 30 100 100 30 000 1 357 1 357 0 570 -214 784 214 373 154 214 219 5 868 3 399 2 469 229 171 58 0 0 0 5 591 5 591 0 856 203

rozdíl kapitálové celkem 0 295 0 295 0 0 0 310 0 173 0 137 0 0 29 181 35 434 29 181 29 742 0 5 692 0 0 0 0 0 0 0 -960 0 -960 0 592 217 0 0 0 592 217 153 796 183 896 0 100 153 796 183 796 0 1 357 0 1 357 0 0 98 409 98 979 96 205 95 991 2 204 2 988 0 214 373 0 154 0 214 219 50 000 55 868 50 000 53 399 0 2 469 0 229 0 171 0 58 0 0 0 0 0 0 2 607 8 198 2 607 8 198 0 0 333 993 1 190 196

0 0

celkem 8 245 293 148 301 392 -34 720 0

514 041 1 456 868

Příloha č. 0284-16Z-P04 5. Fondy v tis. Kč

Zaměstnanecký fond

700101 700102 700105 700109

PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM Osobní účty zaměstnanců Příspěvek na stravování Ostatní výdaje Zaměstnanecký fond - rezerva

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 0,00 0,00 0,00 6 693,00 0,00 6 693,00 4 765,00 0,00 4 765,00 1 508,00 0,00 1 508,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00

7

Úprava č. 1 běžné kapitálové 0,00 0,00 14 937,67 0,00 5 670,27 0,00 1 508,00 0,00 420,00 0,00 7 339,40 0,00

celkem 0,00 14 937,67 5 670,27 1 508,00 420,00 7 339,40

běžné 0,00 8 244,67 905,27 0,00 0,00 7 339,40

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 0,00 8 244,67 905,27 0,00 0,00 7 339,40

Příloha č. 0284-16Z-P04 v tis. Kč

Fond Zlínského kraje

120 120 30 200 200 200 200 200 150 200

8059 8118 8126 8126 8129 8130 8131 8173 8212 8235

120 200 200 200 120 200 200

8311 8312 8313 8314 8315 8331 8351

150

8511

70 120

8000 8001

20 200 30 200 200 200 200 200 150 200 70 200

8030 8072 8126 8126 8129 8130 8173 8181 8210 8218 8228 8235

120 200 200

8311 8312 8313

PŘÍJMY CELKEM Rozvojové projekty Rozvojové projekty ostatní Technická asistence ROP Projekt koordinace a řízení IPRÚ GG - OP VK GG - OP VK Projekty z opatření - ROP Projekty z opatření - IOP Projekty z opatření - OPŽP Program švýcarsko-české spolupráce Safe Arrival Ohrožené děti a mládež ve ZK Rozvojové projekty EU (2014 - 2020) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) OP Zaměstnanos t OP Životní prostředí Integrovaný regionální operační program OP Technická pomoc Interreg V-A SR-ČR Komunitární programy Mládež a sport Programová podpora - Mládež a sport Dotace na tělovýchovu a sport Příjmy ostatní Poplatky za vodu Vratky půjček a NFV VÝDAJE CELKEM Rozvojové projekty Rozvojové projekty ostatní Projekt ZK - prevence kriminality Technická pomoc OP VK GG - OP VK GG - OP VK Projekty z opatření - ROP Projekty z opatření - IOP Program švýcarsko-české spolupráce Rovné příl. a slaď. prac. a rodin. živ. na KÚZK Integrace romských komunit v našich školách Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK Vratky poplatků za vodu Ohrožené děti a mládež ve ZK Rozvojové projekty EU (2014 - 2020) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) OP Zaměstnanos t OP Životní prostředí

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 147 572,73 77 669,90 225 242,63 99 094,67 77 669,90 176 764,57 22 152,71 0,00 22 152,71 2 287,50 0,00 2 287,50 921,21 0,00 921,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 736,00 0,00 15 736,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 208,00 0,00 2 208,00 76 941,96 77 669,90 154 611,86 10 357,64 0,00 10 357,64 50 035,00 0,00 50 035,00 13 163,55 77 669,90 90 833,45 0,00 0,00 0,00 1 700,00 0,00 1 700,00 531,25 0,00 531,25 1 154,52 0,00 1 154,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 478,06 0,00 48 478,06 30 023,60 0,00 30 023,60 18 454,46 0,00 18 454,46 253 125,54 322 860,77 575 986,32 143 348,47 79 261,90 222 610,37 11 250,00 0,00 11 250,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 1 150,00 0,00 1 150,00 132 098,47 79 261,90 211 360,37 11 744,89 0,00 11 744,89 96 600,00 0,00 96 600,00 14 987,10 78 712,90 93 700,00

8

běžné 273 824,07 224 962,70 66 171,78 764,91 496,95 2 336,68 2 306,97 4 717,53 51 019,09 0,00 93,67 47,91 4 388,08 158 790,92 11 005,14 132 011,75 13 056,36 172,00 859,89 531,25 1 154,52 383,31 383,31 383,31 48 478,06 30 023,60 18 454,46 366 225,04 223 072,99 40 929,49 122,12 119,54 2 336,68 20 728,07 135,00 0,00 97,60 1 024,51 24,70 1 168,12 11 065,67 4 107,48 182 143,50 10 336,80 148 465,00 14 792,92

Úprava č. 1 kapitálové 228 141,53 228 141,53 127 629,03 0,00 0,00 0,00 0,00 100 165,05 27 118,66 0,00 345,31 0,00 0,00 100 512,50 552,50 0,00 99 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 908,97 192 914,76 24 431,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 735,99 8 695,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 483,38 650,00 0,00 166 859,00

celkem 501 965,59 453 104,23 193 800,81 764,91 496,95 2 336,68 2 306,97 104 882,58 78 137,75 0,00 438,98 47,91 4 388,08 259 303,42 11 557,64 132 011,75 113 016,36 172,00 859,89 531,25 1 154,52 383,31 383,31 383,31 48 478,06 30 023,60 18 454,46 869 134,01 415 987,75 65 360,88 122,12 119,54 2 336,68 20 728,07 135,00 15 735,99 8 793,00 1 024,51 24,70 1 168,12 11 065,67 4 107,48 350 626,88 10 986,80 148 465,00 181 651,92

běžné 126 251,34 125 868,03 44 019,08 -1 522,59 -424,26 2 336,68 2 306,97 4 717,53 35 283,09 -1 000,00 93,67 47,91 2 180,08 81 848,96 647,50 81 976,75 -107,18 172,00 -840,11 0,00 0,00 383,31 383,31 383,31 0,00 0,00 0,00 113 099,50 79 724,52 29 679,49 22,12 119,54 2 336,68 20 728,07 135,00 0,00 97,60 1 024,51 24,70 1 168,12 1 065,67 2 957,48 50 045,03 -1 408,08 51 865,00 -194,18

rozdíl kapitálové 150 471,62 150 471,62 127 629,03 0,00 0,00 0,00 0,00 100 165,05 27 118,66 0,00 345,31 0,00 0,00 22 842,60 552,50 0,00 22 290,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 048,19 113 652,86 24 431,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 735,99 8 695,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 221,47 650,00 0,00 88 146,10

celkem 276 722,96 276 339,66 171 648,10 -1 522,59 -424,26 2 336,68 2 306,97 104 882,58 62 401,75 -1 000,00 438,98 47,91 2 180,08 104 691,55 1 200,00 81 976,75 22 182,91 172,00 -840,11 0,00 0,00 383,31 383,31 383,31 0,00 0,00 0,00 293 147,69 193 377,38 54 110,88 22,12 119,54 2 336,68 20 728,07 135,00 15 735,99 8 793,00 1 024,51 24,70 1 168,12 1 065,67 2 957,48 139 266,50 -758,08 51 865,00 87 951,92

Příloha č. 0284-16Z-P04 v tis. Kč

Fond Zlínského kraje 200 120 120 200 120 200

8314 8315 8331 8331 8341 8351

90 90

8411 8412

90

8421

150 150

8511 8512

150

8521

100

8611

100

8621

20 20 20 20 70 70 120 120 120 120 120

8701 8702 8703 8704 8710 8711 8720 8721 8722 8723 8724

120 120 120 120 120 120

8801 8802 8803 8804 8805 8806

20 20 120

8820 8821 8830

Integrovaný regionální operační program OP Technická pomoc Interreg V-A SR-ČR Interreg V-A SR-ČR Interreg CENTRAL EUROPE Komunitární programy Kultura Programová podpora - Kultura Památky Kulturní akce Účelová podpora - Kultura Účelová podpora - Kultura Mládež a sport Programová podpora - Mládež a sport Dotace na tělovýchovu a sport Podpora mládežnického sportu Účelová podpora - Mládež a sport Účelová podpora - Mládež a sport Sociální věci Programová podpora - Sociální věci Dotace na podporu aktivit v sociální sféře Účelová podpora - Sociální věci Účelová podpora - Sociální věci Rozvojové programy a krizové řízení Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora Program na podporu prevence rizikov. typů chování Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví Program - Dotace pro JSDHO ZK Spolufinancování programů GŘ HZS ČR Program "Podpora hospodaření v lesích" Program "Podpora ekologických aktivit v kraji" Program "Podpora vodohos podářs ké infrastruktury" Program na podporu obnovy venkova Program "Otevřené brány" Program BESIP Inovační vouchery ZK Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - zakládané organizace Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s. Regionální podpůrný zdroj Energetická agentura ZK Technologické inovační centrum Centrála ces tovního ruchu Východní Moravy Sdružení Evropská kulturní s tezka sv. C a M Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - ostatní Činnost pobočných spolků hasičů Účelová podpora KH Účelová podpora STR

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 0,00 549,00 549,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 400,00 0,00 2 400,00 1 250,00 0,00 1 250,00 1 495,00 0,00 1 495,00 1 621,48 0,00 1 621,48 15 980,00 500,00 16 480,00 8 080,00 0,00 8 080,00 5 850,00 0,00 5 850,00 2 230,00 0,00 2 230,00 7 900,00 500,00 8 400,00 7 900,00 500,00 8 400,00 23 800,00 0,00 23 800,00 21 000,00 0,00 21 000,00 4 800,00 0,00 4 800,00 16 200,00 0,00 16 200,00 2 800,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 67 443,60 68 098,87 135 542,47 20 456,60 62 748,87 83 205,47 2 006,00 0,00 2 006,00 500,00 0,00 500,00 1 500,00 5 200,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 1 000,60 0,00 1 000,60 0,00 26 625,87 26 625,87 0,00 29 393,00 29 393,00 450,00 0,00 450,00 0,00 1 530,00 1 530,00 0,00 0,00 0,00 46 987,00 5 350,00 52 337,00 36 965,00 500,00 37 465,00 20 300,00 500,00 20 800,00 180,00 0,00 180,00 4 738,00 0,00 4 738,00 2 300,00 0,00 2 300,00 8 905,00 0,00 8 905,00 542,00 0,00 542,00 10 022,00 4 850,00 14 872,00 2 000,00 0,00 2 000,00 3 530,00 0,00 3 530,00 4 492,00 4 850,00 9 342,00

9

běžné 30,01 1 776,57 2 400,00 1 250,00 0,00 3 092,20 17 890,00 9 490,00 5 850,00 3 640,00 8 400,00 8 400,00 24 881,31 21 681,31 5 481,31 16 200,00 3 200,00 3 200,00 2 500,00 2 000,00 2 000,00 500,00 500,00 84 248,28 28 618,28 2 006,00 500,00 3 054,00 0,00 16 706,08 970,20 0,00 2 932,00 450,00 0,00 2 000,00 55 630,00 37 365,00 20 700,00 180,00 4 738,00 2 300,00 8 905,00 542,00 18 265,00 2 000,00 3 580,00 12 685,00

Úprava č. 1 kapitálové 974,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 594,20 77 594,20 0,00 0,00 3 646,00 10 500,00 0,00 0,00 35 457,20 26 461,00 0,00 1 530,00 0,00 8 000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 1 450,00 6 050,00

celkem 1 004,38 1 776,57 2 400,00 1 250,00 0,00 3 092,20 18 890,00 9 490,00 5 850,00 3 640,00 9 400,00 9 400,00 33 281,31 21 681,31 5 481,31 16 200,00 11 600,00 11 600,00 2 500,00 2 000,00 2 000,00 500,00 500,00 169 842,48 106 212,48 2 006,00 500,00 6 700,00 10 500,00 16 706,08 970,20 35 457,20 29 393,00 450,00 1 530,00 2 000,00 63 630,00 37 865,00 21 200,00 180,00 4 738,00 2 300,00 8 905,00 542,00 25 765,00 2 000,00 5 030,00 18 735,00

běžné 30,01 -223,43 0,00 0,00 -1 495,00 1 470,72 1 910,00 1 410,00 0,00 1 410,00 500,00 500,00 1 081,31 681,31 681,31 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 804,68 8 161,68 0,00 0,00 1 554,00 0,00 1 706,08 -30,40 0,00 2 932,00 0,00 0,00 2 000,00 8 643,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 243,00 0,00 50,00 8 193,00

rozdíl kapitálové 425,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 495,33 14 845,33 0,00 0,00 -1 554,00 10 500,00 0,00 0,00 8 831,33 -2 932,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 0,00 1 450,00 1 200,00

celkem 455,38 -223,43 0,00 0,00 -1 495,00 1 470,72 2 410,00 1 410,00 0,00 1 410,00 1 000,00 1 000,00 9 481,31 681,31 681,31 0,00 8 800,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 300,01 23 007,01 0,00 0,00 0,00 10 500,00 1 706,08 -30,40 8 831,33 0,00 0,00 0,00 2 000,00 11 293,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 893,00 0,00 1 500,00 9 393,00

Příloha č. 0284-16Z-P04 v tis. Kč

Fond Zlínského kraje 200 120 30 30

8992 8993 8997 8999

Rezervy Financování krajských rozvojových projektů Nové projekty EU Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled.roku Rezerva Fondu ZK

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 53,47 175 000,00 175 053,47 53,47 0,00 53,47 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

běžné 13 632,46 13 312,06 0,00 298,40 22,00

Úprava č. 1 kapitálové celkem 215 000,00 228 632,46 0,00 13 312,06 215 000,00 215 000,00 0,00 298,40 0,00 22,00

běžné 13 578,99 13 258,59 0,00 298,40 22,00

rozdíl kapitálové 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00

celkem 53 578,99 13 258,59 40 000,00 298,40 22,00

Příloha č. 0284-16Z-P04 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele 6001 6002 6003 6004 6011 6012 6018

21 3001 9830 9833

PŘÍJMY CELKEM Příjmy z vlastní činnosti Pronájem majetku Ostatní nedaňové příjmy Souhrnný dotační vztah Prodej majetku Náhrady škod Penále, pokuty a odvody VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Krajský úřad - věcné výdaje Pořizovatelská činnost Transfery a dotace Dotace a transfery ostatní Finanční vypořádání se SR

rozpočet schválený Úprava č. 1 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem 82 712,00 240,00 82 952,00 82 712,00 240,00 82 952,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 530,00 0,00 530,00 530,00 0,00 530,00 75 912,00 0,00 75 912,00 75 912,00 0,00 75 912,00 10,00 240,00 250,00 10,00 240,00 250,00 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 110,00 18 050,00 140 160,00 122 404,99 18 050,00 140 454,99 121 810,00 18 050,00 139 860,00 122 104,99 18 050,00 140 154,99 119 810,00 17 000,00 136 810,00 120 104,99 17 000,00 137 104,99 2 000,00 1 050,00 3 050,00 2 000,00 1 050,00 3 050,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00

11

rozdíl běžné kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,99 0,00 294,99 0,00 294,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 20,00 0,00

celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,99 294,99 294,99 0,00 0,00 -20,00 20,00

Příloha č. 0284-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana 6003 6010

1200 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3048 3050 3079 9803 9804 9805 9830 9849

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Správní poplatky VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Zastupitelstvo - věcné výdaje Zahraniční vztahy Krizové řízení Integrace cizinců Vydávání krajského periodika Audiovizuální zpravodajství Propagace a marketing Spoluúčast na akcích Národnostní problematika Posouzení analýzy rizik Transfery a dotace Asociace krajů Humanitární pomoc Národnostní problematika Dotace a transfery ostatní Podpora v krizových situacích

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 420,00 1 500,00 24 920,00 19 620,00 0,00 19 620,00 3 050,00 0,00 3 050,00 1 970,00 0,00 1 970,00 340,00 0,00 340,00 80,00 0,00 80,00 3 800,00 0,00 3 800,00 3 365,00 0,00 3 365,00 2 585,00 0,00 2 585,00 4 330,00 0,00 4 330,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 1 500,00 5 300,00 2 000,00 0,00 2 000,00 100,00 0,00 100,00 800,00 0,00 800,00 900,00 1 500,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00

12

Úprava č. 1 běžné kapitálové 215,19 0,00 15,19 0,00 200,00 0,00 23 730,00 1 500,00 19 793,48 0,00 3 050,00 0,00 1 970,00 0,00 308,48 0,00 80,00 0,00 3 800,00 0,00 3 365,00 0,00 2 585,00 0,00 4 335,00 0,00 100,00 0,00 200,00 0,00 3 936,52 1 500,00 2 000,00 0,00 100,00 0,00 800,00 0,00 1 005,00 1 500,00 31,52 0,00

celkem 215,19 15,19 200,00 25 230,00 19 793,48 3 050,00 1 970,00 308,48 80,00 3 800,00 3 365,00 2 585,00 4 335,00 100,00 200,00 5 436,52 2 000,00 100,00 800,00 2 505,00 31,52

běžné 215,19 15,19 200,00 310,00 173,48 0,00 0,00 -31,52 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 200,00 136,52 0,00 0,00 0,00 105,00 31,52

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 215,19 15,19 200,00 310,00 173,48 0,00 0,00 -31,52 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 200,00 136,52 0,00 0,00 0,00 105,00 31,52

Příloha č. 0284-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický 6002 6003 6008 6009 6010 6011 6013 6018 6023

3008 3011 3012 3013 3070 9832 9833

PŘÍJMY CELKEM Pronájem majetku Ostatní nedaňové příjmy Sdílené daně Nesdílené daně Správní poplatky Prodej majetku Úroky a zhodnocení finančního majetku Penále, pokuty a odvody Převody z ostatních vlastních fondů VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Výkupy pozemků Náklady na správu majetku Znalecké posudky a technická pomoc Splátky úroků z úvěru Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně Transfery a dotace Daňové povinnosti Finanční vypořádání se SR

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 2 750 088,00

1 463,00 400,00 2 727 800,00

15 000,00 1 000,00 0,00 4 425,00 0,00 0,00 89 360,00 72 910,00 0,00 500,00 250,00 72 160,00 0,00 16 450,00 16 450,00 0,00

běžné

0,00 2 750 088,00 2 752 720,98

0,00 0,00

1 463,00 400,00

1 464,00 1 300,00

0,00 2 727 800,00 2 727 800,00

0,00 15 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 850,00 103 210,00 13 850,00 86 760,00 13 850,00 13 850,00 0,00 500,00 0,00 250,00 0,00 72 160,00 0,00 0,00 0,00 16 450,00 0,00 16 450,00 0,00 0,00

13

15 000,00 1 000,00 0,00 4 425,00 1 731,98 0,00 95 613,05 73 471,10 0,00 500,00 700,00 72 160,00 111,10 22 141,95 17 620,00 4 521,95

Úprava č. 1 kapitálové

celkem

39 619,60 2 792 340,58

0,00 0,00

1 464,00 1 300,00

běžné

rozdíl kapitálové

celkem

2 632,98

39 619,60

42 252,58

1,00 900,00

0,00 0,00

1,00 900,00

0,00 2 727 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00 15 000,00 0,00 1 000,00 39 619,60 39 619,60 0,00 4 425,00 0,00 1 731,98 0,00 0,00 43 030,60 138 643,65 43 030,60 116 501,70 43 030,60 43 030,60 0,00 500,00 0,00 700,00 0,00 72 160,00 0,00 111,10 0,00 22 141,95 0,00 17 620,00 0,00 4 521,95

0,00 0,00 0,00 0,00 1 731,98 0,00 6 253,05 561,10 0,00 0,00 450,00 0,00 111,10 5 691,95 1 170,00 4 521,95

0,00 0,00 39 619,60 0,00 0,00 0,00 29 180,60 29 180,60 29 180,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 39 619,60 0,00 1 731,98 0,00 35 433,65 29 741,70 29 180,60 0,00 450,00 0,00 111,10 5 691,95 1 170,00 4 521,95

Příloha č. 0284-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství 6003 6018

3015 3016 3017 3019 3218 9824

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Penále, pokuty a odvody VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Ochrana přírody Ochrana ovzduší Odpadové hospodářství Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. Úhrada likvidace havárií Transfery a dotace Ochrana přírody - dotace

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 992,00 0,00 992,00 642,00 0,00 642,00 350,00 0,00 350,00 15 865,00 0,00 15 865,00 15 215,00 0,00 15 215,00 3 285,00 0,00 3 285,00 1 000,00 0,00 1 000,00 790,00 0,00 790,00 140,00 0,00 140,00 10 000,00 0,00 10 000,00 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00

Úprava č. 1 běžné kapitálové 1 007,00 0,00 657,00 0,00 350,00 0,00 15 865,00 0,00 15 215,00 0,00 3 285,00 0,00 1 000,00 0,00 790,00 0,00 140,00 0,00 10 000,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00

celkem 1 007,00 657,00 350,00 15 865,00 15 215,00 3 285,00 1 000,00 790,00 140,00 10 000,00 650,00 650,00

běžné 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

běžné 340,00 0,00 340,00 -960,00 0,00 -960,00 -960,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče 6014 6016

9100 9808 9839

PŘÍJMY CELKEM Odvody PO Ostatní dotace ze SR VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Transfery a dotace Příspěvky a dotace PO - ostatní Ceny za kulturu - finanční odměna Regionální funkce knihoven

rozpočet schválený Úprava č. 1 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem 1 405,00 0,00 1 405,00 1 745,00 0,00 1 745,00 1 405,00 0,00 1 405,00 1 405,00 0,00 1 405,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 340,00 151 190,00 0,00 151 190,00 150 230,00 0,00 150 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 190,00 0,00 151 190,00 150 230,00 0,00 150 230,00 144 250,00 0,00 144 250,00 143 290,00 0,00 143 290,00 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 6 800,00 0,00 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00

14

celkem 340,00 0,00 340,00 -960,00 0,00 -960,00 -960,00 0,00 0,00

Příloha č. 0284-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí 6003 6014 6016 6018 9873

3080 9100 9500 9826 9872 9873

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Odvody PO Ostatní dotace ze SR Penále, pokuty a odvody NFV příspěvkovým organizacím VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči Transfery a dotace Příspěvky a dotace PO - ostatní Dotace pro poskytovatele SSL - SR Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL NFV příspěvkovým organizacím

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 30 150,00 0,00 30 150,00 0,00 0,00 0,00 28 150,00 0,00 28 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 67 926,00 0,00 67 926,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 67 626,00 0,00 67 626,00 45 626,00 0,00 45 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00

15

Úprava č. 1 běžné kapitálové 624 459,81 0,00 1 716,31 0,00 28 373,00 0,00 592 370,50 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 660 142,71 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 659 842,71 0,00 47 926,75 0,00 587 870,50 0,00 2 045,45 0,00 20 000,00 0,00 2 000,00 0,00

celkem 624 459,81 1 716,31 28 373,00 592 370,50 0,00 2 000,00 660 142,71 300,00 300,00 659 842,71 47 926,75 587 870,50 2 045,45 20 000,00 2 000,00

běžné 594 309,81 1 716,31 223,00 592 370,50 0,00 0,00 592 216,71 0,00 0,00 592 216,71 2 300,75 587 870,50 2 045,45 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 594 309,81 1 716,31 223,00 592 370,50 0,00 0,00 592 216,71 0,00 0,00 592 216,71 2 300,75 587 870,50 2 045,45 0,00 0,00

Příloha č. 0284-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 6003 6012 6018 6021 6027 6029 6030

3025 3046 3047 3072 9100 9810 9811 9861

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Náhrady škod Penále, pokuty a odvody Příspěvek obce na dopravní obslužnost Dotace od RRRSM Vážení silničních vozidel Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Pořízení studií a projektů v dopravě Dopravní obslužnost - linková doprava Dopravní obslužnost - drážní doprava Vážení silničních vozidel Transfery a dotace Příspěvky a dotace PO - ostatní Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. Dopravní obslužnost - linková doprava NFV - investiční akce PO

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 69 449,00 24 089,00 93 538,00 150,00 0,00 150,00 500,00 0,00 500,00 2 624,00 0,00 2 624,00 58 526,00 0,00 58 526,00 0,00 24 089,00 24 089,00 2 000,00 0,00 2 000,00 5 649,00 0,00 5 649,00 1 006 150,00

Úprava č. 1 běžné kapitálové celkem 81 539,05 118 885,37 200 424,42 12 240,05 0,00 12 240,05 500,00 0,00 500,00 2 624,00 0,00 2 624,00 58 526,00 0,00 58 526,00 0,00 118 885,37 118 885,37 2 000,00 0,00 2 000,00 5 649,00 0,00 5 649,00

151 889,00 1 158 039,00 1 036 250,00

634 195,00 0,00 1 450,00 0,00 335 002,00 0,00 294 943,00 0,00 2 800,00 0,00 371 955,00 151 889,00 361 435,00 148 589,00 9 300,00 3 300,00 1 220,00 0,00 0,00 0,00

305 685,37 1 341 935,37

634 195,00 1 450,00 335 002,00 294 943,00 2 800,00 523 844,00 510 024,00 12 600,00 1 220,00 0,00

634 295,00 0,00 1 445,00 0,00 335 107,00 0,00 294 943,00 0,00 2 800,00 0,00 401 955,00 305 685,37 391 435,00 243 385,37 9 300,00 3 300,00 1 220,00 0,00 0,00 59 000,00

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 337,00 0,00 337,00 0,00 0,00 0,00 337,00 0,00 337,00 6 499,00 0,00 6 499,00 5 294,00 0,00 5 294,00 390,00 0,00 390,00 1 824,00 0,00 1 824,00 2 700,00 0,00 2 700,00 380,00 0,00 380,00 1 205,00 0,00 1 205,00 1 205,00 0,00 1 205,00

Úprava č. 1 běžné kapitálové 955,66 0,00 618,66 0,00 337,00 0,00 7 856,20 0,00 6 651,20 0,00 510,00 0,00 1 824,00 0,00 3 937,20 0,00 380,00 0,00 1 205,00 0,00 1 205,00 0,00

634 295,00 1 445,00 335 107,00 294 943,00 2 800,00 707 640,37 634 820,37 12 600,00 1 220,00 59 000,00

běžné 12 090,05 12 090,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 100,00

rozdíl kapitálové celkem 94 796,37 106 886,42 0,00 12 090,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 796,37 94 796,37 0,00 0,00 0,00 0,00 153 796,37

183 896,37

100,00 0,00 100,00 -5,00 0,00 -5,00 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 153 796,37 183 796,37 30 000,00 94 796,37 124 796,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 000,00 59 000,00 v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje 6003 6013

3026 3028 3030 3059 9835

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Úroky a zhodnocení finančního majetku VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Cestovní ruch - prezentace ZK Konzultační a technická pomoc Zpracování koncepcí Soutěž "Inovační firma roku" Transfery a dotace Soutěž "Vesnice roku"

16

celkem 955,66 618,66 337,00 7 856,20 6 651,20 510,00 1 824,00 3 937,20 380,00 1 205,00 1 205,00

běžné 618,66 618,66 0,00 1 357,20 1 357,20 120,00 0,00 1 237,20 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 618,66 618,66 0,00 1 357,20 1 357,20 120,00 0,00 1 237,20 0,00 0,00 0,00

Příloha č. 0284-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic 6003

3032 4000 4107 4108 4200 4211 4213 4214 4323 4326 4327 4330 4331 9100 9200

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Zabezpečení realizace investiční výstavby Oblast školství Muzeum reg. Val.-stav. úpravy zámku Vsetín-1.etapa Hrad Malenovice - statické zajištění hradu Oblast sociálních věcí DS Lukov - přístavba kotelny DZP Velehrad-oprava oken, dveří a dřevěných ochozů DS Loučka - protipožární opatření KM nemocnice - investiční akce UH nemocnice - investiční akce VS nemocnice - investiční akce ZZS ZK - výjezdová základna Buchlovice ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz Transfery a dotace Příspěvky a dotace PO - ostatní Příspěvky a dotace PO - školství

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 098,00 289 104,74 338 202,74 13 264,00 218 300,74 231 564,74 1 114,00 13 031,74 14 145,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 1 000,00 4 000,00 1 000,00 5 000,00 6 000,00 0,00 8 500,00 8 500,00 7 836,00 4 639,00 12 475,00 227,00 8 879,00 9 106,00 0,00 27 087,00 27 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 5,00 9 113,00 9 118,00 82,00 11 051,00 11 133,00 35 834,00 70 804,00 106 638,00 11 564,00 12 137,00 23 701,00 24 270,00 58 667,00 82 937,00

17

Úprava č. 1 běžné kapitálové 221,74 0,00 221,74 0,00 49 668,05 387 513,39 13 050,00 314 505,74 1 114,00 13 712,74 0,00 100 000,00 0,00 882,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 0,00 8 697,00 7 836,00 4 639,00 0,00 8 609,00 0,00 16 597,00 0,00 3 111,00 11,00 130 314,00 5,00 9 305,00 84,00 12 639,00 36 618,05 73 007,65 4 512,00 15 200,00 32 106,05 57 807,65

celkem 221,74 221,74 437 181,44 327 555,74 14 826,74 100 000,00 882,00 4 000,00 6 000,00 8 697,00 12 475,00 8 609,00 16 597,00 3 111,00 130 325,00 9 310,00 12 723,00 109 625,70 19 712,00 89 913,70

běžné 221,74 221,74 570,05 -214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -227,00 0,00 0,00 11,00 0,00 2,00 784,05 -7 052,00 7 836,05

rozdíl kapitálové celkem 0,00 221,74 0,00 221,74 98 408,65 98 978,70 96 205,00 95 991,00 681,00 681,00 100 000,00 100 000,00 882,00 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00 197,00 0,00 0,00 -270,00 -497,00 -10 490,00 -10 490,00 3 111,00 3 111,00 314,00 325,00 192,00 192,00 1 588,00 1 590,00 2 203,65 2 987,70 3 063,00 -3 989,00 -859,35 6 976,70

Příloha č. 0284-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu 6003 6014 6015 6018

3035 3057 9000 9200 9201 9300 9817 9818 9830 9833 9874

PŘÍJMY CELKEM Ostatní nedaňové příjmy Odvody PO Dotace ze SR a EU (ŠK) Penále, pokuty a odvody VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže Mimořádné výdaje Transfery a dotace Dot.org.,obcím na předaná zaříz.,údržbu komunikace Příspěvky a dotace PO - školství Přímé výdaje na vzdělávání - krajské Přímé výdaje na vzdělávání - obecní Příspěvky soukromým školám Ostatní účelové dotace Dotace a transfery ostatní Finanční vypořádání se SR Podpora řemesel - krajské a soukromé školy

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 4 815 071,00

0,00 40 071,00 4 775 000,00

0,00 5 132 097,18

1 370,00 1 370,00 0,00

běžné

0,00 4 815 071,00 5 034 896,88

0,00 0,00

0,00 40 071,00

1 002,64 39 371,00

0,00 4 775 000,00 4 994 253,44

0,00

0,00

269,80

0,00 5 132 097,18 5 346 470,42

0,00 0,00 0,00

1 370,00 1 370,00 0,00

1 524,48 1 205,10 319,38

Úprava č. 1 kapitálové

celkem

0,00 5 034 896,88

běžné

rozdíl kapitálové

celkem

219 825,88

0,00

219 825,88

1 002,64 39 371,00

1 002,64 -700,00

0,00 0,00

1 002,64 -700,00

0,00 4 994 253,44

219 253,44

0,00 0,00

219 253,44

0,00

269,80

269,80

0,00

269,80

0,00 5 346 470,42

214 373,24

0,00

214 373,24

1 524,48 1 205,10 319,38

154,48 -164,90 319,38

0,00 0,00 0,00

154,48 -164,90 319,38

0,00 0,00 0,00 0,00

5 130 727,18

0,00 5 130 727,18 5 344 945,94

0,00 5 344 945,94

214 218,76

0,00

214 218,76

0,00 351 127,18

0,00 0,00 33,36 0,00 351 127,18 345 624,44

0,00 33,36 0,00 345 624,44

33,36 -5 502,74

0,00 0,00

33,36 -5 502,74

1 670 000,00

0,00 1 670 000,00 1 670 000,00

0,00 1 670 000,00

0,00

0,00

0,00

2 910 000,00

0,00 2 910 000,00 3 107 206,00

0,00 3 107 206,00

197 206,00

0,00

197 206,00

195 000,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00

0,00 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 22 047,44 0,00 0,00 164,90 0,00 0,00 269,80 0,00 4 600,00 4 600,00

0,00 195 000,00 0,00 22 047,44 0,00 164,90 0,00 269,80 0,00 4 600,00

0,00 22 047,44 164,90 269,80 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 22 047,44 164,90 269,80 0,00

18

Příloha č. 0284-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví 6002 6003 6011 6013 6014 6018 6019 9821

3037 3038 3052 3057 3065 9100 9818 9821 9876 9885

PŘÍJMY CELKEM Pronájem majetku Ostatní nedaňové příjmy Prodej majetku Úroky a zhodnocení finančního majetku Odvody PO Penále, pokuty a odvody Dotace z VPS Půjčka nemocnicím VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK Konzultační a poradenské služby Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím Mimořádné výdaje Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK Transfery a dotace Příspěvky a dotace PO - ostatní Ostatní účelové dotace Půjčka nemocnicím Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům

rozpočet schválený Úprava č. 1 rozdíl běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem 84 224,00 307,00 84 531,00 47 784,35 307,00 48 091,35 -36 439,65 0,00 -36 439,65 21 276,00 0,00 21 276,00 27 245,50 0,00 27 245,50 5 969,50 0,00 5 969,50 0,00 0,00 0,00 554,70 0,00 554,70 554,70 0,00 554,70 378,00 307,00 685,00 378,00 307,00 685,00 0,00 0,00 0,00 5 070,00 0,00 5 070,00 1 835,00 0,00 1 835,00 -3 235,00 0,00 -3 235,00 13 700,00 0,00 13 700,00 13 700,00 0,00 13 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,15 0,00 621,15 621,15 0,00 621,15 43 800,00 0,00 43 800,00 3 450,00 0,00 3 450,00 -40 350,00 0,00 -40 350,00 201 986,43 0,00 201 986,43 207 854,08 50 000,00 257 854,08 5 867,65 50 000,00 55 867,65 21 056,43 0,00 21 056,43 24 454,95 50 000,00 74 454,95 3 398,52 50 000,00 53 398,52 0,00 0,00 0,00 442,02 0,00 442,02 442,02 0,00 442,02 765,00 0,00 765,00 765,00 0,00 765,00 0,00 0,00 0,00 20 291,43 0,00 20 291,43 23 149,93 0,00 23 149,93 2 858,50 0,00 2 858,50 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 180 930,00 0,00 180 930,00 183 399,13 0,00 183 399,13 2 469,13 0,00 2 469,13 161 000,00 0,00 161 000,00 161 000,00 0,00 161 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,13 0,00 179,13 179,13 0,00 179,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 852,00 0,00 19 852,00 22 142,00 0,00 22 142,00 2 290,00 0,00 2 290,00 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00

19

Příloha č. 0284-16Z-P04 v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů 6017

1000 1100 2000 2101 2106 2111 9863

PŘÍJMY CELKEM Dotace z úřadů práce VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru Zastupitelstvo - osobní výdaje Zastupitelstvo - věcné výdaje Krajský úřad - osobní výdaje Příslušenství mezd zaměstnanců Služby pro úřad Vzdělávání Transfery a dotace Náhrady mezd v době nemoci

rozpočet schválený Úprava č. 1 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem 0,00 0,00 0,00 229,03 0,00 229,03 0,00 0,00 0,00 229,03 0,00 229,03 277 212,00 0,00 277 212,00 277 441,03 0,00 277 441,03 276 212,00 0,00 276 212,00 276 441,03 0,00 276 441,03 16 075,00 0,00 16 075,00 16 075,00 0,00 16 075,00 4 135,00 0,00 4 135,00 4 135,00 0,00 4 135,00 184 837,00 0,00 184 837,00 185 007,92 0,00 185 007,92 64 565,00 0,00 64 565,00 64 623,11 0,00 64 623,11 3 800,00 0,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

běžné 229,03 229,03 229,03 229,03 0,00 0,00 170,92 58,11 0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

běžné 351,03 351,03 5 590,80 5 590,80 5 590,80 0,00 0,00

rozdíl kapitálové 0,00 0,00 2 607,49 2 607,49 2 607,49 0,00 0,00

celkem 229,03 229,03 229,03 229,03 0,00 0,00 170,92 58,11 0,00 0,00 0,00 0,00 v tis. Kč

ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit PŘÍJMY CELKEM 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov Transfery a dotace 9878 SPZ Holešov - daně a poplatky

rozpočet schválený běžné kapitálové celkem 5 688,07 18 055,62 23 743,69 5 688,07 18 055,62 23 743,69 28 360,57 25 378,08 53 738,65 26 755,57 25 378,08 52 133,65 26 755,57 25 378,08 52 133,65 1 605,00 0,00 1 605,00 1 605,00 0,00 1 605,00

20

Úprava č. 1 běžné kapitálové 6 039,10 18 055,62 6 039,10 18 055,62 33 951,37 27 985,57 32 346,37 27 985,57 32 346,37 27 985,57 1 605,00 0,00 1 605,00 0,00

celkem 24 094,72 24 094,72 61 936,95 60 331,95 60 331,95 1 605,00 1 605,00

celkem 351,03 351,03 8 198,29 8 198,29 8 198,29 0,00 0,00