NÁVRH PŘÍSPĚVKU NA ROK 2007

Technické služby Havlíčkův Brod

NÁVRH PŘÍSPĚVKU NA ROK 2007

V Havlíčkově Brodě : 31.8.2006

Předkládá: Ing. Zdeněk Endrle ředitel organizace

-1-

Obsah :

Hlavní činnost 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/

Souhrnný návrh finančního příspěvku na rok 2007 Návrh finančního příspěvku na rok 2007 dle jednotlivých NS Komentář k návrhu finančního příspěvku na rok 2007 Návrh na změnu cen služeb v rámci HČ Ceník HČ TS Havlíčkův Brod Komparační tabulka finančního příspěvku – tab.č.1 Propočet plánovaného objemu mzdových prostředků na rok 2007 – tab.č.2 Specifické ukazatele pro sestavení plánu na rok 2007 Plán investic TS Havlíčkův Brod na rok 2007 Plán účetních oprávek TS HB na rok 2007 Návrh investic do majetku Města na rok 2007 Souhrn odpisového plánu majetku Města na rok 2007 Plán účetních oprávek majetku Města na rok 2007 – příloha č.1

Doplňková činnost 1/ Rozpis nákladů a výnosů městských a příměstských lesů a ostatní doplňkové činnosti na rok 2007

-2-

Souhrnný návrh finančního příspěvku na rok 2007 Technické služby Havlíčkův Brod TJ

1XX

Zimní údržba MK

2XX

Komunikace

3XX

Čištění města

4XX

Nakládání s odpady

51X 52X 53X 54X 55X

Veřejné WC Sportovní zařízení Veřejné osvětlení Pohřebnictví Útulek pro psy

Finanční příspěvek

z toho odpisy majetku Města

z toho odpisy majetku TS

z toho meziroční nárůst nákladů

921 200,00

6 054 406,32

30 815,00

111 305,00

141 003,26

51 513,00

4 734 526,78

22 246,00

656 828,40

82 897,34

67 757 690,00

6 813 804,47

31 296,00

403 105,80

147 754,77

555 970,00

18 409 139,84

97 475,00

2 384 059,00

284 477,73

4 650,00 8 020,00 2 057,00 4 020,00 2 080,00

817 501,29 17 578 841,41 5 824 600,87 405 537,44 652 249,56

29 304,00

3 633,00 726 684,00 79 104,00 1 642,00 0,00

20 564,76 316 243,27 31 090,81 16 548,57 7 457,05

20 827,00

25 278 730,58

4 510 429,00

811 063,00

391 904,46

2 488 600,00

7 671 980,55

32 436,00

501 686,00

158 579,55

255 175,00

9 926 102,99

32 213,00

2 055 887,00

264 597,52

TS c e l k e m

72 050 975,00

78 888 691,52

4 756 910,00

6 923 934,20

1 471 214,62

Neinvestiční příspěvek

72 050 975,00

78 888 691,52

5XX 6XX

Veřejná zeleň

7XX

Měst. hromadná doprava

4 448 844,00 a) 32 281,00

4 756 910,00 74 131 781,52

a) odpisy majetku Města jsou vyčísleny bez odpisů tělocvičny a koupaliště, které Město nepokryje ( těl.1,038.468,- + koup.1,405.260,- = 2,443.728,-/ 7,200.638,- - 2,443.728,- = 4,756.910,- Kč )

V Havlíčkově Brodě: 31.8.2006

-3-

TS Havlíčkův Brod

Návrh finančního příspěvku na rok 2007 NS:

11100

11200

11300

11400

11500

11600

11700

TJ:

km

km

km

hod

hod

m2

hod

Název:

Náklady

Výnosy

1

2

Náklady- Předpokládaný výnosy počet TJ 3

4

sl.3xsl.4

Nárůst nákladů 3,5%

Další požadavky


Komentář k dalším požadavkům

5

6

7

8

9

Posyp a plužení chodníků 682,39 0,00

682,39

2 300,00

1 569 502,98

45 422,13

1 614 925,11

Plužení vozovek 138,36

0,00

138,36

6 000,00

830 144,40

6 499,50

836 643,90

Posyp vozovek 606,45

0,00

606,45

2 500,00

1 516 128,00

39 253,11

1 555 381,11

Dispečerská služba 198,80

0,00

198,80

2 000,00

397 607,20

9 772,63

407 379,83

Domácí pohotovost 9,37

0,00

9,37

8 000,00

74 984,00

1 862,00

76 846,00

Ruční odstraňování sněhu s násleným posypem 1,48 0,00 1,48 900 000,00

1 336 320,00

34 429,50

1 370 749,50

188 716,48

3 764,39

192 480,87

141 003,26

6 054 406,32

Odvoz sněhu 471,79

0,00

471,79

400,00

-4-



21100

21200

21300

21400

21500

21600

21700

21800

21900

TJ:

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

bm

Název:

Náklady

Výnosy

1

2


4

sl.3xsl.4 5

Nárůst nákladů 3,5% 6

Další požadavky


7

8

Chodníky mozaika - celoplošné opravy 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chodníky mozaika - malé opravy 502,53 0,00 502,53

200,00

100 505,40

1 396,37

0,00

101 901,77

Chodníky 30 x 30 - celoplošné opravy 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

295 830,48

5 187,91

0,00

301 018,39

Chodníky zámková dlažba - celoplošné opravy 0,00 0,00 0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chodníky zámková dlažba - malé opravy 368,05 0,00 368,05

460,00

169 304,01

3 295,65

0,00

172 599,67

Chodníky živičné 236,28

0,00

236,28

150,00

35 441,76

1 205,39

0,00

36 647,15

Chodníky ostatní 0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

13 130,00

13 130,00

0,00

167,59

1 100,00

184 348,34

4 156,69

0,00

188 505,03

Chodníky 30 x 30 - malé opravy 268,94 0,00

268,94

Obrubníky 167,59

a) kalkulace stejná jako v roce 2005, do 30.6.2006 nebylo vykázáno-262,60/TJ= 13.130,-Kč

-5-

Komentář k dalším požadavkům 9

a)



22100

22200

22300

23100

23200

23300

23400

23500

TJ:

m2

m2

m2

ks

m2

ks

ks

ks

Název:

Náklady

Výnosy

Nákladyvýnosy

Předpokládaný počet TJ

sl.3xsl.4

1

2

3

4

5

6 000,00

Komunikace živičné 133,37

0,00

133,37

Opravy Patchmatic 48,40

0,00

48,40

Komunikace dlážděné 23,74

0,00

23,74

Opravy vpustí 10 799,54

0,00

10 799,54

Opravy nezpevněných komunikací 24,21 0,00


Další požadavky


7

8

800 209,20

19 338,90

0,00

819 548,10

33 000,00 1 597 312,20

26 410,23

0,00

1 623 722,43

16 614,50

310,61

0,00

16 925,11

100,00 1 079 953,96

15 167,69

0,00

1 095 121,65

700,00

24,21

8 300,00

200 916,44

2 887,57

0,00

203 804,01

0,00

806,66

3,00

2 419,97

-188,69

0,00

2 231,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opravy schodů 3 112,86

0,00

3 112,86

50,00

155 643,18

3 729,01

0,00

159 372,19

Opravy mostků 806,66 Opravy lávek

82 897,34

-6-

4 734 526,78




31100

31200

31300

31400

32100

32200

TJ:

m2

m2

m2

ks

ks

m2

Název:

Náklady

Výnosy

1

2


4

sl.3xsl.4 5


Další požadavky


7

8

Čištění města ruční intenzivní 1,74 0,00

1,74

150 000,00

261 240,00

6 027,00

0,00

267 267,00

Čištění města ruční běžný úklid 0,03 0,00

0,03

65 000 000,00

1 703 000,00

33 526,50

0,00

1 736 526,50

Čištění města strojní 0,28

0,00

0,28

2 100 000,00

594 720,00

15 067,50

0,00

609 787,50

Čištění vpustí 344,37

0,00

344,37

600,00

206 619,84

4 109,99

0,00

210 729,83

Dopravní značení svislé 3 009,47

0,00

3 009,47

200,00

601 893,52

17 455,71

0,00

619 349,23

Dopravní značení vovodorovné 169,25 0,00

169,25

1 800,00

304 654,32

118,76

0,00

304 773,08

-7-




33100

33200

33300

33400

33500

33600

TJ:

ks

bm

ks

hod

m2

m3

Název:

Náklady

Výnosy

1

2

hod

3

4

sl.3xsl.4 5


Další požadavky


7

8

Lavičky 6 638,32

0,00

6 638,32

100,00

663 832,14

16 906,53

0,00

680 738,67

261,08

0,00

261,08

100,00

26 108,44

647,61

0,00

26 756,05

318,00

0,00

318,00

40,00

12 720,03

161,94

0,00

12 881,97

Tribuna,stánky,trhy-akce Města,apod. 255,09 0,00 255,09

2 800,00

714 264,88

14 803,49

0,00

729 068,37

Zábradlí

Studny

Chemické postřiky 0,43

0,00

0,43

500 000,00

213 300,00

6 037,50

0,00

219 337,50

0,00

5 141,63

50,00

257 081,73

3 299,95

0,00

260 381,68

Veřejná zařízení (hřiště,kašna,aut.čekárny,altánek, 553,31 0,00 553,31 2 000,00 1 106 614,80

29 592,29

0,00

1 136 207,09

Pískoviště 5 141,63

33700

Náklady- Předpokládaný výnosy počet TJ

147 754,77

-8-

6 813 804,47




41100

42100

42200

42300

42400

42500

42600

42700

42800

TJ:

ks

hod

hod

hod

hod

kg

hod

hod

kg

Název:

Náklady

Výnosy

1

2


4

sl.3xsl.4 5


Další požadavky


7

8


a)

Popelové nádoby (přepočtené) 11,71 0,00

11,71

355 500,00 4 163 260,50

83 949,55

570 115,00

4 817 325,05

Velkoobjemové kontejnery 592,97 0,00

592,97

3 500,00 2 075 409,00

47 922,61

0,00

2 123 331,61

Traktorový svoz 241,65

0,00

241,65

1 600,00

386 637,76

8 901,54

0,00

395 539,30

Odpadkové koše 324,80

0,00

324,80

1 350,00

438 485,13

8 229,82

0,00

446 714,95

Separační kontejnery Okřínek 1 582,82 0,00

1 582,82

550,00

870 552,10

20 051,38

0,00

890 603,48

Drtič 15,05

1,24

13,81

150 000,00 2 071 980,00

37 317,00

0,00

2 109 297,00

470,37

156,07

314,30

6 600,00 2 074 353,60

75 953,03

127 180,00

2 277 486,63

Kompostování 571,96

0,00

571,96

120,00

68 635,27

1 576,36

0,00

70 211,63

Likvidace odpadů 12,81

0,00

12,81

30 500,00

390 784,30

576,45

0,00

391 360,75

Separace

a) odpisy nového auta na sběr TKO 570.115,- Kč b) odečet plnění POH 2006 -372.820,- Kč c) náklady na provoz druhého separačního dvora 500.000,- Kč

-9-

b),c)



43100

43300

43400

TJ:

t

t

t

Název:

Náklady

Výnosy

1

2

t

3

4

sl.3xsl.4 5


Další požadavky


7

8


Skládkovné z popelnic fyzických osob 680,80 0,00 680,80

3 800,00

2 587 040,00

0,00 380 000,00

2 967 040,00

a)

Skládkovné k ostatním objemným odpadům 680,80 0,00 680,80

2 400,00

1 633 920,00

0,00 240 000,00

1 873 920,00

a)

Skládka inert 0,00

43500

Náklady- Předpokládaný výnosy počet TJ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatní (např.divoké skládky) 826,19 0,00

826,19

50,00

41 309,45

0,00

5 000,00

46 309,45

284 477,73 a) zvýšení ceny skládkovného o 100,- Kč/t

- 10 -

18 409 139,84

a)



51100

52100

52200

52300

53100

53200

54100

55100

TJ:

hod

Název:

Náklady

Výnosy

1

2


4

sl.3xsl.4

Nárůst nákladů 3,5%

Další požadavky


5

6

7

8

Komentář k dalším z toho odpisy požadavků majetku města m 9

Veřejné WC 186,54

15,16

171,38

4 650,00

796 936,53

20 564,76

0,00

817 501,29

Letní koupaliště 8 875,56

6 203,43

2 672,13

900,00

2 404 919,16

57 790,31

-1 197 045,00

1 265 664,47

a),b)

1 405 260,00

Krytý plavecký bazén 2 805,54 1 088,01

1 717,53

3 920,00

6 732 726,22

122 587,10

-418 400,00

6 436 913,33

c),d),e)

2 765 328,00

Zimní stadion 4 374,65

1 022,34

3 352,31

3 200,00

10 727 397,76

135 865,86

-987 000,00

9 876 263,62 f),g,)h),ch)

svět.bod Veřejné osvětlení 1 379,54

0,00

1 379,54

1 987,00

2 741 152,74

29 592,09

3 000 000,00

5 770 744,83

0,00

747,96

70,00

52 357,33

1 498,71

0,00

53 856,04

182,26

85,50

96,76

4 020,00

388 988,87

16 548,57

0,00

405 537,44

Útulek pro psy 326,81

16,81

310,00

2 080,00

644 792,51

7 457,05

0,00

652 249,56

hod

hod

hod

hod

hod

hod

Světelná signalizace 747,96

2 721 984,00 (z toho tělocv. 1 038.468,-)

i)

Pohřebnictví

a) odečet-oprava parkoviště u koupaliště 193.145,- Kč b) zvýšení výnosů 1 000.000,- Kč, zvýšení ceny pronájmu o inflaci 3%=3.900,- Kč c) odečet-likvidace sněhu ze střechy 82.000,- Kč d) zvýšení cen vstupného od 1.1.2007=zvýšení výnosů o 330.000,- Kč e) zvýšení cen pronájmů o inflaci 3%=6.400,- Kč, f) odečet-likvidace sněhu ze střechy 264.000,- Kč g) odečet-350.000,- opravy a služby (čerpadla,sv.ukazatelů,malby,nátěry) h) zvýšení cen pronájmů o inflaci 3%=19.000,-Kč,letní hok.škola=254.000,-Kč(není v kalkulaci) ch) zvýšení cen od 1.7.2006=nárůst výnosů o 100.000,- Kč i) při stejném počtu TJ náklady na el.energii za obobí 07-12 představují 3.000.000,- Kč

- 11 -

817 501,29 17 578 841,41 5 824 600,87 405 537,44 652 249,56

391 904,46

25 278 730,58

29 300,00

6 892 572,00

29 300,00

6 951 172,00



61100

61200

61300

62100

62200

62300

63100

63200

64100

64200

65100

TJ:

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks

ks

m3

m3

Název:

Náklady

Výnosy

1

2


sl.3xsl.4

4

5


Další požadavky


7

8

Sečení-roviny (včetně hrabání,naložení a odvozu) 1,60 0,00 1,60 2 000 000

3 207 600,00

62 020,00

0,00

3 269 620,00

Sečení-svahy (včetně hrabání,naložení a odvozu) 3,91 0,00 3,91 350 000

1 366 750,00

29 547,00

0,00

1 396 297,00

Vyhrabání trávy (jaro,podzim vč.naložení a odvozu) 5,08 0,00 5,08 70 000

355 586,00

8 214,85

0,00

363 800,85

Úprava živých plotů včetně úklidu a svozu 57,91 0,00 57,91

2 500

144 770,50

3 375,93

0,00

148 146,43

25 000

368 060,00

8 869,00

0,00

376 929,00

Terénní úpravy (osetí travou,sbírání kamení apod.) 2,85 0,00 2,85 35 000

99 638,00

2 219,70

0,00

101 857,70

Prořezávání a kácení stromů včetně úklidu a svozu 496,58 0,00 496,58 2 200

1 092 480,84

23 384,36

0,00

1 115 865,20

Údržba záhonů 14,72

0,00

14,72

Dosazování a výsadba 140,36

0,00

140,36

1 700

238 605,88

6 758,37

0,00

245 364,25

Štěpkování a pálení 894,74

0,00

894,74

150

134 211,18

3 202,87

0,00

137 414,05

Frézování pařezů 681,81

0,00

681,81

150

102 270,84

1 531,64

0,00

103 802,48

0,00

212,33

1 900

403 427,76

9 455,83

0,00

412 883,59

hod Práce v záložní zahradě 212,33

158 579,55

- 12 -

7 671 980,55




71100

71200

71300

71400

71500

TJ:

km

km

km

ks

hod

Název: Náklady- Předpokládaný výnosy počet TJ

sl.3xsl.4


Další požadavky


7

8


Náklady

Výnosy

1

2

3

39,03

21,76

17,27

48 000,00

829 152,00

43 060,08

-47 570,00

824 642,08

a),b)

45,38

21,93

23,45

80 000,00

1 876 224,00

83 888,00

-77 620,00

1 882 492,00

a),b)

MHD nízkopodlažní autobus 77,45 22,11

55,34

127 000,00

7 028 688,00 135 216,90

-125 190,00

7 038 714,90

a),b)

0,00

474,11

55,00

26 076,24

602,53

30 000,00

56 678,77

0,00

1 014,54

120,00

121 745,23

1 830,02

0,00

123 575,25

4

5

MHD SOR

MHD Karosa

Označníky MHD 474,11 Mycí linka 1 014,54

264 597,52 a) náklady na pořízení čipových karet 522.000,- Kč, odečteny tržby z prodeje čipových karet 271.620,- Kč = celkem odečet z příspěvku 250.380,- tj.71100-47570,-Kč, 71200-77620,- Kč, 71300-125190,- Kč b) zvýčení cen od 1.7.2006 je již promítnuto v kalkulaci (kompenzace za zálohové platby) c) při stejném počtu TJ, náklady za období 07-12 představují 30.000,- Kč

- 13 -

9 926 102,99

c)

Komentář k návrhu finančního příspěvku TS HB na rok 2007

1) Zimní údržba MK Plán příspěvku na rok 2007 na zimní údržbu kopíruje plán na rok 2006 povýšený o povolený nárůst inflace. Plánované prostředky pokryjí náklady na průměrný průběh zimního období. Byly odečteny mimořádně přidělené prostředky ve výši l.000.000,- Kč na mimořádně tuhý průběh zimy 2005/2006. 2) Komunikace Plán příspěvku na rok 2007 kopíruje plán na rok 2006 povýšený o povolený nárůst inflace. Ze skutečnosti roku 2006 byly odečteny mimořádně přidělené prostředky ve výši 1.000.000,-Kč. Byly sníženy technické jednotky v činnostech 22 100 komunikace živičné a 22 200 opravy Patchmatick. 3) Čištění města U této činnosti v průběhu roku 2006 dochází k mírnému překročení plánovaných prostředků, proto na rok 2007 plánujeme na tuto činnost o 500.000,-Kč navíc nad rámec povolené inflace. Důvod tohoto navýšení je způsoben nezbytným útlumem počtu pískovišť a likvidací nevyhovujících (bez atestů) zařízení hřišť a nutností alespoň částečné jejich obnovy, čímž došlo k materiálovému prodražení na činnosti 33 700 veřejná zařízení (hřiště, kašna, aut.čekárny, altánek) v roce 2006 a bude nezbytně nutné v této činnosti dále pokračovat , aby nedošlo k příliš velké nespokojenosti občanů města. V této oblasti chybí citelně absence výstavby centrálních hřišť ze strany města (Výšina, Žižkov atd.) 4) Nakládání s odpady U této činnosti dochází opět k nárůstu v plánu na rok 2007, k nárůstu požadavků na čerpání příspěvku nad rámec povolené inflace z důvodu plnění závěrů schváleného POH města. Nákupem nové svozové techniky dojde k navýšení odpisů o 570.000,- Kč, dále dojde k otevření druhého sběrného dvora, což přinese náklady ve výši min. 500.000,-Kč. Nárůst skládkovného o 100,-Kč/l tunu je v plánu částečně eliminován snížením plánovaného množství uložených tun na skládku Ronov nad Doubravou. Stále se rozšiřující činnost 42600 separace si vyžádá v roce 2007 nárůst nákladů o min. 300.000,-Kč

- 14 -

1) Ostatní a) činnost 51 x – veřejné WC Plánujeme ze strany nákladů na rok 2007 jako stagnující k plánu r. 2006 b) činnost 52 x

- sportovní zařízení

Na úseku zimního stadionu se plně v roce 2006 promítají zvýšené náklady na provoz nové přístavby tělocvičny a šaten, kde dochází k nárůstu provozních nákladů o 400.000,Kč a mzdových nákladů o 300.000,-Kč, které nebyly promítnuty do plánu r. 2006. Dále se na ZS a bazénu promítá nad povolenou inflaci zdražení energií (el.energie, plynu). Do plánu na r. 2007 jsme promítli veškerý pozitivní výsledek mimořádně úspěšné sezony na koupališti, přesto plán na rok 2007 v činnosti 52 sportovní zařízení se reálně navýšil o min. 850.000,-Kč, což je o více jak 500.000,-Kč nad povolenou inflaci. Z těchto důvodů doporučíme RM schválit zdražení vstupného na bazénu, které je již v kalkulaci promítnuté. c) veřejné osvětlení – 53 x Zde navrhujeme snížení celkového příspěvku na rok 2007 oproti plánu na rok 2006, ač dochází opět z důvodů rozvoje města k navýšení počtu světelných bodů a současnému zdražení el.energie. Tento návrh vychází z dlouholeté strategie Technických služeb na úseku obnovy a rozvoje veřejného osvětlení v Havlíčkově Brodě, který umožňuje nečerpat povolený inflační nárůst a naopak o 200.000,-Kč snížit plánovaný příspěvek. d) pohřebnictví – 54 x Plán na rok 2007 se pohybuje v rozmezí povoleného inflačního nárůstu. e) útulek pro psy - 55 x Toto zařízení prošlo v minulých letech celkovou rekonstrukcí. Na rok 2007 již plánujeme snížení příspěvku do této činnosti o cca 80.000,-Kč oproti plánu na rok 2006.

- 15 -

1) Veřejná zeleň Plán na rok 2007 se pohybuje v rozmezí povoleného inflačního nárůstu. Nejsou zde promítnuty aktuální plány města na rozšíření údržby veřejné zeleně kolem průtahových komunikací a obchvatu (v roce 2006 cca 44.625,- Kč)

2) Městská hromadná doprava Do plánu roku 2007 se promítlo razantní rozšíření spojů linky č. 5 směr FUTABA, kdy došlo k navýšení najíždění měsíčního počtu km ze 17.500 km na 19.500 km. Přesto, že si TS stanovily ambiciózní navýšení tržeb na 4.000.000,-Kč/rok, došlo k navýšení příspěvku do této činnosti nad povolený inflační nárůst o 1.600.000,-Kč na plán roku 2006.

Celkově lze konstatovat, že především požadovaným rozšířením činnosti v oblasti odpadu (schválený POH města), MHD (FUTABA) a sportovního zařízení (tělocvična, šatny ZS) došlo v plánu na rok 2007 k překročení plánovaného příspěvku nad rámec povolené inflace (1.500.000,-Kč) o 3.500.000,-Kč.

V Havlíčkově Brodě 31.8.2006.

Ing. Zdeněk E n d r l e ředitel TS HB

- 16 -

Rada Města Havlíčkova Brodu

V Havlíčkově Brodě 31.8.2006 Věc: Návrh na změnu cen služeb v rámci hlavní činnosti Veřejné WC náklady k 30.6.2005 náklady k 30.6.2006

430 tis. Kč 427 tis. Kč

výnosy k 30.6.2005 výnosy k 30.6.2006


K překročení nákladů nedošlo, výnosy jsou na stejné úrovni. Navrhujeme zvýšení cen od 1.1.2007 následovně: Stávající ceny s DPH: - kabinka - pisoár - sprcha

Nové ceny s DPH: 4,- Kč 3,- Kč 20,- Kč

5,- Kč 4,- Kč 21,- Kč

Útulek pro psy náklady k 30.6.2005 náklady k 30.6.2006


výnosy k 30.6.2005 výnosy k 30.6.2006


Došlo ke snížení nákladů,neboť 2005 byla provedena celková oprava oplocení a kotců. Zvýšení ceny nenavrhujeme. Městská hromadná doprava náklady k 30.6.2005 náklady k 30.6.2006

5,375 tis. Kč 6,998 tis. Kč

výnosy k 30.6.2005 výnosy k 30.6.2006

1,650 tis. Kč 2,688 tis. Kč

Došlo k překročení nákladů o 1,620 tis. Kč, a to ze dvou důvodů. Od 1.1.2006 byl zaveden čipový systém a náklady na pořízení čipových karet činily 522 tis. Kč.Druhým důvodem je rozšíření činnosti o linku k Futabě,což představuje o 2000 km měsíčně více. Na druhé straně vzrostly i výnosy, jednak z prodeje čipových karet a dále zálohové platby z nabíjení peněženek. Zvýšení cen bylo provedeno k 1.7.2006. Zvýšení cen nenavrhujeme. Pohřebnictví náklady k 30.6.2005 náklady k 30.6.2006


výnosy k 30.6.2005 výnosy k 30.6.2006


Došlo ke snížení nákladů, ale i k snížení výnosů. Důvodem je skutečnost, že v roce 2005, kdy byly výnosy vyšší, probíhala kontrola smluv a chybějící smlouvy byly dopracovány.

- 17 -

Navrhujeme zvýšení cen od 1.1.2007 následovně: - u služeb (na deset let) Stávající ceny:

Nové ceny:

- jednohrob - dvojhrob - trojhrob - dětský hrob - urnové místo - vsypové místo - místo pro hrobku - místo pro dvojhrobku - místo pro trojhrobku

350,- Kč 700,- Kč 1 050,- Kč 250,- Kč 250,- Kč 250,- Kč 1 150,- Kč 2 300,- Kč 3 450,- Kč

300,- Kč 600,- Kč 900,- Kč 200,- Kč 200,- Kč 200,- Kč 1 000,- Kč 2 000,- Kč 3 000,- Kč

- ostatní služby Stávající ceny:

Nové ceny:

- kopání hrobu 2 100,- Kč - kopání hrobu hlubší a v zimě (listopad-březen) 2 500,- Kč - zvonění 10,- Kč - uložení urny do urn. hrobu 50,- Kč - vsyp do země (první) 500,- Kč - vsyp další do pronajatého místa 300,- Kč - uložení rakve do hrobky 100,- Kč - uložení nebo vyzvednutí urny z hrobky 50,- Kč - exhumace 1 000,- Kč

2 400,- Kč 2 900,- Kč 10,- Kč 60,- Kč 580,- Kč 350,- Kč 120,- Kč 60,- Kč 1 150,- Kč

Letní koupaliště Náklady k 30.6.2005 Náklady k 30.6.2006

1,353 tis. Kč 847 tis. Kč

výnosy k 30.6.2005 výnosy k 30.6.2006


Náklady a výnosy jsou očištěny od odpisů 702.630,- Kč(město nepokrývá). Ceny jsou v platnosti od 1.6.2005 a vzhledem k pozitivnímu výsledku mimořádně úspěšné sezóny změnu cen vstupného nenavrhujeme, navrhujeme nově cenu za vstup v 17,00 hod., zvýšení cen za půjčování lehátek a zapůjčení hřiště na plážový volejbal. Nové ceny:

Stávající ceny: - vstup v 17 hodin jednotně - zapůjčení lehátek - zapůjčení plážového hřiště

x 10,- Kč/ks 50,- Kč/hod.

20,- Kč 30,- Kč/ks 80,- Kč/hod.

Zimní stadion náklady k 30.6.2005 náklady k 30.6.2006

3,753 tis. Kč 4,688 tis. Kč

výnosy k 30.6.2005 výnosy k 30.6.2006

456 tis.Kč 702 tis. Kč

V roce 2006 jsou zvýšené provozní náklady na provoz tělocvičny a šaten o 400.000 Kč,mzdové náklady o 300.000 Kč. Dále se zde promítá zdražení energií. Úprava cen byla provedena k 1.7.2006, ale dále navrhujeme zvýšení ceny od 1.7.2007 za užívání ledové plochy pro soustředění cizích oddílů v měsících červenec a srpen ze stávající ceny 2 200,- Kč/hod na 2 500,- Kč/hod.

- 18 -

Krytý bazén náklady k 30.6.2005 náklady k 30.6.2006

5,654 tis. Kč 5,865 tis. Kč

výnosy k 30.6.2005 výnosy k 30.6.2006

2,284 tis. Kč 2,284 tis. Kč

Vzhledem k tomu, že dochází k nárůstu nákladů a předpokládá se, že růst cen energií bude pokračovat, navrhujeme zvýšení cen. Navrhujeme zvýšení cen od 1.1.2007 následovně: Nové ceny:

Stávající ceny: 1,5 hod. Dospělí Dopol.(do 12.30) 40,Odpol. 50,Děti Dopol. Odpol.

35,40,-

Pronájem bazénu 1 hodina Pronájem pro ZTP 1 hodina Pronájem plavecká škola, těhot., kojenci Sauna - cyklus 2 hodiny - dospělí - děti

1 hod. 1 hod. 20,20,20,20,10,10,-

10,10,-

1,5 hod. 1 hod. 1 hod. 50,25,25,60,25,25,45,50,-

15,15,-

1 400,- Kč 650,- Kč

1 400,- Kč 650,- Kč

1 000,- Kč

1 100,- Kč

70,50,-

85,60,-

15,15,-

Ceny pronájmů nebytových prostor budou zvýšeny od 1.1.2007 o předpokládanou inflaci ve výši 3%, což je promítnuto v návrhu finančního příspěvku na rok 2007. Ing. Zdeněk Endrle ředitel TS

- 19 -

C e n í k HLČ Technických služeb Havlíčkův Brod Platný od 1.1. 2007

Hlavní činnost : Bazén : Dopoledne do 12.30 h Odpoledne

1,5 hod. 50,60,-

1hod. 25,25,-

1hod. 25,25,-

Dopoledne do 12.30 h Odpoledne

45,50,-

15,15,-

15,15,-

Pronájem bazénu 1 hodina Pronájem pro ZTP 1 hodina Pronájem plavecká škola, těhot., kojenci

dospělí děti

1 400,- Kč 650,- Kč 1 100,- Kč

Množstevní sleva : za každý jednoráz. nákup 10 vstupů snížena cena o l vstup za každý jednoráz. nákup 100 vstupů snížena cena o 4 vstupy Sauna : - cyklus 2 hodiny - dospělí - děti

85,- Kč 60,- Kč

Letní koupaliště : - dopoledne ( 9.00 – 13.00) - dopoledne ( 9.00 – 13.00) - dopoledne ( 9.00 – 13.00) - dopoledne ( 9.00 – 13.00)

dospělí 30,-Kč dospělí se ZTP 5,-Kč děti do 15let 20,-Kč děti do 6 let 5,-Kč

- odpoledne (13.00 – 19.00) dospělí 40,-Kč - odpoledne (13.00 – 19.00) dospělí se ZTP 5,-Kč - odpoledne (13.00 – 19.00) děti do 15 let 30,- Kč - odpoledne ( 13.00 – 19.00) děti do 6 let 5,- Kč - celodenní - celodenní - celodenní - celodenní

dospělí 60,-Kč dospělí se ZTP 5,-Kč děti do 15 let 40,-Kč děti do 6 let 5,-Kč

- vstup na koupaliště v 17 hodin jednotně - zapůjčení plážového hřiště 80,-Kč/hod. - zapůjčení lehátka 30,-Kč/ ks

20,-Kč

- 20 -

Zimní stadion : Bruslení : - dospělí - děti do l5ti let - doprovod - broušení bruslí

20,- Kč 15,- Kč 5,- Kč 20,- Kč

Užívání ledové plochy ZS : Pásmo 00.00 – 12.00 1 200,- Kč/hod 12.00 – 20.00 1 800,- Kč/hod 20.00 – 24.00 1 200,- Kč/hod - vstupné na led pro členy Bruslařského klubu - 1,00 Kč/hod. - užívání ledové plochy pro soustředění cizích oddílů v měsících červenec a srpen dohodou minimálně 2 500,-Kč/hod.

Tělocvična ZS : - vstup do tělocvičny (HC Rebel, TJ Jiskra) 200,-Kč/hod. - vstup do tělocvičny (ostatní) 250,-Kč/hod. - vstup do regeneračního zařízení 500,-Kč/hod. Veřejné WC : - kabinka - pisoár - sprcha

4,20 Kč 3,36 Kč 17,65 Kč

19% DPH 0,80 0,64 3,35

cena s DPH 5,- Kč 4,- Kč 21,- Kč

Hřbitovní služby : - nájemné za plochu – výměr Min.fin.ČR č. 01/2002 z 28.11.2001 10,-Kč/m2/rok - poplatek za služby spojené s propůjčením hrobového místa : nájemné na l0 let služby celkem jednohrob 1,10x2,45 = 2,70 x 10,- = 27,- 27,00 x 10 = 270,- Kč 350,620,dvojhrob 2,20x2,45 = 5,40 x 10,- = 54,- 54,00 x 10 = 540,- Kč 700,1 240,trojhrob 3,30x2,45 = 8,10 x 10,- = 81,- 81,00 x 10 = 810,- Kč 1 050,1 860,dětský hrob 1,00x0,60 = 0,60 x 10,- = 6,6,00 x 10 = 60,- Kč 250,310,urnové místo 1,10x0,80 = 0,90 x 10,- = 9,9,00 x 10 = 90,- Kč 250,340,vsypové místo 0,30x0,30 = 0,10 x 10,- = 1,1,00 x 10 = 10,- Kč 250,260,místo pro 1,30x3,00 = 3,90 x 10,- = 39,- 39,00 x 10 = 390,- Kč 1 150,1 540,hrobku místo pro 2,30x3,00 = 6,90 x 10,- = 69,- 69,00 x 10 = 690,- Kč 2 300,- 2 990,dvojhrobku místo pro trojhrobku 3,30x3,00 = 9,90 x 10,- = 99,- 99,00 x 10 = 990,- Kč 3 450,4 440,První propůjčení hrobového místa a platba minimálně na 20 let ( tlecí doba nařízená OHES HB). Prodloužení užívacího práva na dobu 10 let.

- 21 -

Ostatní služby : - kopání hrobu 2 400,- kopání hrobu hlubší a v zimě 2 900,- / listopad – březen/ - zvonění 10,- uložení urny do urn. hrobu 60,- vsyp do země (první) 580,- vsyp další urny do pronaj.místa 350,- uložení rakve do hrobky 120,- uložení nebo vyzvednutí urny z hrobky 60,- exhumace 1 150,Ukládání odpadů na sběrném dvoře TS : pro občany : - asfaltové směsi obsah. dehet - stavební materiál obsah. azbest - jiné staveb. a demolič.odpady obsah.N látky - směsi nebo odděl.frakce bet.cih.obsah.N látky - směsné staveb. a demol. odpady - beton - cihly - tašky a keramika - asfalt bez obsahu dehtu - odpadové dřevo - zemina a kameny

6,- Kč/ kg 6,- Kč/kg 6,- Kč/kg 6,- Kč/kg 0,50 Kč/kg 0,20 Kč/kg 0,20 Kč/kg 0,50Kč/kg 0,50Kč/kg 1,- Kč/kg 0,10 Kč/kg

MHD : 5 % DPH cena s DPH Jízdné za jednotlivou jízdu, dovozné za přepravu zavazadel a psů - občanské 6,60 Kč 0,40 7,- děti od 6 do 15 let 4,70 Kč 0,30 5,- důchodci, občané ČR do 70 let 4,70 Kč 0,30 5,(pouze po předložení průkazky vydané dopravcem) - důchodci nad 70 let do 40 jízd měsíčně 0,10 0,90 1,nad 40 jízd měsíčně 4,70 0,30 5,- kočárek bez dítěte 4,70 0,30 5,- pes beze schrány 4,70 0,30 5,- zavazadlo rozměrů větších 4,70 0,30 5,než 25x45x70 cm (i přesahuje-li jeden rozměr) - placení bez čipové karty, hotově v autobuse vč.sob. a nedělí + 2,Časové jízdenky - měsíční žákovská – studentská 119,6,125,- měsíční pro důchodce 119,6,125,- měsíční občanská 214,30 10,70 225,- čtvrtletní občanská 576,20 28,80 605,Útulek pro psy : - pobyt psa v útulku – denní sazba

110,-

- 22 -

Komparační tabulka k plánu finančního příspěvku na rok 2007 tabulka č. 1

Technické služby Havlíčkův Brod Náklady 2007

Výnosy 2007

Fin.příspěvek 2007

Fin.příspěvek 2006

Skutečnost 2005

1XX

Zimní údržba MK

6 054 406,32

0,00

6 054 406,32

5 791 847,80

5 754 411,45

2XX

Komunikace

4 734 526,78

0,00

4 734 526,78

4 607 022,36

3 980 367,13

3XX

Čištění města

6 813 804,47

0,00

6 813 804,47

6 214 230,54

5 948 448,05

4XX

Nakládání s odpady

19 625 201,84

1 216 062,00

18 409 139,84

16 918 104,46

16 709 310,65

51X 52X 53X 54X 55X

Veřejné WC Sportovní zařízení Veřejné osvětlení Pohřebnictví Útulek pro psy

887 995,29 28 411 715,61 5 824 600,87 749 247,44 687 214,36

70 494,00 10 832 874,20 0,00 343 710,00 34 964,80

817 501,29 17 578 841,41 5 824 600,87 405 537,44 652 249,56

815 104,20 16 717 522,13 6 030 019,53 367 254,76 729 689,25

830 685,62 15 648 238,66 5 279 462,81 511 109,95 812 510,60

36 560 773,57

11 282 043,00

25 278 730,57

24 659 589,87

23 082 007,64

7 671 980,55

0,00

7 671 980,55

7 472 728,19

6 873 738,54

5XX 6XX

Veřejná zeleň

7XX

Měst. hromadná doprava

15 261 332,99

5 335 230,00

9 926 102,99

8 045 976,78

7 784 298,82

TS c e l k e m

96 722 026,52

17 833 335,00

78 888 691,52

73 709 500,00

70 132 582,28

Neinvestiční příspěvek

96 722 026,52

17 833 335,00

78 888 691,52

73 709 500,00

70 132 582,28


- 23 -

PROPOČET PLÁNOVANÉHO OBJEMU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ NA ROK 2007 tabulka č. 2 Organizace: Typ: Typ usměrňování MP:

1.

2.

3.

Technické služby H. Brod příspěvková organizace Usměrňování prostředků na platy s využitím podílu mimotarifních složek dle § 5 odst. b) vyhlášky č.447/2000 Sb.

Přípustný objem prostředků na platy

v tis.Kč

a. b. b1 c. d. e. f. g.

Celkem vyplacené tarifní platy Stanovený podíl mimotarifních složek usnesení RM č. 519/2002 Podíl mimotarifních složek /Kč/ Další platy zúčtované k výplatě v rozhodném období Náhrady platů Odměny za pracovní pohotovost Plnění nezahrnovaná do mimotar.složek zúčtovaná k výplatě (ne FO) Celkem přípustný objem prostředků na platy

h. i. j. k.

Skutečný objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě (včetně FO) z toho - hlavní činnost doplňková činnost Částky platů hrazené z fondu odměn zúčt.k výplatě v rozhod.obd. Překročení /+/ nevyčerpání /-/ přípust.objemu MP

=a*b/100

=a+b1+c+d+e+f

=h-i-g (+/-)

Rok 2005

Informativní údaje: průměrný přepočt. počet zaměst. za období - hlavní činnost průměrný přepočt. počet zaměst. za období - doplňková činnost průměrný přepočtený počet zaměstnanců za období celkem průměrná měsíční hrubá mzda pracovníka za období

1. pol. 2006

- 24 -

16700 50% 8 350 0 2 730 100 1 630 29 510

17468 50% 8 734 0 2 890 103 1 695 30 890

14 756 13 567 1 189

29 510 27 131 2 379

30 890 28 400 2 490

-686

0

0

148 13 161 15 263 razítko

Datum: 31.8.2006 Zpracoval: Sehnalová

plán na rok 2007

8749 50% 4 375 0 1 265 79 974 15 442

1. pol. 2006

147 12 159 14 599

očekávaná skutečnost 2006

očekávaná skutečnost 2006 149 11 160 15 370

Rok 2007 149 12 161 15 989

Specifické ukazatele pro sestavení plánu na rok 2007 1. Ukazatel míry pokrytí nákladů na hlavní činnost TS zlepšeným hospodářským výsledkem rok 2002 = [ 394.142,48 / (68,410.011,26 – 10,285.955,17)]*100= (394.142,48 / 58,124.056,09)*100= = 0,006781 * 100 = 0,678 % rok 2003 = [ 770.633,86 / (70,209.756,44 – 10,524.629,72)]*100= (770.633,86 / 59,685.126,72)*100= = 0,012912 * 100 = 1,291 % rok 2004 = [-1,355.228,09 / (71,556.702,84 – 10,402.074,75)]*100=(-1,355.228,09 / 61,154.628,09 *100 = - 0,022161 * 100 = - 2,216 % rok 2005 = [-4,857.182,28 / (85,091.700,73 – 14,959.118,45)]*100=(-4,857.182,28 / 70,132.582,28 *100 = - 0,069257 * 100 = - 6,926 % rok 2006 I.pololetí = [1,246.868,75/ (45,479.129,38 - 6,937.954,95)]*100=(1,246.868,75 / 38,541.174,43)*100= 0,032352*100 = 3,235 % rok 2006 předpoklad =[0,00/90,979.960,- -14,594.912,-)]*100=(0,00 /76,385.048,-)*100 = 0% -rok 2007 návrh =[1,183.426,- / (94,171.184,- - 15,276.084,-)]*100=(1,183.426,- / 78,895.100,-) *100 = 0,015000 * 100 = 1,5 %

Na rok 2003 byl plánován příspěvek ve výši 60 455 761 Kč, z toho provozní příspěvek 58 455 761 Kč a investiční příspěvek ve výši 2 000 000 Kč. Na žádost TS byl provozní příspěvek uměle snížen na úkor odpisů o 2 mil. Kč a převeden do investičního příspěvku z důvodu nákupu nízkopodlažního autobusu. Čerpání příspěvku tedy bylo 59 685 127 Kč, tj. úspora 770 634 Kč. Vzhledem k tomu, že nákup nízkopodlažního autobusu nebyl realizován (z důvodu neobdržení státní dotace) a zřizovatel nám nevykryl investiční příspěvek, byly odpisy pokryty na základě souhlasu rady Města z rezervního fondu TS ve výši 1 229 327 Kč. Na rok 2004 byl plánován příspěvek ve výši 61 799 400 Kč, z toho provozní příspěvek 59 799 400 Kč a investiční příspěvek ve výši 2 000 000 Kč. Opět byl provozní příspěvek uměle snížen na úkor odpisů o 2 mil. Kč a převeden do investičního příspěvku (nákup nízkopodlažního autobusu). Vzniklo překročení příspěvku o 1 355 228,09 Kč, které bylo uhrazeno z rezervního fondu TS Havl. Brod. Na rok 2005 byl schválen příspěvek ve výši 65 275 400,- Kč. Čerpání příspěvku bylo 70 132 582,- Kč, což znamenalo překročení ve výši 4 857 182,- Kč . Toto překročení bylo na střediskách : zimní údržba MK, sportovní zařízení a útulek pro psy. Bylo uhrazeno z rezervního fondu TS Havl. Brod,čímž byl rezervní fond téměř vyčerpán (zůstatek 82.596,80 Kč). Na rok 2006 byl schválen příspěvek v celkové výši 77 159 500,- Kč, z toho investiční příspěvek ve výši 775 000,- Kč (zateplení třidičky plastů). Podle výsledků za I. Pololetí se rýsuje, že příspěvek nebude překročen. Při dodržení ukazatele míry pokrytí nákladů na hlavní činnost TS zlepšeným hospodářským výsledkem v roce 2007 ve výši 1,5 % by zlepšený hospodářský výsledek musel činit 1 183 426,- Kč, což je vzhledem k neustálému nárůstu cen materiálu, služeb a hlavně energií (el.energie,plyn,teplo,voda) nereálné.

- 25 -

2. Ukazatel míry soběstačnosti TS (autarkie) na bázi nákladů a výnosů hlavní činnosti TS

rok 2002 = (10,285.955,17 / 68,410.011,26)*100 = 0,150357 * 100 = 15,04 = 15 % rok 2003 = (10,524.629,72 / 70,209.756,44)*100 = 0,149903 * 100 = 14,99 = 15 % rok 2004 = (10,402.074,75 / 71,556.702,84)*100 = 0,145368 * 100 = 14,54 = 15 % rok 2005 = (14,959.118,45 / 85,091.700,73)*100 = 0,175800 * 100 = 17,58 = 17,6 % rok 2006 I.pololetí = (6,937.954,95 / 45,479.129,38) * 100 = 0,152553 * 100 = 15,26 = 15 % rok 2006 předpoklad = (14,594.912,- / 90,979.960,-) * 100 = 0,160419 * 100 = 16,04 = 16 % rok 2007 návrh = (15,276.084,- / 94,171.184,-) * 100 = 0,162216 * 100 = 16,22 = 16 %

Dodržení ukazatele míry soběstačnosti na bázi nákladů a výnosů hlavní činnosti ve výši 14.5 % se rýsuje jako reálné.

V Havlíčkově Brodě 31.8.2006.

- 26 -

Plán investic Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2007

Strojní investice -

1/ Nosič kontejnerů + přívěs /2 kontejnery/ 2/ Speciální vozidlo HOLDER na zimní údržbu /úzké chodníky/ 3/ ETESIA- veřejná zeleň 4/ Rolba ZS – repasovaná 5/ Kontejnery na 2. sběrný dvůr 6/ Svozové vozidlo na veřejnou zeleň

3.500.000,1.500.000,850.000,1.500.000,200.000,1.000.000,--------------8.550.000,-

Stavební investice -

1/ Sklad nebezpečných odpadů 2/ Rekonstrukce soc.zázemí v administrativní budově – Reynkova ulice

V Havl. Brodě 31.8.2006.

- 27 -

2. 500 000,500.000,--------------3.000.000,-

NÁVRH INVESTIC DO MAJETKU MĚSTA NA ROK 2007 P.důl.

AKCE

Proj.dok. Realizace Poznámka

1

U Topíren + stará Mírová - rekonstrukce

3

Okružní - nový živičný povrch - pentrace

2007

1

Haškovy sady- rekonstrukce

2006

14

1

U Borové a Na Žabinci / k mostku/ rekonstrukce

2006

15

3

Želivského - nový živičný povrch - penetrace

2007

3

2007

2

Chelčického - křiž.Bratříků - nový živičný povrch - penetrace Perknov - Mánesova, Spojovací, Alšova, Švabinského, Ladova, Vratná, Sadová, Muchova, Slavíčkova, Panuškova - nový živičný povrch

2006

2

Vrchlického - rekonstrukce

2006

2

SNP, Jaselská, Dukelská, Na Vyhlídce, Nad Tunelem, Zborovská,Koněvova - nový živičný povrch - penetrace

2006

2

Sokolovská, Partyzánská - nový živičný povrch - penetrace

2006

2

Kamenická - nový živičný povrch - penetrace

2

U Pekáren rekonstrukce

2005

2006

1

Šubrtova – úsek Husova až Zahradnického - rekonstrukce

2005

2006

16

1

Údolní – penetrace, nebo rekonstrukce B36

2006

21

2

Zbožice – vozovky – penetrace

2006

3

Květnov – vozovky – penetrace

2007

1

Sv. Kříž - pokračovat v penetraci

2

Perknov Veselého - rekonstrukce

2

Občiny za Vršovicemi - penetrace, nebo Pacmatick TS

2006

1

Suchá - penetrace všech ulic v obci

2006

2

Máchova- penetrace

2006

2

Vršovice - oprava komunikací celoplošnou penetrací

2006

2

chodník z nádr. ČSAD k ul. Masarykova - dlažba

2006

2

Březinka – oprava chodníků v dalších částech obce naproti zastávce autobusů

2006

1

U Staré Barevny- ke Špit. Dvoru rekonstrukce mostů a vozovky

2006

2

Jiráskova (mezi ul. Nad Tratí a Waldhauserova)-- nový živičný povrch

2006

1 2

Jihlavská - rekonstrukce ,včetně vybudování zálivu u zast. MHD SZEŠ oprava MK, která vede průmyslovou zónou v úseku od Kamenoprů-myslu až na křižovatku ke škol.statku vč. zpevnění krajnice na křižovatce, která vede ke škol. statku – kompletní posouzení celé oblasti

3

U Borové – rekonstrukce povrchu – od mostu k závodišti, od závodiště k chatové osadě - nerealizovat

1

rekonstrukce stezky pro pěší z ul. U Šlapánky směrem ke SV. Jánu a směrem do ul Bělohradská /k Rigu/

2

U Šlapanky - nový živičný povrch

2005

2005

2006

1

2006

2006 2005

2005

2006

2006

22

2006 2007 2006

2006 2006

- 28 -

2

3

2

Nad Žabincem - rekonstrukce

2

oprava ulice Nad Tratí, zejména u autoservisu Žilka

2

rekonstrukce ul Kyjovská od Konečné ul. - silnice, chodníky a VO za obchvatem

2006

2007

1

Vršovice – výstavba komunikace kolem kulturního domu

2005

2006

4

3

Mírovka – Herlify – rozšíření vozovky – jednání s SUS

1

Veselice – Poděbaby – rekonstrukce vozovky

2006

5 17

2005

2006 2006

1

Perknov- odvodnění plochy + obrubníky, dům čp. 3085-3086, hasická zbrojnice – prodejna Dana

2005

2006

2

Perknov- Perknovská - rekonstrukce

2006

2006

2

Suchá- rekonstrukce ulice , pozemek p.č.53/6 spojující komunikace č. 638/1 a 647/1

2006

2

Mírovka – opatření proti erozi, pozemek p.č. 1059- splach. na komunikaci

2006

2

Herlify- rozšíření komunikace III/03810 – jednání s SUS

2

Herlify- vybudování nové komunikace III/03814-jednání s SUS

bude realizováno

2

Kozí – rekonstrukce ulice

2

Mírovka – oprava vozovky od psího útulku k silnici Herlify-Bartoušov

3

Březinka- Zhotovení příjezdové komunikace k trafostanici

1

p.Holého-od Trocnovské ke 3.křížům – vybudování nového chodníku

2

Wolkerova před ZŠ- zámková dlažbu místo dlažby 30/30

2006

2

Lidická levá str /uzavřená/ - zámková dlažba

2006

1

Masarykova - zbylé chodníky 30/30 přeložit do zámkové

2006

7

1

Štáflova - Gimn.- do zámkové dlažby

2006

8

1

Zahradnického od garáží -rozšíření pro ZÚ - zámková dl.

1

Konečná od Polní po Bratříků - rekonstrukce

2006

2007

2006

2006

2005

24

2005

2005

projekt hotový 18

2

Sudoměřická- nový chodník - projekt

2006

2007

2

Občiny – nový chodník podél Humpolecké silnice

2006

2007

1

Dobrovského-u Husova sboru- statické zajištění štoly

2005

3

Plovárenská- odvodnění prostoru před hřištěm - projekt Dobrovského-prostor před kolombariem - zadláždění před vstupem a dořešení konečných úprav přilehlé plochy

2006

1 1

23 2007 2005

2

oprava chodníku a betonového zábradlí na mostě u Sv.Kateřiny Květnov- zhotovení nového odvodňovacího příkopu při místní komunikaci p.č. 469-KN, zhotovení 3 ks propustků

1

Nábřeží kolem čp.1 - projekt

2005

2

Za Hrnčírnou čp. 3684= p. Jančík - vybudovat komunikaci

2006

2

Větrná, Nad Skalkou - penetrace

2006

2

Wolkerova - penetrace nebo živičný koberec

2006

2

Šmolovy - silnice na Dolík - penetrace

2006

- 29 -

6

zadláždit zbývající chodníkvyplavování povrchu

2005

19 řešit projektem

2005 2007

20

2

z Nov. Dvoru na Baštínov - penetrace

2006

1

Oprava hřbitivnízdi a hlavní brány

2006

9

2

Vybudovat nový chodník podél ul. Ledečská od posledního domu do Perknova Na Spálenou Stráň

1

Žižkova za novým kruh. Objezdem směr P.Dvořáci - nový chodník

2005

2006

10

3

Vybudování chodníku v Jilemníku

2006

2007

3

Uprava chodníku v Březince

3

Komunikace k lokalitě U Žaboru

2006 2006

2007

Březinka - rekonstrukce vzdušného vedení = výměna vodičů

2006

2006

1

U SV. Jána směrem do ul. U Šlapánky - nové osvětlovací body

2006

2006

1

U Sv. Jána směrem Prima přepojení VO na rozvaděč TS

2006

1

Herlify - nový rozvaděč a rekonstrukce vzdušného vedení

2006

1

Ovčín - odvodnění povrch. Vod z polí pod Jihlavskou ul.

2006

2006

26

1

Herlify - odvodnění povrch. Vod z polí nad silnicí do Bartošova

2006

2006

25

1

Mírovka - odvodnění /zatrubnění/ - cesta nad tratí

2

Rozkošská u Bíleho domu,zřídit vpusť,penetrace vozovky a točny

2

Termesivy úprava cesty(úvozu) k regulačním stanicím

2006

2

Herlifi rozšíření cesty k p. Adamcovi

2005

2

Štáflova úprava vozovky - odvodnění od kř. B. němcové pod vjezd k Zv. Školy.

2006

2

U Sv. Trojice- zpevnění kraje vozovky opěrnou zdí

2006

2

Předělání propustku v parku- pod lokalitou Nad žlabem na ocelovou lávku s poloroštem

2006

1

Most přes Sázavu – rekonstrukce, včetně směrem k Ostrovu

2

Altán - kamera na sledování, osvětlení parku okolo altánu

1

Čekárny – výměna za nové – 2X Rozkošská,ul., Žižkov II, Výšina Výstavba nových čekáren, kde je pro ně prostor a nastupuje více lidí- Dolní Pekárny směr centrum,Penny marker směr centrum,Futaba/po vyřešení/, Nový hřbitov Hřiště a pískoviště – vybudovat a vybavit mobiliářem alespoň jedno hřiště ve čtvrtích - Žižkov mezi Matézou a MŠ, Výšina 3224-28

3

Úprava komunikace u č.p. 3085-6 v Perknově - obrubníky

1

2 1 2 2 3 2

2007

11 2006

Provést zrušení, nebo rekonstrukci bývalé fontány na Smetanově nám. Rekonstrukce kašny na Havlíčkově nám. – propouští vodu, vyřešit odtok vody při vypouštění, zabudovat čističkuk uzavřeného okruhu vody,opískování stěn Při rekonstrukci kašny vybudovat pitítko u kašny, případně i jinde rekonstrukce lávkyu SV.Jána přes Sázavu

- 30 -

2006

2006

12

2006 13

1

Rekonstrukce střechy krytého bazénu

1

Futaba - autobusové nádraží

2

Výstavba tobogánu a perličkové lázně KPB

3

Výstavba tobogánu - koupaliště

2

Solární ohřev vody koupaliště

1

Rozšíření chodníků a rekonstrukce VO v ul. V Rámech a Trčkova

2007

projekt zpracován TS projekt zpracován TS

2007

Poznámka: v poznámce seřazeny akce pod 1 do pořadí důležitosti

V Havl. Brodě 31.8.2006

- 31 -

4A

Rozpis nákladů a výnosů městských a příměstských lesů a ostatní doplňkové činnosti na rok 2007 Technické služby Havlíčkův Brod TJ Ostatní doplňková činnost

400 000,00

Výnosy

Ost.doplň.čin. celkem

Náklady 8 678 960,00 -9 872 000,00

400 000,00

-1 193 040,00

270,70

2 647 347,92

Těžební činnost

13 950,00

3 885 873,20

Celkem náklady

14 220,70

6 533 221,12

4 500,00

-6 540 975,00

Lesy celkem

18 720,70

-7 753,88

DČ c e l k e m

418 720,70

-1 200 793,88

Pěstební činnost

Výnosy


- 32 -


Rozpis nákladů a výnosů měst. a příměst. lesů na rok 2007 NS:

99411

TJ:

ha

Název: Náklady

Výnosy

Nákladyvýnosy

1

2

3

ha

99414

99415

99421

99422

99423

99431

km

hod

ha

ha

ha

hod

ha

ha


5

6

7

8

0,00

93 237,62

5,00

466 188,11

0,00

0,00

466 188,11

6 241,97 122 814,27

9,00

1 105 328,39

0,00

0,00

1 105 328,39

Oplocenky 69 099,06

0,00

69 099,06

1,70

117 468,40

0,00

0,00

117 468,40

Meliorace les.porostů 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hnojení les.porostů 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 937,45

15,00

179 061,72

0,00

0,00

179 061,72

0,00

390,91

180,00

70 364,52

0,00

0,00

70 364,52

0,00

13 358,78

10,00

133 587,78

0,00

0,00

133 587,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrana ml.les.porostů proti zvěři 0,00 0,00 Ochrana ml.les.porostů ostatní 11 937,45 0,00 Ochrana lesa ostatní 390,91 Prořezávky 13 358,78

99432

Další požadavky

Klest 129 056,24

99413

sl.3xsl.4

Inflace 0 % x sl.5

Obnova lesa 93 237,62

99412

Předpoklá daný počet TJ 4

Vyvětvování les.porostů 0,00

- 33 -


- 34 -


Rozpis nákladů a výnosů měst. a příměst. lesů na rok 2007 NS:

99441

99442

99443

99451

99461

99462

99463

99464

99465

99466

TJ:

hod

hod

hod

plm

plm

plm

plm

plm

plm

plm

Název: Náklady

Výnosy

Nákladyvýnosy

1

2

3

Ostatní pěstební práce 11 506,98

m2

sl.3xsl.4 5

Inflace 0 % x Další sl.5 požadavky 6

7

Finanční příspěvek 8

11 506,98

50,00

575 349,00

0,00

0,00

575 349,00

Opatření proti přemnožení hmyz.škůdců 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sběr semen 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224,50

0,00

224,50

4500,00

1 010 250,00

0,00

0,00

1 010 250,00

Přibližování dřeva traktorem 196,03 0,00

196,03

4100,00

803 723,00

0,00

0,00

803 723,00

0,00

1 796,19

350,00

628 667,20

0,00

0,00

628 667,20

Přibližování dřeva v samovýrobě 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Manipulace dříví na odvozní místo 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334,34

3000,00

1 003 011,00

0,00

0,00

1 003 011,00

4500,00 -6 540 975,00

0,00

0,00

-6 540 975,00

2000,00

0,00

0,00

440 222,00

Těžba dřeva

Přibližování dřeva koněm 1 796,19

Odvoz dříví cizími prostředky 334,34 0,00 Prodej dřeva 0,00

99471

0,00

Předpoklá daný počet TJ 4

1 453,55

-1 453,55

Opravy a udržování les.cest a svážnic 220,11 0,00 220,11

- 35 -

440 222,00



Rozpis nákladů a výnosů doplňkové činnosti na rok 2007 NS:

99400

TJ:

Název: Náklady

Výnosy

Nákladyvýnosy

1

2

3

Doplňková činnost k hlavní činnosti 21,70 24,68

Předpoklád aný počet TJ 4

sl.3xsl.4

Inflace 0 % x sl.5

Další požadavky


5

6

7

8

-2,98 400 000,00 -1 193 040,00

a) odečteny výnosy (24,68x400000) 9,872.000,- výnosy jsou vykázány samostatně

- 36 -

0,00

9 872 000,00

8 678 960,00


a)

NÁVRH PŘÍSPĚVKU NA ROK 2007

Recommend Documents