Město Šumperk - rozpočet na rok 2007 PŘÍJMY 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti - daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti - daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby - daň z příjmů právnických osob - DPH - daň z nemovitostí - daň z příjmu právnických osob za obce správní poplatky: - za výherní hrací přístroje (VHP) - za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu - za ověřování - za agendu matriky - poplatky za změnu pobytu - za agendu cestovních dokladů - za agendu občanských průkazů - za agendu výstavby - za živnostenské listy - za agendu životního prostředí - za správní poplatky dopravy místní poplatky: - za komunální odpad - za psy - ze vstupného - za vjezd motorových vozidel - z užívání veřejného prostranství - za výherní hrací automaty - část výtěžku z VHP 2) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV Matrika úkony u svateb Služby za komunální odpad Příjmy z cestovního ruchu Úhrada nákladů na spisovnu od obcí Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s. Úroky b.j. Prievidzská 3) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy Transfery na školství Dávky sociální péče - hmotná nouze Dávky sociální péče - příspěvek na péči MPSV sociálně-právní ochrana dětí Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Od obcí na dojíždějící žáky
Rozpočet tis. Kč 268 511 235 600 53 600 16 000 3 000 61 000 92 500 9 500 0 13 379 5 000 -2 500 380 100 50 1 300 80 850 1 300 319 6 500 19 532 13 512 700 120 150 50 3 000 2 000 7 170 600 750 2 000 120 20 150 60 40 1 800 200 279 15 850 286 199 345 47 664 3 800 81 240 59 778 4 399 1 999
Od obcí - veřejnoprávní smlouvy- přestupky, návykové látky 4) Přebytek z minulých let PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Převod z hospodářské činnosti Dotace SFŽP - kanalizace Temenice Úvěr komunitní plánování Investiční úvěr KB a.s. Investiční příjmy celkem PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků zaměstnanci: platy odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Spisovna úřadu zastupitelské orgány: odměny odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Oddělení informatiky 2) Oddělení bezpečnostní rady - krizové řízení - požární ochrana - JSDH města 3) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní náklady ŠMR a.s. středisko 08 ŠMR a.s. zálohy na energie 4) městská policie Mzdové výdaje Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) Provozní výdaje Program prevence kriminality 5) odbor životního prostředí Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Oddělení odpadů Oddělení ovzduší Dotace enviromenátlní výchova 6) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) 7) odbor sociálních věcí Dávky sociální péče - hmotná nouze Dávky sociální péče - příspěvek na péči Ostatní sociální péče a pomoc: - Pontis o.p.s. - Svazek obcí Luže - Charita - Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - terapeutická skupina a tábor - komunitní plánování
465 26 557 501 583 15 466 1 915 841 20 374 38 596 540 179 Rozpočet tis. Kč 87 985 1 500 76 597 55 348 20 034 936 279 4 028 2 709 949 370 5 860 967 519 448 30 962 24 213 820 2 845 3 084 12 700 7 700 2 700 2 000 300 21 447 710 668 19 100 924 45 6 275 6 200 75 147 742 81 240 59 778 6 724 3 663 1 000 300 100 120 941
- sociální hospitalizace - podpora terénní sociální práce - systém včasné intervence 8) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: - Schola Viva o.p.s. - Pomněnka o.p.s. - MŠ Sluníčko p.o. - MŠ Veselá školka p.o. - MŠ Pohádka p.o. - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - ZŠ 8.května p.o. - ZŠ Sluneční p.o. - ZŠ Vrchlického p.o. - ZŠ Šumavská p.o. Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s. Zájmová činnost: - DDM U radnice p.o. - Vila Doris a PC Kultura: - Kino Oko p.o. - Městská knihovna p.o. - Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Granty a dotace - Provoz tělovýchovných zařízení - Regionální a městské informační centrum - Nadační fond VŠB Ostrava - Vlastivědné muzeum v Šumperku - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky - Hokej Šumperk s.r.o. Kulturní akce města Cestovní ruch Cestovní ruch - smluvní odměna Obchod a služby ŠMR a.s. středisko 08 - školství 9) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: - Divadlo Šumperk s.r.o. - Provoz zimního stadionu - Šumperské sportovní areály s.r.o. Nákup služeb: - Úhrada za výkon PMŠ a. .s. - Úklidové práce PMŠ a.s. - Výtěžek z VHP určen na stadion - Dům kultury s.r.o. Úroky a ostatní finanční výdaje Služby peněžních ústavů Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Členství města Vypořádání roku 2006 10) Odbor výstavby Odstranění staveb Státní památková péče - znalecké posudky
300 50 250 49 447 27 305 670 258 3 037 2 617 2 107 3 681 3 978 4 171 2 978 3 808 376 376 1 250 950 300 8 429 1 130 5 300 1 999 7 230 3 700 550 280 350 50 100 200 2 000 2 622 1 105 300 560 270 93 786 16 797 11 200 2 500 3 097 59 507 54 570 200 2 000 2 737 5 130 300 364 364 11 688 350 200 50
242 180 416 428 295 462 114 165 208 402 408 440 441 442 443 461 445 438 446 449 333 316 453 169 431 59 460 155 172
Stavebně historické průzkumy památek VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM 11) Odbor majetkoprávní 12) Investiční příspěvky Odbor dopravy CONNEX Morava a.s. nízkopodlažní autobus Odbor ŠKV TJ Šumperk futsalové hřiště Odbor FAP Investiční úvěr VHZ Šumperk, a.s. 13) Odbor RÚI Kanalizace Temenice Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená Kanalizace ul. Sokolská, Západní IS Blanická Fotbalové hřiště Modernizace škvárového hřiště IS Horní Temenice pro RD ul. Hrabenovská Regenerace panel. sídliště II. etapa Rekonstrukce radnice Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště Víceúčelový objekt Tyršův stadion Rekonstrukce komunikace U Sanatoria Rekonstrukce komunikace Denisova Rekonstrukce komunikace Riegrova Rekonstrukce komunikace Reissova, Pod Vyhl. Rekonstrukce komunikace G. Krátkého I. a II. etapa Opěrná zeď a oprava schodů ul. Hanácká Prodloužení ul. Mazalovy do dvorních traktů Kynologická základna Policie ČR Temenice komunikace Zel. Strom - Hrabenovská, Bohdíkovská I. etapa 3.ZŠ ul. 8.května (projektová dokumentace) MŠ Gen. Krátkého střecha Rek. části komun. Blanická, Linhartova, Štechova Projekty Pavlinin dvůr Knihovna Oranžové hřiště Rekonstrukce komunikace J. z Poděbrad, Tatranská Územní plán města Územně analytické podklady Územní plány obcí Oplocení DPS Markéta
VÝDAJE CELKEM
100 451 661 7 098 13 400 1 000 1 000 400 400 12 000 12 000 52 369 3 600 75 95 211 250 3 610 197 1 600 11 700 6 460 6 010 211 120 49 60 2 010 750 50 2 410 5 100 300 398 100 1 000 3 500 43 30 2100 100 100 50 80 524 528
Hospodářská činnost Výnosy Prodej majetku města Pronájem majetku města Splátkování bytů Příjem z pronájmu majetku města od PMŠ (lesy) Příjem z pronájmu od DK s.r.o. ŠMR a. s. příjem z nájmů a tržeb ŠMR a. s. příjem z nájmu nemocnice Příjem z pronájmu kina Oko p.o. celkem Náklady Prodej a pronájem majetku města PMŠ a. s. odměna za správu majetku ŠMR a.s. odměna za správu majetku ŠMR a.s. náklady na správu majetku města ŠMR a.s. oprava Vila Doris ŠMR a.s. náklady na správu pohledávek, mandátní smlouvy
Rozpočet tis. Kč 6 298 1 960 660 8 500 550 34 616 960 217 53 761 1 097 1 250 6 112 28 664 800 372
celkem
38 295
Výnos z HČ
15 466
