ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2007 PŘÍJMY: v tisících
1.
2.
DAŇOVÉ DP FO ze závislé činnosti DP FO ze SVČ DO FO vybraná srážkou DP PO DP PO placená obcí DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř.prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek z provozu výherních automatů Správní poplatky Daň z nemovitostí CELKEM
NEDAŇOVÉ Příjmy knihovna Příjmy kultura Hřbitovní poplatky Příjmy pečovatelské služby Nájem pozemků Nájem ostatních nemovitostí Úroky ČS,a.s. Příspěvek na dopr.obslužnost - Palouky Věcné břemeno - Telecom, Doma, a.s. Nahodilý příjem: Letiště - veř.zeleň Letiště - obnova katastr.m. CELKEM
7 700 4 300 510 9 400 375 15 200 2 776 200 170 35 500 1 300 2 500 44 966
30 300 26 120 220 695 350 500 100 850 200 3 391
strana 2
3.
4.
KAPITÁLOVÉ Prodej domu čp. 495 Prodej domu čp. 378 Prodej domu čp. 126 Prodej pozemku u paneláku čp.1156-58 CELKEM
DOTACE Na výkon státní správy Na školství Na sociální dávky Na pečovatelskou službu Za přijaté školné CELKEM
5 803 1 500 1 000 992 9 295
4 979,1 828,9 5 050 267 273 11 398,0
PŘÍJMY CELKEM: 1. 2. 3. 4.
Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace Součet Přebytek hospodaření za rok 2006 K použití na výdaje
44 966 3 391 9 295 11 398 69 050 15 000 84 050 xxxxxxxxxxx
strana 3
VÝDAJE: KOMUNIKACE splátky úvěru úroky z úvěru opravy komunikací dle dle rozpisu rozpisu Celkem
4 600 800 3590 8 990
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST příspěvek opravy semaforů požadavky dle Policie ČR - semafor HN CELKEM
1 100 75 46 1 221
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výměna šoupat vodoměry zaměření CELKEM
KANALIZACE ĆOV splátky úvěru na ČOV úroky z úvěru na ČOV splátka půjčky ze SFŽP na ČOV úroky z půjčky ze SFŽP na ČOV poplatek za vypouštění odp.vod z ČOV PD Družstevní ul. PD Sportovců PD odd.kanalizace Nouzov PD pro kan.řad Ke stromečkům Odkanalizování Nouzov - Podskalí zaměření kanalizace vlastní generel odstranění balastních vod CELKEM
ČOV II. etapa
200 100 100 400
600 150 840 100 55 200 200 224 60 2930 800 1070 1000 8229
12157,5
strana 4
MATEŘSKÁ ŠKOLKA příspěvek na provoz
2 000
Základní škola příspěvek na provoz
3500
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PIONÝRŮ 79 příspěvek na provoz nový nábytek 100 + opr.kuchyně 100 + lino odstranění vlhkosti, výměna oken CELKEM
300 280 430 1010
KNIHOVNA mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, časopisy drobný dlouhodobý majetek materiál elektrická energie telefony vyúčtování služeb TS opravy a údržba - malování příspěvek do sociálního fondu CELKEM
370 96,2 33,3 40 15 8 10 8 60 16 7,5 664
KULTURA Hostivický měsíčník, koncerty,výstavy, vítání
490
OCHRANA A PÉČE O KULT.DĚDICTVÍ oprava malby zámku
60
SPORTOVNÍ ZAŘ.V MAJETKU OBCE
50
strana 5 Dům dětí provozní výdaje vnitřní úpravy CELKEM VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ běžná údržba posílení - 7 přechodů pro chodce vybudování nových osvětlovacích lamp CELKEM HŘBITOV 1/2 nákladů na Jeneč.hřbitov vývěsní skříňka - Jeneč.hřbitov oprava zdi - Hostivický hřbitov CELKEM
10 250 260
1700 500 300 2500
28 5 50 83
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
0
TECHNICKÉ SLUŽBY příspěvek na provoz
2850
SKLÁDKY odvoz komunálního odpadu likvidace černé skládky - Litovice CELKEM
3330 190 3520
PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘ.ZELEŃ
SOCIÁLNÍ DÁVKY účelové prostředky ze stát.rozpočtu z rozpočtu města CELKEM
500
5050 50 5100
strana 6
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění drobný dlouhodobý majetek materiál pohonné hmoty telefony vyúčtování služeb TS opravy a údržba příspěvek do sociálního fondu CELKEM
310 80,6 27,9 10 30 25 15 45 5 6,5 555
HASIČI drobný dlouhodobý majetek materiál + nevyčerp.účel.dotace (7tis) voda plyn elektřina pohonné hmoty telefony , internet školení ostatní služby - techn.prohlídky opravy a údržba výměna vodní nádrže na autě CELKEM
20 15 1,5 32 20 20 30 5 6 15 300 464,5
ZASTUPITELÉ odměny členů zastupitelstva sociální pojištění zdravotní pojištění příspěvek do sociálního fondu CELKEM
1300 273 95 21 1689
1050
PŘÍSPĚVKY Psí útulek Svaz postižených civiliz.chorobami Junák
51 34 45
strana 7 Domov důchodců Pionýr ČSOP ZO Hostivice Český svaz žen Fond Aloise Saifrta TJ Sokol TJ Sokol - tenisový oddíl TJ Sokol - fotbalový klub Český svaz chovatelů Nohejbalový oddíl Centrum drogové prevence Den dětí Mikroregion CELKEM
ÚŘAD mzdy zaměstnanců ostatní osobní výdaje - dohody sociální pojištění zdravotní pojištění povinné úrazové pojištění knihy, noviny, časopisy drobný dlouhodobý majetek materiál voda elektřina pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací a internet služby peněžních ústavů a pojišťoven právní a poradenské služba pouze paušál školení a vzdělávání počítačové služby ostatní služby opravy a údržba programové vybavení cestovné pohoštění - Reprefond příspěvek na úpravu zevnějšku příspěvek - Regionální agentura příspěvek do sociálního fondu nástavba a zateplení MŠ vratka - 10% sleva za prodané domy v r. 06 CELKEM
10 45 15 10 20 30 30 30 30 30 40 40 5 465
8708 50 2277 788 50 40 500 400 15 470 45 500 372 310 475 70 10 670 600 100 35 15 80 10 175 8835,3 520 26120,3
strana 8 Nový úvazek pro SÚ referent stavebního odboru od 1.7.07 sociální pojištění zdravotní pojištění CELKEM
DANĚ ZA MĚSTO daň z příjmu daň z převodu za čp.449,450,495,378,126 CELKEM
145 37,7 13 195,7
375 600 975
REKAPITULACE VÝDAJŮ: KOMUNIKACE DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KANALIZACE A ČOV ČOV II. ETAPA MATEŘSKÁ ŠKOLA Základní škola Pionýrů ZÁKLADNÍ ŠKOLA PIONÝRŮ KNIHOVNA KULTURA OCHRANA A PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE DŮM DĚTÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HŘBITOV TECHNICKÉ SLUŽBA SKLÁDKY PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘ.ZELEŃ SOCIÁLNÍ DÁVKY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HASIČI ZASTUPITELÉ PŘÍSPĚVKY ÚŘAD NOVÝ ÚVAZEK PRO SÚ DANĚ A POPLATKY CELKEM
8990 1221 400 8229 12157,5 2000 3500 1010 664 490 60 50 260 2500 83 2850 3485 500 5100 555 465,5 1689 500 26120,3 195,7 975 84050
