MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 00275468
PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007
v tis. Kč Návrh R 2007
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace PŘÍJMY C E L K E M 5. Běžné výdaje 6. Kapitálové výdaje VÝDAJE C E L K E M 1. 2. 3. 4.
49 505,00 8 179,54 104,00 9 547,34 67 335,88 59 641,89 12 764,00 72 405,89
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
-5 070,01
Financování (zůstatek finančních prostředků z roku 2006) Financování (úvěr cyklostezka Petrovice, hypoteční úvěr 20 b.j.) FINANCOVÁNÍ C E L K E M
6 270,32 -1 200,31 5 070,01
8115 8124
Rozpočet 1.9.2010
MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 00275468
1.
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Návrh R 2007
1111
8 750,00 700,00 2 000,00 500,00 10 700,00 1 000,00 18 200,00 2 700,00 44 550,00
1337 1341 1343 1347 1361
3 100,00 155,00 200,00 600,00 900,00 4 955,00
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (podle počtu zaměstnanců) 1112 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (daňové přiznání) 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 1121 Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi 1122 Daň z příjmu právnických osob placená obcí 1211 Daň z přidané hodnoty 1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy od FÚ celkem Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozované výherní hrací přístroje Správní poplatky Daňové příjmy ostatní celkem
DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 2. 1012 1032 1036 3111 3399 3419 3429 3511 3511 3612 3613 3639 3722 3725 4341 5311 6171
2460 6310 6310
49 505,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Návrh R 2007
Zahrádky - pronájem Lesní hospodářství Lesní hodpodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) MŠ Rašovice - nájemné Ostatní záležitosti kultury (prodej knih) JURÁŠKA - startovné Koupaliště - pronájem + chatky Poliklinika - nájemné Eurotel - nájemné Bytové hospodářství - nájemné MBP - ostatní nájmy a služby (20 b.j.) Nebytové hospodářství (garáže,Ratolest,Špryňar, Filipová) Komunální služby (SM, pronájmy pozemků, plakátovné,…) Sběr a svoz komunálního odpadu - právnické osoby Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKOKOM) Sociální pomoc - nájemné ubytovna Městská policie Činnost místní správy Splátky půjček (zaměstnanci, občané) Příjmy z úroků, ostatní příjmy Vratka z depozitního účtu
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 3. 311.
8 179,54
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Návrh R 2007
Pozemky - prodej
104,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M
1.9.2010
40,00 700,00 38,00 5,00 5,00 10,00 65,00 735,00 75,00 3 850,00 15,00 350,00 250,00 650,00 550,00 340,00 50,00 70,00 98,65 130,00 152,89
104,00
2
Rozpočet
MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 00275468
4. 4112 4116 4121 4132
PŘIJATÉ DOTACE
Návrh R 2007
Dotace SR - příspěvek na výkon státní správy - příspěvek na školství - dotace na sociální dávky MMR - dotace na úhradu úroků k hypotečnímu úvěru Neinvestiční přijaté dotace od obcí Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.)
PŘIJATÉ DOTACE C E L K E M
1.9.2010
3 628,88 1 014,02 4 279,82 63,29 101,33 460,00
9 547,34
3
Rozpočet
MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 00275468
5.
BĚŽNÉ VÝDAJE
3111
Návrh R 2007
Mateřská škola "Město" - příspěvek zřizovatele + SR - osvětlení tříd - okna, dveře Mateřská škola "Dub" - příspěvek zřizovatele + SR - zpevněné plochy okolo budovy (oprava) Základní škola - příspěvek zřizovatele + SR - příspěvek na opravy a údržbu objektu - rekonstrukce vnitřního vodovodního řádu (spoluúčast dotace) Základní umělecká škola - nákup saxofonu - opravy Dům dětí a mládeže "Sluníčko" - příspěvek zřizovatele - oprava schodů u hlavního vstupu + střecha Městská knihovna - příspěvek zřizovatele - stojany na kola + zakrytí vchodu - rekontrukce topení + ventily Kulturní centrum - příspěvek zřizovatele - opravy, údržba Geriatrické centrum - příspěvek zřizovatele
3111 3113
3231 3421 3314
3319 4357
- oprava střechy, okna ve společenské místnosti, balkónů, terasy, dřevěný venkovní obklad budovy
3639 3612
Služby města - příspěvek zřizovatele Městský bytový podnik - příspěvek x nájemné - příspěvek zřizovatele (oprava bytového domu č.p. 784 - 786) 4359 Klub důchodců "Město" - vrata, plot, zpevněné ploty 4359 Klub důchodců "Dub" 5311 Městská policie - oprava a údržba objektu (střecha, fasáda, schody) 5512 Hasiči - oprava a údržba objektu (malování, PVC) Příspěvkové organizace + ostatní příspěvky c e l k e m 2221 3330 3419
3419 3419 3419 3429 3429 4357 3599 3613 3636 3636 3636 4357 4357 4359 4329 4329 Ostatní
DSO ROH Deštné - cyklobusy Příspěvek na opravu kostela Sportovní klub Týniště n.O.- příspěvek města na provoz - příspěvek města na Týnišťskou "10", střelecký oddíl - příspěvek města na opravu šaten (fotbalové hřiště) SOKOL Týniště nad Orlicí Sportovní klub Petrovice SOKOL Křivice MC Ratolest Týniště nad Orlicí Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" Oblastní charita Červený Kostelec (Hospic Anežky České) ČSČK Týniště nad Orlicí Murphys cz, spol. s r.o. Týniště nad Orlicí Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá - udržovací poplatek Euroregion Glacenzis Svazek obcí Poorlicko Svaz měst a obcí Daneta Hradec Králové Svaz tělesně postižených Týniště nad Orlicí Orin Rychnov nad Kněžnou (3 děti) Interpo Hradec Králové (2 děti) příspěvky c e l k e m
1.9.2010
4
900,00 60,00 50,00 525,00 80,00 2 896,65 300,00 500,00 65,00 20,00 300,00 40,00 1 706,00 30,00 50,00 1 550,00 25,00 4 000,00 700,00 6 000,00 3 850,00 1 200,00 95,00 50,00 65,00 1 400,00 45,00 620,00 50,00 27 172,65 8,00 200,00 1 850,00 8,00 230,00 35,00 40,00 30,00 15,00 9,00 5,00 5,00 129,83 4,00 18,37 80,00 17,00 5,00 5,00 30,00 10,00 2 734,20 Rozpočet
MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 00275468
1014 103. 1036 2212 2219 2219 2221 2229 2310 2321 2333 3111 3399 3419 3421 3429 3511 3612 3613 3613 3631 3631 3632 3632 3632 3639 3721 3722 3722 3722 3723 3725 3742 3745 3745 3745
5410 4341 4345 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310
5343 6320 6399
Ostatní
Útulek pro psy Lesní hospodářství (1031,1032,1036) Lesní družstvo Vysoké Chvojno Silnice - údržba (nákup materiálu) Parkoviště Chodníky (oprava) Provoz veřejné silniční dopravy (MHD) Dopravní značení Pitná voda - Rašovice Kanalizace dešťová voda (čištění, oprava) Úprava drobných vodních toků - Albionek Rašovice (bývalá MŠ) - provoz budovy Sbor pro občanské záležitosti Tělovýchovná činnost - JURÁŠKA Dětská hřiště (Týniště nad Orlicí) Sportovní plocha Petrovice Poliklinika - oprava a údržba objektu Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Mateřské centrum "Ratolest" Veřejné osvětlení - elektrická energie Hřbitov Křivice - vodné Smuteční obřadní sín Týniště n.O. - oprava střechy - oprava schodů před hlavním vstupem Komunální služby (posudky, DZPN, geodetic.práce) Nebezpečný odpad Svoz a uložení tuhého komunálního odpoadu Rekultivace skládek Doplnění měst. mobiliáře vč. nádob na tříděný odpad Sběr a svoz ostatních odpadů (pneu) Nakládání s tříděným odpadem (nájem nádob, štěpkování, letáky) Biocentrum Veřejná zeleň - rekonstrukce parčíku u památného dubu - ošetřování a udržování zeleně - údržba naučné stezky Sociální dávky ze SR Sociální pomoc v nouzi - ubytovna Komunitní plánování Místní zastupitelstvo Činnost místní správy - vybudování archivu - pronájem č.p. 91 - mezinárodní spolupráce Údržba objektů ve správě města - periodické revize - ochranné nátěry krovů Služby peněžních ústavů Úhrada úroků (hypoteční úvěr 20 b.j.) Pojištění majetku Daň z příjmu PO za obec Finanční rezerva GRANTY-DOTACE: MK, MC, DDM Týniště nad Orlicí Rozpočtová rezerva výdaje c e l k e m
BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M 1.9.2010
30,00 550,00 40,00 535,00 135,00 500,00 400,00 100,00 20,00 10,00 30,00 100,00 80,00 20,00 350,00 50,00 150,00 30,00 90,00 30,00 500,00 600,00 1,00 190,00 10,00 65,00 200,00 3 150,00 50,00 130,00 25,00 1 150,00 50,00 300,00 321,68 30,00 4 279,82 500,00 20,00 1 496,25 10 500,00 150,00 133,00 60,00 225,00 70,00 15,00 300,00 63,29 300,00 1 000,00 100,00 500,00 29 735,04
59 641,89 5
Rozpočet
MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 00275468
6. 2219 224. 3111 3419 3421 3612 3633 3634 5512 6171
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Návrh R 2007
Výkup pozemků Projekt přednádražního prostoru k územnímu řízení Mateřská škola "Město" - projekt rekonstrukce sociálního zařízení - vzduchotechnika kuchyň Sportovní klub Týniště n.O. - investiční příspěvek města - rekonstrukce atletické dráhy (spoluúčast na grantu) Skatepark - prvky Podboří - geometrické zaměření - projektová dokumentace + inženýrská činnost Plynofikace Petrovice Lokální zásobování teplem: dálkové topení sídliště "Střed" SM - samochodný sekací stroj na trávu Hasiči - generální oprava zásahového vozidla CAS 32 T 148 Místní správa - server - digitální technická mapa města Týniště n.O. - program GRANIS6 - projektová dokumentace územní plán - digitalizace územního plánu I. etapa
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M
1.9.2010
136,00 150,00 150,00 150,00 300,00 3 000,00 180,00 120,00 590,00 125,00 5 473,00 350,00 1 300,00 170,00 240,00 60,00 200,00 70,00
12 764,00
6
Rozpočet
