Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007
Financování Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124
Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček Změna stavu krátkodobých účtů Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček Financování celkem Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů
schválený rozpočet
16573 0 -3600 12973 95533 108506 -12973
Příjmy celkem
schválený rozpočet 46390 24408 1750 22985 95533
Výdaje celkem
schválený rozpočet 93491 15015 108506
Rekapitulace příjmů Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Dotace celkem
Rekapitulace výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje
OdPa Pol
Třída 1 - daňové příjmy
1111 Dan z prijmu fyzickych osob ze zav.cin. a fun.poz. 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1113 Dan z prijmu fyzickych osob z kapit. vynosu 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1311 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
OdPa Pol ****
Třída 2 -Nedaňové příjmy
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatel 2141
***
2143
Vnitřní obchod, služby a turismus Cestovní ruch -* návratná fin.výpomoc
3113
****
Základní školy-odpis tepelná čerpadla
* 3313
****
Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.
* 3314
****
Činnosti knihovnické
*3326
****
Obnova hodnot nár.hist.povědomí-návratná fin. výpomoc
* 3349
****
Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.
****
Bytové hospodářství
3421 * 3612
Využití volného času - návratná fin.výpomoc
3613 2132 Nebytové hospodářství * 3632
****
Pohřebnictví
* 3639
****
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
* 3722
****
Sběr a svoz komunálních odpadů
* 5311
****
Bezpečnost a veřejný pořádek
* 6171
****
Činnost místní správy
* 6310
****
Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci
*6399 2329 Ostatní finanční operace- vrácená platba Nedaňové příjmy celkem
OdPa Pol
Třída 3 - Kapitálové Příjmy
3639
3111 Příjmy z prodeje pozemků
3639
3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy celkem
OdPa Pol
Třída 4 - Dotace
4112 Neinv.dot ze SR - dávky soc.péče 4112 Neinv.dot ze SR - výkon stítní správy,dotace na žáka 4121 Nein.dotace od obcí Dotace celkem
schválený rozpočet 10000 1700 600 11500 0 18500 140 100 15 5 900 350 1000 1580 46390
schválený rozpočet 920 30 200 525 360 40 360 65 462 14000 2000 80 500 2800 520 100 500 946 24408
schválený rozpočet 1000 750 1750
schválený rozpočet 15835 5550 1600 22985
OdPa Pol
Třída 5 - Běžné výdaje
* 1014
****
Ozdravování hosp.zvířat, pol. a spec.plodin
* 2140
****
Vnitřní obchod, služby a turismus
*2140
****
IC
* 2212
****
Silnice
* 2221
****
Provoz veřejné silniční dopravy
*2321
****
odvádění a čištění odp.vod ( kanalizace Vranov z roku 2006)
*2341
****
vodní díla v krajině
* 2542
****
Meteorologie
*3113
****
Neinvestiční náklady hrazené obcím Kanalizace ZŠ ZŠ Mírová - příspěvek město ZŠ Ralsko - příspěvek město
* 3114
****
Speciální základní školy - příspěvek město
* 3231
****
Základní umělecké školy-příspěvek město
* 3313
****
Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.
* 3314
****
Činnosti knihovnické
*3319
****
Ostatní záležitosti kultury
3319
5622 Návratná fin. Výp. - OS - tisk knihy
*3341
****
Rozhlas a televize
* 3349
****
Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.
* 3399
****
Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n.
*4349
****
Prevence kriminality
* 3421
****
Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek město
* 3429
****
Zájmová činnost a rekreace j.n.
* 3612
****
Bytové hospodářství
*3613
***
Nebytové hospodářství
* 3631
****
Veřejné osvětlení
* 3632
****
Pohřebnictví
*3635
****
Územní plánování
* 3639
****
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639
Nákup vybavení pro gymnázium Mimoň
* 3722
****
*3744
****
Sběr a svoz komunálních odpadů Protierozní opatření
* 3745
****
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
* 4179
****
Davky socialni pomoci j.n.
* 4222
****
Veřejně prospěšné práce
* 4314
****
Pečovatelská služba
*4316
****
Domov důchodců
4342
****
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi
*4345
****
Centra sociální pomoci
* 5311
****
Bezpečnost a veřejný pořádek
* 5512
****
Pozarni ochrana - dobrovolna cast
* 6112
****
Zastupitelstva obcí
6171
****
Činnost místní správy
* 6310
****
Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci
6402
****
Finanční vypořádání minulých let Běžné výdaje celkem
schválený rozpočet 120 335 483 4400 610 480 180 5 20 800 4300 3280 1270 540 1360 1545 500 150 440 120 90 100 500 630 12300 1600 2700 350 1600 3241 700 3100 1460 2600 15835 840 6 500 200 1100 3000 650 1770 16100 700 881 93491
Kapitálové 2007
OdPa ORG 2212 374 2212 810 2212 791 2212 811 2212 3113 2341 788 3113 3113 3314 3612 3612 3612 3631 3639 3639 3639 3639 3639 3744 5512 5311 6112 6171
308 742 790 781 813 809 814 762 812
805
schválený text rozpočet Zámecký most - realizace - podíl na dotaci 822 Revitalizace sídliště Pod Ralskem -parkovací plochy PD 250 Cyklostezky - PD - podíl na dotaci 336 Průchod Malá - Mírová 80 Spojka komunikace SPR - křižovatka u Jelena PD k ÚŘ 250 Sportoviště u ZŠ Mírová PD 200 Zámecký rybník+ vodní kolo - podepsaná smlouva,nebylo realizováno 200 v 2006 Vybudování 80 m kanalizace ve Vranově 350 Dostavba T2 3500 splátka tepelná čerpadla 104 Kopírka do knihovny 45 Mírová 126 3640 Rekonstrukce bytového domu Malá 140 - PD ke SŘ 350 Nákup bývalého objektu Falconu 1200 VO Křížový vrch,Hřbitovní 500 Nákup pozemků 100 Polyfunkční dům nám.1.máje - studie 100 Nádvoří MěÚ 400 Příjezdová komunikace k Plusu 608 Bytová zástavba u Mitexu - PD infrastruktury 500 Opěrná zeď - serpentiny - PD ke SŘ 50 Hasiči - vybavení, hydraulické nůžky 400 radar 600 hlasovací zařízení 80 výtah 350 Kapitálové výdaje celkem 15015
Kapitálové výdaje rok 2006 text OdPa ORG 2212 758 parkovací plochy na Letné - realizace části stavby 2212 786 komunikační napojení sběrných surovin - stavba 2212 374 Zámecký most - projekt 2212 791 Cyklostezky - Zámecký park - most u jatek - projekt 2212 795 Parčík v Lukách 2212 2341 771 Dokončení vrtu na koupališti 2341 788 Zámecký rybník - realizace části studie 2341 2321 816 Kanalizace Vranov 2341 3113 724 splátky půjček SFRB-ZŠ Ralsko 3113 308 ZŠ Ralsko - tělocvična 3113 307 Odlučovač tuků ZŠ Mírová 3113 3322 789 Rekonstrukce Špitálu - projekt 3421 DDM - inv.příspěvek na týpí 3429 778 Umělý trávník TJ Jiskra 3429 Invst.půjčené prostředky - Obč.sdruž.ZŠ Mírová 3429 3612 781 nákup ubytovny Falcon 3612 790 bytová výstavba Mírová 126 - projekt 3612 3631 792 Nové osvětlení Luční 530 stavba 3631 768 Osvětlení u Hřebčína 3631 767 Osvětlení nám. 1.máje 3631 3635 Územní plán 3639 Nákup stavby - parkoviště u Plusu 3639 Nákup nemovitosti Mírová 3639 Nákup zábradlí Pan.potok 3639 762 bytová zástavba u Mitexu - projekt ke stavb. Řízení 3639 793 demolice chaty v Heřmanicích 3639 794 demolice objektu č. 6 v kasárnách 3639 nákup pozemnku 3639 4316 oprava prádelny, žehlírny (hygiena) - Domov důchodců 6171 nákup služebního vozidla pro MěÚ 6171 výtah Mírová 120- projekt a realizace 6171 stroje přístroje zařízení výpočetní technika Kapitálové výdaje 2006 celkem
OdPa Pol 2140 2212 2212 2212 2341 2341 3113 3113 3113 3114 3313 3612 3613 3631 3632 3639 3639 3639 3639
6122 6121 6121 6121 6121 6121 6126 6351 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6130
3744 3429 5512 6171 6171
6322 6123 6123 6123
Třída 6 - Kapitálové výdaje výdaje 2005 Projektor - stabilní pracovniště cest.ruchu Zámecký most - studie Komunikační napojení sběrných surovin Komunikační spojka Okružní - Vranovská Koupaliště Zámecký rybník Inverstiční příspěvek - tepelná čerpadla Ralsko Investiční příspěvek ZŠ Mírová - robot Rekonstrukce pavilonu D Zvláštní škola - zeteplení Kino- zateplení Studie Falcon Taneční sál ZUŠ - přefakturace Veřejné osvětlení Vsypová loučka Budovy,haly,stavby Informační centrum veř.správy Bytová zástavba u Mitexu Nákup pozemků Protierozní opatření Investiční transféry ob.sdruž. - hala Letná opravy požárního auta Doplatek leasingu Fabie Nákup kopírky
Kapitálové výdaje 2005 celkem
