Rozpočet Města Nejdek na rok 2007
Zveřejnění návrhu rozpočtu od 2. 3. 2007 do 19. 03. 2007 Projednáno finančním výborem dne 13. 02. 2007 Projednáno radou města dne 16. 02. 2007 Schváleno zastupitelstvem města dne 19. 03. 2007
Rozpočet Města Nejdek na rok 2007 v tis. Kč
Text
Příjmy
Výdaje
Město Nejdek
123 812
122 765
119 768
119 737
Saldo příjmů a výdajů
(odbory a oddělení, FRB, SF)
Kancelář tajemníka
6 691
Odbor ekonomický
72 987
21 384
Odbor investic a správa majetku města - investice
1 675
9 587
Odbor investic a správa majetku města - správa majetku
12 055
34 206
Městská policie
706
7 000
Odbor vnitřních věcí
3 058
3 417
Odbor stav. úřadu a živ. prostředí
9 033
5 568
Odbor školství a soc. věcí
14 665
22 872
Odbor kultury
865
4 319
Fond rozvoje bydlení
4 167
4 167
Sociální fond
557
526
Hospodářská činnost
4 044
3 028
Lesy
4 044
3 028
Rozpočet Města Nejdek na rok 2007 - návrh
Schválený rozpočet Města Nejdek rok 2007 Řádka
Město Nejdek Hlavní činnost
Příjmy
Výdaje
123812 115044
122765 115044
Kancelář tajemníka
0
6691
platy - kancelář tajemníka
0
2455
platy odvody sociální fond ošatné
0 0 0 0
1750 623 53 29
zastupitelé
0
1686
platy odvody ošatné sociální fond
0 0 0 0
1250 390 14 32
počítačová síť - celkem
0
1000
údržba počítačové sítě investice - počítačová siť
0 0
900 100
60
výdaje na reprezentaci
0
občerstvení, služby
0
60
vzdělávání úředníků
0
285
školení, kurzy
0
285
telekomunikace, internet
0
730
telekomunikace, internet
0
730
cestovné
0
75
cestovné
0
75
audit
0
400
audit
0
400
Stránka 1 z 15
72987
21384
platy
Odbor ekonomický
0
3174
platy odvody ošatné sociální fond
0 0 0 0
2250 805 51 68
ostatní
0
285
TOS příspěvek nadačnímu fondu JON
0 0
160 125
rozpočtová rezerva
0
310
rozpočtová rezerva
0
310
57273
676
DPH sdílené daně dle zákona č. 243/2000Sb 30% z výnosu záloh na daň z příjmů FO - podn daň z nemovitosti daň z převodu nemovitostí silniční daň
0 51200 3000 3050 0 23
500 0 0 0 150 26
místní poplatky
daně
4704
0
ze psů za užívání veřejného prostranství VHP včetně výtěžku z VHP ze vstupného z ubytovací kapacity komunální odpad
185 30 740 5 44 3700
0 0 0 0 0 0
správní poplatky
628
0
správní poplatky
financování zapojení zůstatku ZBU převody z HOČ úroky ze správy aktiv splátky půjčky SFŽP(kanalizace 1. a 2.etapa) úroky z půjčky SFŽP ČSOB - splátky úvěru 12 mil.Kč splátky úroků z úvěru 12 mil.Kč KB - splátky úvěru 26 mil.Kč KB - splátky úroků z úvěru 26 mil.Kč ČSOB - splátky úroků z úvěru 15 mil. Kč
provoz
628
0
8962
13712
7579 783 600 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1300 42 4020 215 7200 574 361
1420
3227
Stránka 2 z 15
auditor, právník, daňový poradce pojistné majetek pojistné havarijní a odpovědnosti z prov. vozide úroky z vkladů povinné pojistné placené zaměstnavatelem poplatky bance, spoluúčast vypořádání dotací (SD, podp.terénní soc.práce) splátky části akontace leasingu (AYIN) nahodilé příjmy
0 545 400 100 0 0 0 347 28
620 1160 518 0 75 230 624 0 0
Stránka 3 z 15
1675
9587
platy OISM
Odbor investic a správa majetku měs
0
2654
platy odvody sociální fond ošatné
0 0 0 0
1900 673 57 24
1200
BUS nádraží.parkoviště Penny, opěrka
0
doplatek dle smlouvy o dílo
0
1200
Rooseveltova ulice
0
3453
rek. vodovodu, kanalizace opěrné zdi a chodník
0
3453
Úpravna vody Limnice ZŠ Karlovarská- rekonstrukce podlahy tě
724 951
1200 1080
12055
34206
opravy bytového a nebytového fondu
Odbor investic a správa majetku měs
0
1250
běžné opravy revize materiál čp.692 - oprava výtahu
0 0 0 0
850 120 130 150
sdružení nájemníků platby
0
300
platby
0
300
52
334
0 0 0 0 0 2 0 50
10 20 10 70 120 20 84 0
180
180
provozní náklady poplatek za zpracování SIPA pracovní nářadí ochranné pomůcky provoz odboru - energie, materiál provoz vozidel Kia, Ford, Škoda Fábia a Felicia veřejné WC - nájem, energie, provoz leasing Škoda Fábia příjmy z provozu odboru
Hřbitov Hřbitov - proúčtování podle smlouvy
180
180
11103
3200
byty a NP, služby pronájem části podniku
6398 4705
3200 0
sportovní areál karlovarská ulice
450
2197
0 450 0
240 1500 457
Pronájem
fotbalové hřiště - energie, provoz, materiál zimní stadión - správa, energie, opravy, materiá leasing - rolba
Stránka 4 z 15
Požární zbrojnice
0
opravy, revize, materiál
0
60 60
opravy a údržba komunikací
0
1700
opravy a údržba komunikací odvodnění Limnické ulice výměna dopravního značení
0 0 0
1500 100 100
50
opěrné zdi
0
opravy a údržba
0
50
městská zeleň
0
1080
údržba travnatých ploch odborné ošetření stromů
0 0
800 280
platba Fortygo s.r.o.
0
19600
SoD č. OTP 1.1/2004 - provozování TS
0
19600
200
200
zpětný odběr odpadů Ekokom, Asekol, Ekolamp, Elektrowin
mosty
200
200
0
150
opravy, revize, materiál
0
150
Oprava budov úřadu města
0
200
opravy, revize, materiál
0
200
Budovy úřadu města - služby
40
1265
Městský úřad čp.239,240 Kino čp.241 Muzeum čp.238 Knihovna čp.398 Obřadní síň Požární zbrojnice Nejdek čp.1203 Požární zbrojnice Pozorka
0 0 40 0 0 0 0
571 118 71 184 42 216 63
Stránka 5 z 15
čp.636 poliklinika
0
130
oprava el.instalace výměna rozvodů vody a ústředního vytápění
0 0
80 50
Veřejné osvětlení
0
1700
opravy a údržba elektrická energie
0 0
900 800
120
Dětské hřiště
0
opravy, prohlídky, materiál
0
120
Mobiliář
0
100
lavičky, odpadkové koše aj.
0
100
Bývalá skládka odpadu Lesík
0
60
monitoring vod, služby
0
60
Kašna
0
50
provoz, materiál, vodné
Sněžné vozidlo Kassbohrer provoz, opravy, materiál
Rozhledna Pajndl
0
50
30
80
30
80
0
40
opravy, materiál, revize
0
40
Socha sv. archanděla Michaela
0
160
výroba a usazení kopie sochy
0
160
leasing
0
0
Stránka 6 z 15
Městská policie
706
7000
provoz
700
545
0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 400
130 50 40 120 10 50 35 90 20 0 0
oděvy DHM materiál pohonné hmoty komunikace konzultační, právní služby nákup služeb opravy a údržba vozidla, techniky a zařízení nájemné pokuty PCO
platy policie
0
5244
platy odvody sociální fond
0 0 0
3800 1330 114
provoz - Hasiči Nejdek
6
845
mzdy odvody z mezd refundace oděvy DHM materiál pohonné hmoty komunikace nákup služeb opravy a údržba techniky nájemné revize zařízení a techniky příjmy z činnosti, dotace od Obcí, dary Florián
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
250 88 15 80 80 55 100 7 20 60 25 40 0 25
0
prevence kriminality
0
MKDS rozšíření
0
0
odchytová stanice
0
118
elektická energie materiál, potrava pro psy léčiva služby veterináře
0 0 0 0
3 60 25 30
provoz - Hasiči Pozorka
0
248
Stránka 7 z 15
refundace oděvy DHM materiál pohonné hmoty komunikace nákup služeb opravy a údržba techniky pevná paliva revize zařízení a techniky elektrická energie
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 60 40 15 60 2 6 35 0 15 0
Stránka 8 z 15
Odbor vnitřních věcí Provoz Refundace mezd Oprava, údržba Knihy, účební pomůcky, tisk DHM Materiál Služby, poplatky daní a poplatky Poštovné, nákup kolků Nájemné kancelářské techniky Pokuty, přestupky Faxy, kpoie, ostatní příjmy
Neinvestiční dotace Přenesená státní správa (PSS)
3058
3417
100
1125
0 0 0 0 0 0 0 0 80 20
5 100 130 80 350 100 240 120 0 0
2958
0
2958
0
Platy
0
2180
Platy Ošatné Sociální fond Odvody
0 0 0 0
1560 29 41 550
Obřadní síň
0
112
Nájemné Výdaje na občanské obřady
0 0
92 20
Stránka 9 z 15
Odbor SU a ŽP
9033
5568
prodej
8353
3882
pozemky vč. poz. úprav, kolky náklady na prodeje bytů a NP, včetně kolků byty; převod do FRB 50% z ročního výnosu splátky za prodané byty, domy byty
2000 0 0 5 6348
100 50 2617 0 1115
pronájem
430
0
pozemky
430
0
250
27
250 0 0 0
0 0 2 25
platy
0
1659
platy odvody sociální fond ošatné
0 0 0 0
1180 421 35 23
ŽP sankce pokuty nákup kolků a ostatní služby monitoring
Stránka 10 z 15
14665
22872
platy - celkem
Odbor ŠSV
0
1893
sociální fond ošatné odvody platy
0 0 0 0
40 23 480 1350
12298
13275
příspěvek na činnost - org. a ostatní pohřebné SD poštovné výplata sociálních dávek komunitní plánování projekt - terénní sociální práce pečovatelská služba
sociální věci - celkem
0 25 0 11983 0 290 0
40 55 130 11983 20 397 650
příspěvkové organizace
2367
7704
366 8 207 1066 0 421 250 7 42
366 2001 207 1066 3294 421 250 57 42
MŠ - dotace na žáky ze SR MŠ - příspěvek od zřizovatele MŠ - odpisy ZŠ - dotace na žáky ze SR ZŠ - příspěvek od zřizovatele ZŠ odpisy ZŠ - dojíždějící žáci ZUŠ - příspěvek od zřizovatele ZUŠ - odpisy
Stránka 11 z 15
Odbor Kultury
765
4023
infocentrum
300
200
0 300 0
150 0 50
240
210
240 0 0
0 185 25
125
805
45 80 0 0
117 188 400 100
platy
0
2508
platy odvody ošatné sociální fond
0 0 0 0
1800 636 18 54
100
300
100 0
0 300
propagace příjmy z prodeje propagace a služeb nákup zboží a služeb
kino vstupné snížené o odvod příplatku 1,- Kč,proná půjčovné filmů služby (revize, přepravné, jiné)
kulturní akce kruh přátel hudby kulturní akce Pouť dobré vůle Krušnohorský jarmark
Nejdecké listy - celkem Nejdecké listy - inzerce Nejdecké listy
Odbor Kultury - knihovna
100
296
provoz
100
296
0 0 0 0 100
200 30 60 6 0
nákup knih a periodik nákup služeb materiál,DHDM odměny za soutěže členské poplatky
Stránka 12 z 15
Hospodářská činnost
4044
3028
Hospodářská činnost - lesy
4044
3028
materiál ostatní pěstební zalesňování těžba sociální ošatné odvody mzdy myslivost vyrovnání DPH odpisy pojištění zaměstananců ostatní služby úroky banka jiné funkce lesa opravy škod na cizím majetku Pojištění lesů SVOL energie nářadí ochranné pomůcky havarijní pojištění silniční daň opravy PHM telefon Zůstatek BÚ 31.12.06 Převod HOČ
0 20 90 2586 0 0 0 0 60 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1283 0
232 342 59 654 12 5 137 385 0 5 31 1 10 5 20 25 92 5 30 10 10 35 6 24 78 32 0 783
Fondy - FRB
4167
4167
Stránka 13 z 15
Fondy - FRB
4167
4167
financování
4167
2
1438 2617 18 90 4
0 0 2 0 0
realizace
0
4165
čp.692 - výměna střešního pláště bytový dům pro příjmově vymezené obyvatele
0 0
1200 2965
557
526
zůstatek účtu 50% z prodeje bytů poplatky bance splátky půjček jiných vlastníků dar dle uzavřené darovací smlouvy
Fondy - sociální fond
Stránka 14 z 15
Fondy - sociální fond
557
526
financování
557
0
50 1 506
0 0 0
realizace
0
526
penzijní připojištění ostatní výdaje příplatek na jídlo (obědy,poukázky)
0 0 0
100 266 160
zůstatek běžného účtu ostatní příjmy (např.úroky) tvorba 3% ze mzdových prostředků
Stránka 15 z 15
Materiál pro ZM 19.03.2007
Výhledy města na roky 2008 - 2011 -
příloha č. 1
v tis. Kč
Text Město Nejdek - saldo příjmů a výdajů (odbory a oddělení, FRB, SF) Kancelář tajemníka Odbor Ekonomický Odbor ISMM - investice Odbor ISMM - SMM Městská policie Odbor vnitřních věcí Odbor SU a ŽP Odbor ŠSV Odbor kultury
Výhled rok 2008 Příjmy Výdaje
Výhled rok 2009 Příjmy Výdaje
Výhled rok 2010 Příjmy Výdaje
Výhled rok 2011 Příjmy Výdaje
95 070
97 518
96 677
97 487
64 980 8 500 706 3 100 1 380 15 027 853
Fond rozvoje bydlení Sociální fond Hospodářská činnost - Lesy
Výhledy města na roky 2008 - 2011 (HLČ, fondy, HOČ)
151 225 6 291 20 358 35 500 38 707 7 603 3 405 1 821 24 651 4 889
65 205 8 580 706 3 100 2 900 15 627 863
8 000 524
2 580
134 476 6 291 20 917 18 540 37 363 7 684 3 515 1 821 26 146 4 799
8 680 706 3 100 1 370 16 177 892
65 388 8 680 706 3 100 1 400 16 717 925
110 540 6 291 10 690 8 250 37 815 8 077 3 805 1 821 28 867 4 924
7 400 537
2 281
65 193
108 817 6 291 10 590 6 930 39 042 7 960 3 805 1 821 27 526 4 852
2 688
Stránka 1 z 1
559
2 351
2 707
571
2 371
2 732
2 391
Příloha č. 1
