Hlavní stránka
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010
1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu
Projednáno a schváleno Radou města usnesením č. RM/2829/105/10 dne 12. 02. 2010 Finančním výborem projednáno dne 8. 02. 2010
Stránka 1
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 v tis. Kč Hlavní činnost A P1 třída 1 P2 třída 2 P3 třída 3 P4 třída 4 Pc P1+P2+P3+P4 F1 třída 8 F2 Pf F1+F2 P Pc+Pf V1 třída 5 V2 třída 6 Vc V1+V2 V3 třída 8 V4 Vf V3+V4 V Vc+Vf
Převod zůstatků BÚ Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Úvěry krátkodobé (do 1 roku) Úvěry dlouhodobé Přijaté úvěry celkem Příjmy celkem Běžné (neinvestiční) výdaje Kapitálové (investiční) výdaje Výdaje celkem Splátky krátkodobý úvěrů Splátky dlouhodobých úvěrů Splátky úvěrů celkem Výdaje celkem
Hospodářská činnost Příjmy Výdaje HV Příjmy - zůstatek BÚ k 31.12.2009 Výdaje - převod HV do hlavní činnosti
337 74 638 15 904 15 000 88 257 194 136 5 000 50 942 55 942 250 078 94 843 102 585 197 428 5 000 47 650 52 650 250 078
3500 2802 698 1699 1300
Sociální fond
Příjmy Výdaje Rezerva
707 473 234
Fond ošatného
Příjmy Výdaje Rezerva
290 227 63
Město Nejdek
Příjmy Výdaje
256 274 255 177
Příloha č.1
Návrh rozpočtu na rok 2010 - daňové příjmy Řádek Třída 1 z toho
TEXT Daňové příjmy sdílené daně dle zákona č. 243/2000Sb 30% z výnosu záloh na daň z příjmů fyz. osob - podnik. daň z nemovitosti silniční daň poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek za psa poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek za svoz komunálního odpadu správní poplatky
v tis. Kč 74 638 60 000 1 000 9 000 18 100 200 120 50 3 950 200
Příloha č.2
Návrh rozpočtu na rok 2010 - nedaňové příjmy Řádek Třída 2 z toho
TEXT Nedaňové příjmy pronájem části podniku pronájem bytů, NP, pozemků kulturní akce odpisy PO pokuty ostatní
v tis. Kč 15 904 5 142 5 350 410 946 340 3 716
Příloha č. 3
Návrh rozpočtu na rok 2010 - kapitálové příjmy Řádek Třída 3 z toho
TEXT Kapitálové příjmy prodej bytů prodej pozemků úroky ze správy aktiv úroky z vkladů
v tis. Kč 15 000 700 13 700 500 100
Příloha č. 4
Návrh rozpočtu na rok 2010 - přijaté dotace Řádek Třída 4 z toho
TEXT Přijaté dotace zimní stadion - stavba zastřešení ledové plochy zimní stadion - stavba zázemí zimního stadionu zateplení základních škol nákup CAS pro SDH Nejdek výplata sociálních dávek přenesená státní správa (PSS) školství
v tis. Kč 88 257 24 623 20 825 27 597 2 000 6 500 5 264 1 448
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Návrh rozpočtu na rok 2010 - přijaté úvěry Řádek Třída 8 z toho Třída 8 z toho
TEXT Přijaté krátkodobé úvěry ČS úvěr 2009 - 5 mil.Kč - čerpání Přijaté dlouhodobé úvěry úvěr na zimní stadion - čerpání KB úvěr 2009 - 4 mil. Kč - dočerpání
v tis. Kč 5 000 5 000 50 942 50 000 942
Příloha č. 6
Návrh rozpočtu na rok 2010 - běžné výdaje Řádek Třída 5 z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
TEXT Běžné výdaje Mzdové výdaje vč. zákonného pojištění mzdy sociální a zdravotní pojištění odstupné ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Materiální výdaje drobný hmotný majetek nákup materiálu, nákup zboží knihy, učební pomůcky, tisk, prádlo, oděv, obuv Nákup vody, paliv a energie plyn, teplo a teplá voda elektrická energie voda pohonné hmoty Nákup služeb nákup služeb (veřejná zeleň, svoz odpadů, úklid komunikací) konzultační, poradenské a právní služby služby pěněžních ústavů služby telekomunikací a radiokomunikací služby pošt školení, vzdělávání, nájemné, zpracování dat Ostatní nákupy opravy a udržování programové vybavení pohoštění, ostatní nákupy cestovné Poskytnuté příspěvky neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční příspěvky podnikatelskám subjetkům neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím výdaje na dopravní obslužnost Ostatní platby veřejným rozpočtům platby daní a poplatků převod do sociálního fondu převod do fondu ošatného Sociální dávky Ost. Transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestíční výdaje
v tis. Kč 94843 25215 18320 6327 493 75 1839 205 1469 165 6200 2118 3150 467 465 30142 26009 1800 941 485 187 720 9185 8270 800 55 60 10394 9664 210 520 0 1946 1231 489 226 6500 0 3422
Příloha č. 7
Návrh rozpočtu na rok 2010 - kapitálové výdaje Řádek Třída 6 z toho
TEXT Kapitálové (investiční) výdaje Parkoviště sídliště Okružní ZS - stavba zastřešení ledové plochy ZS - stavba zázemí zimního stadionu ZS realizace Zlepšení vodohospodářské infrastruktury Opěrná zeď Karlovarská ul. - sanace Projekty a studie Dopravní značení Zateplení základních škol ZŠ náměstí - odvlhčení MŠ Nerudova - sanace Garáž SDH Nejdek Nákup CAS pro SDH Nejdek Kanalizační jímka čp. 797 Chodníky Osvětimská Investice do veřejných komunikací Zábradlí podél Rolavy - II. etapa nákup pozemku KD
v tis. Kč 102 585 5 000 27 177 23 036 1 000 7 129 500 404 500 27 597 2 000 210 500 6 050 100 863 35 100 384
Přiloha č. 8
Návrh rozpočtu na rok 2010 - splátky úvěrů Řádek z toho z toho
TEXT Splátky krátkodobých úvěrů ČS úvěr 2009 - 5 mil.Kč - splátky Splátky dlouhodobých úvěrů Česká spořitelna-úvěr 5 mil.Kč ČSOB splátky úvěru 15 mil. Kč úvěr ZS - mimoř. splátka KB úvěr 2009 - 4 mil. Kč - splátky
v tis. Kč 5 000 5 000 47 650 2 400 3 450 41 000 800
