Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Výdajová část 1014 1031 1036

1039

2115

2123

2143

2211 2212

Deratizace -zmírnění vzniku nákaz 5169 nákup služeb - deratizace, likv. holubů Pěstební činnost 5213 Neinvestiční dotace - v průběhu roku Správa v lesním hospodářství 5213 Neinvestiční dotace - v průběhu roku 6119 Investiční dotace - lesní hosp.osnovy Ostatní zál. lesního hospodářství 5139 nákup materiálu 5169 nákup ostatních služeb (tablety lesní zvěr) Úspora energie a obnovitelné zdroje 5169 nákup ostatních služeb 6121 Investice Záležitosti průmyslu - PLCL 5166 přefakturace dalších N 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a údržba 6201 nákup akcií DZCL Cestovní ruch - informační centrum 5011 Mzdové prostředky 5136 knihy 5138 Nákup zboží za účelem jeho prodeje 5139 nákup materiálu (kalendáře,foto,knihy) 5169 nákup ostatních služeb 5164 nájemné 5173 Cestovné (veletrh Brno) 5175 Pohoštění 5229 Ostatní neinv. transfery Dálnice 5169 nákup ostatních služeb Komunální komunikace - čištění, údržba 5011 platy zaměstnanců, VPP 5021 OOV - dohoda 5031 pov.pojištění na soc.zabezpečení 5032 pov.pojištění na zdrav. 5132 ochranné prac.pomůcky 5134 pracovní oděv, obuv 5136 knihy 5137 DDHM -/nářadí/ 5139 materiál - (písek, sůl) 5139 materiál - svislé dopravní značky 5151 spotřeba vody 5152 TH - dálkové topení 5154 elektrická energie - dvůr,dílny,depo 5156 PHM a maziva 5161 poštovné 5162 služby telekom. a radiokomunikací 5164 nájemné /plyn.láhve/ 5166 nákup služeb 5167 školení Předkládá: Ing. Wágnerová

upravený skutečnost rozpočet na rok 1.-12. 2009 2009 tis. Kč 210,00 210,00 18,00 18,00 51,00 51,00 0,00 70,00 0,00 70,00 246,00 10,00 236,00 157,00 7,00 0,00 50,00 100,00 1 302,00 447,00 0,00 300,00 100,00 400,00 0,00 50,00 5,00 0,00 32,00 32,00 46 613,00 3 355,00 35,00 63,00 22,00 30,00 40,00 0,00 50,00 200,00 150,00 60,00 347,00 60,00 450,00 0,00 30,00 5,00 0,00 25,00

tis. Kč 199,92 199,92 59,15 59,15 103,19 103,19 0,00 58,42 3,97 54,45 235,62 0,00 235,62 106,44 6,44 0,00 0,00 100,00 886,86 439,46 0,85 220,79 75,16 116,33 15,00 11,78 3,49 4,00 31,49 31,49 34 093,02 2 907,13 31,24 71,69 28,78 4,40 37,07 1,91 57,72 190,16 150,00 29,98 341,04 64,04 389,44 0,32 18,92 0,67 10,00 39,91

2010 návrh rozpočtu

Poznámka-vztahuje se k návrhu rozpočtu na rok 2010

tis. Kč 200,00 200,00 150 tis.Kč jarní a podzimní deratizace, 50 tis.Kč odchyt holubů (cca 550 kusů) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 4,00 40,00 studie, léčiva pro zvěř, plomby na ulovenou zvěř, hodnocení trofejí 0,00 0,00 0,00 17,00 10,00 el.energie 7,00 odhad pozemků a stavební části RS plynu v I. zóně před prodejem RWE 0,00 0,00 829,00 447,00 0,00 250,00 100,00 0,00 15,00 12,00 5,00 0,00 11,00 11,00 71 586,00 2 910,00 0,00 72,00 29,00 30,00 60,00 4,00 60,00 400,00 200 písek, 200 postřik plevelů v chodnících 50,00 40,00 320,00 70,00 400,00 5,00 20,00 5,00 10,00 30,00 04.03.2010

výdaje 4

Návrh rozpočtu na rok 2010

upravený skutečnost rozpočet na rok 1.-12. 2009 2009

Výdajová část

2219 2221

2223 2232

5169 služby celkem - pro sloupec 2009 není úplný detail 5169 nákup služeb - každoroční pravidelné platby 5169 nákup služeb 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není úplný detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 opravy a údržba mechanismů 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5178 nájemné za nájem s právěm koupě-leasing 5192 neinvestiční příspěvky 6121 investice celkem - pro sloupec 2009 není úplný detail 6121 splátky směnek na dopravní infrastrukturu Zámecká 6121 investice 6121 investice 6121 investice 6121 investice 6121 investice 6122 stroje na údržbu na města Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 investice-cyklostezka Provoz MHD Lovosice 5169 nákup ostatních služeb 5193 výdaje na dopravní obslužnost Bezpečnost silničního provozu 5169 nákup ostatních služeb Provoz vnitrozemské plavby 5164 nájemné 5169 nákup ostatních služeb 5192 poskytnuté neinv. příspěvky

Předkládá: Ing. Wágnerová

tis. Kč 875,00 61,00 29,00 4 017,00 0,00 150,00 263,00 0,00 750,00 0,00 0,00 500,00 2 500,00 40,00 34 179,00 5 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 1 050,00 120,00 930,00 0,00 0,00 210,00 50,00 10,00 150,00

tis. Kč 887,57 71,62 0,00 2 715,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,88 40,00 23 512,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,80 0,00 0,00 1 052,16 98,84 953,32 2,38 2,38 170,83 10,00 10,83 150,00



tis. Kč 105,00 75,00 kontrola emisí, technické prohlídky vozidel, znalecký posudek traktor,odstr.rozhl.sloupů 30,00 čištění podchodu U Besedy 6 344,00 100,00 obnova svislých dopravních značek 150,00 údržba obnova vodorovného dopravního značení 300,00 opravy multicar, UNC, Zetor aj. + údržba hasicích přístrojů 59,00 kruhový objezd Lidl-údržba (zálivka,hnojení,postřiky a sekání-práce z roku 2009) 760,00 oprava živice po městě 1 450,00 opravy chodníků s využitím Lovodlažby z r. 2009 3 025,00 doasfaltování ul. N.Klapý po výměně kanalizace SČVK 500,00 REZERVA na havárie 1 690,00 leasingy 3 mechanismů 0,00 58 852,00 5 159,00 splátky na infrastukturu Zámecká do roku 2011 12 520,00 chodníky a VO Nový Klapý vč.dokumentace, dotace na str.příjmů 7 mil. Kč 31 485,00 zvýšení kvality života za Billou, v roce 2011 bude dotace cca 24.891 tis. Kč 1 200,00 vybudování přístupové cesty k lávce od komunikace I/30 do ul. Karla Maličkého 0,00 studie na umístění parkovacích automatů 8 488,00 doplatek akce z roku 2009-"Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců ve městě" 80,00 15 324,00 15 324,00 cyklostezka Lovosice-Malé Žernoseky vč. projektové dokumentace 480 tis.Kč 1 100,00 100,00 1 000,00 15,00 15,00 pronájem stacionárního zařízení Czech radar 210,00 50,00 pronájem přístavního mola na nástup do lodi 10,00 150,00

04.03.2010

výdaje 5

Návrh rozpočtu na rok 2010 Výdajová část 2310 2321

2333 2339 3111

3113

Pitná voda 6121 investice Odvádění a čištění odp. vod 5139 materiál 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 6121 investice Úpravy drobných vodních toků 5169 nákup ostatních služeb Záležitosti vodních toků jinde nezařazené 5169 nákup ostatních služeb MŠ celkem: MŠ Sady pionýrů - org.204, (112 dětí) 5011 platy zam. /účetní,pradlena/ 5021 ostatní osobní výdaje 5331 příspěvek na provoz 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 6121 investice MŠ Resslova - org.205 (104 dětí) 5331 příspěvek na provoz 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 6121 investice MŠ Terezínská - org.206 (101 dětí) 5011 platy zam. /pradlena/ 5331 příspěvek na provoz 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 6121 investice ZŠ celkem: 5169 nákup ostatních služeb 5321 příspěvky obcím pro ZŠ - sběr PET lahví 5164 Nájemné bazén, ZŠ smlouva 1. ZŠ Sady pionýrů - org.302 (482 dětí) 5331 příspěvek na provoz 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 6121 investice


upravený skutečnost rozpočet na rok 1.-12. 2009 2009 tis. Kč 250,00 250,00 1 098,00 10,00 0,00 500,00 588,00 100,00 100,00 0,00 0,00 24 817,00 12 871,00 480,00 0,00 1 094,00 150,00 0,00 11 147,00 1 637,00 1 016,00 585,00 36,00 10 309,00 117,00 882,00 150,00 0,00 9 160,00 11 824,00 34,00 20,00 100,00 3 320,00 2 455,00 715,00 0,00 0,00 150,00

tis. Kč 247,63 247,63 227,30 0,00 1,28 226,02 0,00 0,00 0,00 6,18 6,18 24 589,91 13 014,69 439,46 7,35 1 094,00 128,13 0,00 11 345,75 1 655,37 1 016,00 603,96 35,41 9 919,85 112,36 882,00 105,96 0,00 8 819,53 11 509,87 32,91 0,00 92,00 3 307,57 2 455,00 688,44 0,00 0,00 164,13



tis. Kč 0,00 0,00 1 133,00 30,00 15,00 500,00 v tom 350 tis. oprava přečerp. stanice na kanalizaci u ZS 588,00 PD kanalizace dešťových vod z lokality Vinný lis+služby v souvisl. s kanalizací 0,00 0,00 aktualizace povodňového plánu 20,00 20,00 17 540,00 1 550,00 445,00 10,00 1 020,00 součástí je 30 tis. Kč na drobnou údržbu 75,00 75,00 30=výměna pák.baterií umývárny, 45=oprava omítek z roku 2009 po demontáži topení 0,00 14 866,00 950,00 součástí je 50 tis. na drobnou údržbu 0,00 13 916,00 SFŽP zateplení MŠ,na str.příjmů dotace 3.357 tis. Kč 1 124,00 117,00 982,00 v tom 40 tis. Kč na drobnou údržbu,100 tis. Kč-II.etapa vyb.ŠJ 25,00 25,00 10 tis.opr. plotu zahrada MŠ, 15 tis. zřízení příčky ve sklepě+zřízení výlevky(požad.KHS) 0,00 6 461,00 38,00 20,00 100,00 2 505,00 2 325,00 v 50 tis. Kč na drobnou údržbu, 0 Kč na oslavu 120 let výročí školy 180,00 80,00 opravy malého rozsahu 100,00 II.patro-malování chodby,soklů a nátěr dveří 0,00

04.03.2010

výdaje 6

Návrh rozpočtu na rok 2010 Výdajová část

3117

3141

3231

3314

3. ZŠ A.Baráka - org.304 (298 dětí) 5169 nákup ostatních služeb 5331 příspěvek na provoz 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5xxx příspěvek 6121 investice 6121 investice 4.ZŠ Všehrdova -org.305 (217 dětí) 5331 příspěvek na provoz 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Školní stravování (CŠJ) 5331 příspěvek na provoz 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 6121 investice Základní uměl. škola /400 žáků/ 5331 příspěvek na provoz,vč.přísp.na koncerty 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Činnosti knihovnické 5011 platy zaměstnanců 5021 OOV 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 noviny,časopisy, knihy 5137 DDHM 5139 nákup materiálu 5151 spotřeba vody 5153 plyn 5154 spotřeba el.energie 5161 poštovné 5162 služby telekomunikací vč. Internetu 5169 nákup služeb j.n. 5171 opravy a udržování 5172 programové vybavení 5173 Cestovné 5181 Poskytnuté zálohy 5194 věcné dary 5362 platby poplatků


upravený skutečnost rozpočet na rok 1.-12. 2009 2009 tis. Kč 6 583,00 0,00 1 913,00 680,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 0,00 1 767,00 1 390,00 377,00 0,00 2 290,00 1 290,00 0,00 1 000,00 541,00 420,00 121,00 0,00 1 252,00 564,00 50,00 2,00 200,00 60,00 15,00 8,00 95,00 70,00 10,00 20,00 50,00 90,00 10,00 5,00 0,00 0,00 3,00

tis. Kč 6 217,45 2,23 1 913,00 497,31 0,00 0,00 0,00 3 804,91 0,00 1 859,94 1 410,30 449,64 0,00 2 288,65 1 290,00 0,00 998,65 523,87 420,00 103,87 0,00 1 273,78 581,28 42,00 1,00 232,16 80,92 10,97 5,46 102,94 67,68 6,94 17,40 41,97 71,62 9,34 1,76 0,01 0,33 0,00



tis. Kč 2 768,00 0,00 1 840,00 v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu 250,00 150,00 hygienické kabinky pro dívky (požadavek KHS) 100,00 malování tříd ve III.patře 200,00 sport a mládež - Coswig (na straně příjmů 170 tis. Kč) 0,00 rozvody internetu do tříd 478,00 dopl. za přístavbu šaten z r. 2009, v tom 25 tis.Kč aut. dozor a 11 tis. PD skut. provedení 1 030,00 1 010,00 součástí je 50 tis. Kč na drobnou údržbu+15 tis. na oslavy 50 let školy 20,00 20,00 úprava hřiště a doskočiště, lajnování 680,00 680,00 v tom příspěvek na drobnou údržbu 80 tis. Kč 0,00 0,00 455,00 405,00 v tom 35 tis. Kč na běžnou údržbu 50,00 50,00 rekonstrukce WC K.Maličkého 1 278,00 600,00 40,00 2,00 200,00 60,00 15,00 8,00 95,00 70,00 10,00 20,00 50,00 100,00 oprava topného systému,výměna regulačních ventilů 0,00 5,00 0,00 0,00 3,00

04.03.2010

výdaje 7

Návrh rozpočtu na rok 2010 Výdajová část 3319

3322

3329 3341 3391

3392

3399

3412

3419

Ostatní záležitosti kultury - budova Muzea 5136 knihy 5139 nákup materiálu 5169 Nákup služeb-kronika 5171 opravy a udržování 5229 ostatní neinvestiční dary-příspěvek na galerii 6121 Budovy, stavby Obnova kult.památek-kapličky 5139 Nákup materiálu 5169 nákup služeb 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Ostatní záležitosti kultury obnovy památek 5223 neinvestiční dotace církvím Kabelové vysílání 5169 nákup služeb - pořad Minuty Litoměřicka Mezinárodní spol. v oblasti kultury 5139 nákup materiálu (Coswig) 5169 nákup služeb /Cosswig družba/ 5175 pohoštění,dary/Cosswig družba/ Kult.stř. Lovoš 5331 příspěvek na provoz 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 6121 Budovy, stavby 6121 Budovy, stavby Záležitosti kultury aj.(SPOZ) 5139 nákup materiálu 5175 pohoštění 5194 věcné dary, balíčky 5492 příspěvek - /první občánek/ TJ - sportovní zařízení 5139 nákup materiálu 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 5229 neinvest. dotace /spotřeba energ./ údrž./ 6121 budovy,stavby Ostatní tělovýchovná činnost - podpora 5229 příspěvek na sportovní činnost


upravený skutečnost rozpočet na rok 1.-12. 2009 2009 tis. Kč 235,00 0,00 15,00 75,00 20,00 125,00 0,00 340,00

tis. Kč 201,17 1,63 2,54 72,00 0,00 125,00 0,00 194,00

340,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 143,00 143,00 472,00 0,00 472,00 0,00 4 185,00 4 035,00 142,00 0,00 8,00 0,00 155,00 65,00 5,00 80,00 5,00 12 625,00 29,00 12,00 1 670,00 10 814,00 100,00 2 300,00 2 300,00

9,10 184,90 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 142,80 142,80 427,47 0,00 361,47 66,00 4 166,08 4 035,00 131,08 0,00 0,00 0,00 125,76 39,21 0,85 85,70 0,00 12 520,51 24,36 12,52 1 669,63 10 814,00 0,00 2 300,00 2 300,00



tis. Kč 345,00 0,00 10,00 materiál pro Občanské sdružení Muzeum Lovosicka 35,00 kronika 35 tis.Kč, 300,00 nejnutnější zabezpečení budovy 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00 255,00 140,00 převod nevyčerpané částky z roku 2009-oprava střechy kaple v Prosmykách 25,00 údržba zeleně kolem památníků a kaplí 90,00 oprava omítek po rek.vnitř.rozvodů elektroinstalace a elktron.zab.syst.kaple Prosmyky 0,00 0,00 143,00 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 4 200,00 v tom 40 tis. na drob.údržbu, 50,00 50,00 běžná údržba budovy 0,00 výtah a rekonstrukce WC a šaten II.patro 0,00 přestěhování zastřešení jeviště v Lesoparku Osmička 150,00 60,00 5,00 80,00 5,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 9 700,00 energie 400,00 PD sociální zař. koupaliště+sítě 2 400,00 2 400,00 1,5 mil. Kč házená, 500 tis. Kč grant, 100 tis. kuželkáři, 300 tis. kopaná

04.03.2010

výdaje 8


3511

3612

3613

Využití voln.času dětí - ELKO (přihl. 485 dětí) 5331 neinv.přísp.přísp.organizacím 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Všeobecná ambulantní péče 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným org. 5429 náhrady obyvat.,odškodnění nemoci z povol. Byt.hosp.-ubytovna Nádražní/bez hospod. č. 5011 platy zam.- ubytovny - VPP 5021 OOV 5134 pracovní oděv, obuv 5137 DDHM - nábytek, nářadí 5139 nákup materiálu /čist.prostř.,na opravy/ 5151 voda 5152 TH - dálkové topení 5153 spotřeba plynu 5154 el. energie 5161 poštovné 5162 služby telekomunikaci 5169 služby - prádlo,odpadky,deratizace,bezpečnost. 5171 opravy a udržování - ubyt.Nádražní 5181 poskytnuté zálohy vnitř.org.jednotk. 6121 investice Nebytové hospodářství - Gymnázium, Poliklinika, Pfanschmidtova vila 5139 Nákup materiálu 5151 spotřeba vody NP - přefakturace 5152 TH - dálkové topení NP - přefakturace 5153 spotřeba plynu NP - přefakturace 5154 el.energie NP - přefakturace 5169 ostatní služby 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:


upravený skutečnost rozpočet na rok 1.-12. 2009 2009 tis. Kč 1 209,00 275,00 934,00 0,00 255,00 255,00 0,00 2 878,00 351,00 0,00 4,00 40,00 30,00 250,00 700,00 50,00 400,00 0,00 13,00 730,00 310,00 0,00 0,00

tis. Kč 1 208,53 275,00 933,53 0,00 255,00 255,00 0,00 2 896,97 360,41 0,00 3,87 39,54 19,19 328,47 744,70 25,96 296,84 0,09 13,17 742,87 321,86 0,00 0,00

2 447,00 0,00 150,00 1 210,00 25,00 460,00 20,00 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 267,92 0,00 151,03 1 152,32 36,47 417,71 10,41 499,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



tis. Kč 496,00 396,00 v případě obdržení dotace od KÚ na ext.prac., bude příspěvek o cca 120 tis. menší 100,00 100,00 80 tis.Kč=údržba a revize dětských hřišť,20 tis.Kč běžná údržba budovy 0,00 0,00 příspěvek na APP zrušen 0,00 2 809,00 361,00 0,00 4,00 40,00 30,00 330,00 670,00 35,00 300,00 1,00 13,00 745,00 280,00 0,00 0,00 2 195,00 0,00 170,00 1 100,00 35,00 430,00 20,00 440,00 50,00 běžná údržba Úřad práce 100,00 běžná údržba gymnazia 10,00 oprava plotu u gymnazia 200,00 běžná údržba Školní 1 a 3 30,00 běžná údržba Osvoboditelů 48 50,00 běžná údržba Osvoboditelů 50

04.03.2010

výdaje 9


3632

3635 3639

3716 3721 3722

Veřejné osvětlení 5011 platy zaměst. 5137 DDHM 5139 nákup materiálu 5154 el. energie 5156 pohonné hmoty, maziva 5162 služby telekomunikací a radiokom. 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování Pohřebnictví 5011 platy - zam. VPP 5134 pracovní oděv, obuv 5137 DDHM - nářadí, vozík 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5156 pohonné hmoty, maziva 5162 služby telekomunikaci 5164 nájemné 5169 nákup služeb 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5172 programové vybavení 5192 pohřby osamělých Územní plánování 61xx investice - územní plán+ aktualizace ÚAP Komunální služby /WC,park/ 5011 platy zaměst.VPP 5137 DDHM - tabule/název ulice 5139 nákup materiálu 5151 voda 5152 teplo 5154 el.energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování Monitoring ochrany ovzduší 5169 smlouva /měření/ Zdrav.ústav - /OHES/ Sběr a svoz nebezpeč. odpadu 5169 nákup služeb j.n. Svoz kom. odpadů ( PTS,BEC) 5169 nákup služeb - komunální odpad BEC,PTS 5329 členský přísp. SONO - 10,-Kč/občan


upravený skutečnost rozpočet na rok 1.-12. 2009 2009 tis. Kč 3 145,00 320,00 200,00 350,00 1 400,00 50,00 25,00 144,00 656,00 1 700,00 373,00 2,00 30,00 30,00 35,00 18,00 8,00 14,00 4,00 10,00 1 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 380,00 380,00 804,00 133,00 10,00 50,00 5,00 38,00 30,00 338,00 200,00 160,00 160,00 130,00 130,00 9 450,00 9 350,00 100,00

tis. Kč 2 688,18 284,13 38,59 114,53 1 350,02 36,78 21,57 152,39 690,17 922,34 355,16 0,00 8,55 30,14 23,01 19,78 4,12 7,98 0,00 27,72 407,36 0,00 0,00 0,00 18,30 20,22 379,41 379,41 515,98 122,68 0,00 50,47 0,00 27,11 26,54 91,98 197,20 155,95 155,95 122,41 122,41 8 641,73 8 552,47 89,26



tis. Kč 3 085,00 290,00 120,00 vánoční výzdoba (úhrada fa z roku 2009) 350,00 1 400,00 50,00 25,00 150,00 700,00 v tom 100 tis.Kč na nové VO v ul. Přívozní po demontáži sloupů ČEZ 1 241,00 360,00 4,00 20,00 30,00 35,00 22,00 10,00 30,00 0,00 30,00 670,00 20,00 běžné opravy vozíků a sekačky 450,00 kácení a prořez stromů 200,00 dokončení rozpracovaného zadlážení cesty ke kříži z roku 2009 0,00 30,00 2 150,00 2 150,00 ÚPN SÚ Lovosice 415,00 125,00 10,00 50,00 5,00 25,00 30,00 130,00 v tom příspěvek na útulek v Řepnici cca 130 tis. Kč 40,00 160,00 160,00 150,00 150,00 9 200,00 9 100,00 v tom 50 tis. Kč na likvidaci bioodpadu (listí,tráva)+500 tis. Bioodpad 100,00

04.03.2010

výdaje 10


3745

3753 4131 4171 4172 4173 4177 4182 4183 4184 4185 4186 4195 4319

Asanace skládek - nakládání s odpady 5169 nákup služeb 5171 údržba - likvidace černých skládek Péče o vzhled obcí 5137 DDHM - /lavičky, odpad.koše/ 5139 nákup materiálu na opravy, vložky do košů 5151 voda 5169 nákup služeb (běžná údržba zeleně dle SOD) 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 6121 investice Monitoring zjišťování úrovně hluku 5169 nákup ostatních služeb Přídavek na dítě 5139 nákup materiálu Příspěvek na živobytí 5410 sociální dávky Doplatek na bydlení 5410 sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc 5410 sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohrož. 5410 sociální dávky Příspěvek na zvláštní pomůcky 5410 soc.dávky 98072 Přísp.na užívání bezb.bytu a garáže 5410 soc.dávky - 98072 Přísp.na zakoupení vozidla,opravy,úpravy 5410 soc.dávky -98072 Příspěvek na provoz motor. vozidla 5410 soc.dávky -98072 Přísp. na individuální dopravu 5410 soc.dávky Příspěvek na péči 5410 soc.dávky Ost.soc.péče a pomoc postiženým občanům 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 5167 školení,vzdělávání 5169 Nákup služeb 5175 Pohoštění a dary 5229 ostatní transfery nezisk. org.


upravený skutečnost rozpočet na rok 1.-12. 2009 2009 tis. Kč 300,00 150,00 150,00 4 200,00 150,00 50,00 0,00 2 600,00 1 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 5 100,00 1 300,00 1 300,00 100,00 100,00 70,00 70,00 1 300,00 1 300,00 250,00 250,00 1 200,00 1 200,00 5 100,00 5 100,00 80,00 80,00 60 000,00 60 000,00 58,00 8,00 3,00 5,00 40,00 2,00 0,00

tis. Kč 220,09 128,92 91,17 4 006,81 0,00 34,82 0,00 2 558,80 1 315,62 0,00 0,00 0,00 0,00 97,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4 147,76 4 147,76 1 008,84 1 008,84 39,09 39,09 25,20 25,20 749,68 749,68 113,80 113,80 534,67 534,67 5 031,73 5 031,73 39,00 39,00 61 607,00 61 607,00 22,83 0,00 2,28 0,00 20,00 0,55 0,00



tis. Kč 300,00 150,00 skládka Počáply, v tom úhrada fa z r.2009 za monitoring ve výši 100 tis. Kč 150,00 4 865,00 150,00 50,00 15,00 zálivka kruhový objezd Lidl 2 800,00 1 850,00 600,00 prořez a kácení ve městě 350,00 havarijní kácení stromů na Osmičce 250,00 údržba zeleně mimo smlouvu 650,00 náhradní výsadba za havarijní kácení stromů na Osmičce dle rozhodnutí OŽP MěÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace SR 5 000,00 5 000,00 Dotace SR 1 000,00 1 000,00 Dotace SR 100,00 100,00 Dotace SR 50,00 50,00 Dotace SR 1 000,00 1 000,00 Dotace SR 200,00 200,00 Dotace SR 500,00 500,00 Dotace SR 6 000,00 6 000,00 Dotace SR 60,00 60,00 Dotace SR 61 090,00 61 090,00 Dotace SR 23,00 4,00 3,00 5,00 10,00 1,00 0,00

04.03.2010

výdaje 11


4349

4351

4356 4379

Ost.soc.péče a pomoc rodinám a manžel. 5139 Materiál na rukodělné aktivity 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ost.služeb - soc.výchovná činnost 5175 Pohoštění a dary - setkání NRP 5194 Věcné dary pro děti (DD,NRP, projekt "AJAX") Ost.péče a pomoc ost. skup. obyv. 5139 nákup materiálu (v tom 21 tis.Kč UZ 14005) 5169 nákup služeb 5229 neinv.transfery Pečovatelská služba 5011 platy zaměst. 5031 poj. sociální 5032 poj.zdravotní 5134 prac. prádlo,oděv,obuv 5137 DDHM 5139 nákup materiálu /čistící prostř./ 5141 úroky z úvěru koupě automobilu 5151 spotřeba vody 5152 dálkové topení TH plyn 5154 spotřeba el. Energie 5156 PHM a maziva 5162 služby telekomunikaci 5167 školení 5169 nákup služeb /např.rozvoz obědů,servis progr./ 5171 opravy a udržování 5173 cestovné 5175 pohoštění 5194 věcné dary - květiny 6121 rekonstrukce výtahů-starý DPS 6123 dopravní prostředky Srdíčko - spec.mateřská školka 5229 Příspěvky klub důchodců 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihy,učeb.pomůcky,tisk 5139 Nákup mat.jinde nezařazený(rukodělné aktivity) 5163 Služby peněžních ústavů 5169 nákup ostatních služeb 5175 pohoštění 5192 poskyt.neinv.přísp. a dary 5194 věcné dary


upravený skutečnost rozpočet na rok 1.-12. 2009 2009 tis. Kč 46,00 5,00 1,00 20,00 5,00 15,00 327,00 33,00 0,00 294,00 2 675,00 1 550,00 0,00 0,00 28,00 113,00 85,00 21,00 31,00 135,00 15,00 25,00 50,00 35,00 80,00 200,00 4,00 13,00 2,00 0,00 288,00 30,00 30,00 105,00 30,00 1,00 7,00 1,00 30,00 20,00 1,00 15,00

tis. Kč 31,91 0,00 0,00 14,71 4,07 13,13 292,94 26,44 0,00 266,50 2 536,84 1 531,57 2,31 0,80 23,25 96,17 67,37 20,89 30,59 135,00 14,46 14,67 42,26 15,47 56,07 188,59 0,35 7,04 1,98 0,00 288,00 32,98 32,98 72,17 21,31 2,77 6,49 0,66 19,93 14,69 0,36 5,96



tis. Kč 36,00 0,00 1,00 15,00 5,00 15,00 330,00 24,00 6,00 300,00 podpora a rozvoj sociálních služeb souvisejících s odkazem na 2.KPP 3 418,00 1 550,00 0,00 0,00 38,00 50,00 50,00 24,00 40,00 125,00 30,00 25,00 50,00 40,00 75,00 50,00 6,00 13,00 2,00 1 250,00 rekonstrukce 2 výtahů z důvodu jejich havarijního stavu 0,00 30,00 30,00 97,00 30,00 1,00 4,00 1,00 20,00 25,00 1,00 15,00

04.03.2010

výdaje 12


5299

5311

5319 5512

Civiliní obrana, kryty, rozhlas 5154 elektrická energie 5169 nákup služeb,revize 5171 opravy a udržování 6122 stroje, přístroje Ostat.zál. civil.připr. na kriz.stav 5139 materiál-protipovodňové jutové pytle 5169 rezerva pro živelné události - služby Obecní policie (6+1) 5011 platy 5021 OOV (dohody) 5031 sociální zabezpečení 5032 zdravotní pojištění 5132 ochranné pomůcky 5134 prac. prádlo,oděv, obuv 5136 učebnice, knihy a tiskoviny 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 5139 materiál 5151 spotřeba vody 5153 plyn 5154 spotřeba el.energie 5156 PHM 5161 služby pošt 5162 služby telekom.a radiok., internet 5164 nájemné 5167 služ.škol. a vzdělávání 5169 nákup služeb j.n. 5171 opravy a udržování 5172 programové vybavení 5175 pohoštění 5178 leasing automobilu 5361 nákup cenin 5362 platby poplatků 6121 investice do budovy 6122 stroje, přístroje Ostatní zál. bezpečnosti a veř. pořádku 5169 nákup bezp.řetízků pro seniory Požární ochrana - dobrovolná část 5169 služby - smlouva o spolupráci


upravený skutečnost rozpočet na rok 1.-12. 2009 2009 tis. Kč 115,00 10,00 85,00 20,00 0,00 108,00 8,00 100,00 4 205,00 2 396,00 0,00 587,00 215,00 28,00 40,00 5,00 163,00 94,00 20,00 120,00 80,00 80,00 5,00 50,00 2,00 45,00 44,00 10,00 80,00 2,00 120,00 5,00 5,00 5,00 4,00 0,00 0,00 60,00 60,00

tis. Kč 108,89 7,95 83,45 17,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3 753,20 2 276,77 10,00 569,93 204,84 25,38 39,84 1,57 136,00 77,35 10,29 22,50 51,58 41,22 0,00 29,90 3,06 37,91 43,23 13,02 38,91 1,75 118,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



tis. Kč 130,00 10,00 100,00 20,00 0,00 doplnění koncových bodů rozhlasu 110,00 10,00 100,00 3 773,00 2 300,00 0,00 583,00 210,00 20,00 50,00 5,00 40,00 80,00 15,00 50,00 65,00 60,00 5,00 40,00 10,00 nájmy za kamery MKDS 45,00 40,00 20,00 0,00 0,00 120,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.03.2010

výdaje 13


6117 6171 6171

Místní zastup. orgány 5023 odměny zastupitelů,výborů,komisí 5031 sociální zabezpečení 5032 zdravotní pojištění 5136 knihy. tisk 5139 nákup mat. j.nespec.,např. kazety na zastup. 5156 pohonné hmoty 5162 služby telekomunikační 5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup služeb j.n. 5173 cestovné 5175 pohoštění - ZM,RM 5175 pohoštění - /starosta/ 5175 pohoštění - /2 místostarostové/ 5176 účastnické popl. za konference 5194 věcné dary /starosta/ 5194 věcné dary /2 místostarostové/ Volby do Evropského parlamentu MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM: Místní správa (bez majetkového odboru): 5011 platy zaměstnanců 5021 OOV (dohody) 5031 sociální zabezpečení 5032 zdravotní pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové poj. 5134 pracov. prádlo,oděv, obuv 5136 učebnice, knihy a tisk 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 5139 materiál /kancel.potř.,ND, pod./ 5151 spotřeba vody 5152 TH - dálkové topení -včetně odboru dopravy 5153 plyn - BO topení 5154 spotřeba el.energie 5156 PHM 5161 služby pošt 5162 služby telekom.a radiok., internet 5163 penzijní připojištění 5164 nájemné 5166 konzultační,poradenské služby 5167 služ.škol. a vzdělávání 5169 nákup služeb j.n./inzerce,strav.,tisky,servis/ 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec 2009 není detail 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:


upravený skutečnost rozpočet na rok 1.-12. 2009 2009 tis. Kč 3 579,00 2 278,00 575,00 211,00 10,00 20,00 90,00 130,00 30,00 20,00 20,00 20,00 60,00 50,00 5,00 30,00 30,00 233,00 62 044,00 58 674,00 29 330,00 200,00 8 996,00 3 404,00 170,00 20,00 240,00 1 150,00 1 400,00 100,00 1 000,00 100,00 1 000,00 200,00 1 000,00 1 000,00 300,00 300,00 237,00 432,00 4 583,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00

tis. Kč 2 920,61 2 051,21 388,60 186,35 3,00 1,02 61,72 91,30 14,08 0,49 0,10 6,75 55,01 25,31 1,43 23,32 10,92 229,00 59 256,58 56 030,28 28 307,28 180,49 8 604,38 3 206,12 119,29 19,27 274,04 921,46 1 441,14 114,98 893,60 93,29 806,35 163,67 803,35 844,56 231,79 162,96 241,35 476,09 4 645,54 1 849,44 0,00 0,00 0,00



tis. Kč 3 235,00 2 100,00 500,00 190,00 10,00 10,00 90,00 100,00 30,00 10,00 20,00 20,00 60,00 30,00 5,00 30,00 30,00 0,00 63 807,00 61 732,00 29 680,00 150,00 9 150,00 3 450,00 165,00 20,00 250,00 350,00 vybavení archivů OD,OST,TF přístroje+převodníky,kancel.nábytek 1 300,00 100,00 850,00 100,00 900,00 200,00 900,00 780,00 300,00 200,00 pronájem kopírek 200,00 v tom 150 tis. Kč smlouva JUDr. Formánek 480,00 4 700,00 v tom 100 tis. Kč nárůst o smlouvu BOZP 450,00 100,00 odvlhčení hydropolem Osvoboditelů 109/12 250,00 drobné opravy včetně údržby vozového parku 100,00 oprava omítky (vstup Přívozní 1036)

04.03.2010

výdaje 14

Návrh rozpočtu na rok 2010

upravený skutečnost rozpočet na rok 1.-12. 2009 2009

Výdajová část

6171

6310 6330 6399 6402

6409

zp026

8124

5172 programové vybavení (do 60 tis. Kč) 5173 cestovné,ubytovné, stravné 5176 účastnické popl.za konference 5178 Nájemné - leasing - Fabia 1x 5179 náhrady obyv. - obřady, popl.za autor.práva 5194 věcné dary - upomínkové předměty 5321 neinvestiční transfery obcím 5361 nákup kolků /matrika/ 5362 platby popl. - dálniční známky,kolky 5499 ostatní neinv.transf.obyv. 6111 programové vybavení nad 60 tis. Kč 6xxx investice celkem - pro sloupec 2009 není detail 61xx investice 6121 investice 6121 investice 6121 investice 6125 výpočetní technika nad 40 tis. Kč 6130 pozemky Místní správa -org. 220 majet. odbor 5139 nákup materiálu 5163 služby peň. ústavů (pojistné) 5164 nájemné 5191 zaplacené sankce 5169 služby ostatní 5361 nákup cenin - kolky 5362 daně,poplatky 5429 náhrady placené obyvat.-bolestné,úrazy 6121 investice do budov 6130 nákup pozemků Výdaje z finančních operací 5163 služby peň. ústavů (poplatky za vedení účtů apod.) Převody vl. fondům SF (není v součtu) 5342 přísp.na obědy, důch.pojištění,aj. Fin.operace j.n. 5362 daň z příjmů obce - i příjmová část rozpočtu+DPH Fin. vypořádání minulých let 5364 Vypořádání - vratky 5902 Ost.výdaje z fin. vyp. min. let Ostat.č.jinde nespec. (vč.NP pronajatých) 5151 voda 5154 elektrická energie 5161 poštovné - soc.dávky 5229 dotace svazům a nezisk.ogr.+ RM 5329 Příspěvek Euroregion LABE 5362 platby daní do SR 5909 převedené úroky ze VÚ na PÚ (bude vynulováno koncem roku) Výdaje celkem: Financování=čerpání úvěrů(-),splátky úvěrů(+) Výdaje celkem včetně již uzav. závazků


tis. Kč 100,00 100,00 0,00 150,00 22,00 20,00 0,00 10,00 50,00 900,00 200,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 3 370,00 0,00 1 100,00 10,00 0,00 340,00 100,00 460,00 10,00 0,00 1 350,00 100,00 100,00 2 000,00 2 000,00 4 596,00 4 596,00 900,00 900,00 0,00 522,00 75,00 170,00 212,00 127,00 -62,00 293 997,00 36,00 294 033,00



tis. Kč tis. Kč 90,22 100,00 112,94 100,00 0,16 1,00 104,42 62,00 8,00 20,00 0,77 20,00 2,00 0,00 25,30 30,00 50,00 50,00 595,90 0,00 194,86 1 650,00 e Gon - spisová služba ze zákona, v r.2011 dotace 1.402 tis. Kč (85% z uznat.nákladů) 5 024,00 291,49 1 529,00 HW a SW - vnitřní chod úřadu, v r. 2011 dotace 1300 tis. Kč (85% z uznat. nákladů) 0,00 0,00 0,00 energetický audit včetně PD budovy Přívozní 1036 3 295,00 vybud. technologického centra, v r. 2011 dotace 2.800 tis. Kč (85% z uznat.nákladů) 0,00 0,00 200,00 telefonní ústředna 153,78 0,00 0,00 0,00 3 226,30 2 075,00 0,03 0,00 1 112,98 1 100,00 8,76 5,00 0,02 0,00 365,56 250,00 107,60 70,00 533,58 650,00 v tom cca 220 tis.Kč = daň z převodu nemovitostí za prodej internátu z r. 2009 7,00 0,00 0,00 0,00 1 090,77 0,00 99,78 110,00 99,78 110,00 1 578,00 1 000,00 1 578,00 1 000,00 4 614,80 150,00 4 614,80 150,00 daň z příjmů PO bude řešena až po daň. přiznání a bude to průběžná položka 872,88 900,00 872,88 900,00 odvod 50% správních poplatků z hracích automatů FÚ 0,00 0,00 515,87 595,00 1,01 0,00 77,04 75,00 172,54 180,00 214,72 210,00 roční platby, SHR, SMO 112,86 130,00 -62,30 0,00 0,00 270 833,83 313 356,00 39,96 30,80 splátky půjčky na osobní automobil pečovatelská služba 270 873,79 313 386,80

04.03.2010

výdaje 15

Návrh rozpočtu na rok 2010 Výdajová část R E K A P I T U L A C E

Příjmy celkem Výdaje celkem včetně splátky úvěru Schodek nebo přebytek rozpočtu Financování - počáteční stav k 1.1.(provozní přebytek) Příjmy-výdaje+ps (rezerva)= zůst. fondu rozvoje města


upravený skutečnost rozpočet na rok 1.-12. 2009 2009 tis. Kč

tis. Kč



tis. Kč

skutečnost upravený 1.-12.2009 návrh rozpočtu rozpočet 2009 na rok 2010 267 147,00 273 882,68 252 504,60 294 033,00 270 873,79 313 386,80 -26 886,00 3 008,89 -60 882,20 44 128,00 44 128,00 47 136,89 17 242,00 47 136,89 -13 745,31

04.03.2010

výdaje 16

Návrh rozpočtu na rok 2010

Recommend Documents