Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742
Návrh rozpočtu na rok 2010 PŘÍJMY
r.2010
DPFO - závislá činnost DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) DPFO - kapitálové příjmy DPPO DPH Poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší Poplatek za odpady Poplatek ze psa Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za výherní hrací přístroje Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa,ZŠ,MŠ Dotace Úřadu práce na VPP Lesy-prodej dřevní hmoty Sběr a zpracování druhotných surovin Stočné Kino - tržba Knihovny-půjčovné Kultura-vstupné Příjem z pronájmu fitness Příjem z reklamy VSH Příjmy z pronájmu VSH Fond rozvoje bydlení-úroky z půjček Bytové hospodářství-zálohy na služby-DPS Bytové hospodářství-nájemné Bytové hospodářství-vyúčt. služeb za 2009 Nebytové hospodářství-nájemné Nebytové hospodářství- vyúčtování služeb jednorázové Nebytové hospodářství - služby Česká pošta Hřbitovní poplatky VČP Net - prodej plynofikace Havlův palouk Pronájmy pozemků Technická četa-příjmy za služby Prodeje pozemků Prodej stavebních parcel Havlův palouk Komunální odpady-příjmy za třídění Využívání a zneškodňování komun.odpadů Poplatky za využívání pečovatelské služby Správa-příjmy ze služeb Odvody příspěvkových organizací DPH za 4.Q 2009 Úroky Fond rozvoje bydlení-splátky půjček jistina Sociální fond-tvorba Sociální fond-splátky půjček
Stránka 1
3 355 600 585 200 313 200 4 593 400 8 649 900 11 900 1 175 000 48 000 8 000 5 000 20 000 29 000 90 000 1 400 000 1 523 400 291 600 750 000 5 000 300 000 130 000 2 500 30 000 80 000 192 000 480 000 4 800 20 000 1 880 000 20 000 200 000 100 000 20 000 32 500 840 000 30 000 50 000 40 000 900 000 80 000 90 000 50 000 14 000 332 604 1 874 550 40 000 70 700 161 100 25 000
Dotace Kanalizace a ČOV - FS Dotace Kanalizace a ČOV -SFŽP
70 826 400 4 166 258
PŘÍJMY CELKEM:
VÝDAJE
105 936 612
r.2010
ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE Umístění psů v útulku
5 000 5 000
LESY Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál - pěstební činnost Služby - pěstební činnost
540 200 30 000 7 500 2 700 110 000 390 000
Sběr a zpracování druhotných surovin Odvoz želez. šrotu
3 000 3 000
SILNICE Dopravní značky Posypový materiál Služby,úklid sněhu Opravy místních komunikací Havlův palouk - komunikace
6 480 000 40 000 100 000 80 000 1 680 000 4 580 000
ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY Chodníky-materiál na opravy Chodník nad hřištěm k VSH vč.oplocení Havlův palouk - chodníky Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika Invest.dotace-ROT-aktivní turistika
2 639 800 190 000 900 000 1 430 000 62 100 57 700
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Autobusové čekárny-materiál na údržbu
5 000 5 000
Pitná voda Havlův palouk - vodovod
1 513 000 1 513 000
ODPADNÍ VODY-KANALIZACE Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál na opravy Elektrická energie Služby ČOV a kanalizace-realizace, dozor investora, úroky z úvěru ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ Čištění potoka
97 207 950 155 000 38 750 13 950 60 000 200 000 300 000 96 440 250 6 000 6 000
MATEŘSKÁ ŠKOLA
1 180 450
Stránka 2
VÝDAJE
r.2010
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
2 241 750
KINO Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Běžný materiál Voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Nájemné Půjčovné, revize Opravy a udržování
499 200 105 000 26 250 9 450 5 000 1 500 115 000 65 000 12 000 30 000 120 000 10 000
KNIHOVNY Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Příspěvek - střediskový systém Elektrická energie Telefony
112 780 42 000 10 500 3 780 2 000 25 000 22 000 7 500
KULTURA Campanula-příspěvek na činnost Dechovka-příspěvek na činnost Lucrezia-příspěvek na činnost Sdružení CORONA-příspěvek na činnost Ochotníci-příspěvek na činnost Kultura - obec Hudební slavnosti Kultura-obec-pohoštění Kultura - kalendář Kronika-celoobecní-ostatní osobní výdaje Propagační materiál Dobroučské vánoce Materiál - kroniky a kultura
368 000 10 000 16 000 3 000 3 000 6 000 120 000 20 000 10 000 50 000 50 000 30 000 30 000 20 000
POŘIZOVÁNÍ,ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT KULTUR.POVĚDOMÍ
Opravy - Lanšperk kaple, socha u hřbitova, nátěr věže
60 000 60 000
ČINNOSTI REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ Farnost - příspěvek na oprava hodin kostel Horní Dobrouč Farnost - příspěvek na okna a žaluzie
190 000 120 000 70 000
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje Dobroučské noviny-poštovné SMS hlášení Opravy Materiál Dobroučské noviny-tisk
126 000 7 000 8 000 20 000 4 000 2 000 85 000
Stránka 3
VÝDAJE
r.2010
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků SPOZ-ostatní osobní výdaje SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stř.svatby SPOZ-cestovné SPOZ - občerstvení účinkujících-děti MŠ ČČK - akce pro důchodce Rovereto
148 500 5 000 15 000 60 000 500 8 000 10 000 50 000
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Voda Plyn Materiál VSH - DDHM inventář, vybavení VSH - služby, revize VSH - realizace odhlučnění VSH - úroky z úvěru VSH - platy zaměstnanců VSH - sociální pojištění VSH - zdravotní pojištění VSH - vybavení - investice Telefony Elektrická energie Opravy a udržování Střídačky fotbalové - "Chodník nad hřištěm" Šejv - asfaltová plocha skatepark Projekt zavlažování hřiště Tribuna centrální stadion - "Chodník nad hřištěm" OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Hasiči Dolní Dobrouč Hasiči Horní Dobrouč Hasiči Lanšperk Orel SRPDŠ Sokol Junák Hasiči Lanšperk - soutěž Hasiči Dolní Dobrouč - soutěž
2 530 600 35 000 120 000 60 000 100 000 140 000 200 000 495 000 240 000 60 000 21 600 250 000 9 000 120 000 80 000 120 000 150 000 30 000 300 000 415 655 51 100 17 500 9 800 83 800 15 405 188 950 33 100 8 000 8 000
ZÁJMOVÁ ČINNOST Výtvarný kroužek ZUŠ Letohrad
26 300 6 300 20 000
OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST Koupaliště-projekt obnovy-Česká plovárna Materiál ČČK-příspěvek na relax.centrum Mysliveské sdružení Dolní Dobrouč+Lanšperk-příspěvek na činnost ČČK Elektrická energie-koupaliště
Stránka 4
268 750 250 000 100 1 200 7 500 5 950 4 000
VÝDAJE
r.2010
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Materiál Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Nákup služeb,revize Vyúčtování záloh 2009 Opravy Technol.posudek čp.371 STA příjem digi signálu pro všechny domy Komínové lávky Napojení domů na kanalizaci Rekonstrukce čp. 371 kolny
1 046 600 50 000 15 000 3 000 40 000 6 000 30 000 42 600 100 000 10 000 100 000 100 000 250 000 300 000
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby,revize Opravy a udržování Napojení domů na kanalizaci Čp. 391-rekonstrukce vstupu
650 000 5 000 10 000 130 000 10 000 45 000 100 000 200 000 150 000
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Služby Opravy a udržování Elektrická energie Havlův palouk - VO VO-přechod u nádraží ČD VO - rozšíření o nové úseky VO - chodník nad hřištěm
2 069 000 60 000 150 000 235 000 989 000 100 000 295 000 240 000
HŘBITOVY Materiál Elektrická energie Voda Školení Opravy a udržování Hřbitov Lanšperk - cestičky Odvoz odpadu
180 500 30 000 4 000 5 000 1 500 10 000 100 000 30 000
VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ Parcelace pozemků Havlův palouk-plynofikace
1 688 000 10 000 1 678 000
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Změna ÚP č.3 a 4 Architekt-konzultační, poradenské služby
130 000 50 000 80 000
Stránka 5
VÝDAJE
r.2010
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Platy - VPP Sociální pojištění - VPP Zdravotní pojištění - VPP Potraviny Pracovní oděv Ochranné pomůcky Materiál Nájemné-ČD Lanšperk, cihelna TČ Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony Školení Služby,revize Opravy a udržování Cestovné Leasing-traktor+sypač Majetek obce-voda Majetek obce-Kaple Lanšperk-zabezpečení Majetek obce-Kaple Lanšperk-el. energie Majetek obce-geometr.plány Majetek obce+vánoční výzdoba Majetek-elektrická energie-HD čp. 90 Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT - členství Výkupy pozemků Ostatní osobní výdaje Daně a poplatky Sběrné místo - intenzifikace
2 524 480 635 000 158 750 57 150 187 000 46 750 16 830 2 000 6 000 5 000 70 000 29 000 80 000 200 000 20 000 10 000 15 000 100 000 4 000 325 000 1 000 5 000 10 000 60 000 30 000 45 000 51 000 50 000 5 000 30 000 270 000
NEBEZPEČNÝ ODPAD Nebezpečný odpad-poštovné Nebezpečný odpad
71 000 1 000 70 000
Odpady PDO Odpady PDO
1 400 000 1 400 000
VEŘEJNÁ ZELEŃ Materiál Pohonné hmoty Služby Opravy
146 500 30 000 25 000 90 000 1 500
DPS Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje - úklid Sociální pojištění Zdravotní pojištění Oděv, ochranné pomůcky Tisk Materiál Voda
1 343 500 395 000 30 000 106 250 38 250 3 000 4 000 3 000 3 500
Stránka 6
VÝDAJE
r.2010
Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony Školení Služby,revize Opravy a údržba Výtah DDHM - přístřešek na kola Občerstvení - výročí 20 let Cestovné
70 000 35 000 30 000 8 000 6 000 70 500 500 000 25 000 15 000 1 000
ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo Sociální pojištění Zdravotní pojištění
722 200 557 400 114 600 50 200
SPRÁVA OBCE Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pojištění pracovních úrazů Zákony, tisk
4 357 300 1 560 000 385 000 486 250 175 050 18 000 30 000 40 000 60 000 5 000 100 000 65 000 25 000 70 000 140 000 100 000 30 000 500 000 150 000 100 000 15 000 15 000 200 000 48 000 40 000
DDHM
Materiál Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovné Telefon+internet Konzultační,právní služby Školení Služby Běžné opravy, údržba Programové vybavení Cestovné Občerstvení Rezerva rady Pronájem kopírky Neinvest.transfery obcím-VPS ÚO-přestupky OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ Služby peněžních ústavů KB,IPB,SF Úroky z úvěru ČS - VSH Úroky z úvěrů - ČMSS Úroky z úvěrů - ČMSS
525 500 27 000 475 000 3 500 20 000
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ Pojištění majetku obce
300 000 300 000
PŘEVODY Tvorba SF
161 100 161 100
Stránka 7
VÝDAJE
r.2010
DPH nadměrný odpočet
-15 765 500
HASIČI
385 040
Dolní Dobrouč - jednotka Pohonné hmoty Služby Školení JSDHO Opravy Požadavky
141 000 25 000 10 000 3 000 59 000 44 000
Dolní Dobrouč - budova Ostatní osobní výdaje Materiál Elektrická energie Telefony Voda
150 000 8 000 15 000 110 000 15 000 2 000
Horní Dobrouč - jednotka Pohonné hmoty Materiál - barva nastříkání podvozku Požadavky
6 500 2 000 1 000 3 500
Horní Dobrouč - budova Voda Materiál - údržba Materiál - sklad na techniku Výročí sboru 125 let Elektrická energie
19 040 1 000 3 040 5 000 5 000 5 000
Lanšperk - jednotka Pohonné hmoty Běžné opravy,údržba Požadavky: AVIA pořízení Služby
48 000 3 000 20 000 20 000 5 000
Lanšperk - budova Elektrická energie Voda
20 500 20 000 500
Výdaje mezisoučet
118 503 155
SF-příspěvky
254 100
Výdaje celkem
118 757 255
Stránka 8
Financování
r. 2010
Úvěr - ČOV kanalizace I.etapa
20 000 000
Splátka SF ŽP/tepelná čerpadla v ZŠ Splátka úvěru ze stavebního spoření I. (plyn) Splátka úvěru ze stavebního spoření II. (plyn) Splátka úvěru ČS hala Splátky úvěrů a půjček - jistiny
-117 000 -278 725 -212 984 -1 583 000 -2 191 709
Použití rezervy minulých let
-4 987 648
Financování celkem
12 820 643
Příjmy Výdaje Rozdíl
105 936 612 118 757 255 -12 820 643
Rezerva rozpočtu z minulých let
9 130 141
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu
14 117 789
Projednáno ve finančním výboru dne 25.1.2010 Vyvěšeno: 26. 1. 2010 Sejmuto:
Stránka 9
