Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2010 je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka

Popis

Návrh rozpočtu na rok 2010

PŘÍJMY

Kč

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 2.600.000,00 funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné 340.000,00 činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 220.000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 3.000.000,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 400.000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 6.000.000,00 950.000,00 1337 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1341 Poplatek ze psů 37.000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30.000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15.000,00 1361 Správní poplatky 50.000,00 1511 Daň z nemovitosti 3.140.000,00 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR , v rámci souhrnného 2.200.000,00 dotačního vztahu 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí 990.000,00 celkem Přijaté transfery,daně a poplatky 19.972.000,00 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6.000,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a 6.000,00 potravinářství 44 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1.920.000,00 44 2310 Pitná voda 1.920.000,00 3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 23.000,00 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování 23.000,00 audiovizuálních archiválií 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13.000,00 3314 Činnosti knihovnické 13.000,00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80.000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 80.000,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60.000,00 3632 Pohřebnictví 60.000,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10.000,00 4354 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 460.000,00 1

org Paragraf Položka

4354 4357 4357 6310 6310 1 1 2 2 8 8 4 4 5 5 6 6 10 10 11 11 14 14 14 14 50

2111 2141 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361

6171 6171 3421 3421 6171 6171

1361 1361 2111 2111 2212 1347 1351 1361 1337

50

1337

66 4351 66 4351 67 4351

2111

67 4351

2132

Popis


Chráněné bydlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Domovy Příjmy z úroků Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Správní poplatky KN Správní poplatky /Czech POINT / Správní poplatky - RT Správní poplatky /Czech POINT/ Správní poplatky - OR Správní poplatky /Czech POINT/ Správní poplatky - Stavební úřad Správní poplatky Správní poplatky - ŽR Správní poplatky /Czech POINT/ Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Využití volného času dětí a mládeže Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky VHP Výherní hrací přístroje Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů /minulé období/ Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba Osobní asistance, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Osobní asistance, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

460.000,00 8.390.800,00 8.390.800,00 7.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 30.000,00 30.000,00 300,00 300,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 20.000,00 250.000,00 60.000,00 50.000,00 360.000,00 20.000,00

Příjmy celkem

20.000,00

160.000,00 160.000,00 360.000,00 360.000,00

31.910.100,00 Kč

2


Popis


VÝDAJE 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2221 2221 2310 2310 2321 2321 2321 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314

Kč

5011 Platy zaměstatncům v pracovním poměru 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

220.000,00 55.000,00

5156 Pohonné hmoty a maziva Silnice 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost Provoz veřejné silniční dopravy 5163 Služby peněžních ústavů Pitná voda 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5331 Neinvestiční příspěvky z MR 5331 Neinvestiční příspěvky ze SR Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky z MR 5331 Neinvestiční příspěvky ze SR Základní školy 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní výdaje 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5169 Nákup ostatních služeb

80.000,00 394.800,00 350.000,00 350.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 50.000,00 80.000,00

3

19.800,00 20.000,00

700.000,00 700.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.000,00 30.000,00 60.000,00 6.000,00 20.000,00 118.000,00 100.000,00 20.000,00 25.000,00 9.000,00 500,00 30.000,00 5.000,00 70.000,00 500,00 10.000,00 5.000,00


3314 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399

5139 5169 5194 5021 5032 5139 5194 5492

3412 3412 3419 3419 3421 3421 3631 3631

6121

3631 3631 3631 3631 3632 3632

5032 5139 5154

3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639

5032 5133 5139 5151 5154 5163 5169 5171

3639

5032

5222 5222 5011 5031

5011 5031

5011 5021 5031

Popis


Činnosti knihovnické Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Věcné dary Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Věcné dary Dary obyvatelstvu Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obce Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže Platy zaměstatncům v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Veřejné osvětlení Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Léky a zdravotnický materiál Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohřebnictví Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4

275.000,00 20.000,00 60.000,00 10.000,00 90.000,00 14.000,00 1.260,00 5.000,00 60.000,00 15.000,00 95.260,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 170.000,00 45.500,00 15.300,00 50.000,00 500.000,00 780.800,00 190.000,00 47.500,00 17.100,00 1.000,00 10.000,00 20.000,00 3.500,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 319.100,00 230.000,00 30.000,00 57.500,00 20.700,00


3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3745 3745

5133 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5169 5171 6121

3745 3745 3745 3745 4354 4354

5032 5156 5169

5011 5031

5011 5031

4354 4354 4354 4354 4354 4354 4354 4354 4354 4354 4357 4357

5032 5133 5139 5151 5153 5154 5163 5169 5171 5011 5031

4357 4357 4357 4357 4357 4357

5032 5038 5131 5133 5134 5136

Popis


Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 Prádlo, oděv a obuv 30.000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 150.000,00 Studená voda 15.000,00 Plyn 1.000,00 Elektrická energie 100.000,00 Pohonné hmoty a maziva 40.000,00 Služby peněžních ústavů 60.000,00 Nákup ostatních služeb 120.000,00 Opravy a udržování 80.000,00 Budovy, haly a stavby 207.800,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1.193.000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 420.000,00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 105.000,00 na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 37.800,00 Pohonné hmoty a maziva 40.000,00 Nákup ostatních služeb 30.000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 632.800,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 96.000,00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 24.000,00 na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8.640,00 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 15.000,00 Studená voda 45.000,00 Plyn 300.000,00 Elektrická energie 20.000,00 Služby peněžních ústavů 12.000,00 Nákup ostatních služeb 5.000,00 Opravy a udržování 5.000,00 Chráněné bydlení 531.640,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4.528.000,00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 1.177.280,00 na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 407.520,00 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 20.000,00 Potraviny 960.000,00 Léky a zdravotnický materiál 2.000,00 Prádlo, oděv a obuv 20.000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 2.000,00 5


4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 5512 5512

5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175 5194 6121

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112

5032 5133 5134 5139 5151 5154 5156 5162 5163 5169 5171

5133 5139 5151 5154 5162 5169 5222 5011 5031

5023 5031

Popis


Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Věcné dary Stavby Domovy Léky a zdravotnický materiál Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací - internet Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Požární ochrana JSDH – dobrovolná část Odměny členů zastupitelstev obcí Povinné pojistné na soc. zabezpečení 6

100.000,00 250.000,00 80.000,00 250.000,00 300.000,00 2.000,00 2.000,00 60.000,00 6.000,00 20.000,00 100.000,00 20.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 70.000,00 8.390.800,00 1.000,00 5.000,00 3.000,00 40.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 75.000,00 26.040,00 6.510,00 2.344,00 1.000,00 20.000,00 20.000,00 3.000,00 12.000,00 20.000,00 15.000,00 3.000,00 12.000,00 1.000,00 141.894,00 1.020.000,00 166.000,00


6112 6112 6171 6171 6171

10 10 10 21 21 22

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6399 6399 3421 3421 3421 3722 3722 3721

Popis


5032 Povinné pojistné na veřej. zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům 5341 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti 5362 Platby daní a poplatků 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy 5141 Úroky vlastní 5163 Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5362 Platby daní a poplatků státním ins. Ostatní finanční operace 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže 5169 Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 7

92.000,00 1.278.000,00 3.600.000,00 20.000,00 936.000,00 324.000,00 40.000,00 2.000,00 40.000,00 40.000,00 200.000,00 15.000,00 300.000,00 120.000,00 50.000,00 90.000,00 160.000,00 90.000,00 60.000,00 450.000,00 50.000,00 10.000,00 30.000,00 20.000,00 5.000,00 36.340,00 200.000,00 400.000,00 213.728,00 7.502.068,00 393.000,00 30.000,00 423.000,00 400.000,00 400.000,00 20.000,00 30.000,00 50.000,00 250.000,00 250.000,00 50.000,00


22 22 22 66 66

3721 3722 3722 4351 4351

66 66 66 66 66 66

4351 4351 4351 4351 4351 4351

67 4351 67 4351 67 67 67 67 67 67 67 67 67

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

Popis


Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Léky a zdravotnický materiál Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Ostatní služby Pečovatelská služba

50.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 304.500,00 76.125,00

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5133 Léky a zdravotnický materiál 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

95.000,00 23.750,00

5169 5011 5031 5032 5133 5156 5163 5169

Výdaje celkem Financování

Výdaje celkem včetně financování

09.12.2009

Sejmuto :

28.12.2009

8.550,00 1.600,00 50.000,00 60.000,00 90.000,00 12.000,00 9.100,00 10.000,00 360.000,00

29.397.192,00 Kč

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Vyvěšeno :

27.405,00 1.000,00 50.000,00 25.000,00 7.000,00 491.030,00

31.910.100,00 Kč

8

2.512.908,00

Návrh rozpočtu na rok 2010

Recommend Documents