ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2007 ZÁVAZNÉ UKAZATELE A. Příjmy v tis. Kč rozp.skladba
PŘÍJMY
SCHVÁLENO
1111 1112 1113 1121 1211 1341 1343 1347 1351 1361 1511
DP fyzických osob ze závislé činnosti DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ) DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů DP právnických osob DPH Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejných prostranství Poplatky za provozování VHP - hrací automaty Odvod výtěžku z provozování loterií - hrací automaty Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
1039 2419 2419 3314 3326 3349 3392 3392 3392 3419 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3633 3639 3722 3745 5311 6171 6171 6171 6310 2412 2460 2460 6310
Lesní hospodářství - pronájem pozemků Vysokorychlostní internet - pronájem zařízení provozovateli Vysokorychlostní internet - příspěvky partnerů (UnArt, NJP) Knihovna - poplatky Muzeum - vstupné Zpravodaj - reklamy Kulturní akce - vstupné, plakátování (příp. sponzoři) Infocentrum - prodej reklamních předmětů a tiskovin Sokolovna - pronájem Tenisové kurty, Sportovní areál Vlára - poplatky za služby Hotel - pronájem budovy a movitých věcí Hrádek - pronájem části MŠ Zvláštní škola - pronájem Letní kino - pronájem Čp. 254 (Pinďákovo) - pronájem Radnice - pronájem suterénu a kanceláří Areál CO - pronájem Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH) Plynovod a přípojky - pronájem (JMP) Pozemky - pronájem Svoz komunálního odpadu - pytle, popelnice, Ekokom Pronájem veřejných prostranství - reklamy Městská policie - pokuty Administrativní činnost (zpracování mezd, přestupky) Pokuty - přestupky, stavební úřad Přijatá pojistná plnění Úroky SK Slavičín - splátka poskytnuté půjčky Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům Fond rekultivace - povinné příspěvky (SMS) Nedaňové příjmy celkem
3639
Prodej pozemků Příjmy z prodeje celkem
11 110 3 850 660 12 120 18 260 100 30 450 30 450 1 800 48 860 1 150 127 182 75 10 80 50 20 30 40 145 24 100 12 70 95 25 1 777 151 60 1 770 15 15 80 20 90 100 60 750 81 455 7 659 200 200
Rozpočet 2007 - schváleno ZMS
Stránka 1
rozp.skladba
PŘÍJMY
SCHVÁLENO
4112 4116 4116 4121 4121 4121 4121 4116
Dotace SR - školství, státní správa Dotace SR - sociální dávky Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce) Dotace obce - neinvestiční výdaje na žáky ZŠ Dotace obce - neinvestiční výdaje na děti MŠ Dotace obce - provoz pohřebnictví Dotace obce - Vysokorychlostní internet (podíly obcí, pojištění) Dotace EU - z fondu mikroprojektů (projekt realizován 2006) Neinvestiční dotace celkem
4 019 7 104 400 830 65 43 124 273 12 858
4216 4216 4216 4216 4222
Dotace SR - Dům s chráněnými byty v Nevšové Dotace EU - Rekonstrukce Sokolovny (projekt realizován 2006) Dotace EU - Vědeckotechnický park Slavičín (1.etapa) Dotace EU - Vědeckotechnický park Slavičín (2.etapa) Dotace kraj - PD odkanalizování MČ Divnice Investiční dotace celkem
1 800 4 555 3 140 2 855 300 12 650
PŘÍJMY 2007 celkem
82 227
8115 8115 8113
Zůstatek finančních prostředků z r. 2006 Převody z účelových fondů města (FRB, FZ) Úvěr - čerpání krátkodobého překlenovacího úvěru FINANČNÍ ZDROJE CELKEM
Rozpočet 2007 - schváleno ZMS
1 822 474 6 383 90 906
Stránka 2
B. Výdaje v tis. Kč rozp.skladba
VÝDAJE
SCHVÁLENO
Běžné provozní výdaje: 2212 2212 2219 2321 2419 3111 3313 3314 3326 3349 3392 3392 3392 3399 3419 3421 3429 3613 3631 3632 3633 3639 3722 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 41xx 5212 5311 5512 6171 6310 6310 6310 3613 6402
MK - smlouva SMS - zimní údržba MK - smlouva SMS - čištění MK, zastávek, dopravní značení Chodníky a ostatní komunikace - smlouva SMS (nátěry lávek) Městská kanalizace Vysokorychlostní internet - pronájem zařízení, pojištění Prádelna Městské kino - areál leního kina, stálé kino Městská knihovna Městské muzeum Zpravodaj Sokolovna Kulturní a sportovní akce Městský klub a Infocentrum Komise pro občanské záležitosti Tenisové kurty u Sokolovny Sportoviště a dětská hřiště - smlouva SMS (údržba) Koupaliště - smlouva SMS (provoz) Nebytové prostory (Horákovo,kasárna,hotel,ZvlŠ,garáž) Veřejné osvětlení - smlouva SMS (el. energie, údržba) Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz) Plynovod a přípojky - smlouva JMP (provoz a údržba) Ostatní výdaje - výkup, prodej, nájem pozemků, změny úz. plánu Sběr a svoz odpadů - JOGA, SMS, černé skládky, kontejnery Veřejná zeleň - údržba veř. zeleně - smlouva SMS Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS Veřejná zeleň - Pivečkův lesopark, park u Horákovy vily - údržba Veřejná prostranství - provoz veřejných WC - smlouva SMS Veřejná prostranství - el. energie, voda Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom Doplnění veřejné zeleně Veřejná prostranství - ostatní služby a práce dle objednávek Sociální dávky a výpomoci Areál CO Městská policie Požární ochrana - SDH, požární revize objektů města, služby Místní a státní správa - činnost, provoz Poplatky bankám Úroky z krátkodobého překlenovacího úvěru Úroky z úvěru KB (odkup čp. 255 a budování cyklostezky) Úroky z úvěru ČS (odkup polikliniky) Vratky nedočerpaných dotací z min. roku Běžné provozní výdaje celkem
1 388 1 407 20 260 190 60 218 273 120 300 362 580 210 110 90 417 292 200 2 114 195 103 240 2 510 1 382 242 50 279 60 100 100 300 7 104 130 55 404 6 410 35 150 300 340 369 29 469
Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění: 6112 6171
Zastupitelstvo města Slavičín Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace Osobní výdaje celkem
1 760 12 100 13 860
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: 3113 3113
Převody dotací z Úřadu práce a Zlínského kraje Základní škola Slavičín - Vlára Základní škola Slavičín - Malé Pole
Rozpočet 2007 - schváleno ZMS
140 4 459 1 237
Stránka 3
rozp.skladba
3111 3111 3421 3522
VÝDAJE
SCHVÁLENO
Mateřská škola Slavičín - Malé Pole Mateřská škola Slavičín - Vlára Dům dětí a mládeže Slavičín Městská nemocnice Slavičín Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem
1 333 918 371 500 8 958
Dotace, finanční dary, půjčky: 2221 3313 3319 3419 3421 3799 4357 4351 4359 4339 6171 6171
Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost Městské kino - dotace na provoz Granty - oživení kulturního života ve městě Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit Dotace a finanční dary - domovy důchodců, sociální ústavy Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz PS (město) Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na ostatní činnosti Příspěvky rodičům na narozené děti Příspěvky mikroregionům a DSO Příspěvky sdružením obcí, nadacím, neziskovým organizacím Dotace, finanční dary, půjčky celkem
360 168 167 713 201 19 15 83 100 225 100 40 2 191
Čerpání účelových fondů města: 3612 6171
Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček Fond zaměstnavatele Účelové fondy celkem Běžné výdaje celkem
6409
1 200 560 1 760 56 238
Rozpočtová rezerva
400
Jmenovité výdaje pro r. 2007 3639 3639 3725
Výkup pozemků Územní rozvoj - různé studie, projekty, kalkulace, služby Skládka TKO - založení společnosti s.r.o. - vklad
800 1 500 100
Jmenovité výdaje přecházející z r. 2006:
2212 2212 2310 3522 3612 3612 3613 3613 3639 3639 3745 3745
Rekonstrukce MK Hrádek (u bytovek) - doplatek Úpravy okružní křižovatky Splátka podílu města na vybudování vodovod. řadu ul. Luhačovská Rekonstrukce kuchyně Městské nemocnice - doplatek Dům s chráněnými byty v Nevšové Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum Vědeckotechnický park - odkup nemovitostí v areálu Prabos Vědeckotechnický park - stavební úpravy Odkup pozemků - doplatek kupní ceny lesních pozemků Rozpracované projektové dokumentace (skládka, odkanalizování) Socha pro Slavičín - doplatek Zabudování informačních tabulí mikroregionu Luhačovské Zálesí Celkem jmenovité akce z r. 2005
490 270 300 135 5 475 500 1 000 5 763 160 750 150 69 15 062
Jmenovité výdaje místních částí:
6409 6409 6409
Hrádek Divnice Nevšová Celkem místní části (dle propočtu)
Rozpočet 2007 - schváleno ZMS
441 266 384 1 091
Stránka 4
rozp.skladba
VÝDAJE
SCHVÁLENO
Nové jmenovité výdaje: 3113 3111 3613 5512 5512 5512 5512 5512 5512 3421 3419 3314 3613 3392 2219 3632 2219 2219 2212 2333 3744 3113 3745
8114 8115 8124
ZŠ Slavičín - Malé Pole - oprava podhledů na budově MŠ Slavičín - Vlára - oprava sklepů (havarijní stav) Převoz vojenské techniky do areálu kasáren SDH Slavičín - nastavovací žebřík SDH Slavičín - pracovní oděvy 12 ks SDH Hrádek - pracovní oděvy 11 ks SDH Hrádek - přilby 5 ks SDH Nevšová - sušák hadic SDH Divnice - hasičské vozidlo Oprava skluzavky u Sokolovny Dotace na provoz tribuny FC TVD (energie) Městská knihovna - Horákova studovna (jen podíl města k dotaci) Úpravy budovy ZvlŠ Hrádek (jen podíl města k případné dotaci) Oprava hlavního rozvaděče v Sokolovně Oprava výtluků a chodníků Oprava přístupového chodníku ke smuteční síni na hřbitově Rekonstrukce lávky pro pěší Slavičín-Divnice (u prům. areálu) Parkoviště u "Vlárky" Oprava MK Luhačovská čp. 211-253 Oprava zídky zpevnění břehu Říky u čp.287 (u Záložny) Sanace sesuvu Divnice (jen podíl města k případné dotaci) Úprava parteru ZŠ Vlára Úprava veřejného prostranství u ZŠ Vlára Celkem nové jmenovité výdaje
50 38 250 26 22 16 34 60 100 35 50 450 630 65 300 290 100 280 160 120 141 24 32 3 273
Jmenovité výdaje celkem
21 826
VÝDAJE 2007 celkem
78 464
Splátky krátkodobých úvěrů Převody do účelových fondů města (FRB, FZ, FR) Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček POTŘEBA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CELKEM
Saldo příjmů a výdajů rozpočtu 2007
Rozpočet 2007 - schváleno ZMS
7002 330 5 110 90 906
3 763
Stránka 5
C. Financování v tis. Kč , rozp.skladba
FINANCOVÁNÍ
SCHVÁLENO
8113
Přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru Přijetí krátkodobých úvěrů a půjček
6 383 6 383
8114
Splátky krátkodobého překlenovacího úvěru Úhrada splátek krátkodobých úvěrů a půjček
8115
Převod do Fondu zaměstnavatele Převod do Fondu rekultivace Změna stavu finančních prostředků na účtech fondů - tvorba a čerpání Zapojení finančních prostředků z minulých let Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem
8124
Půjčka SFŽP - kotelna na biomasu a rekonstrukce rozvodů CZT Půjčka Mze - vodovod Nevšová Úvěr ČS, a.s. - odkup polikliniky Úvěr KB, a.s. - odkup čp. 255 a výstavba cyklostezky Vyplacení zůstatku poskytnuté půjčky (neodbydlené nájemné) - Vrána Jiří ESSOX, s.r.o. - splátky sněžné frézy MČ Divnice Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček
-1 640 -182 -1 200 -2 000 -61 -27 -5 110
FINANCOVÁNÍ 2007 celkem
-3 763
-7 002 -7 002 -285 -45 474 1 822 1 966
Schváleno Zatupitelstvem města Slavičín dne 21.2.2007 usnesením č. III/2/200
Rozpočet 2007 - schváleno ZMS
Stránka 6
