Rozpočet - příjmy Města Horní Slavkov na rok 2015 Příjmová část - druhové členění (v tis.Kč) třída odbor
1 OF OF OF OF OF OF
druh
§
OF OF OF OF OF OF OSVV OVŽP
2 OMI OMI OMI OMI OVŽP OVŽP
ROZPOČET NA ROK 2015
pol. 1111 1112 1113 1121 1211 1511 1337 1341 1343 1351 1355 1361 1361 1361
3612 3613 3639 1032 3725 3725
2111 2111 2111 2111 2111 2111
DAŇOVÉ PŘÍJMY: daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti daň z příjmů FO z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí mezisoučet vybraných sdílených daní poplatek za komunální odpad poplatek ze psů popl. za užívání veř.prostranství odvod z výtěžku z provozování loterií odvod výtěžku z provoz.VHP správní poplatky správní poplatky správní poplatky mezisoučet poplatků DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: příjmy z poskytování služeb-byty příjmy z poskytování služeb-nebytové prostory příjmy z poskytování služeb příjmy z poskytování služeb příjmy z poskytnutých služeb příjmy z poskytnutých služeb
místní poplatky místní poplatky
služby-energie,teplo,voda,správa služby-energie,teplo,voda,správa daně z převodu pozemků honební pozemky příjem EKOKOM příjem z kácení stromů
10 400,00 600,00 1 200,00 11 200,00 23 528,30 2 800,00 49 728,30 2 800,00 250,00 35,00 200,00 2 200,00 15,00 100,00 130,00 5 730,00 55 458,30
5 300,00 700,00 70,00 11,00 556,00 10,00
OF OMI OMI OMI OMI OF OMI OKST OMI OMI OF OKST
3 OMI OMI
4 OKST OF OKST
6171 3639 3612 3613 3613 6310 3612 3399 3119 5512 6171
3639 3612
2112 2131 2132 2132 2132 2141 2212 2321 2322 2322 2460 2111
příjmy z prodeje zboží příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu ost. nemovitostí příjmy z pronájmu ost. nemovitostí příjmy z pronájmu ost. nemovitostí příjmy z úroků sankční platby přijaté od jin.subjektů přijaté neinvestiční dary přijaté pojistné náhrady přijaté pojistné -JSDH splátky půjčených prostředků příjmy z poskytnutých služeb NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ DOTACE: 4116 NEI přijaté transfery ze SR 4112 NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 4122 NEI přijaté dotace od krajů DOTACE CELKEM CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
knihy , tolary, mince pronájmy bytů kotelna pronájmy nebyt.prostor popl. z prodlení dary na plesy
půjčky SF inform.systém RUIAN
byty
příspěvky na VPP příspěvek na výkon st.spr.+ školství příspěvek na akceschopnost JSDH
4,00 230,00 4 000,00 4 500,00 850,00 30,00 300,00 60,00 10,00 30,00 20,00 5,00 16 686,00
500,00 800,00 1 300,00
1 200,00 3 375,00 150,00 4 725,00 78 169,30
Rozpočet - výdaje Města Horní Slavkov na rok 2015 Výdajová část-odvětvové členění paragraf odvětví 1014 10 2143
název
odbor
Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Cestovní ruch
OVŽP
umístění psů do útulku, ošetření, prostředky k odchytu,deratizace
OKST OKST OKST
materiál OOV, DHDM, programové vybavení, cestovné,výpočetní technika, ostatní služby-projekt Porcelánová stezka programové vybavení, výpočetní technika-projekt Porcelánová stezka
OMI OMI OMI OMI OMI OF OF OMI OMI OMI OSVV OSVV
TS-čištění, úklid a údržba komunikací a veřej.prostranství opravy a údržba opravy a údržba - dopravní značení nákup materiálu nákup ostatních služeb HYPO č.3 - splátky úroků úvěru HYPO č.4 - splátky úroků úvěru opravy a údržba chodníků ostatní služby-posudky, plány,geodeti nákup materiálu pro práce VPP dopravní obslužnost neinvestiční příspěvky krajům-provoz vlaku Kounice
OMI OMI OF OVŽP OVŽP OVŽP
vodovody - opravy a udržování opravy kanalizací - havárie HYPO č.1 - splátky úroků úvěru geodetické zaměření, hydrologické podklady materiál-písek, beton opravy a hávarie
OSVV OSVV OMI OSVV OSVV OMI OF OSVV OMI OMI OKST OSVV
příspěvek na provoz MŠ ul.Dlouhá příspěvek na provoz MŠ ul.Sportovní opravy a udržování - krytí následků pojistných událostí příspěvek na provoz ZŠ ul.Nádražní příspěvek na provoz ZŠ ul.Školní opravy a udržování - krytí následků pojistných událostí ČS, a.s. - splátky úroků úvěrů - zateplení ZŠ ul.Školní, MŠ Sportovní, ul.Bezejmenná příspěvek na provoz ZŠp a ZŠs krytí následků pojistných událostí krytí následků pojistných událostí věcné dary-nejlepší žák, poukazy pro děti, odměny, cestovné příspěvek na provoz ZUŠ
21 2212
Cestovní ruch Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
22 2310 2321
Doprava Pitná voda Odvádění a čištění odpad. Vod a nakládání s kaly
2341
Vodní díla v zeměděl.krajině
23 3111
Vodní hospodářství Předškolní zařízení
3113
Základní školy
3114
Speciální základní školy
3143 3119 3231
Školní družiny a kluby Ostatní záležitosti předškolní vých. a zákl. vzděl. Základní umělecké školy
( v tis. Kč) ROZPOČET NA ROK 2015 60,00 60,00 40,00 1 880,00 396,00 2 316,00 3 050,00 800,00 40,00 40,00 40,00 85,00 95,00 10,00 30,00 400,00 600,00 179,00 5 369,00 50,00 50,00 35,00 10,00 25,00 100,00 270,00 1 200,00 1 100,00 50,00 2 400,00 3 300,00 50,00 253,00 850,00 30,00 30,00 32,00 670,00
31,32 3322
Vzdělávání a školské služby Zachování a obnova kultur.památek
3326 3341
Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur.povědomí Rozhlas a televize
3349 3392 3399
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků
33 3412
Kultura, církve a sdělovací prostředky Sportovní zařízení v majetku města
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429 34 3511
Ostatní zájmová činnost a rekreace Tělovýchova a zájmová činnost Všeobecná ambulantní péče
OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OKST OMI OKST OSVV OSVV OKST OKST
nákup materiálu pro kulturní památky opravy a udržování kulturních památek Pluhův dům - materiál, energie, voda Pluhův dům - restaurátorské zprávy, posudky apod. Pluhův dům - opravy spoluúčat k dotaci MPZ, Muzeum-opravy a údržba Kostel sv.Jiří - nákup materiálu Kostel sv.Jiří - elektrická energie Kostel sv.Jiří - PD skutečn. Stavu, příprava k dotaci,rest.průzkumy Kostel sv.Jiří - oprava spoluúčast k dotaci PZAD kaple Božího těla - elektrická energie kaple Božího těla - opravy a údržba kaple sv. Jana Nepomuckého - elektrická energie budovy, haly, stavby-archeol.průzkumy ROP kaple sv. Jana Nepomuckého - opravy a údržba restaurátorský průzkum televizní vysílání, internet, sms opravy rozhlasu Slavkovský zpravodaj příspěvek na provoz MěKS SPOZ ostatní služby věcné, peněžité dary obyvatelstvu - rozkvetlé okno
OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OSVV OKST OKST OVŽP OVŽP OVŽP OSVV OKST
provoz hřiště z ZŠ ul.Školní lyžařský vlek - nákup materiálu, náhradní díly lyžařský vlek - el. energie, zimní provoz vleku lyžařský vlek - revize opravy rolby hřiště u rakety - zimní postřik kluziště tenisové kurty - elektrická energie skatepark- přesuny překážek skatepark-opravy tenisové kurty - voda hřiště (kluziště) u Spartaku-voda TJ Spartak příspěvek nákup materiálu pro sportovní akce města občerstvení pro sportovní akce města nákup materiálu na dětská hřiště umístění nových herních prvků opravy,revize a kontroly herních prvků příspěvek DDM a školní družina poskytnuté NEI příspěvky a náhrady - granty
OKST
preventivní prohlídky členů JSDH
9 965,00 15,00 50,00 23,00 20,00 200,00 50,00 10,00 5,00 100,00 850,00 4,00 5,00 4,00 30,00 5,00 20,00 272,00 30,00 298,00 4 510,70 20,00 35,00 31,00 6 587,70 100,00 20,00 30,00 10,00 20,00 5,00 20,00 0,00 10,00 20,00 2,00 390,00 6,00 5,00 50,00 33,00 200,00 850,00 157,00 1 928,00 100,00
35 3612
Zdravotníctví Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3635 3636
Územní plánování Územní rozvoj
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
36 3722 3725 3726 3739 3745
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálního odpadu Využití a zneškodňování komunálních odpadů Využití a zneškodňování ostatních odpadů Ostatní ochrana půdy a spodní vody Péče ovzhled obcí a veřejnou zeleň
OF OMI OMI OMI OMI OMI OF OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OVŽP OSVV OMI OMI OMI OF OVŽP OMI OKST OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI
HYPO č.2-splátka úroků úvěru materiál na opravy bytů úhrady energií - byty služby opravy a udržování - byty úhrady do dondu oprav do SVJ vratky přeplatků z vyúčtování (energií) KB - radnice-splátka úroků úvěru materiál pro opravy nebyt.prostor energie NP - elektr.energie, voda úhrady záloh za NP do SVJ opravy neobsazených NP+ opravy v NP úhrady do fondu oprav do SVJ Technické služby-veřejné osvětlení-běžné opravy Technické služby-montáž a demontáž vánoční výzdoby nákup ost.služeb - revize, plány a zaměření, pronájem vánoč.výzdoby opravy - SOD Techn.služby - VO běžné opravy opravy nad rámec SOD Technické služby-správa a údržba městského pohřebiště přísp.na pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat hřbitov-studená voda geodetické práce-sítě opravy a údržba-havárie splátky úroků úvěru obytná zona ,,D" změny územního plánu projektová příprava ostatní nákup dlouh.nehm.majetku-Návrh bezbarierové trasy materiál pro opravy OMI a VPP energie - studená voda hřbitov, pítko apod. GP, posudky, smlouvy apod. opravy - různé opravy jinde nezařazené platby daní a poplatků -daně z převodů materiál fontána energie - stud.voda fontána,pítko Nádražní revize fontána energie - elekt.energie fontána fontána opravy přívodu vody
OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP
TS-svoz a likvidace tuhého komunál.odpadu a vývoz odpadk.košů AVE - pronájem kontejnerů Technické služby -provoz sběrného dvora Technické služby - svoz a likvidace černých skládek Technické služby - údržba městské a veřejné zeleně Drob.dlouh.hmot.majetek - koše,lavičky, venkovní vybavení města nákup materiálu pro práce VPP PHM do sekaček, mot.pily, plotostřihu
100,00 430,00 100,00 5 200,00 200,00 2 000,00 1 300,00 390,00 20,00 10,00 400,00 30,00 40,00 1 000,00 70,00 50,00 750,00 100,00 240,00 50,00 3,00 50,00 30,00 80,00 100,00 100,00 70,00 40,00 15,00 100,00 70,00 200,00 5,00 10,00 5,00 25,00 40,00 13 323,00 3 800,00 810,00 700,00 30,00 2 000,00 10,00 30,00 20,00
4359 43 5212 52 5399
Monitoring k zjišť. úrovně hluku Ochrana životního prostředí Osobní asistence, pečovatelská služba Osobní asistence, pečovatelská služba Ost.služby a činnost v obl.soc.péče Soc.služby a pomoc v soc.zabezpečení Ochrana obyvatelstva Civilní připravenost na krizové stavy Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek
53 5512
Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana-dobrovolná část
55 6112
Požární ochrana a IZS Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
3753 37 4351
OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OKST OVŽP
prořez stromů,kácení,frézování pařezů výsadba zeleně a její udržování, kácení stromů květinová výzdoba (příjem z VHP) údržba laviček ost.služby-obyč.příroda zjišťování úrovně hluku
OSVV OSVV OSVV
NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let Pečovatelská služba-příspěvek na provoz NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let
OVŽP
zabezpečení úkolů civilní ochrany-materiál
OMI OMI OMI OMI
kamerová systém - nákup materiálu kamerový systém - el.energie kamerový systém - nákup ost.služeb kamerový systém - opravy, přesuny a výměna laserových spojů
OKST OKST OKST OKST OKST OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI
OOV hasičů refundace mzdy hasiči SP za org. ZP za org. ostatní služby Výstroj hasiči, majetek do 40 tis., ost.materiál, ochranné pomůcky energie hasiči-studená voda energie - teplo energie - elektr.energie PHM hasiči ostatní služby-správa objektu,revize, prohlídky opravy a udržování
OKST OKST OKST OKST OKST OKST OKST OKST OKST OKST OKST OKST OSVV OMI OF
OOV - odměny členům výborů a komisí odměny členům zastupitelsteva cestovné zastupitelů reprefond SP za org. ZP za org. Platy zaměstnanců v pracovním poměru OOV - Dohody o provedení práce SP za org. ZP za org. povinné pojistné na úrazové pojištění vlastní správní činnost vlastní správní činnost vlastní správní činnost vlastní správní činnost
200,00 200,00 120,00 200,00 134,00 10,00 8 264,00 50,00 1 145,00 55,00 1 250,00 50,00 50,00 15,00 5,00 20,00 30,00 70,00 300,00 60,00 30,00 15,00 10,00 165,00 20,00 140,00 45,00 100,00 30,00 20,00 935,00 281,00 1 050,00 25,00 50,00 150,00 100,00 9 450,00 150,00 2 362,50 854,50 45,00 1 761,50 631,00 1 476,00 936,00
OVŽP OKST OKST 61 6310 6320 6399 63 6402 6409 64
Státní moc, st.správa a územní samospráva Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanřní operace Fin.vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
vlastní správní činnost projekt Konsolidace HW a SW úřadu-nákup dlouhodobého hmot.majetku, programy projekt Konsolidace HW a SW úřadu-nákup DDHM, ost.služby, prog.vybavení
OF OMI OF
bankovní poplatky - běžné + úvěrové účty souhrnné pojistné za celý majetek DPH
OF OF
výdaje z fin.vypořádání minulých let ostatní NEI výdaje j.n.
163,00 2 290,00 1 131,00 22 906,50 100,00 530,00 830,00 1 460,00 15,00 20,00 35,00 74 889,20
Rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2015 Rekapitulace příjmů a výdajů ( v tis.Kč)
Příjmy celkem včetně financování daňové nedaňové kapitálové příspěvek na státní správu NEI přijaté dotace od krajů financování - příjem úvěru na akce města Výdaje celkem včetně financování běžné výdaje z toho: příspěvky příspěvkovým organizacím kapitálové výdaje (investice) financování - splátky úvěrů
ROZPOČET NA ROK 2015 83 287,30 55 458,30 16 686,00 1 300,00 3 375,00 1 350,00 5 118,00 83 287,30 72 103,20 16 025,70 2 786,00 8 398,10
Rozdíl příjmů a výdajů
0,00
Výsledné saldo
0,00
Zpracovala: 27.11.2014 Ivana Kowaliková vedoucí finančního odboru
