Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.Kč) třída odbor
1 OF OF OF OF OF OF
druh
§
OVŽP OF OF OF OMI OF OF OSVV OVŽP OF
2 OSVV OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OF OF OMI OMI ORM ORM
3119 3612 3613 3639 1032 3639 3612 3613 3613 6310 6402 3119 6320 3319 3319
ROZPOČET NA ROK 2012
DAŇOVÉ PŘÍJMY: daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti daň z příjmů FO z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí mezisoučet vybraných sdílených daní 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 1337 poplatek za komunální odpad 1341 poplatek ze psů 1343 popl. za užívání veř.prostranství 1343 popl. za užívání veř.prostranství - věc.břemena 1347 popl. za provozovaný výher.hrac.přístroj 1351 odvod z výtěžku z provozování loterií 1361 správní poplatky 1361 správní poplatky 1361/1 správní poplatky-hrací automaty mezisoučet poplatků DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
8 350,00 600,00 700,00 8 350,00 18 500,00 2 300,00 38 800,00 8,00 2 400,00 300,00 40,00 10,00 600,00 200,00 150,00 50,00 500,00 4 258,00 43 058,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: příjmy z poskytování služeb-Dětský domov příjmy z poskytování služeb-byty příjmy z poskytování služeb-nebytové prostory příjmy z poskytování služeb příjmy z poskytování služeb příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu ost. nemovitostí příjmy z pronájmu ost. nemovitostí příjmy z pronájmu ost. nemovitostí příjmy z úroků příjmy z finančního vypořádání minulých let přijaté pojistné náhrady přijaté pojistné náhrady přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
300,00 5 500,00 2 000,00 50,00 19,00 160,00 4 200,00 3 500,00 1 100,00 80,00 2,00 50,00 50,00 204,00 97,00
pol. 1111 1112 1113 1121 1211 1511
2111 2111 2111 2111 2111 2131 2132 2132 2132 2141 2223 2322 2322 2324 2324
ORM OF
3 OMI OMI OMI
4 OF OF OSVŠK
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady splátky půjčených prostředků NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
3319
2324 2460
3639 3612 3613
3111 3112 3112
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: Příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje ostatních nemovitostí příjmy z prodeje ostatních nemovitostí KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
900,00 2 000,00 100,00 3 000,00
4112 4112 4121
PŘIJATÉ DOTACE: NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu NEI přijaté transfery od obcí DOTACE CELKEM
1 077,20 2 630,10 450,00 4 157,30
CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
71,60 17,40 17 401,00
67 616,30
Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Výdajová část-odvětvové členění paragraf odvětví
název
odbor
1014 10 2141
Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Vnitřní obchod
OVŽP umístění psů do útulku, ošetření, prostředky k odchytu,deratizace
2143 21 2212
Cestovní ruch Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 22 2310
Provoz veřejné silniční dopravy Doprava Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpad. Vod a nakládání s kaly
23 3111
Vodní hospodářství Předškolní zařízení
3113
Základní školy
3114 3119 3231 31,32 3315 3319 3322
Speciální základní školy Ostatní záležitosti předškolní vých. a zákl. vzděl. Základní umělecké školy Vzdělávání a školské služby Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kultur.památek
OKST propagace, akce, výstavy OF bankovní poplatky z účtu ČSOB ORM na projekty z dotací od Karlovarského kraje OMI OMI OMI OMI OMI OF OF OF OMI OMI OSVV
TS-čištění, úklid a údržba komunikací a veřej.prostranství opravy a údržba opravy a údržba - dopravní značení nákup materiálu nákup ostatních služeb HYPO č.3 - splátky úroků úvěru HYPO č.4 - splátky úroků úvěru ČS, a.s.- splátky úroků úvěru - ul.Bezejmenná opravy a údržba chodníků nákup materiálu pro práce VPP dopravní obslužnost
OKST OMI OMI OF
zabezpečení dovozu pitné vody vodovody - opravy a udržování opravy kanalizací - havárie HYPO č.1 - splátky úroků úvěru
OSVV OSVV OMI OF OSVV OSVV OMI OF OSVV ORM OSVV
příspěvek na provoz MŠ ul.Dlouhá příspěvek na provoz MŠ ul.Sportovní opravy a udržování - krytí následků pojistných událostí ČS, a.s. - splátky úroků úvěrů - zateplení MŠ ul.Sportovní příspěvek na provoz ZŠ ul.Nádražní příspěvek na provoz ZŠ ul.Školní opravy a udržování - krytí následků pojistných událostí ČS, a.s. - splátky úroků úvěrů - zateplení ZŠ ul.Školní příspěvek na provoz ZŠp a ZŠs věcné dary-nejlepší žák, poukazy pro děti, odměny, cestovné příspěvek na provoz ZUŠ
OKST ORM OMI OMI OMI OMI OMI OMI
příspěvek muzeu Horní Slavkov kulturní akce a slavnosti (pořádání nebo jen podpora) nákup materiálu pro kulturní památky Pluhův dům - elektrická energie Pluhův dům - restaurátorské zprávy, posudky apod. Kostel sv.Jiří - nákup materiálu Kostel sv.Jiří - elektrická energie Kostel sv.Jiří - hubení dřevomorky, posudky, restaurátor.zprávy
( v tis.Kč) ROZPOČET NA ROK 2012 45,00 45,00 30,00 1,00 15,00 46,00 2 771,00 90,00 50,00 40,00 10,00 142,00 130,00 121,00 90,00 40,00 605,00 4 089,00 10,00 50,00 90,00 86,00 236,00 1 400,00 1 100,00 50,00 78,00 2 400,00 3 800,00 50,00 199,00 1 000,00 30,00 550,00 10 657,00 520,00 369,00 25,00 30,00 30,00 10,00 20,00 10,00
3326
Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur.povědomí
3341 3349 3392
Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků
33 3412
Kultura, církve a sdělovací prostředky Sportovní zařízení v majetku města
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429 34 3519 35 3612
Ostatní zájmová činnost a rekreace Tělovýchova a zájmová činnost Ostatní ambulantní péče Zdravotníctví Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3635
Územní plánování
OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OKST OKST OSVV OMI OSVV OKST OKST
Kostel sv.Jiří - oprava kovových hodin kaple Božího těla - elektrická energie kaple Božího těla - opravy a údržba kaple sv. Jana Nepomuckého - elektrická energie kaple sv. Jana Nepomuckého - opravy a údržba restaurátorský průzkum kašny pro dotaci z Karl.kraje opravy a udržování - kašna, Boží muka televizní vysílání, internet, sms Slavkovský zpravodaj příspěvek na provoz MěKS MěKS - nákup ost.služeb, revize SPOZ věcné dary obyvatelstvu peněžité dary obyvatelstvu - rozkvetlé okno
OMI OMI OMI OMI OMI OMI OSVV OKST OKST OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OSVV ORM
provoz hřiště z ZŠ ul.Školní lyžařský vlek - nákup materiálu, náhradní díly lyžařský vlek - el. energie, zimní provoz vleku lyžařský vlek - revize hřiště u rakety - zimní postřik kluziště tenisové kurty - elektrická energie TJ Spartak příspěvek nákup materiálu pro sportovní akce města občerstvení pro sportovní akce města DDHM nákup herních prvků nákup materiálu na dětská hřiště umístění nových herních prvků revize a kontroly herních prvků příspěvek DDM a školní družina poskytnuté NEI příspěvky a náhrady - granty
OKST příspěvky lékařům, prev.péče zam. OF OMI OMI OMI OF OMI OMI OMI OMI OMI OMI OMI OVŽP OSVV OMI OMI OVŽP
HYPO č.2-splátka úroků úvěru energie - služby opravy a udržování ostatní náklady neobsazené byty KB - radnice-splátka úroků úvěru energie - služby ostatní náklady neobsazené nebytové prostory opravy a udržování Technické služby-veřejné osvětlení-běžné opravy Technické služby-montáž a demontáž vánoční výzdoby elektrická energie veřejného osvětlení nákup ost.služeb - revize, plány a zaměření Technické služby-správa a údržba městského pohřebiště přísp.na pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat geodetické práce opravy a údržba změny územního plánu
150,00 4,00 10,00 4,00 10,00 20,00 30,00 250,00 300,00 2 850,00 50,00 23,00 20,00 3,00 4 738,00 77,00 30,00 60,00 10,00 4,00 30,00 390,00 1,00 5,00 40,00 20,00 10,00 30,00 800,00 100,00 1 607,00 100,00 100,00 526,00 5 720,00 1 350,00 425,00 455,00 2 080,00 63,00 210,00 657,00 50,00 1 300,00 30,00 225,00 60,00 30,00 70,00 10,00
3636
Územní rozvoj
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
36 3722 3723 3725 3726 3739 3745
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Využití a zneškodňování komunálních odpadů Využití a zneškodňování ostatních odpadů Ostatní ochrana půdy a spodní vody Péče ovzhled obcí a veřejnou zeleň
3753 37 4351 4351 4359 43 5212 52 5399
Monitoring k zjišť. úrovně hluku Ochrana životního prostředí Osobní asistence, pečovatelská služba Osobní asistence, pečovatelská služba Ost.služby a činnost v obl.soc.péče Soc.služby a pomoc v soc.zabezpečení Ochrana obyvatelstva Civilní připravenost na krizové stavy Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek
53 5512
Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana-dobrovolná část
55 6112
Požární ochrana a IZS Zastupitelstva obcí
OMI OVŽP ORM ORM ORM ORM OMI OMI OMI
PD příprava k dotacím r.2012 planetární stezka projektová příprava, studie proveditelnosti OOV - komunikace Arnika nákup materiálu komunikace Arnika příspěvek MASu Sokolovsko platby daní a poplatků nákup ostatních služeb - geometrické plány a posudky opravy a údržba
OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OVŽP OMI OMI OMI OMI OMI OVŽP
TS-svoz a likvidace tuhého komunál.odpadu a vývoz odpadk.košů TS - kusový odpad, nebezpečný odpad, odvoz na ASA AVE - pronájem kontejnerů Technické služby -provoz sběrného dvora Technické služby - svoz a likvidace černých skládek Technické služby - údržba městské a veřejné zeleně nákup materiálu pro práce VPP PHM do sekaček, mot.pily, plotostřihu nákup ostatních služeb z výtěžku VHP (výherních hracích přístr.) nákup mobiláře opravy a údržba laviček prořez stromů nákup mobiliáře materiál na obnovu zeleně, kácení stromů fontána - studená voda fontána - elektrická energie fontána - nákup ostatních služeb zjišťování úrovně hluku
OSVV NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let OSVV Pečovateslká služba-příspěvek na provoz OSVV NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let OKST zabezpečení úkolů civilní ochrany OMI OMI OMI OMI OKST OKST OKST OKST OMI OMI
nákup materiálu kamerový systém - el.energie kamerový systém - nákup ost.služeb kamerový systém - opravy a údržba OOV hasičů refundace mzdy hasiči SP za org. ZP za org. dopravní prostředky - splátka CAS ostatní výdaje (materiál,energie,opravy, nájemné, ost.služby apod.)
OKST OOV - odměny členům výborů a komisí OKST odměny členům zastupitelsteva OKST cestovné zastupitelů
90,00 10,00 20,00 8,00 18,00 65,00 200,00 100,00 100,00 13 872,00 3 498,00 300,00 250,00 113,00 30,00 1 323,00 30,00 10,00 100,00 20,00 30,00 80,00 60,00 90,00 10,00 25,00 10,00 10,00 5 989,00 60,00 1 000,00 45,00 1 105,00 100,00 100,00 25,00 5,00 50,00 25,00 105,00 300,00 29,00 100,00 45,00 788,00 782,00 2 044,00 250,00 850,00 20,00
6171
Činnost místní správy
61 6310 6320 6399 63 6402 6402 6409 64
Státní moc, st.správa a územní samospráva Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanřní operace Fin.vypořádání minulých let Fin.vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
OKST OKST OKST OKST OKST OKST OKST OKST OKST OKST OSVV OMI OF OVŽP ORM
reprefond SP za org. ZP za org. Platy zaměstnanců v pracovním poměru refundace mezd OOV - Dohody o provedení práce SP za org. ZP za org. povinné pojistné na úrazové pojištění vlastní správní činnost vlastní správní činnost vlastní správní činnost vlastní správní činnost vlastní správní činnost vlastní správní činnost
OF OMI OF
bankovní poplatky - běžné + úvěrové účty souhrnné pojistné za celý majetek DPH
OF OF OF
předpokládaná vratka z dotace na dávky soc.péče výdaje z fin.vypořádání minulých let ostatní NEI výdaje j.n.
50,00 275,00 100,00 7 700,00 10,00 285,00 2 000,00 700,00 45,00 801,10 635,20 1 122,00 895,00 37,00 1,00 15 776,30 150,00 400,00 150,00 700,00 200,00 15,00 80,00 295,00 61 504,30
Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Rekapitulace příjmů a výdajů ( v tis.Kč)
ROZPOČET NA ROK 2011 Příjmy celkem daňové nedaňové kapitálové příspěvek na školství příspěvek na státní správu přijaté transfery od obcí
67 616,30 43 058,00 17 401,00 3 000,00 1 077,20 2 630,10 450,00
Výdaje celkem běžné výdaje z toho: příspěvky příspěvkovým organizacím kapitálové výdaje (investice)
61 504,30 60 716,30 14 900,00 788,00
Rozdíl příjmů a výdajů Financování - splátky jistin (úvěrů)
Výsledné saldo
Zpracovala: Jana Brendlová pověřená zastupováním vedoucí finančního odboru
6 112,00 -6 112,00
0,00
