Rozpočet na rok 2016 P ř í j m y: 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1343 1351 1361 1511
daň z příjmů FO závislá činnost daň z příjmů FO sam. výděl. činná daň z příjmů FO z kapit. výnosů daň z příjmů právnických osob daň z příjmů práv. osob za obce daň z přidané hodnoty popl. za odnětí půdy z p.f. poplatek - likvidace komun. odpadu poplatek ze psů poplatek z užívání veřejného prostranství odvod výtěžku z provoz.loterií správní poplatky daň z nemovitostí Poplatky a daně celkem
4112 neinvest. přijaté dotace ze SR (souhrnný dotační titul) 4116 neinvest.transfery ze SR - úřad práce 4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu Dotace celkem 1032 2310
2321 3119 3429 3612
3613 3639
3722 3725 6310
Lesní hospodářství 2111 prodej dříví Vodní hospodářství - pitná voda 2111 vodné 2324 vratka daň odběr podzemní vody za rok 2015 Odvádění a čištění odpadních vod 8901 bankovní záruka zhotovitel kanalizace a ČOV Školství - ZŠ, MŠ, ŠD 2132 nájem budovy Ost.zájmová činnost a rekreace 2111 roční nájemné sport.zařízení-kabiny Bytové hospodářství 2111 elektřina spol.prostor, topení čp.10 2132 nájemné Nebytové hospodářství 2132 nájemné nebyt.prostorů u bytů Kom.služby a územ.rozvoj 2111 za topení v KD 2119 za věcné břemeno 2131 pronájem pozemků 2132 nájemné ost.nemovitostí 3111 prodej pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 svoz pro podnikatele, FO,PO Využívání komunálních odpadů 2310 prodej materiálu - textil, kovy Příjmy a výdaje z fin.operací 2141 úroky na ZBÚ
SR v Kč 1 500 000,00 110 000,00 180 000,00 1 600 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 1 500,00 410 000,00 24 000,00 100,00 24 000,00 4 000,00 600 000,00 8 453 600,00 137 800,00 135 608,00 273 408,00 100 000,00 100 000,00 485 000,00 469 000,00 16 000,00 950 000,00 950 000,00 1,00 1,00 100,00 100,00 450 000,00 20 000,00 430 000,00 7 200,00 7 200,00 1 745 285,00 30 000,00 1 000,00 1 112 285,00 25 000,00 577 000,00 3 600,00 3 600,00 1 700,00 1 700,00 6 000,00 6 000,00
P ř í j m y: 4134 4134 4134 4134
Tvorba fondů fond obnovy vodovodů a kanalizací fond bytový fond sociální převod na Zbú ČMZRB Příjmy celkem + FINANCOVÁNÍ (konsolidace) dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Příjmy celkem včetně financování splátky úvěru ČMZRB
8123 8124
Výdaje: 1032 5139 5169 5179 1036 5169 2212 5169 5171 5179 6121 6121 2219 6121 2221 5193 2310 5021 5139 5154 5169 5171 5362 2321 5169 5171 6121 2341 6121 6121
1 428 000,00 838 000,00 100 000,00 50 000,00 440 000,00 12 475 894,00 1 428 000,00 3 500 000,00 17 403 894,00 395 616,00 17 008 278,00
Lesní hospodářství les - materiál les - práce lesní hospodářský plán les - odborná správa - Hnát
SR v KČ 164 000,00 30 000,00 100 000,00 34 000,00 40 000,00
Silnice - doprava práce, služby-sekání, zimní údržba opravy komunikací pasporty komunikací PD Průtah obcí Bolešiny Projekt bezpečnostní prah Slavošovice Ostatní záležitosti poz.komunikací Projekt Kroměždice chodník Provoz veřej.silniční dopravy příspěvek na dopr.obslužnost
902 000,00 50 000,00 450 000,00 22 000,00 330 000,00 50 000,00 80 000,00 80 000,00 45 300,00 45 300,00
Vodní hospodářství -pitná voda mzdy dohody voda - materiál voda - el.energie rozbory a správa Aquašumava opravy a udržování daň z odběru podzem.vod Odpadní voda rozbory, služby, práce opravy a udržování investice Bolešiny kanalizace a ČOV Vodní díla v zemědělské krajině odbahnění rybníka Plzenčák Projekt rybník Plzenčák
246 000,00 12 000,00 10 000,00 90 000,00 50 000,00 20 000,00 64 000,00 11 046 000,00 30 000,00 16 000,00 11 000 000,00 185 000,00 155 000,00 30 000,00
V ý d a j e: 3119 5169 5331 3311 5229 3314 5021 5136 5139 5154 3316 5021 5169 3319 5021 5139 5169 3326 5171 3341 5169 5171 3399 5021 5139 5169 5194 3412
3421
3429
Školství služby - kontrola příspěvek na provoz od obce Divadelní činnost ochotníci - mládež Činnosti knihovnické - MLK mzdy dohody předplatné materiál el.energie Vydavatelská činnost mzdy dohody tisk Zpravodaje (služby) Kultura- KD, kronika, dětský den mzdy dohody - kronika materiál - dětský den služby - dětský den Obnova hodnot místního kultur. a histor.povědomí obnova křížků Rozhlas poplatek za provoz opravy a udržování Ostatní činnost v kultuře dohoda o provedení práce materiál - vítání občánků služby - cestopisné filmy balíčky výročí
Sportovní zařízení v majetku obce 5222 neinvest.transfer obč.sdružením SK 6121 Projekt oplocení fotbalového hřiště Využití volného času dětí - dětská hřiště 5154 elektřina - keramický klub 5169 služby - revize dět.hřišť Ostatní zájmová činnost a rekreace 5169 údržba běžeckých stop
3612 5021 5139 5154 5169 5171 3631 5154 5169 5171 6121 3635 6119
Bytové hospodářství mzdy dohody materiál elektřina služby opravy a udržování Veřejné osvětlení el.energie služby opravy rozšíření VO - Bolešiny ulička par.č.2059/1 Územní plánování pořízení nového ÚP
602 500,00 2 500,00 600 000,00 10 000,00 10 000,00 9 180,00 4 680,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00 12 000,00 4 000,00 8 000,00 15 000,00 12 000,00 2 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00 8 300,00 5 300,00 3 000,00 23 500,00 1 500,00 3 000,00 4 000,00 15 000,00 340 000,00 40 000,00 300 000,00 4 600,00 2 000,00 2 600,00 15 000,00 15 000,00 30 300,00 800,00 20 000,00 2 000,00 500,00 7 000,00 215 000,00 115 000,00 10 000,00 20 000,00 70 000,00 48 000,00 48 000,00
V ý d a j e: 3639 5021 5137 5139 5154 5155 5156 5163 5168 5169 5171 5175 5221 5229 5362 6121 6130 3721 5169 3722 5169 3723 5169 3745 5011 5021 5031 5032 5132 5139 5156 5167 5169 5171 6122 4341 5223 5212 5901 5311 5321 5137
Kom.služby a úz.rozvoj - maj obce, budovy mzdy dohody nákup drobného majetku (3-40 tis.Kč) materiál el. energie nákup paliva (pelet) nákup PHM pojistné auta zpracování dat - aktualizace programů služby, revize opravy a udržování reprezentace, občerstvení Spolek pro obnovu venkova Mikroregion daně a poplatky projekt.dok. Zasedací místnost Bolešiny nákup pozemků
330 300,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 75 000,00 25 000,00 4 800,00 30 000,00 60 000,00 35 000,00 2 500,00 2 000,00 1 000,00 10 000,00 30 000,00 5 000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů služby Sběr a svoz komunálních odpadů odvoz PDO Sběr a svoz ostatních odpadů odvoz sklo, plast, papír, bioodpad Péče o vzhled a zeleň plat zaměstnance v prac.poměru mzdy-dohody pojistné na soc.zabezpečení pojistné na zdrav.poj. ochranné pomůcky materiál PHM školení služby opravy křovinořezu, traktůrku nákup techniky na údržbu zeleně - sekačky
35 000,00 35 000,00 220 000,00 220 000,00 200 000,00 200 000,00 581 600,00 240 000,00 45 000,00 60 000,00 21 600,00 1 500,00 2 000,00 20 000,00 1 500,00 20 000,00 20 000,00 150 000,00
Neinv.transfery církvím, náb.spol. příspěvek Oblastní charitě Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy Bezpečnost, pořádek přestupky - platba MěÚ KT Signalizace rychlosti Kroměždice
5 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00 42 000,00 2 000,00 40 000,00
V ý d a j e: 5512 5019 5029 5039 5137 5139 5154 5156 5169 5171 5222 6112 5021 5023 5031 5032 5162 5167 5176 6171 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5154 5161 5162 5167 5168 5169 5171 5179 6310
6320
PO, SDH refundace mezd refundace OSVČ refundace ZP, SP nákup drobného majetku (3-40 tis.Kč) materiál el.energie PHM tech.kontroly + emise, služby opravy a udržování příspěvky
59 500,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 30 000,00 5 000,00 500,00 7 000,00 5 000,00 2 000,00 5 000,00
Zastupitelstvo mzdy zastupitelé mzdy zastupitelé sociál. pojištění zdrav.pojištění tel.poplatky školení účastnické poplatky na konference Činnost místní správy mzdy dohody sociál.pojištění zdrav.pojištění zák.poj.zam.-úrazové předplatné - sbírky, tisk nákup drobného majetku (počítač) materiál el.energie poštovné telef.poplatky+internet školení zpracování dat - aktualizace programů služby ostatní + nákup stravenek opravy služby (PDO)
775 000,00 10 000,00 590 000,00 111 000,00 47 000,00 11 000,00 3 000,00 3 000,00 658 540,00 350 000,00 45 000,00 88 000,00 32 000,00 2 300,00 2 000,00 20 000,00 10 000,00 15 000,00 3 500,00 20 000,00 8 000,00 21 000,00 40 000,00 1 000,00 740,00
Příjmy a výdaje z fin.operací 5141 úroky z úvěru ČMZRB 5163 služby peněžních ústavů (bank.poplatky) Pojištění majetku nespecifikované 5163 pojištění majetku nespecifikované
6330 5342 5345 5345 5345
Financování fond sociální fond obnovy vodovodů a kanalizací fond bytový převod na Zbú ČMZRB
55 000,00 40 000,00 15 000,00 33 000,00 33 000,00 1 428 000,00 50 000,00 838 000,00 100 000,00 440 000,00
V ý d a j e: 6399 6409
Ostatní finanční operace 5362 DPH obec plátce, DPPO za obec Ostatní činnost 5192 členský příspěvek MR na MAS Výdaje celkem + FINANCOVÁNÍ (konsolidace) Výdaje celkem včetně financování
Schodkový rozpočet bude kryt z přebytku minulých let.
Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 23.11.2015 v elektronické podobě dne: 23.11.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:……………… v elektronické podobě dne:…………….
50 000,00 50 000,00 1 500,00 1 500,00 17 118 120,00 1 428 000,00 18 546 120,00
