OBEC OBRNICE NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 P Ř Í J M Y

OBEC OBRNICE NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY

§

Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1340 1341 1343 1343 1361 1511 2412 2420 2460 4116 4116 4116 4116 4121

3314 3314

2111 2324

text N

Z

2

13233 13233 13234 13234

33 33 33 33

1 5 1 5

skupina 0 - daně, poplatky, dotace daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z přidané hodnoty poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za vyhrazené parkování správní poplatky daň z nemovitostí splátky půjček právnických osob splátky půjček společenství vlastníků splátky půjček od obyvatelstva dotace MPSV - Obrnické centrum dotace MPSV - Obrnické centrum dotace Úřadu práce dotace Úřadu práce neinvestiční transfery od obcí-JSDH skupina 0 - celkem § 3314 - činnosti knihovnické příjmy z poskytování služeb přijaté příspěvky § 3314 - celkem Stránka 1

Návrh rozpočtu na rok 2014 4 700 000 100 000 400 000 5 000 000 9 500 000 600 000 35 000 2 000 50 000 25 000 2 500 000 569 000 1 396 000 48 000 665 000 3 766 000 128 000 725 000 73 000 30 282 000

1 000 10 000 11 000

§ 3392 3392

3612 3612

3613

3632

3639

3723

3725

Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj

text

2132 2111

§ 3392 - zájmová činnost v kultuře příjmy z pronájmu příjmy z poskytování služeb § 3392 - celkem

2111 2132

§ 3612 - bytové hospodářství služby spojené s nájmem nájemné § 3612 - celkem

20 20

Návrh rozpočtu na rok 2014 30 000 25 000 55 000

2 700 000 1 500 000 4 200 000

2132

§ 3613-nebytové hospodářství pronájem kotelny+ nebytových prostor § 3613 - celkem

2111

§ 3632 - pohřebnictví poplatky za hrob § 3632 - celkem

11 000 11 000

2131

§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n. příjmy z pronájmu pozemků § 3639 - celkem

27 000 27 000

2111

§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů svoz pytlů na BRO § 3723 - celkem

2324

§ 3725 - využívání komunál.odpadů náhrada -EKO KOM, Ekolamp § 3725 - celkem

Stránka 2

634 000 634 000

3 000 3 000

30 000 30 000

§ 4371 4371 4371

6310 6310

Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj 2324 2324 2324

127 198 206

2141 2141

8115

13233

text

Návrh rozpočtu na rok 2014

§ 4371 - sociální služby náhrady za energie a služby - ICVA náhrady za energie a služby - čp. 198 náhrady za energie a služby - čp. 206 § 4371 - celkem

29 000 91 000 91 000 211 000

§ 6310 - příjmy z finančních operací příjmy z úroků (vlastní) úroky z půjček § 6310 - celkem

10 000 266 000 276 000

PŘÍJMY celkem financování-ČNB (zůstatek dotace OCSS k 31.12.2013) financování celkem PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ

Stránka 3

35 740 000 815 000 815 000 36 555 000

VÝDAJE

§

Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj

text

2212

5139

§ 2212 - silnice nákup materiálu (posypová sůl) § 2212 - celkem

2219 2219 2219

5169 5171 6121

§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací nákup služeb opravy a udržování PD + IČ - chodníky Chanov § 2219 - celkem

2229

5139

§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě nákup materiálu (dopravní značení) § 2229 - celkem

2321

5151

§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod voda § 2321 - celkem

5331

§ 3111 - předškolní zařízení neinvestiční příspěvky § 3111 - celkem

5331

§ 3113 - základní škola neinvestiční příspěvky § 3113 - celkem

5021 5136 5139

§ 3314 - činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje knihy, tisk nákup materiálu § 3314 - celkem

3111

3113

3314 3314 3314

Návrh rozpočtu na rok 2014 20 000 20 000

25 000 25 000 140 000 190 000

5 000 5 000

10 000 10 000

950 000 950 000

2 300 000 2 300 000

Stránka 4

60 000 25 000 5 000 90 000

§ 3341

3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392

3419

Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj

text

5169

§ 3341 - rozhlas rozšíření rozhlasu - malé sídliště § 3341 - celkem

5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5139 5151 5152 5154 5162 5164 5169 5171 5175 5192 5194

§ 3392 - zájmová činnost v kultuře platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dotace platy zaměstnanců - dotace ostatní osobní výdaje sociální pojištění sociální pojištění - dotace sociální pojištění - dotace zdravotní pojištění zdravotní pojištění - dotace nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobí) voda teplo elektrická energie telefon pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu….) nákup služeb (vč.akce obce) opravy a udržování pohoštění (akce obce) poplatky za představení, hudbu (OSA apod.) věcné dary § 3392 - celkem

5229

13234 13234

33 33

1 5

13234 13234

33 33

1 5

13234

33

5

§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost neinvestiční příspěvek TJ SOKOL § 3419 - celkem

Stránka 5

Návrh rozpočtu na rok 2014 18 000 18 000

370 000 3 000 18 000 20 000 93 000 1 000 4 000 33 000 2 000 50 000 20 000 260 000 60 000 10 000 10 000 300 000 50 000 30 000 10 000 30 000 1 374 000

900 000 900 000

§

Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj

text

3421 3421 3421

5021 5139 5169

§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže dohody o provedení práce nákup materiálu nákup služeb § 3421 - celkem

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5021 5021 5011 5031 5032 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5161 5169 5169 5169 5171 5192 5361 5902 5909 5901

§ 3612 - bytové hospodářství ostatní osobní výdaje ostatní osobní výdaje - domovník platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu studená voda - čp. 198 studená voda - čp. 210 teplo - čp. 198 teplo - čp. 210 elektrická energie - čp. 198 elektrická energie - čp. 210-211 služby pošt - SIPO nákup služeb demoliční výměry + IČ - čp. 207-209 a 213-214 zálohy na služby placené SV opravy a udržování (běžná údržba) příspěvek do fondu oprav SV nákup kolků vyúčtování záloh SV vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu vratky půjček do FRB po odečtení splátky úvěru a úroků SFRB § 3612 - celkem

4

198 210 198 210 198 210

7 20 20

Stránka 6

Návrh rozpočtu na rok 2014 20 000 5 000 20 000 45 000

20 000 48 000 205 000 52 000 19 000 10 000 300 000 200 000 590 000 850 000 40 000 10 000 4 000 400 000 109 000 1 300 000 100 000 864 000 20 000 100 000 300 000 640 000 6 181 000

§

Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj

text

Návrh rozpočtu na rok 2014

3631 3631 3631 3631

5154 5164 5169 5171

§ 3631 - veřejné osvětlení elektrická energie pronájem vánočního osvětlení nákup ost. služeb (montáž a demont. vánoč.osvětlení) opravy a udržování § 3631 - celkem

3632 3632 3632 3632

5139 5151 5169 5171

§ 3632 - pohřebnictví nákup materiálu voda nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů) opravy a udržování § 3632 - celkem

5166 5169 5361

§ 3636 - územní rozvoj poradenské služby nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.) správní poplatky (územní rozhodnutí apod.) § 3636 - celkem

200 000 100 000 50 000 350 000

§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n. platy zaměstnanců -TS platy zaměstnanců-dotace platy zaměstnanců-dotace zdravotní pojištění - TS zdravotní pojištění-dotace zdravotní pojištění-dotace sociální pojištění - TS sociální pojištění-dotace sociální pojištění-dotace nákup materiálu-čp.111 voda-čp.111

280 000 12 000 66 000 26 000 1 000 6 000 70 000 3 000 17 000 5 000 5 000

3636 3636 3636

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5011 5011 5032 5032 5032 5031 5031 5031 5139 5151

13234 13234

33 33

1 5

13234 13234

33 33

1 5

13234 13234

33 33

1 5

Stránka 7

400 000 50 000 50 000 410 000 910 000

5 000 1 000 8 000 10 000 24 000

§ 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

Rozpočtová skladba text pol. org. ÚZ nástr. zdroj 5153 plyn-čp.111 5154 elektrická energie - čp.111 5162 služby telekomunikací 5164 nájemné-Pozemkový fond, SŽDC 5169 nákup služeb-čp.111 5171 opravy a udržování 5361 nákup kolků 5362 daň z převodu nemovitosti 6130 odkoupení pozemků 6122 EPS čp. 111 § 3639 - celkem

Návrh rozpočtu na rok 2014 35 000 15 000 6 000 15 000 10 000 15 000 10 000 10 000 1 137 000 70 000 1 814 000

3721

5169

§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů odvoz odpadu - CELIO § 3721 - celkem

3722

5169

§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů odvoz odpadu § 3722 - celkem

3723 3723

5139 5169

§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů pytle na biologický odpad svoz biologického odpadu § 3723 - celkem

9 000 90 000 99 000

5169

§ 3725 - sběr a odvoz tříděného odpadu nákup služeb § 3725 - celkem

10 000 10 000

3725

Stránka 8

50 000 50 000

1 800 000 1 800 000

§ 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222

Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj 5011 5021 5031 5032 5131 5132 5134 5137 5139 5156 5163 5167 5169 5171

5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5032

34

13234 13234

33 33

1 5

13234 13234

33 33

1 5

13234 13234

33 33

1 5

text

Návrh rozpočtu na rok 2014

§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění potraviny (pitný režim) ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv DDHM nákup materiálu pohonné hmoty a maziva - údržba zeleně+zameták pojištění traktoru služby školení nákup služeb opravy a udržování § 3745 - celkem

150 000 30 000 42 000 15 000 3 000 15 000 25 000 10 000 60 000 120 000 20 000 5 000 30 000 30 000 555 000

§ 4222 - veřejně prospěšné práce platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dotace platy zaměstnanců - dotace sociální pojištění sociální pojištění - dotace sociální pojištění - dotace zdravotní pojištění zdravotní pojištění - dotace zdravotní pojištění - dotace § 4222 - celkem

200 000 81 000 457 000 50 000 20 000 114 000 18 000 7 000 41 000 988 000

Stránka 9

§

Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj

4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371

5021 5021 5031 5031 5032 5032 5139 5139 5151 5151 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5169 5192 5162 5162 5169 5169 5336 5336

4378 4378 4378 4378

5011 5031 5032 5162

13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5

13233 13233

33 33

1 5

198 206 20 20 198 206 198 206

text § 4371 - sociální služby DPČ DPČ odvod SP 25% odvod SP 25% odvod ZP 9% odvod ZP 9% nákup materiálu-SVL nákup materiálu-SVL voda-SVL voda-SVL plyn-SVL plyn-SVL elektrická energie-SVL elektrická energie-SVL el.energie - čp. 198 el.energie - čp. 206 zálohy na služby placené SV - čp. 206 fond oprav SV -čp. 206 telekomunikační služby - čp. 198 telekomunikační služby - čp. 206 ostraha + provoz internetu čp. 198 ostraha + provoz internetu čp. 206 příspěvek PO Obrnické centrum příspěvek PO Obrnické centrum § 4371 - celkem § 4378 - terénní programy platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění služby telekomunikací § 4378 - celkem Stránka 10

Návrh rozpočtu na rok 2014 40 000 227 000 10 000 57 000 4 000 20 000 2 000 13 000 1 000 2 000 3 000 14 000 4 000 20 000 12 000 12 000 91 000 33 000 5 000 5 000 17 000 17 000 724 000 4 105 000 5 438 000

156 000 39 000 14 000 3 000 212 000

§ 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj

text

5011 5032 5031 5162 5154 5164 5171 5321

§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek platy zaměstnanců odvod ZP 9% odvod SP 25% poplatek za telefon elektrická energie pronájem za umístění kamerového systému oprava a údržba kamerového systému městská policie § 5311 - celkem

5011 5019 5021 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5171

§ 5512 - požární ochrana platy zaměstnanců refundace ostatní osobní výdaje odvod SP 25% odvod ZP 9% ochranné pomůcky prádlo,oděv,obuv drobný dlouhodobý hmotný majetek hadice a armatury nákup materiálu voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací úrazové pojištění hasičů + pojištění CAS služby školení nákup služeb opravy a udržování (běžná drobná údržba) garanční prohlídka CAS § 5512 - celkem Stránka 11

Návrh rozpočtu na rok 2014 151 000 14 000 38 000 6 000 12 000 11 000 65 000 840 000 1 137 000

91 000 5 000 20 000 23 000 8 000 20 000 15 000 55 000 10 000 30 000 5 000 100 000 30 000 30 000 12 000 69 000 5 000 25 000 5 000 20 000 578 000

§ 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj 5019 5021 5023 5031 5032 5039 5163

5011 5021 5031 5032 5038 5133 5136 5137 5139 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167

12

text

Návrh rozpočtu na rok 2014

§ 6112 - zastupitelstvo obce refundace odměny členů komisí a výborů odměny členů ZO sociální pojištění zdravotní pojištění refundace odvodů pojištění § 6112 - celkem

5 000 60 000 1 066 000 226 000 96 000 2 000 5 000 1 460 000

§ 6171 - činnost místní správy platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvod SP 25% odvod ZP 9% pojistné na úrazové pojištění léky a zdravotnický materiál knihy, denní tisk drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu nákup materiálu (evid.známky na psy,sáčky na psí extr.) voda - čp. 70 plyn - čp. 70 elektrická energie - čp. 70 pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací pojištění majetku poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ) služby školení a vzdělávání

2 200 000 100 000 550 000 198 000 25 000 1 000 10 000 30 000 90 000 10 000 7 000 33 000 45 000 45 000 20 000 85 000 150 000 130 000 10 000

Stránka 12

§ 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Rozpočtová skladba text pol. org. ÚZ nástr. zdroj 5169 nákup služeb 5169 12 služby útulku pro psy 5171 opravy a udržování 5173 cestovné 5175 pohoštění 5222 neinv.příspěvek - DUHOVKA 5222 neinv.příspěvek - myslivci 5222 neinv.příspěvek - hasiči 5222 neinv.příspěvek - nespecifik. 5229 příspěvek - SESO 5321 řízení přestupků 5361 nákup kolků 5362 platby daní a poplatků 5499 1 výdaje dle zásad SF 5901 nespecifikované rezervy § 6171 - celkem

6223

5511

§ 6223 - mezinárodní spolupráce j.n. příspěvek Euroregion Krušnohoří § 6399 - celkem

8 000 8 000

6310 6310 6310 6310 6310 6310

5141 5141 5141 5141 5163 5141

§ 6310 - výdaje z finančních operací úroky placené SFRB úroky placené obcí do FRB úroky z úvěru na ZŠ úroky z úvěru - traktor služby peněžních ústavů úroky z úvěru-výměna oken BF § 6310 - celkem

78 000 6 000 280 000 7 000 60 000 30 000 461 000

§ 6402 - finanční vypořádání minulých let vyúčtování dotací za rok 2012 § 6310 - celkem

100 000 100 000

6402

5364

32 34 20

Stránka 13

Návrh rozpočtu na rok 2014 250 000 45 000 100 000 20 000 30 000 150 000 20 000 20 000 10 000 4 000 20 000 2 000 2 000 200 000 685 000 5 297 000

§

Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj 8124 8124 8124 8124

34 32 20

text VÝDAJE celkem splátka úvěru SFRB splátka obchodního úvěru na traktor splátka úvěru KB - zateplení ZŠ splátka úvěru KB - výměna oken čp. 210-212 financování celkem VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ

Stránka 14

Návrh rozpočtu na rok 2014 33 374 000 1 295 000 154 000 1 296 000 436 000 3 181 000 36 555 000

Stránka 15

Stránka 16