Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice tel.376596252,fax:376596252 Tel.: 376596252 , fax 376596252,
[email protected],www.mestorabi.cz e-mail :
[email protected],http://sweb.cz/obecrabi
IČO: 00256030 DIČ:CZ00256030 ------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozpočet na rok 2016 PŘÍJMY Paragraf Položka
Daňové
Druh příjmu
p ř í j m y celkem
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1355 1361 1511
Daň z přijmu fyzických osob ze záv.činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z přijmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her Odvod z výherních hracích automatů Správní poplatky Daň z nemovitosti
N e d a ň o v é p ř í j m y celkem 1032 2111 2119 2343 2310 2111 3319 2132 2111 3412 2111 2132 2324 3612 2132 2324 2111 3613 2132 2324 2111 3632 2139
Lesní hospodářství - pěstební činnost Přijmy z poskytování služeb a výrobků -těžba dřeva Ostatní záležítosti těžebního průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ost.záležitosti kultury Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí-nájem KD Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sportovní zařízení v maj.obce Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu, ost.nem. a jejich částí Přijaté nekap.příspěvky-část nákladů za el.energii Bytové hospodářství Přijmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitál.přísp.a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství Přijmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitál.přísp.a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví Ostatní příjmy z pronájmu majetku
5 826 760,00 Kč 950 000,00 Kč 12 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 020 000,00 Kč 450 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč - Kč 270 000,00 Kč 6 660,00 Kč 3 000,00 Kč 410 000,00 Kč 1 600,00 Kč 2 000,00 Kč 15 000,00 Kč 26 500,00 Kč 30 000,00 Kč 380 000,00 Kč
1 705 940,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 13 440,00 Kč 12 000,00 Kč 1 440,00 Kč 12 000,00 Kč - Kč 7 000,00 Kč 5 000,00 Kč 889 000,00 Kč 620 000,00 Kč 10 000,00 Kč 259 000,00 Kč 39 000,00 Kč 36 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Paragraf Položka Druh příjmu 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti-věcné břemeno 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3722 Sběr a odvoz komunál.odpadu 2111 Příjmy z poskytování služeb 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb-textil, papír, železo 6171 Činnost místní správy 2133 Pronájem movitých věcí(stánky) 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady ( úrok u ČNB ) 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 2141 Příjmy z úroků
Přijaté
d o t a c e celkem
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního návrhu Ost.neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu VPP
4116
PŘÍJMY
CELKEM
83 000,00 Kč 2 000,00 Kč 76 000,00 Kč 5 000,00 Kč - Kč - Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč - Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
505 940,00 Kč 136 100,00 Kč 369 840,00 Kč
8 038 640,00 Kč
VÝDAJE Paragraf Položka Druh výdaje 1031 Lesní hospodářství - pěstební činnost 5021 Ost.os.výdaje-brigádníci 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostat.služeb (sázení a ošetřování sazenic) 1032 Podpora ostatních produkčních činností 5139 Nákup materiálu 5156 Pohonné hmoty (traktor) 5169 Nákup ost.služeb ( těžba dřeva) 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržba ( prav.sevis traktoru ) 1036 Správa v lesním hospodářství 5169 Nákup služeb ( výkon OLH ) 1037 Celospolečenské funkce lesů 5222 Neinv.transf.spolkům-Březinka 2212 Silnice 5021 Ostatní osobní výdaje(úklid sněhu) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený(drť,sůl) 5156 Pohonné hmoty a maziva(traktůrek) 5169 Nákup ostatních služeb(úklid sněhu) 5171 Opravy a údržba míst.komunik.(Rabí-Bojan.,Rabí,Bojan.) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup materiálu (chodník,posyp) 5156 Pohonné hmoty traktůrek a sněhová fréza 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2310 Pitná voda 5139 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie (vodojem) 5164 Nájemné (vodojem) 5169 Nákup ostatních služeb(rozbory vody) 5171 Opravy a udržování ( vodov.řad) 5362 Odběr podzemní vody 6121 IN stavby (příslušenství nového vrtu Rabí)
100 000,00 Kč 20 000,00 Kč 30 000,00 Kč 50 000,00 Kč 173 500,00 Kč 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč 150 000,00 Kč 5 500,00 Kč 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 276 000,00 Kč - Kč 50 000,00 Kč 1 000,00 Kč 25 000,00 Kč 200 000,00 Kč 3 000,00 Kč - Kč 3 000,00 Kč 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 675 000,00 Kč 50 000,00 Kč 45 000,00 Kč 6 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 000,00 Kč 44 000,00 Kč 400 000,00 Kč
Paragraf Položka Druh výdaje 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly 5169 Nákup ostatních služeb (rozbory vzorků odp.vod) 5171 Opravy a udržování (dešť.kanaliz.) 3111 5139 5169 5171 5331 6121 3314 5136 5139 3319 5021 5137 5139 5151 5154 5155 5169 5171 5175 3399 5194 5492 5222 3412 5139 5169 5154 3612 5021 5137 5139 5151 5154 5155 5169 5909 5171 3613 5169 5909 3631 5169 5171 6121 3632 5139 3639 5169 5362 3721 5169
Předškolní zařízení Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvek zřízeným PO (mateř.škola Rabí) Výměna střechy MŠ Rabí Činnosti knihovnické Výdaje na knihy a tisk Nákup materiálu Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje (kronika) Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu+květiny MDŽ Studená voda v KD Rabí Elektrická energie(KD Rabí) Pevná paliva Nákup ostatních služeb(revize HP+komíny+kapela) Opravy a udržování (KD čp.19) Pohoštění při MDŽ Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků Věcné dary ( jubilea) Dary obyvatelstvu (narození dětí) NI příspěvky nezisk.org.(spolek ROSa) Sport.zař.v majetku obce nákup materiálu Nákup služeb-praní prádla el.energie objekt TJ Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje (dozor kotelna bytovka čp.149) Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Tuhá paliva (uhlí čp.149) Nákup služeb Ost.NI výdaje (vratky záloh služeb) Opravy a udržování(bytový fond) Nebytové hospodářství Nákup ost.služeb Ost.NI výdaje (vratky záloh služeb) Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Oprava osvětlení u Bazaru Osvětlení přechodu Rabí Pohřebnictví Nákup materiálu Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ost.služeb Platby daní a poplatků st.rozpočtu Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb
120 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 000,00 Kč 240 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 220 000,00 Kč - Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 141 500,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 7 500,00 Kč 1 000,00 Kč 28 000,00 Kč 25 000,00 Kč 15 000,00 Kč 50 000,00 Kč 7 000,00 Kč 33 000,00 Kč 12 000,00 Kč 6 000,00 Kč 15 000,00 Kč 55 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 49 000,00 Kč 201 200,00 Kč 7 200,00 Kč 20 000,00 Kč 2 000,00 Kč 27 000,00 Kč 45 000,00 Kč 70 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč - Kč - Kč - Kč 476 000,00 Kč 216 000,00 Kč 60 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Paragraf Položka Druh výdaje 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5169 Nákup ostatních služeb 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 5169 Nákup ost.služeb (plasty, papír, sklo) 5321 Neinvestiční transfery ( příspěvek na sběrný dvůr Sušice ) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5021 Ostatní osobní výdaje (sekání trávy) 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup služeb 5171 Opravy a údržba 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Ostatní platy (refundace mzdy) 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie(hasičárny Rabí,Bojan.Čepice) 5155 Pevná paliva-SDH Rabí 5156 Pohonné hmoty a maziva (Rabí a Bojanovice) 5169 Nákup ostatních služeb (STK,revize HP ) 5171 Opravy a údržba-has.auta 5173 Cestovné 5222 NI transfery nezisk.org.(SDH Rabí,Čepice,Bojanovice ) 5171 Oprava hasičárny v Čepicích 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupit.obcí a krajů 5031 Povinné pojistné na SPa příspěvek st.p.z. 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5167 Služby školení a vzdělávání(zastupitelé) 5173 Cestovné 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru (6 zaměst.+3 VPP) 5021 Ostatní osobní výdaje (DPP-parkoviště, svatby varhany) 5031 Povinné pojistné na SP a příspěvek na st.p.z. 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na pracovní úrazy 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy,učební pomůcky, tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie(čp.57,čp.15) 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5167 Služby školení a vzdělávání(zaměstnanci) 5168 Zpracování dat a služby souv.s IT a kom.(aktualizace PC) 5169 Nákup služeb(opravy PC,audit atd.) 5171 Opravy a údržba 5173 Cestovné 5321 NI transfery obcím(veřejnopr.smlouva Sušice) 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5499 Ost. NI transfery obyvatel. /čerpání SF obce/ 6310 Obecné výdaje z fin.operací 5163 Služby peněžních ústavů
480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 45 856,00 Kč 40 000,00 Kč 5 856,00 Kč 156 000,00 Kč 1 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 271 240,00 Kč 1 300,00 Kč 40 000,00 Kč 1 000,00 Kč 24 240,00 Kč 3 200,00 Kč 8 000,00 Kč 2 000,00 Kč 30 000,00 Kč 1 500,00 Kč 60 000,00 Kč 100 000,00 Kč 725 912,00 Kč 530 700,00 Kč 115 464,00 Kč 47 748,00 Kč 7 000,00 Kč 5 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 128 216,00 Kč 1 346 376,00 Kč 75 000,00 Kč 310 248,00 Kč 112 992,00 Kč 5 000,00 Kč 6 500,00 Kč 1 000,00 Kč 5 000,00 Kč 30 000,00 Kč 1 000,00 Kč 125 000,00 Kč 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 10 000,00 Kč 60 000,00 Kč 10 000,00 Kč 500,00 Kč 1 600,00 Kč 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
Paragraf Položka Druh výdaje 6320 Pojištění obce 5163 pojištění majetku včetně traktoru,pov.ruč +poj. 6399
5364
Ostatní finanční operace Platby daní a popl.st.rozpočtu (DPH+PDPobec) Finanční vypořádání minulých let výdaje z fin.vypoř.minul.let mezi krajem a obcí(volby)
5329 5229
Ostatní činnosti j.n. ost.NI transf.rozp.územní úrovně(Svaz obcí Pošumaví) ost.NI transf.nezisk.organiz.(Prácheňsko)
5362 6402 6409
46 289,00 Kč 46 289,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč - Kč - Kč 8 000,00 Kč 7 500,00 Kč 500,00 Kč
Výdaje celkem
ROZDÍL
6 876 713,00 Kč
PŘÍJMY A VÝDAJE
1 161 927,00 Kč
Schváleno na veřejném zasedání dne 18.11.2015,usnesení č.8/2015 bod č.5
Vyvěšeno dne: 3.11.2015 Sejmuto dne:18.11.2015 Miroslav Kraucher starosta města
Iveta Nováková účetní
