Rozpočet na rok 2014 P ř í j m y: 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1344 1351 1361 1511
daň z příjmů FO závislá činnost daň z příjmů FO sam. výděl. činná daň z příjmů FO z kapit. Výnosů daň z příjmů právnických osob daň z příjmů práv. osob za obce daň z přidané hodnoty popl. za odnětí půdy z p.f. poplatek - likvidace komun. odpadu poplatek ze psů poplatek ze vstupného odvod výtěžku z provoz.loterií správní poplatky daň z nemovitostí Poplatky a daně celkem
4112 neinvest. přijaté dotace ze SR (souhrnný dotační titul) 4116 neinvest.transfery ze SR - úřad práce 4123 neinv.přijaté transfery od ROP Jihozápad 4223 inv.přijaté transfery od ROP Jihozápad Dotace celkem 1032 2310
3119 3399 3429 3612
3613 3635 3639
3722 6310
Lesní hospodářství 2111 prodej dříví Vodní hospodářství - pitná voda 2111 vodné 2324 vratka daň odběr podzemní vody za rok 2013 Školství - ZŠ, MŠ, ŠD 2132 nájem budovy Ostatní záležitosti kultury 2329 Dotace Euroregion - Cíl 3 Ost.zájmová činnost a rekreace 2111 roční nájemné sport.zařízení-kabiny Bytové hospodářství 2111 elektřina spol.prostor, topení čp.10 2132 nájemné Nebytové hospodářství 2132 nájemné nebyt.prostorů u bytů Územní plánování 2132 za úpravu ÚP č.9 Kom.služby a územ.rozvoj 2111 za topení v KD 2119 za věcné břemeno 2131 pronájem pozemků 2132 nájemné ost.nemovitostí 3111 prodej pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 svoz pro podnikatele, FO,PO Příjmy a výdaje z fin.operací 2141 úroky na ZBÚ (+fond vody a kanalizací) 2324 úroky na účtu ČNB
SR v Kč 1 600 000,00 50 000,00 160 000,00 1 400 000,00 400 000,00 2 850 000,00 1 000,00 380 000,00 16 000,00 3 000,00 30 000,00 5 000,00 565 000,00 7 460 000,00
75 040,00 224 400,00 2 348 725,00 2 648 165,00 100 000,00 100 000,00 476 000,00 460 000,00 16 000,00 1,00 1,00 45 000,00 45 000,00 100,00 100,00 443 400,00 14 400,00 429 000,00 7 200,00 7 200,00 19 360,00 19 360,00 757 000,00 30 000,00 5 000,00 108 000,00 14 000,00 600 000,00 2 340,00 2 340,00 51 000,00 50 000,00 1 000,00
P ř í j m y: 4134 4134 4134 4134
8124
Výdaje: 1032 5139 5169 1036 5169 2212 5169 5171 5179 2221 5193 2310 5021 5139 5154 5169 5171 5362 2321 5169 5171 3119
Tvorba fondů fond obnovy vodovodů a kanalizací fond bytový fond sociální převod na Zbú ČMZRB
1 438 000,00 838 000,00 100 000,00 50 000,00 450 000,00
Příjmy celkem + FINANCOVÁNÍ (konsolidace) Příjmy celkem včetně financování splátky úvěru ČMZRB
12 009 566,00 1 438 000,00 13 447 566,00 395 616,00 13 051 950,00
Lesní hospodářství les - materiál les - práce les - odborná správa - Nýrsko+Hnát
SR v KČ 220 000,00 60 000,00 160 000,00 38 500,00
Silnice - doprava práce, služby-sekání, zimní údržba opravy komunikací pasporty komunikací Provoz veřej.silniční dopravy příspěvek na dopr.obslužnost
827 000,00 50 000,00 755 000,00 22 000,00 45 300,00 45 300,00
Vodní hospodářství -pitná voda mzdy dohody voda - materiál voda - el.energie rozbory a správa Aquašumava opravy a udržování daň z odběru podzem.vod Odpadní voda rozbory, služby, práce opravy a udržování
341 500,00 12 000,00 10 000,00 175 500,00 60 000,00 20 000,00 64 000,00 48 500,00 32 500,00 16 000,00
Školství 5169 služby - kontrola 5331 příspěvek na provoz od obce 6121 rekonstrukce MŠ
3314 5021 5136 5139 5154
Činnosti knihovnické - MLK mzdy dohody předplatné materiál el.energie
1 352 500,00 2 500,00 600 000,00 750 000,00 9 680,00 4 680,00 2 500,00 1 000,00 1 500,00
V ý d a j e: 3316
Vydavatelská činnost mzdy dohody tisk Zpravodaje (služby) Kultura- KD, kronika mzdy dohody - kronika materiál Rozhlas poplatek za provoz Ostatní činnost v kultuře pamětní deska - Peksa služby - setkání spolků, výročí obce balíčky výročí
12 000,00 4 000,00 8 000,00 13 000,00 12 000,00 1 000,00 1 700,00 1 700,00 99 000,00 35 000,00 52 000,00 12 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce 5222 neinvest.transfer obč.sdružením
40 000,00 40 000,00
5021 5169 3319 5021 5139 3341 5169 3399 5137 5169 5194 3412
3612 5021 5139 5154 5171 3631 5154 5171 6121 3635 5169 3639 5021 5139 5154 5155 5156 5163 5169 5171 5175 5221 5229 5362 6121 3721 3722 3723
Bytové hospodářství mzdy dohody materiál elektřina opravy a udržování Veřejné osvětlení el.energie opravy stavby - rozšíření VO Bolešiny Územní plánování služby - změna ÚP č.9 Kom.služby a úz.rozvoj - maj obce, budovy mzdy dohody materiál el. energie nákup paliva (pelet) nákup PHM pojistné auta služby, revize opravy,aktualizace programů + oprava sál,jeviště reprezentace, občerstvení Spolek pro obnovu venkova Mikroregion daně a poplatky přístřešek na auto Slavošovice
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 služby Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 odvoz PDO Sběr a svoz ostatních odpadů 5169 odvoz sklo, plast, papír, bioodpad
22 120,00 800,00 10 000,00 1 320,00 10 000,00 205 000,00 120 000,00 10 000,00 75 000,00 9 680,00 9 680,00 602 500,00 10 000,00 10 000,00 8 000,00 60 000,00 25 000,00 11 000,00 60 000,00 155 000,00 2 500,00 2 000,00 1 000,00 8 000,00 250 000,00 35 000,00 35 000,00 220 000,00 220 000,00 180 000,00 180 000,00
V ý d a j e: 3745
Péče o vzhled a zeleň plat zaměstnance v prac.poměru mzdy-dohody pojistné na soc.zabezpečení pojistné na zdrav.poj. ochranné pomůcky materiál PHM školení opravy křovinořezu cestovné
383 600,00 240 000,00 25 000,00 60 000,00 21 600,00 1 500,00 5 000,00 15 000,00 1 500,00 10 000,00 4 000,00
Neinv.transfery církvím, náb.spol. 5223 příspěvek Oblastní charitě Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy Bezpečnost, pořádek 5321 přestupky - platba MěÚ KT
5 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00 1 000,00 1 000,00
5019 5139 5154 5156 5169 5167 5222
PO, SDH refundace mezd materiál el.energie PHM tech.kontroly + emise, služby školení příspěvky
50 000,00 2 000,00 15 000,00 3 000,00 8 000,00 5 000,00 2 000,00 15 000,00
5023 5031 5032 5162 5167 5176
Zastupitelstvo mzdy zastupitelé sociál. pojištění zdrav.pojištění tel.poplatky školení účastnické poplatky na konference
788 000,00 600 000,00 111 000,00 47 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5139 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5179
Činnost místní správy mzdy dohody sociál.pojištění zdrav.pojištění zák.poj.zam.-úrazové předplatné - sbírky, tisk materiál el.energie poštovné telef.poplatky+internet školení služby ostatní + nákup stravenek opravy služby (PDO)
604 300,00 350 000,00 27 000,00 88 000,00 32 000,00 2 300,00 1 000,00 5 200,00 17 000,00 1 000,00 23 000,00 11 000,00 45 000,00 1 000,00 800,00
5011 5021 5031 5032 5032 5139 5156 5167 5171 5173 4341 5212 5311
5512
6112
6171
V ý d a j e: 6310
6320
Příjmy a výdaje z fin.operací 5141 úroky z úvěru ČMZRB 5163 služby peněžních ústavů (bank.poplatky) Pojištění majetku nespecifikované 5163 pojištění majetku nespecifikované
6330 5342 5345 5345 5345 6399
Financování fond sociální fond obnovy vodovodů a kanalizací fond bytový převod na Zbú ČMZRB
Ostatní finanční operace 5362 DPH obec plátce, DPPO za obec Výdaje celkem + FINANCOVÁNÍ (konsolidace) Výdaje celkem včetně financování
Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 26.11.2013 v elektronické podobě dne: 26.11.2013 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:……………… v elektronické podobě dne:…………….
61 650,00 54 150,00 7 500,00 34 000,00 34 000,00 1 438 000,00 50 000,00 838 000,00 100 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 6 720 530,00 1 438 000,00 8 158 530,00
