Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč)
PŘÍJMY A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
Rozpočet 2015
Komentář položky daň z příjmů právnických osob
1122
6 000
1341
350
1342
5
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1343
550
poplatek za užívání veřejného prostranství
1345 1361
5 250
poplatek z ubytovací kapacity poplatky správní
Celkem daňové příjmy
poplatek ze psů
7 160
B. Příjmy nedaňové - z vlastní činnosti, pronájmů Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
Rozpočet 2015
Komentář položky
Oddíl 10 - Zemědělství 10 10 celkem
12 19
2131 2131
pachtovné příjmy z pronájmů zahrádek
930 12 942
Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 21 celkem
69
2212
sankční platby podle stavebního zákona
5 5
Oddíl 33 - Kultura a sdělovací prostředky 33 33 celkem
99 99
2111 2111
33
příjem z reklamy Den radnice reklamní činnost - kulturní akce
180 20 200
Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj 36 36 celkem
13 39
2132 2139
příjmy za pronájmy NEBYTOVÝCH nemovitostí příjmy za pronájem jiného majetku
1 900 2 1 902
Oddíl 55 - Požární ochrana 55 celkem
12
2132
pronájem hasička
4 4
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva 61
71
2111
30
příjmy z poskytování služeb
61
71
2132
1
pronájem společenského sálu
61
71
2212
5
vybrané pokuty
61
71
2322
10
přijaté pojistné z náhrad
61
71
2329
70
ostatní nedaňové příjmy
63 celkem
10
2141
250
úroky z účtů
Celkem nedaňové příjmy 10, 21, 33, 36, 55, 61
366
3 419
C. Přijaté transfery Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
Rozpočet 2015
Komentář položky
Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 0
0
4112
státní správa
5 289
celkem
5 289
Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna požární ochrana
0
0
4137
114
0 0
0 0
4137 4137
31 612 926
99
celkem
neúčelový transfer údržba a úklid chodníků
32 652
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 0
0
4131
400
bytové hospodářství
111
celkem
111
Celkem přijaté transfery
38 052
Příjmy MČ celkem
48 631 FINANCOVÁNÍ
D. Financování (užití fondů) Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
Rozpočet 2015
Komentář položky Sociální fond
8115
135
8115
49 524
8115
20 000 Fond bytové výstavby 69 659
celkem
Financování MČ celkem ZDROJE MČ celkem
69 659 118 290
Fond rozvoje a rezerv
VÝDAJE E. Provozní výdaje Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
Rozpočet 2015
Komentář položky
Oddíl 22 - Doprava údržba - čištění, odvoz odpadu po blok. čištění
22
12
5169
22
19
5169
2 507
22
19
5169
3 900
22
19
5171
500
22
19
5192
5
náhrady škod
22
23
5169
12
služby - radar
22 celkem
23
5171
5
opravy a údržba - radar
77
zimní údržba chodníků
926
služby - údržba chodníků opravy chodníků, parkovišť aj., vč. vod. značení a vpustí
7 855
Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) 31
11
5331
11
654
příspěvek MŠ Bosonožská
31
11
5331
13
803
příspěvek MŠ Kosmonautů
31
11
5331
15
625
příspěvek MŠ Labská
31
11
5331
16
558
příspěvek MŠ Oderská
31
13
5331
27
2 015
příspěvek ZŠ a MŠ El. Přemyslovny
31
13
5331
28
2 707
příspěvek ZŠ Bosonožská
31
13
5331
29
3 309
příspěvek ZŠ Labská
31
13
5171
27
18
opravy ZŠ a MŠ El. Přemyslovny
31
13
5171
29
209
opravy ZŠ Labská
31
11, 13
5901
11,13,15 16,27,28,29
1 000
rezerva pro školství
31 31
11 13
5331 5331
2 640 8 031
Příspěvky MŠ celkem Příspěvky ZŠ celkem
11,13,15,16 27,28,29
celkem
11 898
Oddíl 33 - Kultura 15
příspěvek - knihovna - přednášky, výstavy
5169
65
mediální služby
5169
250
služby - tisk místních novin
33
20
Den radnice - materiál
34
20
materiál - jubilanti, premianti, aj.
5169
33
185
Den radnice - služby
99
5169
34
15
služby - varhaník
99
5169
35
10
služby - kulturní akce
33
99
5175
33
15
Den radnice - občerstvení
33
99
5175
34
45
pohoštění - jubilanti, premianti, aj.
33
99
5194
100
propagační předměty MČ
33
99
5194
200
věcné dary - jubilanti, studenti, noví občánci, aj.
33 celkem
99
5901
100
rezerva na kulturní činnost
33
14
5331
33
19
33
49
33
99
5139
33
99
5139
33
99
33 33
34
1 040
Oddíl 34 - Zájmová činnost 2
voda hřiště Bosonožská
5154
12
elektřina hřiště Bosonožská
5169
230
hřiště - služby - revize, aj.
500
hřiště - opravy a udržování
30
voda - středisko volného času (SVČ), Kosmonautů 4
280
plyn SVČ, Kosmonautů 4
34
12
5151
34
12
34
12
34
12
5171
34
21
5151
51
34
21
5153
51
34
21
5154
51
110
elektřina SVČ, Kosmonautů 4
34
21
5169
51
40
ost. služby (odpad, revize) SVČ, Kosmonautů 4
34
21
5171
51
20
opravy SVČ, Kosmonautů 4
34
29
5222
10
15
Svaz tělesně postižených
34
29
5222
24
30
Svaz důchodců ČR
34 celkem
12
5901
rezerva na zájmovou činnost
250 1 519
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 36
13
5151
12
voda - nebytové prostory
36
13
5153
30
plyn - nebytové prostory
36
13
5154
20
elektřina - nebytové prostory
36
13
5169
20
služby - revize, aj. v nebytových prostorách
36
13
5171
50
opravy a údržba nebytových prostor
36
32
5192
40
pohřebnictví - na státní útraty
36
39
5151
5
voda na veřejném prostranství
36
39
5154
110
elektřina na veřejném prostranství
36
39
5169
15
služby na veřejném prostranství
36 celkem
39
5171
80
opravy objektů VP u polikliniky, studní aj. 382
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 37
22
5169
710
likvidace odpadu
37
29
5169
210
likvidace černých skládek
37
45
5137
150
pořízení DKP - lavičky, odpad. koše
37
45
5139
150
nákup materiálu
37
45
5169
7 103
37 celkem
45
5171
250
služby- veř. zeleň, výsadba, kácení, postřiky opravy a udržování, vč. erozních svahů 8 573
Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) 43 celkem
29
5194
dětské domovy
15 15
Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) 52 celkem
12
5169
integrovaný záchranný systém
5 5
Oddíl 55 - Požární ochrana
Hasiči Točná 5
HASIČKA
55
12
5019
1
refundace mezd
55
12
5132
5
ochranné pomůcky
55
12
5137
20
nákup drobného dlouhodobého majetku
55
12
5139
35
nákup/spotřeba materiálu
55
12
5151
25
voda
55
12
5153
55
12
5153
55
12
55 55
46
plyn
114
plyn
5154
80
el. energie
12
5156
20
pohonné hmoty a maziva
12
5162
2
telefon
55
12
5163
7
pojištění členů, majetku
55
12
5167
5
školení
55
12
5169
30
nákup služeb - odpady, revize, kontroly, zdr. kontroly
55 celkem
12
5171
12
74
opravy 402
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva
ÚMČ Oderská 4
ÚMČ
členové komisí na DoPP/DoPČ (nezastupitelé)
61
12
5021
98
61
12
5023
1 100
61
12
5031
150
SP - sociální pojištění, vč. DoPP a DoPČ
61
12
5032
100
ZP - zdrav. poj. vč DoPP a DoPČ
61
12
5019
5
náhrady mezd zastupitelům
61
12
5167
5
školení komisí apod.
61
12
5424
10
náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zastup. v sam.
61
71
5011
7 600
61
71
5021
300
61
71
5031
1 940
61
71
5032
700
ZP - zdrav. poj. vč. dohod
61
71
5038
60
úrazové pojištění
61
71
5132
10
ochranné pracovní pomůcky
61
71
5136
20
knihy, učební pomůcky, odb. literatura, noviny
61
71
5137
500
nákup drob. dlouh. majetku
61
71
5139
250
nákup materiálu (kanc. potř., myši, šňůry, klávesnice)
61
71
5151
70
voda (vodné, stočné)
61
71
5153
225
plyn
61
71
5154
250
elektřina
61
71
5156
30
pohonné hmoty
61
71
5161
250
služby pošt
61
71
5162
100
služ. telekom. (platby za hovorné, aktivace, SIMky)
61
71
5163
230
pojištění majetku
61
71
5167
120
školení, vzdělávání, školitelé
61
71
5169
1 500
61
71
5169
61
71
61
71
61 61
odměny členů ZMČ - zastupitelé vč. samosprávy
platy zaměstnanců ost. osobní výdaje DoPP a DoPČ SP - sociální zabezp., vč. dohod
služby - např. úklid; poplatky za R,TV; stravenky
150
nákup služeb - sociální fond
5171
300
opravy, údržba
5172
200
SW programové vybavení
71
5173
40
cestovné
71
5175
30
pohoštění RMČ, ZMČ, aj.
61
71
5182
61
71
5194
61
71
5424
61
71
5429
61 celkem
71
5499
107
107
107
0
zůstatek pokladny
15
věcné dary - sociální fond (SF)
50
náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zaměstnancům
10
ostatní náhrady placené obyvatelstvu příspěvky na dovolenou, kulturní vyžití, aj. ze SF
420 16 838
Oddíl 62 - Jiné veřejné služby a činnosti (humanitární zahraniční pomoc) 62 celkem
21
5223
transfer - adopce na dálku
9 9
Oddíl 63 - Finanční operace 63
10
5163
1
63 celkem
99
5362
1 000
poplatky peněžním ústavům DPPO za zdaňovací období 1 001
Oddíl 64 - Ostatní činnosti 64 celkem
09
5901
Celkem provozní výdaje
REZERVA rozpočtu
5 950 5 950
55 487
F. Kapitálové výdaje Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
Rozpočet 2015
Komentář položky
Oddíl 22 - Doprava 22
19
6121
22
19
6121
22 celkem
23
6122
305
590
parkovací stání na ulici Kyjevská
17
chodník Karpatská radar, osvětlení na přechodech
116 723
Oddíl 31 - Vzdělávání rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Bosonožská
31
13
6121
28
267
31
13
6121
28
31 047
zateplení ZŠ Bosonožská
31 celkem
13
6121
28
5 953
zateplení ZŠ Bosonožská (ÚZ 100)
100
37 267
Oddíl 34 - Zájmová činnost 34
12
6121
102
78
rekonstrukce hřiště U Pošty
34 celkem
12
6121
103
24
fitness hřiště Bosonožská 102
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby 36
12
6121
403
400
26
36
12
6121
404
400
85
36
12
6121
405
400
předpl. nájem. bytové, vč. vrácení neumořených nákladů předpl. nájem. nebytové - podnoží modernizace výtahů v bytových domech Dunajská 37,39,41,43,45, Kosmonautů 23, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11 Vltavská 2
20 000
celkem
20 111
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva 61
71
6121
55
4 500
61 celkem
71
6121
550
100
zateplení Oderská 4, aj. parkoviště Oderská 4 4 600
Celkem kapitálové výdaje 22,31,34,36,61,64
VÝDAJE MČ celkem ZDROJE - VÝDAJE v tis.Kč
62 803
118 290 0
