P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč Schválený rozpočet
2010
P Ř Í J M Y CELKEM
1111 1112 1121 1211 1113
1341 1342 1343 1347 1351 1337 1343 1353 1511 1361
96 650,7
DAŇOVÉ PŘÍJMY
54 590,0
Daňové výnosy
42 000,0 8 200,0 1 150,0 12 000,0 20 000,0 650,0
Ostatní daňové příjmy
12 590,0 190,0 30,0 220,0 400,0 300,0 3 050,0 50,0 350,0 5 000,0 3 000,0
Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob DPH Srážková daň
Místní poplatek ze psů Místní poplatek z ubytování Místní poplatek za už.veř.prostr. Místní popl.za provoz.výher.aut. Výtěžek z provozu hracích automatů Poplatek za komunální odpad Parkovné -parkovací karty Příjmy Autoškola Daň z nemovitosti Správní poplatky Czech Point pasy odbor dopravy stavení úřad živnostenský úřad hrací automaty matrika rybářské lístky lovecké lístky průkazky ZTP
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2111 2131 2131 2131 2132 2132 2132
21 011,0
Poplatek za hrobové místo Parkovné -parkovací automaty Pronájem pozemků Dočasný pronájem pozemků Pronájem pozemků Muška Pronájem lesa vč. honiteb Pronájem vývěsních skříněk Stadion pronájem pozemku
50,0 500,0 103,0 5,0 13,0 1 680,0 2,0 1,0
Správa nemovitostí celkem
17 370,0
z t o h o:
Bytový úsek celkem
14 120,0
2132 B y t y
nájemné
6 800,0
2111
teplo, voda, ost.služby
4 250,0
2132 N e b y t y
nájemné
2 500,0
2111
teplo, voda, ost.služby
Ostatní nebytové domy 2132 z toho:
nájemné
2111 2132 Kotelny - pronájem
Město Holice
služby
570,0 3 000,0 2 020,0 980,0 250,0
Schválené příjmy města 2010
p ř í j m y - pokračování
Schválený rozpočet
2010 2210
2119
Pokuty
500,0
odbor dopravy
500,0
Věcná břemena
79,0
Jiné příjmy
500,0
2324 EKO-KOM -odměna za separaci odpadů 2329
Ostatní příjmy
208,0
Těžba dřeva
208,0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
541,0
3113 Příspěvek stavebníka - infrastruktura Muška V.
DOTACE 4111
Dotace ze SR - mimořádné účelové výkon agendy soc. služeb sociálně - právní ochrana děti ( SPOD )
4112
4116
500,0
541,0
20 508,7 1 200,0 350,0 850,0
Dotace ze SR v rámci SDV
18 326,7
na školství na státní správu
1 286,0 17 040,7
Dotace ze SR - účelové
0
sociální dávky - hmotná nouze sociální dávky - péče 4121
Dotace od obcí
982,0
na školství na knihovnu na VPS na hasiče
900,0 47,0 20,0 15,0
4122
Dotace z Kraje
0
4216
Dotace EU - Sběrný dvůr Dotace SFŽP-Sběrný dvůr
0 0
4113
Město Holice
Schválené příjmy města 2010
V Ý D A J E M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč Schválený rozpočet
2010
VÝDAJE CELKEM ORJ
PROVOZNÍ VÝDAJE
102 733,5 91 738,7
14 ŠKOLSTVÍ 16 KULTURA 40 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
8 292,4 4 124,0 13 493,0
39 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
30 134,0
Místní komunikace (odb. spr. majetku ) Veřejná zeleň Ukládání odpadů Parkovací automaty
2 000,0 200,0 5 700,0 50,0
TS Holice - příspěvek na provoz
20 000,0
TS Holice - Sběrný dvůr - provoz
2 184,0
50 SOCIÁLNÍ PÉČE 19 STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA
10,0 32 926,5
Klub důchodců a podpora zdrav.postiž.
40,0
Pečovatelská služba
350,0
Protidrogová politika
20,0
Opatření pro majitele psů
30,0
Péče o obecní lesy
65,0
Sbor dobrovolných hasičů
380,0
Obřadní síň - občanské obřady Zastupitelský orgán
120,0 2 120,0
Městský rozhlas
50,0
Úroky k úvěru
500,0
Společenské aktivity města
493,0
Osadní výbory
33,0
Dotace do DSO Holicka
65,0
Konzultační služby - dotace EU
500,0
Provoz úřadu
28 160,5
30 2 x x
VEŘEJNÁ PODPORA GRANTY z KRAJE FIN. VYPOŘ. se SR za r. 2009 ROZPOČTOVÁ REZERVA
802,0 0 0 1 956,8
600
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
10 994,8
349 Územní plán 235 Výkupy pozemků do majetku města 398 Investice do kotelen
178,0 140,0 1 925,7
x
Infrastruktura Muška V.
x
Chodník ul. K Zastávce - PD
31,0
223 Centrum umělecké výchovy
829,0
3531 Dětská hřiště - Koudelka, Roveňsko
541,0
1 183,0
439 Kanalizační přípojky Labe-Loučná PD ( veřejná část)
110,0
203 Rekonstrukce míst. komunikací -Podhráz, Kamenec, Podlesí ( úvěru)
711,3
402 Odvodnění plochy Staroholická ( p. Jeřábek )
600,0
Město Holice
Schválené výdaje města 2010
Kapitálové výdaje - pokračování
Schválený rozpočet
463 Vodovod Kamenec - prodloužení
320,0
245 Investiční transfer TS Holice - GO veř. Osvětlení
500,0
528 Infrastruktura cest. ruchu - hygienické zařízení u KD
696,0
242 Veřejné osvětlení Hanzlova
570,0
242 Veřejné osvatlení hanzlova - PD
14,0
203 Rekonstrukce komunikace R35 -Vysokomýtská- po převodu z ŘSD
250,0
x
Úpravy Muška - park. Místa a umístění sběrných nádob - PD
240 Sběrný dvůr Muška
45,0 1 487,3
384 Investiční transfer DSO Holicka - cyklostezka
400,0
355 Kapitálová rezerva
463,5
Město Holice
Schválené výdaje města 2010
REKAPITULACE ROZPOČTU na r. 2010 v tis. kč
Schválený rozpočet rok 2010
P Ř Í J M Y CELKEM
96 650,7
DAŇOVÉ PŘÍJMY
54 590,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
21 011,0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE
541,0 20 508,7
z toho
4111 Dotace ze SR - mimořádné účelové 4112 Dotace ze SR v rámci SDV 4121 Dotace od obcí
V Ý D A J E CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SALDO
(příjmy - výdaje)
FINANCOVÁNÍ Splátky inv. úvěr - Komunikace Splátky inv. úvěr - Sběrný dvůr Investiční úvěr - komunikace zdroje z výsledku hospodaření za r. 2009 Investiční úvěr - Sběrný dvůr
Město Holice
1 200,0 18 326,7 982,0
102 733,4 91 738,7 10 994,8
-6 082,7
6 082,8 -3 333,0 -1 038,0 711,3 8 255,2 1 487,3
Schválený rozpočet 2010
