Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč)
PŘÍJMY A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností
Oddíl
§
Pol. 1122 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361
ORG
ÚZ
56
SCHÁLENÝ ROZPOČET 2011
ROZPOČET PO ÚPRAVACH k 25.
7 400 420 5 600 2 500 300 500
7 400 420 5 600 2 500 300 500
Celkem daňové příjmy
Komentář poloţky
9 727
daň z příjmů právnických osob poplatek ze psů polatek za lázeňský nebo rekreační pobyt polatek za užívání veřejného prostranství polatek z ubytovací kapacity poplatek z provozování hracích automatů odvod z výtěžku provozování VHA poplatky správní za rozhodnuti i k VHA
9 727
B. Příjmy nedaňové-z vlastní činnosti, pronájmů, prodeje nekapitálového majetku
Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
SCHÁLENÝ ROZPOČET 2010
ROZPOČET PO ÚPRAVACH k 25.
700 18
700 18
Komentář poloţky
Oddíl 10 - Zemědělství 10 10 celkem
12 19
2131 2131
718
pachtovné příjmy z pronájmů zahrádek 718
Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 21 celkem
69
33 33 celkem
99 99
2212
1
70
pokuty za přestupky při stavebním řízení
1 2111 2321
110 20
70 110 20
130
Příjem z reklamy Den radnice přijaté neinvestiční dary 130
Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj 36 celkem
13
2132
2 666 2 666
2 666 příjmy za pronájmy NEBYTOVÝCH nemovitostí 2 666
Oddíl 55 - Požární ochrana 55
12
2132
2
2
celkem
pronájem hasička
2
2
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva 61
71
2111
36
36
příjmy z poskyt.služ.
61
71
2212
2
10
vybrané pokuty
61
71
2322
50
50
přijaté pojistné z náhrad
61
71
2324
80
80
přeplatky záloh
61
71
2329
120
120
ostatní nedaňové příjmy + neidentifikované příjmy
63 celkem
10
2141
170
170
Celkem nedaňové příjmy 10,36,21,61
úroky z účtů
458
466
3 975
4 052
C. Přijaté transfery
Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
SCHÁLENÝ ROZPOČET 2011
ROZPOČET PO ÚPRAVACH k 25.
Komentář poloţky
Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 0
0
4111
98216
0
200
SPOD
0
0
4111
98005
0
46
neinvestiční SPOD
0
0
4112
8 505
8 459
0 celkem
0
4116
13306
0 8 505
výkon státní správy, školství
5 000 dotace sociální dávky 13 705
11.4.201116:49
Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna 0
0
4121
210
210
0
0
4121
28 968
28 681
0
0
4121
891
891
99
celkem
30 069
požární ochrana neúčelový transfer udrzba a uklid chodniku
29 782
Transfery od jiných obcí 0 celkem
0
4121
24
175
196
cizí žáci z jiných obcí "přespolní"
175
196
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 0 0 celkem 64
0 0
4131 4131
400 400
2
2226
210
Celkem přijaté transféry
Příjmy MČ celkem
24 362 1 653 26 015
24 362 bytové hospodářství 1 653 splátka půjček poskytnutých MMB z FBV 26 015 FV 2010
64 764
69 698
78 466
83 477
FINANCOVÁNÍ D. Financování (splátky, uţití fondů)
Oddíl
§
Pol.
ORG
8115 8124
ÚZ 400
celkem
SCHÁLENÝ ROZPOČET 2011
ROZPOČET PO ÚPRAVACH k 25.
215 -1 653
215 -1 653
-1 438
Komentář poloţky SF-Sociální fond Splátky dvou bezúročných půjček z FBV
-1 438
SR 09
Financování MČ celkem
-1 438
-1 438 Rozpočtované příjmy pro r.2011
ZDROJE MČ celkem
77 028
82 039
77 028
VÝDAJE E. Provozní výdaje
Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
SCHÁLENÝ ROZPOČET 2011
ROZPOČET PO ÚPRAVACH k 25.
3 298 400 891 3 10
3 298 400 891 3 10
Komentář poloţky
Oddíl 22 - Doprava 22 22 22 22 22
12 12 19 19 23
5169 5171 5169 5192 5171
99
celkem
4 602
údržba-čištění, odvoz odpadu po blok.čištění oprava komunikací (opravy vpustí) zimní údržba chodníků náhrady škod Oprava radaru
4 602
Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) 31
11
5331
11
699
738
Dotace MŠ Bosonožská
31 31 31 31
11 11 11 11
5331 5331 5331 5171
13 15 16 16
667 667 643 0
667 667 643 115
Dotace MŠ Kosmonautů Dotace MŠ Labská Dotace MŠ Oderská opravy MŠ Oderská
31 31 31
13 13 13
5331 5331 5331
27 28 29
1 849 2 705 3 681
1 849 2 705 3 681
Dotace ZŠ El.Přemyslovny Dotace ZŠ Bosonožská Dotace ZŠ Labská
31 31
11, 13
5901 5331
1 496 2 676
1 342 2 715
rezerva pro školství Dotace MŠ celkem
11
11,13,15 16,27,28,29 11,13,15,16
11.4.201116:49
31
13
5331
8 235
27,28,29
celkem
Dotace ZŠ celkem
8 235
12 407
12 407
Oddíl 33 - Kultura 33
14
5331
15
15
příspěvek-knihovna-přednášky,výstavy
33
19
5139
25
25
nák mater-vítání obč. hračky, květy
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
19 19 19 49 99 99 99 99 99 99 99 99
5169 5175 5222 5169 5139 5175 5169 5194 5194 5222 5499 5901
15 15 0 220 20 5 125 50 95 0 5 50
15 15 30 220 20 5 125 50 95 3 5 17
nákup služeb, varhaník pohoštění-pro děti gratulanty Orel jednota Brno - Starý Lískovec služby tisk místních novin Den radnice materiál Den radnice občerstvení Den radnice služby propagační předměty MČ důchodci/jubilanti,dary,kytice k pomníkům, matkám aj. SDH/SPORT dotace maškarní důchodci dotace stará zástavba rezerva na kulturní činnost
3
33 9 17
celkem
640
640
Oddíl 34 - Zájmová činnost 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
12 12 12 12 19 21 21 21 21 21 21 21 29 29 29 29 29 29 29 12
5169 5171 5154 5151 5222 5222 5151 5153 5154 5169 5171 5339 5222 5222 5222 5222 5222 5223 5492 5901
223 350 20 6 0 0 43 345 132 15 35 0 0 0 0 15 0 0 5 200
3 7 51 51 51 51 51 51 3 8 9 10 11 12 18
celkem
223 350 20 6 10 25 43 345 132 15 35 5 0 20 15 15 0 30 5 95
1 389
služby-revize dětská hřiště - opravy a udržování elektřina hřiště Bosonožská, voda hřiště Bosonožská, TJ Orel Junák voda CVČ plyn CVČ elektřina CVČ ost.služby (odpad, revize) CVČ opravyCVČ lužánky SVČ kosmounautů 4 TJ Orel SDH SDH Sport Svaz tělesně postižených Mateřské centrum Římskokatolická farnost Klub důchodců nová zástavba rezerva na zájmovou činnost 1 389
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 36 36 36 36 36 36 36
13 13 32 39 39 39 39
5171 5169 5192 5169 5154 5151 5171
180 30 30 30 35 10 680
celkem
IOV-Krymská 2, Gemma-Oderská 4 , hotelovka Bosonoţská 9, EKO GYM, LABSKA
180 30 30 30 35 10 680
opravy objektů;
nákup služeb- revize pohřebnictví-na státní útraty geodeticke sluzby elekrina VP voda VP oprava schodiště u pošty, servis vytahu poliklinika, kanalizace
995
995
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
22 22 22 22 29 29 45 45 45 45 45
5154 5169 5169 5171 5169 5169 5137 5139 5169 5169 5171
ŢP 10 365 1 363 189 2 608 302 5 857 297 363
56
56
56
celkem
10 435 1 363 189 2 608 302 5 857 297 363
8 357
8 427
Oddíl 41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 41 41 41 41 41 41 41 41 celkem
71 71 72 72 73 73 82 82
5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410
13306 13306 13306 13306
400 0 300 0 200 0 400 0 1 300
spotřeba el.energie likvidace odpadu část přídělu z výtěžku z VHP na odpady opravy - lavičky, cedule, oplocení ve VZ likvidace černých skládek část přídělu z výtěžku z VHP na skládky pořízení DKP-lavičky,odpad.koše nákup materiálu SLUŢBY-veř.zeleň výsadba,kácení,postřiky část přídělu z výtěžku z VHP na zeleň opravy a udržování
SOC 0 1 700 0 1 000 0 500 0 1 800 5 000
11.4.201116:49
příspěvek na živobytí příspěvek na živobytí doplatek na bydlení doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc mimořádná okamžitá pomoc zvláštní pomůcky zvláštní pomůcky
Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 29
5011 5031 5032 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5173 5362 5194
98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem
SPOD 115 29 11 1 11 15 1 6 8 1 2 0 0
0
Hrubé mzdy odvod OSSZ odvod ZP odborná literatura DKP materiál PHM telefony školení ostatní služby cestovné dálniční známka dětské domovy FOD 200
Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) 52
12
5169
10
celkem
10 10
integrovaný záchranný systém 10
Oddíl 55 - Požární ochrana 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hasiči Točná 5
5019 5132 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5901
5 10 0 8 25 170 68 25 9 5 30 30 216
celkem
5 10 0 8 25 170 68 25 9 5 30 30 216 601
601
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
12 12 12 12 12 12 49 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
5021 5023 5031 5032 5019 5424 5169 5011 5021 5024 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5139 5151 5151 5153 5153 5154 5154 5156 5161 5162 5163 5167
61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
5169 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5182 5192 5194 5424 5429 5499
98005
107 50 50 50
107
107
107
107
HASIČKA
refundace mezd ochranné pomůcky (+ podíl na dotaci) DKP nákup/spotřeba materiálu voda plyn el. energie pohonné hmoty telefon školení nákup sluţeb-odpady,Re,Ko,Zk opravy rezerva, podíl na dotaci ÚMČ Klobásova 9
ÚMČ
50 1 610 320 160 0 30 0 6 800 150 0 1 800 660 70 20 300 250 32 45 28 200 152 227 118 15 350 400 175 120
50 1 610 320 160 50 30 46 6 800 150 0 1 800 660 70 20 300 250 32 45 28 200 152 227 118 15 350 400 175 120
členové komisí na DoPP/DoPČ (ne zastupitelé) odměny členů ZMČ-zastupitelé SP-soc.zabezp.,vč.DoPP a DoPČ nezastupitelé ZP- zdrav.poj.vč.vč.DoPP a DoPČ nezastupitelé náhrady mezd zastupitelům Náhrada mzdy po dobu nemoci -nemocenské dávky zastupitelům sčítání lidu platy zaměstnanců ost. osobní výdaje DOP, DOČ 3M odstupné bez odvodů SP- soc.zabezp.,vč.Dohod ZP- zdrav.poj.vč.Dohod úrazové pojištění knihy, učební pomůcky, odb.literatura, noviny nákup drob.dlouh.majetku DHM (DKP), vitriny aj. nákup MATERIÁLU(kanc.potř.,myši,šňůry,klávesnice) nákup materiálu soc.fond, voda DRINEX voda (vodné, stočné) voda (vodné, stočné) OBS plyn plyn OBS elektřina elektřina OBS PHM služby pošt služ.telekom.(platby za hovorné,aktivace,SIMky) pojištění povinné, havarijní školení, vzdělávání, školitelé
1 240 120 397 100 70 20 300
1 240 120 397 100 70 20 300
SLUŢBY-úklid,Re,Ko;poplatky za R,TV;audit,roznos novin,stravenky;
10 15 50 10 190
10 15 50 10 190
11.4.201116:49
nákup služeb soc.fond OPRAVY, údržba-servis SW programové vybavení cestovné pohoštění RMČ, ZMČ ost.nákupy-ošatné, sociální fond zůstatek pokladny náklady soudního řízení věcné dary soc.fond Náhrada mzdy po dobu nemoci -nemocenské dávky zaměstnancům Ostatní náhrady placené obyvatelstvu ostatní transfery, soc.fond, důchod.připojišť.
61
71
5901
0
celkem
0
16 604
rezerva 16 700
Oddíl 62 - Jiné veřejné služby a činnosti (humanitární zahraniční pomoc) 62 celkem
21
5223
9
9
transfer - adopce na dálku
9
9
Oddíl 63 - Finanční operace 63 63
10 99
5163 5362
40 748
celkem
40 748
poplatky peněžním ústavům DPPO za zdaňovací období
788
788
Oddíl 64 - Ostatní činnosti 64 celkem 64
09
5901
2 755
3 690
2 755 2
REZERVA rozpočtu
3 690
5367
FV 2010 SR 11
Celkem provozní výdaje
UR 11
50 457
55 458
F. Kapitálové výdaje
Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
SCHÁLENÝ ROZPOČET 2011
ROZPOČET PO ÚPRAVACH k 25.
150
150
Komentář poloţky
Oddíl 22 - Doprava 22
23
6122
celkem
150
osvetleni na prechodech 150
Oddíl 34 - Zájmová činnost 34
12
6121
106
19
celkem
19
rekonstrukce hřišť U Hřiště, pozastavka
19
19
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby předpl.nájem.bytové
36
12
6121
403
400
179
179
36
12
6121
404
400
223
223
36
12
6121
405
400
10 000
10 000
modernizace výtahů
36
12
6121
408
400
13 960
13 960
rekonstrukce balkonů
36 36
12 39
6121 6121
409 302
400
0 1 940
10 1 940
změna stavby Labská 31,33 projekt
celkem
26 302
předpl.nájem.nebytové-podnoží
projekt rekonstrukce prostranství u polikliniky
26 312
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 37
45
6121
100
celkem
Celkem kapitálové výdaje 22,31,34,36,37,61
VÝDAJE MČ celkem PŘÍJMY - VÝDAJE v Kč a tis.Kč
100
projekt Erozní svah Oderská, projekt a realizace
100
100
26 571
26 581
77 028
82 039
SR 11
0
PŘÍJMY - VÝDAJE v tis. Kč
0
11.4.201116:49
0
